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文檔簡介
1、風(fēng)險評價管理制度1 目的對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)和后勤保障等活動及設(shè)備設(shè)施持續(xù)地進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險評價以及風(fēng)險控制,確定重大及不可容忍的風(fēng)險,采取有效或適當(dāng)?shù)目刂聘倪M(jìn)措施,把風(fēng)險降低到最低或控制在可以承受的程度。 2 范圍公司員工進(jìn)行的危害因素辨識和風(fēng)險評價,以及由安全評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識和風(fēng)險評價。3 引用文件 (無)4 術(shù)語和定義(無)5 職責(zé)和權(quán)限5.1 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)部是本程序歸口管理部門。 負(fù)責(zé)組織危害因素辨識和風(fēng)險評價,負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險評價準(zhǔn)則,審核工作危害分析表(JHA)和安全檢查表(SCL),負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識和風(fēng)險評價工作。 組織編制公司重大及不可容許風(fēng)
2、險控制改進(jìn)措施清單及控制改進(jìn)措施。 組織、檢查、監(jiān)督考核控制改進(jìn)措施的實施。 組織評價人員的培訓(xùn)。 組織內(nèi)部設(shè)備、設(shè)施危害因素的辨識與風(fēng)險評價; 負(fù)責(zé)外界所提供的生產(chǎn)檢修建設(shè)用設(shè)備、設(shè)施的危害因素辨識和風(fēng)險評價; 負(fù)責(zé)組織檢維修、技改技措、隱患治理類項目的控制改進(jìn)措施的實施; 參加編制重大及不可容許的風(fēng)險控制改進(jìn)措施清單,審核設(shè)備、設(shè)施類控制改進(jìn)措施。5.2 安全管理部 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及公司辦公場所、設(shè)施的危害因素辨識和風(fēng)險評價。 負(fù)責(zé)組織危險化學(xué)品危害因素辨識與風(fēng)險評價,并負(fù)責(zé)審核相關(guān)風(fēng)險辨識與評價表。 負(fù)責(zé)編制危險化學(xué)品控制改進(jìn)措施,參加編制重大及不可容許的風(fēng)險控制改進(jìn)措施清單,并監(jiān)督、檢
3、查、考核實施情況。 負(fù)責(zé)綠化工程危害因素辨識與風(fēng)險評價。 組織新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員、臨時用工及廠區(qū)內(nèi)交通(公路)活動的危害因素辨識與風(fēng)險評價。5.3 供儲部 負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的危害因素辨識與風(fēng)險評價; 負(fù)責(zé)委托運(yùn)輸相關(guān)的活動與設(shè)施危害因素辨識和風(fēng)險評價,編制重大及不可容許風(fēng)險控制改進(jìn)措施清單并組織實施。5.4 其他單位 負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的危害因素辨識與風(fēng)險評價,制訂控制改進(jìn)措施并負(fù)責(zé)實施。負(fù)責(zé)實施公司審定的重大及不可容許控制改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)進(jìn)入本單位的新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來人員和臨時員工的活動危害因素辨識與風(fēng)險評價; 負(fù)責(zé)本單位危險化學(xué)品危害因素辨識和風(fēng)險評價。6 工作程序由安全評價
4、機(jī)構(gòu)進(jìn)行的危害因素辨識和風(fēng)險評價,按照相關(guān)法規(guī)定期進(jìn)行。以下程序適應(yīng)于公司員工進(jìn)行的危害因素辨識和風(fēng)險評價的活動。6.1 基本步驟進(jìn)行危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的基本步驟包括:設(shè)立組織機(jī)構(gòu)工作活動分類危害因素辨識風(fēng)險評價確定風(fēng)險是否可容許編制風(fēng)險控制措施計劃(必要時)評審措施計劃的充分性。6.2 成立評價小組各部門成立以主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價小組,所有評價人員由安全生產(chǎn)部組織培訓(xùn),使其有能力、有資格進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價。6.3 選擇和確定評價范圍和對象評價小組應(yīng)首先識別出本單位從事的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)范圍,包括生產(chǎn)活動、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲運(yùn)、裝置、設(shè)備、設(shè)施
5、、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè)備,以及行政和后勤等的全過程。生產(chǎn)范圍包括從規(guī)劃、設(shè)計、制造、采購、建設(shè)、投產(chǎn)、產(chǎn)品銷售和服務(wù)全過程。所有可能導(dǎo)致的危害和環(huán)境影響的活動,包括非常規(guī)活動,檢維修等都必須充分得到識別。在確定評價范圍后,評價小組按下列方法,確定評價對象:按生產(chǎn)流程的各階段;按地理區(qū)域、單元或場所;按裝置、設(shè)備、設(shè)施(包括外界提供的設(shè)施);按作業(yè)活動(包括合同方人員)。對所確定的辨識和評價對象,必要時按作業(yè)活動進(jìn)一步細(xì)分,以便對危害因素和風(fēng)險進(jìn)行全面辨識和評價。評價人員在進(jìn)行危害因素辨識與評價前首選要了解工作活動的相關(guān)信息,包括:所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的頻率;可能用
6、到的機(jī)械、設(shè)備、工具;用到或遇到的物質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì);工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn);作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)程序;發(fā)生過有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。6.4 進(jìn)行工作活動分類評價小組對評價對象進(jìn)行分類。如按照作業(yè)活動分類;按設(shè)備或設(shè)施分類;按生產(chǎn)過程或服務(wù)提供過程的階段:如委托設(shè)計,簽訂檢修合同,供方評定等;被動性的工作,如緊急搶修等;按確定的任務(wù)分類,如產(chǎn)品裝卸,車輛運(yùn)輸?shù)取?.5 危害因素的分類根據(jù)危害因素在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危害因素劃分為以下兩大類: 第一類危害因素根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)。于是,把生產(chǎn)過程中存在的,可能發(fā)生意
7、外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質(zhì)稱為第一類危害因素。 第二類危害因素正常情況下,生產(chǎn)過程中的能量或危險物質(zhì)受到約束或限制,不會發(fā)生意外釋放,即不會發(fā)生事故。但一旦這些約束或限制能量或危險物質(zhì)的措施受到破壞或失效(故障),則將發(fā)生事故。導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危害因素。第二類危害因素包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。6.6 選擇危害因素辨識方法評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度,選擇一種或結(jié)合多種評價方法。在選擇識別方法時考慮:活動或操作性質(zhì);工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段;危害分析的目的;所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模;潛在風(fēng)險度
8、大??;現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源;信息資料及數(shù)據(jù)的有效性;是否是法規(guī)或合同要求。本公司主要使用以下兩種方法: 安全檢查表法(SCL)主要使用對設(shè)備實施的檢查安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問題清單。具有一定的安全技術(shù)知識并掌握職業(yè)健康安全方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的分析人員,通過對現(xiàn)場工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。分析步驟:建立安全檢查表,分析人員選擇合適的國家、部委、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南或運(yùn)用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料等編制安全檢查表。把檢查對象加以分解,把大系統(tǒng)分解成小的子系統(tǒng),找出不安全因素,然后確定檢查項目和標(biāo)準(zhǔn)要求,將檢查項目按系統(tǒng)的構(gòu)
9、成順序編制成表。分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解,分析系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差,及可能導(dǎo)致的后果。識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施。進(jìn)行風(fēng)險評價。提出建議/改進(jìn)措施。 工作危害分析法(JHA)主要用于作業(yè)或管理活動工作危害分析法(JHA)是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法,把一項工作活動分解成幾個步驟,識別每一步驟中的危害和可能的事故,設(shè)法消除危害。分析人員通過與某項工作具有經(jīng)驗的人的詢問和交談,發(fā)現(xiàn)其工作中的危害因素,初步分析工作中存在的第一類和第二類危害因素。分析步驟(1)把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么
10、、其次做什么等等,說明每一個步驟,只說做什么,而不說如何做。分解時應(yīng):觀察工作;與操作者一起討論研究;運(yùn)用自己對這一項工作的知識;結(jié)合上述三條。(2)對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故,給自己提出問題,比如操作者會被什么東西打著、碰著;他會撞著、碰著什么東西;操作者會跌倒嗎;有無危害暴露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(3)識別每一步驟的主要危害后果。(4)識別現(xiàn)有安全控制措施。(5)進(jìn)行風(fēng)險評價。(6)建議安全工作步驟。安全檢查表法適合對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害因素辨識;工作危害性分析法(JHA)適應(yīng)于對日常工作活動、工藝操作等進(jìn)行分析。其他方法,如失效模式與影響分析法(FMEA)、危險與可
11、操作性研究法(HAZOP)、預(yù)先危險分析法(PHA)、事件樹分析法(ETA)、事故樹分析法(FTA)等,分析人員也可采用。6.7 識別危害根源和性質(zhì)評估人員進(jìn)行危害因素辨識考慮以下問題:存在什么危害(傷害源);誰(什么)會受到傷害;傷害怎樣發(fā)生。并通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料,對所確定的評價對象,識別盡可能多的實際的和潛在的危害,包括:1)物(設(shè)施)的不安全狀態(tài),包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷;2)人的不安全行為,包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作,某些不安全行為(制造危險狀態(tài));3)可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件,包括物
12、理的(噪音、振動、濕度、輻射),化學(xué)的(易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等)以及生物因素;4)管理缺陷,包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。分析人員在進(jìn)行危害因素辨識時,充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì):火災(zāi)和爆炸;沖擊與撞擊;中毒、窒息、觸電及輻射;暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等);設(shè)備的腐蝕;有毒有害物料、氣體的泄漏;可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果,包括:人身
13、傷害、死亡(包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等);疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等);財產(chǎn)損失;工作環(huán)境破壞;水、空氣、土壤及噪音污染;資源枯竭。危害因素辨識應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響,包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響,丟棄、廢棄與處理活動等。同時也應(yīng)考慮異常(包括啟動、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況)以及事故和潛在的緊急情況(比如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染)。6.8 評估風(fēng)險和影響評估小組對所識別的危害事故、事件加以科學(xué)評價,確定最大危害程度
14、和可能影響的最大范圍,提出有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?,以便把風(fēng)險降低或控制在可容許的程度,具體步驟包括:(1)決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重,重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時間以及對本企業(yè)形象的影響【參考附錄評價危害及影響后果的嚴(yán)重性(S)】。(2)評價發(fā)生危害事故事件的可能性有多大,重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件(比如正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生),現(xiàn)場有否控制措施(包括個人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)),事件或事故一旦發(fā)生,是否能發(fā)現(xiàn)或察覺,同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度【參考附錄 危害事件發(fā)生的可能性(L)】(
15、3)評價風(fēng)險。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性,并決定其風(fēng)險的大小以及是否是可以容忍的風(fēng)險(參考附錄5 風(fēng)險評價表),風(fēng)險評價的結(jié)果可分為以下幾種:重大事故隱患20、25隱患15、16中等風(fēng)險9、10、12可容許風(fēng)險4、5、6、8輕微的風(fēng)險1、2、3(4)、對所識別的不可容忍的風(fēng)險以及重大風(fēng)險進(jìn)行匯總,并編制重大及不可容許的危害因素清單6.9 風(fēng)險控制各單位根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施(見下表):風(fēng)險度等 級應(yīng)采取的行動 / 控制措施實施期限2025不可容忍在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評價立刻1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險;建立運(yùn)行控制程序;定
16、期檢查、測量及評價立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施,但需保存記錄控制改進(jìn)措施的內(nèi)容與順序:a)風(fēng)險控制措施的內(nèi)容: 風(fēng)險控制的技術(shù)措施:消除風(fēng)險的措施;降低風(fēng)險的措施;控制風(fēng)險的措施。 風(fēng)險控制的管理措施:制定、完善管理程序和操作規(guī)程;制定、落實風(fēng)險監(jiān)控管理措施;制定、落實應(yīng)急預(yù)案;加強(qiáng)員工的HSE教育培訓(xùn);建立檢查監(jiān)督和獎懲機(jī)制。b)風(fēng)險控制措施的確定公司應(yīng)根據(jù)以下條件,選擇適用的風(fēng)險控制措施: 可行性、可靠性; 先進(jìn)性、安全性; 經(jīng)濟(jì)合理
17、性; 技術(shù)保證和服務(wù)。6.10 更新危害因素及風(fēng)險信息在下列情形下危害記錄應(yīng)及時更新:新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;操作有變化或工藝改變;有新項目、新的加工過程或新產(chǎn)品;有因事故、事件或其他來源的新認(rèn)識理解。如果沒有以上所描述的變化,也應(yīng)至少一年進(jìn)行一次評審或檢查危害因素辨識結(jié)果。并且當(dāng)進(jìn)行基建、生產(chǎn)日常運(yùn)行中各種操作、開停工、檢維修作業(yè)、變更等活動前均進(jìn)行危害因素辨識風(fēng)險評價。7 支持性文件(暫無)8 記錄和臺帳危害識別分析表風(fēng)險控制措施實施表9 附錄1 評價危害及影響后果的嚴(yán)重性(S)分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失環(huán)境污染法規(guī)及規(guī)章度符合狀況公司形象受損程度或范圍5死亡;終身殘廢;喪失勞動能力
18、15萬元發(fā)生市級以上有影響的污染事件違反法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)影響超出本市的范圍4部分喪失勞動能力;職業(yè)??;慢性??;住院治療1510萬元污染波及相鄰公司,在化學(xué)工業(yè)園區(qū)有影響潛在不符合法律法規(guī)影響限于本市范圍內(nèi)3需要去醫(yī)院治療,但不需住院105萬元污染限于廠區(qū),緊急措施能處理不符合工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度影響限于本縣范圍內(nèi)2皮外傷;短時間身體不適5萬元設(shè)備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。不符合公司規(guī)章制度影響限于公司范圍內(nèi)1沒有受傷無沒有污染完全符合無影響2 危害事件發(fā)生的可能性(L)分 數(shù)偏差發(fā)生頻率員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀管理措施監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施5在正常情況下經(jīng)常發(fā)生不勝任(無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證)帶病運(yùn)行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程無任何防范或控制措施4常發(fā)生或在
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