商品召回管理辦法

1、改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION商品召回管理辦法改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION122 提提 綱綱改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION商品召回管理辦法商品召回管理辦法附附 則則職職 責(zé)責(zé)2 3.1 召回類別召回類別 3.2 召回程序召回程序 3.3 召回分級(jí)與時(shí)限召回分級(jí)與時(shí)限 3.4 召回商品的貨款及相關(guān)費(fèi)用處理召回商品的貨款及相關(guān)費(fèi)用處理 細(xì)細(xì) 則則3

2、1總總 則則改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION總則總則為加強(qiáng)商品安全監(jiān)管，保障公眾用藥安全，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)為加強(qiáng)商品安全監(jiān)管，保障公眾用藥安全，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范商品召回流程，保證經(jīng)營商品的質(zhì)量，維護(hù)公司品牌信譽(yù)，特制范商品召回流程，保證經(jīng)營商品的質(zhì)量，維護(hù)公司品牌信譽(yù)，特制定本辦法。定本辦法。本辦法適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)所屬各分子公司。本辦法適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)所屬各分子公司。改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION集團(tuán)質(zhì)量管理總部

3、集團(tuán)質(zhì)量管理總部各公司質(zhì)量管理部各公司質(zhì)量管理部集團(tuán)采購管理總部集團(tuán)采購管理總部各 公 司 采 購 部 門各 公 司 采 購 部 門集團(tuán)營銷管理總部集團(tuán)營銷管理總部各 公 司 營 銷 部 門各 公 司 營 銷 部 門集團(tuán)財(cái)務(wù)管理總部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理總部各 公 司 財(cái) 務(wù) 部 門各 公 司 財(cái) 務(wù) 部 門職職 責(zé)責(zé)改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION負(fù)責(zé)收集、傳遞各類召回信息，組織實(shí)施集團(tuán)性的藥品召回活動(dòng)并指導(dǎo)、督負(fù)責(zé)收集、傳遞各類召回信息，組織實(shí)施集團(tuán)性的藥品召回活動(dòng)并指導(dǎo)、督促各子公司按要求進(jìn)行處理。促各子公司按要求進(jìn)

4、行處理。負(fù)責(zé)收集、審核各子公司報(bào)送的各類質(zhì)量信息，甄別存在安全隱患的商品，負(fù)責(zé)收集、審核各子公司報(bào)送的各類質(zhì)量信息，甄別存在安全隱患的商品，督促相應(yīng)公司或通知集團(tuán)采購管理總部配合向供貨企業(yè)提出質(zhì)量查詢。督促相應(yīng)公司或通知集團(tuán)采購管理總部配合向供貨企業(yè)提出質(zhì)量查詢。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司所有商品召回情況，定期向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司所有商品召回情況，定期向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)各子公司召回進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，做好召回情況的跟蹤。負(fù)責(zé)對(duì)各子公司召回進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，做好召回情況的跟蹤。負(fù)責(zé)確定存在安全隱患商品的處理方案，并指導(dǎo)、督促各子公司進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)確定存在安全隱患商品的處理方案，并指導(dǎo)、督促各子公司進(jìn)

5、行處理。職責(zé)職責(zé)集團(tuán)質(zhì)量管理總部集團(tuán)質(zhì)量管理總部 改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION負(fù)責(zé)收集、傳遞各類召回信息，組織實(shí)施藥品召回并就召回相關(guān)問題提負(fù)責(zé)收集、傳遞各類召回信息，組織實(shí)施藥品召回并就召回相關(guān)問題提供解釋與咨詢。供解釋與咨詢。負(fù)責(zé)收集、審核各類質(zhì)量信息，甄別存在安全隱患的商品，及時(shí)向供貨負(fù)責(zé)收集、審核各類質(zhì)量信息，甄別存在安全隱患的商品，及時(shí)向供貨企業(yè)提出質(zhì)量查詢，并根據(jù)查詢情況確定處理方案。企業(yè)提出質(zhì)量查詢，并根據(jù)查詢情況確定處理方案。負(fù)責(zé)對(duì)召回商品的進(jìn)、銷、存等情況進(jìn)行清查，根據(jù)清查情況及時(shí)對(duì)該負(fù)責(zé)對(duì)

6、召回商品的進(jìn)、銷、存等情況進(jìn)行清查，根據(jù)清查情況及時(shí)對(duì)該商品庫存進(jìn)行停售移庫處理。商品庫存進(jìn)行停售移庫處理。負(fù)責(zé)對(duì)召回商品的管理及相關(guān)手續(xù)的辦理。負(fù)責(zé)對(duì)召回商品的管理及相關(guān)手續(xù)的辦理。負(fù)責(zé)通知采購部門聯(lián)系供貨企業(yè)處理召回商品并督促采購部門向供貨企負(fù)責(zé)通知采購部門聯(lián)系供貨企業(yè)處理召回商品并督促采購部門向供貨企業(yè)收取召回費(fèi)用。業(yè)收取召回費(fèi)用。負(fù)責(zé)跟蹤、指導(dǎo)、監(jiān)控商品召回實(shí)施過程，做好召回記錄，并對(duì)召回的負(fù)責(zé)跟蹤、指導(dǎo)、監(jiān)控商品召回實(shí)施過程，做好召回記錄，并對(duì)召回的商品情況進(jìn)行清理統(tǒng)計(jì)，將召回進(jìn)度按召回反饋時(shí)限規(guī)定報(bào)集團(tuán)質(zhì)量管理商品情況進(jìn)行清理統(tǒng)計(jì)，將召回進(jìn)度按召回反饋時(shí)限規(guī)定報(bào)集團(tuán)質(zhì)量管理總部備案

7、。（三級(jí)公司報(bào)歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部備案）總部備案。（三級(jí)公司報(bào)歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部備案）負(fù)責(zé)在商品召回結(jié)束后，對(duì)該次召回情況進(jìn)行匯總并向集團(tuán)質(zhì)量管理總負(fù)責(zé)在商品召回結(jié)束后，對(duì)該次召回情況進(jìn)行匯總并向集團(tuán)質(zhì)量管理總部反饋。（三級(jí)公司報(bào)歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部備案）部反饋。（三級(jí)公司報(bào)歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部備案）各二級(jí)子公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督下轄各三級(jí)公司商品召回的各各二級(jí)子公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督下轄各三級(jí)公司商品召回的各項(xiàng)工作。項(xiàng)工作。職責(zé)職責(zé)各公司質(zhì)量管理部各公司質(zhì)量管理部 改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVA

8、TION負(fù)責(zé)收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給集團(tuán)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給集團(tuán)質(zhì)量管理總部?？偛俊Ｘ?fù)責(zé)配合集團(tuán)質(zhì)量管理總部對(duì)存在安全隱患的商品向供貨負(fù)責(zé)配合集團(tuán)質(zhì)量管理總部對(duì)存在安全隱患的商品向供貨企業(yè)提出質(zhì)量查詢，并配合集團(tuán)質(zhì)量管理總部進(jìn)行處理。企業(yè)提出質(zhì)量查詢，并配合集團(tuán)質(zhì)量管理總部進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)接收并反饋集團(tuán)質(zhì)量管理總部的各類召回信息，監(jiān)督、負(fù)責(zé)接收并反饋集團(tuán)質(zhì)量管理總部的各類召回信息，監(jiān)督、協(xié)調(diào)各公司采購部門進(jìn)行處理。協(xié)調(diào)各公司采購部門進(jìn)行處理。 負(fù)責(zé)收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給各公司質(zhì)量管負(fù)責(zé)收集上游客戶的各類召回信息并傳遞給各公司質(zhì)量管理部。理部。 負(fù)責(zé)

9、配合質(zhì)量管理部對(duì)各類存在安全隱患的商品向供貨企負(fù)責(zé)配合質(zhì)量管理部對(duì)各類存在安全隱患的商品向供貨企業(yè)提出質(zhì)量查詢。業(yè)提出質(zhì)量查詢。 負(fù)責(zé)接收質(zhì)量管理部的各類召回信息，與供貨企業(yè)協(xié)商召負(fù)責(zé)接收質(zhì)量管理部的各類召回信息，與供貨企業(yè)協(xié)商召回方案并反饋給質(zhì)量管理部。回方案并反饋給質(zhì)量管理部。 負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨企業(yè)處理召回商品及各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算催收等負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨企業(yè)處理召回商品及各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算催收等工作。工作。職責(zé)職責(zé)采購采購部門部門 改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION職責(zé)職責(zé)營銷營銷部門部門 負(fù)責(zé)接收集團(tuán)質(zhì)量管理總部的各類召回負(fù)責(zé)

10、接收集團(tuán)質(zhì)量管理總部的各類召回信息，監(jiān)督、協(xié)調(diào)各公司營銷部門進(jìn)行信息，監(jiān)督、協(xié)調(diào)各公司營銷部門進(jìn)行處理。處理。負(fù)責(zé)接收質(zhì)量管理部的各類召回信息，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將負(fù)責(zé)接收質(zhì)量管理部的各類召回信息，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將召回通知傳達(dá)給相關(guān)下游客戶，要求客戶停止銷售和使用、召回通知傳達(dá)給相關(guān)下游客戶，要求客戶停止銷售和使用、配合進(jìn)行召回，并督促客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將商品退回，辦配合進(jìn)行召回，并督促客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將商品退回，辦理退貨手續(xù)。理退貨手續(xù)。改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION職責(zé)職責(zé)-財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部門部門 負(fù)責(zé)接收質(zhì)量管理部的

11、各類召回信息，配負(fù)責(zé)接收質(zhì)量管理部的各類召回信息，配合、監(jiān)督采購部門對(duì)各項(xiàng)召回相關(guān)費(fèi)用的合、監(jiān)督采購部門對(duì)各項(xiàng)召回相關(guān)費(fèi)用的結(jié)算催收。結(jié)算催收。負(fù)責(zé)接收集團(tuán)質(zhì)量管理總部的各類召回負(fù)責(zé)接收集團(tuán)質(zhì)量管理總部的各類召回信息，監(jiān)督、協(xié)調(diào)各公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行信息，監(jiān)督、協(xié)調(diào)各公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行處理。處理。改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION根據(jù)各級(jí)衛(wèi)生行政部門、食品藥品監(jiān)督管理部門或其它主根據(jù)各級(jí)衛(wèi)生行政部門、食品藥品監(jiān)督管理部門或其它主管機(jī)構(gòu)等公布的責(zé)令召回通知或停止經(jīng)營使用的各類通知管機(jī)構(gòu)等公布的責(zé)令召回通知或停止經(jīng)營使用的各

12、類通知、通告而確定的商品召回。、通告而確定的商品召回。供貨企業(yè)對(duì)其所生產(chǎn)（經(jīng)營）的存在安全隱患的商品進(jìn)行供貨企業(yè)對(duì)其所生產(chǎn)（經(jīng)營）的存在安全隱患的商品進(jìn)行的商品召回。的商品召回。審核商品經(jīng)營各環(huán)節(jié)的各類質(zhì)量信息，甄別各類存在安全審核商品經(jīng)營各環(huán)節(jié)的各類質(zhì)量信息，甄別各類存在安全隱患的商品，經(jīng)向供貨企業(yè)提出質(zhì)量查詢或商品召回要求隱患的商品，經(jīng)向供貨企業(yè)提出質(zhì)量查詢或商品召回要求后確認(rèn)進(jìn)行的商品召回。后確認(rèn)進(jìn)行的商品召回。因各公司銷售政策調(diào)整等原因決定的商品召回（商品本身因各公司銷售政策調(diào)整等原因決定的商品召回（商品本身不存在質(zhì)量問題且不會(huì)傷害或危及用戶健康）。不存在質(zhì)量問題且不會(huì)傷害或危及用戶健

13、康）。細(xì)則細(xì)則-召回類別召回類別改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION質(zhì)量管理部在養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)商品存在質(zhì)量缺陷質(zhì)量管理部在養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)商品存在質(zhì)量缺陷,可可能嚴(yán)重危及或傷害用戶健康、或者是繼續(xù)銷售，可能嚴(yán)重危及或傷害用戶健康、或者是繼續(xù)銷售，可能會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響的商品召回能會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響的商品召回客戶退貨、投訴反映的商品質(zhì)量問題、不良反應(yīng)等情客戶退貨、投訴反映的商品質(zhì)量問題、不良反應(yīng)等情況，經(jīng)核實(shí)判定為商品質(zhì)量不合格或可能存在安全隱況，經(jīng)核實(shí)判定為商品質(zhì)量不合格或可能存在安全隱患、危害人體健康，或

14、者是繼續(xù)銷售，可能會(huì)對(duì)公司患、危害人體健康，或者是繼續(xù)銷售，可能會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響的商品召回產(chǎn)生嚴(yán)重不利影響的商品召回其它不符合相關(guān)法律規(guī)定可能給公司造成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)其它不符合相關(guān)法律規(guī)定可能給公司造成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的商品召回的商品召回細(xì)則細(xì)則-召回類別召回類別改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION詳細(xì)工作流程及內(nèi)容參見詳細(xì)工作流程及內(nèi)容參見主管機(jī)構(gòu)通知商品召回流主管機(jī)構(gòu)通知商品召回流程程、供貨企業(yè)通知商品召回流程供貨企業(yè)通知商品召回流程、公司要求商品公司要求商品召回流程召回流程、非質(zhì)量原因商品召回流程非質(zhì)量原因商品召回流

15、程、商品召回商品召回處理流程處理流程。各三級(jí)公司參照以上召回程序處理本公司商。各三級(jí)公司參照以上召回程序處理本公司商品召回，將相關(guān)信息、數(shù)據(jù)報(bào)各歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部品召回，將相關(guān)信息、數(shù)據(jù)報(bào)各歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部并接受各歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部指導(dǎo)并接受各歸口二級(jí)公司質(zhì)量管理部指導(dǎo) 。細(xì)則細(xì)則-召回程序召回程序改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一級(jí)召回一級(jí)召回二級(jí)召回二級(jí)召回三級(jí)召回三級(jí)召回使用該商品可能引起嚴(yán)重健康危害的使用該商品可能引起嚴(yán)重健康危害的使用該商品可能引起暫時(shí)的或者可逆的健康危害的使用該商品可能引

16、起暫時(shí)的或者可逆的健康危害的使用該商品一般不會(huì)引起健康危害，但由于其他原因需使用該商品一般不會(huì)引起健康危害，但由于其他原因需要收回的要收回的細(xì)則細(xì)則-召回分級(jí)與時(shí)限召回分級(jí)與時(shí)限 改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一級(jí)召回一級(jí)召回二級(jí)召回二級(jí)召回三級(jí)召回三級(jí)召回在在12小時(shí)內(nèi)，由各公司營銷部門通知到有關(guān)下游客戶要求小時(shí)內(nèi)，由各公司營銷部門通知到有關(guān)下游客戶要求其停止銷售和使用，配合進(jìn)行召回，并于其停止銷售和使用，配合進(jìn)行召回，并于5日內(nèi)退貨至本日內(nèi)退貨至本公司公司在在24小時(shí)內(nèi)，由各公司營銷部門通知到有關(guān)下游客戶要

17、求小時(shí)內(nèi)，由各公司營銷部門通知到有關(guān)下游客戶要求其停止銷售和使用，配合進(jìn)行召回，并于其停止銷售和使用，配合進(jìn)行召回，并于7日內(nèi)退貨至本日內(nèi)退貨至本公司公司在在24小時(shí)內(nèi)，由各公司營銷部門通知到有關(guān)下游客戶要求小時(shí)內(nèi)，由各公司營銷部門通知到有關(guān)下游客戶要求其停止銷售和使用，配合進(jìn)行召回，并于其停止銷售和使用，配合進(jìn)行召回，并于14日內(nèi)退貨至本日內(nèi)退貨至本公司公司細(xì)則細(xì)則-召回分級(jí)與時(shí)限召回分級(jí)與時(shí)限 改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION一級(jí)召回一級(jí)召回二級(jí)召回二級(jí)召回三級(jí)召回三級(jí)召回每日統(tǒng)計(jì)召回情況，于下午每日統(tǒng)計(jì)召回

18、情況，于下午5：00前填寫前填寫召回進(jìn)度追蹤召回進(jìn)度追蹤表表報(bào)質(zhì)量管理總部備案報(bào)質(zhì)量管理總部備案每隔三日統(tǒng)計(jì)召回情況，填寫每隔三日統(tǒng)計(jì)召回情況，填寫召回進(jìn)度追蹤表召回進(jìn)度追蹤表報(bào)質(zhì)量報(bào)質(zhì)量管理總部備案管理總部備案每周統(tǒng)計(jì)召回情況，填寫每周統(tǒng)計(jì)召回情況，填寫召回進(jìn)度追蹤表召回進(jìn)度追蹤表報(bào)質(zhì)量管理報(bào)質(zhì)量管理總部備案總部備案細(xì)則細(xì)則-召回分級(jí)與時(shí)限召回分級(jí)與時(shí)限 改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION若確認(rèn)進(jìn)行商品召回，各公司應(yīng)立刻控制該供貨企若確認(rèn)進(jìn)行商品召回，各公司應(yīng)立刻控制該供貨企業(yè)的貨款支付業(yè)的貨款支付在商品召回過程

19、中，公司會(huì)產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)、物流成本在商品召回過程中，公司會(huì)產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)、物流成本費(fèi)等相應(yīng)費(fèi)用，應(yīng)由各公司采購部門向供貨企業(yè)收費(fèi)等相應(yīng)費(fèi)用，應(yīng)由各公司采購部門向供貨企業(yè)收取召回補(bǔ)償費(fèi)，以挽回公司的損失取召回補(bǔ)償費(fèi)，以挽回公司的損失細(xì)則細(xì)則-召回商品的貨款及相關(guān)費(fèi)用處理召回商品的貨款及相關(guān)費(fèi)用處理改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION細(xì)則細(xì)則-召回商品的貨款及相關(guān)費(fèi)用處理召回商品的貨款及相關(guān)費(fèi)用處理召回補(bǔ)償費(fèi)按召回補(bǔ)償費(fèi)按 3050 元元/件收取件收取每個(gè)下游客戶所召回的數(shù)量不足一件按一件計(jì)算，不合并計(jì)算每個(gè)下游客戶所召回的數(shù)量

20、不足一件按一件計(jì)算，不合并計(jì)算特殊情況的費(fèi)用收取由集團(tuán)采購管理總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特殊情況的費(fèi)用收取由集團(tuán)采購管理總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)召回補(bǔ)償費(fèi)用由責(zé)任采購員負(fù)責(zé)收取交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)召回補(bǔ)償費(fèi)用由責(zé)任采購員負(fù)責(zé)收取交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督召回補(bǔ)償費(fèi)收取情況監(jiān)督召回補(bǔ)償費(fèi)收取情況改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION212 提提 綱綱改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION流程流程-主管機(jī)構(gòu)通知商品召回主管機(jī)構(gòu)通知商品召回改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION流程流程供貨企業(yè)通知商品召回供貨企業(yè)通知商品召回改變從行動(dòng)開始！誠信勤奮競合創(chuàng)新SINCERITYDILIGENTCO-COMPETITIONINNOVATION改變從行動(dòng)開始！誠信勤