第二方審核報告1

1、文件編號：Q/JF-3003.01-BY06青島黎明云路新能源科技有限公司第二方審核報告編制：隋臣偉 審核：批準：金風科技質(zhì)量保障中心2011年8月18日 青島黎明云路新能源科技有限公司審核報告1 背景介紹青島黎明云路新能源科技有限公司（以下簡稱青島云路）成立于1996年，專業(yè)生產(chǎn)家用、醫(yī)療、電梯等行業(yè)變壓器、電抗器等電能變換類產(chǎn)品，現(xiàn)有員工1000余人。青島云路已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、IECQ QC080000無有害物質(zhì)過程管理體系認證，并陸續(xù)通過UL、CCEE、TUV和CQC部件自愿認證等產(chǎn)品認證和絕緣系統(tǒng)安全認證。青島云路作為金風750KW

2、機組SVC配套三相電抗器、1500KW機組網(wǎng)側(cè)變壓器、Freqcon變流系統(tǒng)單相電抗器、北美項目及沿海項目專用電抗器和變壓器等產(chǎn)品的主要或唯一供應(yīng)商，所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量長期以來較穩(wěn)定。此次審核對象為鋁制電抗器小批次生產(chǎn)前各項生產(chǎn)資源的準備。2 審核周期每年一次；產(chǎn)品生產(chǎn)輸入發(fā)生重大改變時隨時進行。3 成員組成（由金風科技相關(guān)人員組成）隋臣偉： 組織并實施整個審核工作4 審核依據(jù)4.1 ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系；4.2 金風科技產(chǎn)品相關(guān)圖紙，訂貨技術(shù)文件，技術(shù)變更文件等；4.3 相關(guān)國家標準、行業(yè)標準；4.4 金風科技供應(yīng)商TQM小組工作規(guī)范；5 審核文件記錄青島黎明云路新能源科技有

3、限公司 審核報告6 審核中的肯定項青島云路已形成了穩(wěn)定的生產(chǎn)規(guī)模，包括繞線、浸漆、烘干等專門工裝夾具，很大程度提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。7 第二方審核發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)建議7.1審核發(fā)現(xiàn)不合格項目7.1.1 設(shè)計開發(fā)：1) 金風風冷電抗器訂貨條件中明確規(guī)定工頻電流溫升不超過70K，2.5KHZ紋波電流溫升不超過100K，鋁制電抗器總圖及出廠測試報告中未按照此要求進行統(tǒng)一量化和規(guī)范。2) 青島云路已更換公司名稱，檢查發(fā)現(xiàn)程序文件及其他三層體系文件，文件發(fā)布歸口單位名稱有“青島云路富士變電氣有限公司”、“青島云路電氣有限公司”“青島云路新能源科技有限公司”。3) 電抗器品質(zhì)工程表中規(guī)定連接螺栓鍍?nèi)齼r鉻，

4、但通過鹽霧腐蝕試驗測試，實際已經(jīng)更改為達克羅處理的螺栓。工程表對應(yīng)的規(guī)定需及時更新。7.1.2 供應(yīng)商管理及零部件檢驗1) 供應(yīng)商來料7月份合格率統(tǒng)計，滄州新銳有500件夾件（規(guī)格為175mm*25mm*1mm）尺寸超差，屬于不合格品，按照規(guī)定需要供應(yīng)商提供糾正預(yù)防報告，檢查過程中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)的糾正預(yù)防報告2) 青島鉛錫廠供應(yīng)商評價報告“七 環(huán)境政策執(zhí)行情況”得分3，按照要求需要提供改善報告，未查到相關(guān)整改報告。3) 零部件入廠規(guī)范中要求鋁箔入廠檢驗要求項目6“彎曲度（B類）2m內(nèi)不超過2mm”，溝通云路研發(fā)及質(zhì)量部門已取消此檢驗項目，并且實際入廠檢驗單也不再此檢驗項目進行測量。4) 銅箔的入廠

5、檢驗規(guī)范中要求測試銅帶的彎曲度、耐濕性、延伸率指標，溝通云路研發(fā)及質(zhì)量部門，實際入廠檢驗項目中以上三個項目檢測已取消。5) 檢查2011.07.09 零部件入廠檢驗單，要求為0.4±0.015，實際測試樣本4測量厚度超差，檢驗工程師判定結(jié)果為“接收”，按照讓步接收流程未查到相應(yīng)的讓步接收評審記錄。7.1.3 產(chǎn)品工藝及質(zhì)量管理1) 針對整體浸漆后的漆膜去除未有明確工藝規(guī)定。產(chǎn)品需要整體含浸，出廠前需要對鋼板接地處二次打磨去除漆膜。由于沒有正式規(guī)定，鋼板的防腐層在操作非常不規(guī)范情況下會被較輕損壞，局部在潮濕情況下會銹蝕。要求此處明確工藝要求，保證接地端子可靠接地前提下，其他防腐層不被破

6、壞。7.1.4 生產(chǎn)1) 車間骨架焊接工序的焊接機隨意擺放在操作工位上，有一定的生產(chǎn)安全隱患，需要加強管理。2) 檢查車間工序卡填寫。發(fā)現(xiàn)7月份生產(chǎn)單相電抗器產(chǎn)品過程控制卡有填寫不全、漏填的情況。7.2 審核建議更改項7.2.1 供應(yīng)商管理1) 建議供應(yīng)商月度考評中增加針對供應(yīng)商相應(yīng)零部件不合格率的分數(shù)評判項，使得月度考評更具有動態(tài)監(jiān)控作用。2) 增加月度考評中質(zhì)量評分的權(quán)重，對于嚴重不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商實行質(zhì)量直接否決評分，促使供應(yīng)商關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量。3) 建議供應(yīng)商考核分別有質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、采購分別評價，再由采購按照權(quán)重匯總進行評判。4) 現(xiàn)在供應(yīng)商分類規(guī)定“影響產(chǎn)品性能指標的零部件為A類零部

7、件，包裝類零部件為C類，其他為B類零部件”，零部件的重要性的區(qū)分不同的人可能存在不同認知，建議直接明確零部件所屬類別，A類零部件明確必須包括銅箔、鋁箔、漆包線、硅鋼片、CD鐵芯、絕緣紙/絕緣件/夾件、絕緣灌封漆。A類零部件作重點監(jiān)控，并明確A類零部件那些指標為重點指標。7.2.2 產(chǎn)品設(shè)計1) 圖號為T-GG157D圖紙規(guī)定鐵芯寬度為35±0.05，為重點測量尺寸，其他75240的尺寸統(tǒng)一要求為±0.2自由公差要求，建議后續(xù)采用浮動公差帶方式標注自由公差，以保證線性尺寸精度的一致性。2) 新產(chǎn)品研發(fā)過程中按照流程及時匯總、總結(jié)、固化相應(yīng)生產(chǎn)準備文件，以方便產(chǎn)品批量生產(chǎn)。7.2.3 產(chǎn)品生產(chǎn)1) 雖然云路廠內(nèi)焊接培訓(xùn)和考試確認，確保實際的上崗人員資質(zhì)。但考慮到焊接作業(yè)的重要性和特殊性，建議定期進行社會焊接資質(zhì)認定。2) 骨架鋼材擋板焊接完畢后及時清理焊渣。8 后續(xù)跟蹤問題溫升是衡量電抗器正常工作的重要指標?，F(xiàn)在電抗器測溫電阻埋置位置不同。個人認為云路電抗器埋置位置較為合理（有的供應(yīng)商電抗器測溫電阻埋置在線包撐條中間），后續(xù)需要跟研發(fā)部門確認埋置測溫電阻的具體位置，保證產(chǎn)品溫度測量的準確性。9 針對問題所采取的措施青島云路計劃于 2011-08-26 提供上述不符合項整改計劃。審核結(jié)論經(jīng)審核，青島云路已在鋁箔電抗器產(chǎn)品工藝設(shè)計、工裝設(shè)備準備