公司內(nèi)審管理程序(3)

1、公司內(nèi)審管理程序(3)公司內(nèi)審管理程序（三）1目的驗(yàn)證環(huán)境管理物質(zhì)體系是否被正的確施，以及適時(shí)發(fā)覺問題，并實(shí)行矯正措施。2范圍凡一切與環(huán)境管理物質(zhì)體系有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門皆為核準(zhǔn)范圍。3定義管理代表：組織、總結(jié)內(nèi)部審核工作的開展和確認(rèn)內(nèi)審組長：務(wù)責(zé)內(nèi)部審核方案、實(shí)施、總結(jié)的監(jiān)督審核員：依內(nèi)審方案、內(nèi)審點(diǎn)檢表實(shí)施點(diǎn)檢4職責(zé)主導(dǎo)部門：ISO事務(wù)局/管理代表相關(guān)部門：制造部、生產(chǎn)管理部5管理內(nèi)容5.1審核規(guī)劃5.1.1定期審核：每年必需進(jìn)行一次內(nèi)部審核，原則上監(jiān)督審核提前一個(gè)月執(zhí)行。由管理代表制定審核方案，組織成立內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)審核組，內(nèi)審人員必需經(jīng)過特地的培訓(xùn)考核合格后方可出任。5.1.2不

2、定期審核：當(dāng)系統(tǒng)中的組織架構(gòu)消失重大改動(dòng)或消失嚴(yán)峻特別或重大客戶投訴時(shí)依管理代表之通知執(zhí)行。5.2審核預(yù)備：審核前一周內(nèi)由管理代表召集內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)體質(zhì)審核組成員召開工作會(huì)議，任命審核組長，制定“審核方案表”確定審核范圍和內(nèi)容，明確審核組成員的分工（分工原則：審核員與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系，并對(duì)該部門工作流程有肯定的了解）。5.3審核方案表必需提前一個(gè)星期發(fā)放到被審核部門，以便于被審部門支配工作，同時(shí)便于審核員熟識(shí)了解各被審部門的運(yùn)作程序和的文件。5.4執(zhí)行審核：5.4.1正式審核前，由審核組長組織召集環(huán)境管理物質(zhì)體系管理代表、審核員和被審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行首次會(huì)議，并確認(rèn)審核核準(zhǔn)的范圍、方

3、法、依據(jù)與行程。5.4.2審核員通過觀看、詢問、查閱文件等方式進(jìn)行審核，并具體的記錄審核過程中所發(fā)覺的不符合項(xiàng)目，客觀公正的反正環(huán)境管理物質(zhì)體系實(shí)際運(yùn)行狀況。5.5現(xiàn)場審核行動(dòng)完成后，審核組長先召開審核小組會(huì)議確認(rèn)各內(nèi)審員不符合項(xiàng)數(shù)及總數(shù)等整理資料后再召集審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人及管理代表進(jìn)行結(jié)束會(huì)議，并確定受審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核發(fā)覺狀況的確了解。5.6實(shí)施改善：5.6.1上述工作完成后，由管理代表主持召開總結(jié)大會(huì)，由內(nèi)審組成員說明審核結(jié)果和不符合項(xiàng)目的狀況。各審核員依據(jù)內(nèi)審不符合事項(xiàng)發(fā)出訂正和預(yù)措施報(bào)告書給不符合項(xiàng)發(fā)生部門，并要求不符合項(xiàng)目發(fā)生部門提出訂正措施和完成日期。5.6.2各不符合事項(xiàng)發(fā)生部門負(fù)責(zé)人員針對(duì)本部門所發(fā)生不符合項(xiàng)目之內(nèi)容仔細(xì)制定相應(yīng)的訂正和預(yù)防措施。各不符合項(xiàng)目的實(shí)施改善情狀況由審核小組執(zhí)行檢查、核對(duì)，管理代表負(fù)責(zé)確認(rèn)。5.6.3訂正對(duì)策仍有不符合情形，則退回責(zé)任單位重新提出。5.7由內(nèi)審組長將內(nèi)審結(jié)果狀況作成內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告，經(jīng)管理代表確認(rèn)后向總經(jīng)理報(bào)告。并在管理評(píng)審會(huì)議上提出及進(jìn)行評(píng)審。5.8內(nèi)審員：5.8.1內(nèi)審員具有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體系內(nèi)審員證書或經(jīng)過公司培訓(xùn)有資格認(rèn)可的人員，5.8.2內(nèi)審員負(fù)責(zé)公司體系文件的建立與維持，擔(dān)當(dāng)公司的內(nèi)審