企業(yè)管理考核指標(biāo)庫

1、指標(biāo)庫企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)績指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱定義功能1銷售收入一定周期內(nèi)的銷售收入總額檢測(cè)所管理公司一定周期內(nèi)完成的銷售總額2銷售回款率（一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)貨款回籠情況3銷售目標(biāo)達(dá)成率（實(shí)際達(dá)成銷售目標(biāo)/預(yù)定銷售目標(biāo)）×100%檢測(cè)所管理公司達(dá)成銷售任務(wù)的能力4銷售增長率（本期銷售收入上期銷售收入）/上期銷售收入×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況5利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測(cè)公司的經(jīng)營效果6利潤率（產(chǎn)品利潤/產(chǎn)品銷售收入）×100%檢測(cè)所管理公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率7應(yīng)收款公司已支付產(chǎn)品或合同期約定內(nèi)

2、未收到的銷售額檢測(cè)一定周期內(nèi)應(yīng)收款情況8壞帳率（形成壞帳的損失數(shù)額/主營業(yè)務(wù)收入）×100%檢測(cè)應(yīng)收帳款的健康程度9預(yù)收款收到客戶現(xiàn)金，但未交付產(chǎn)品的部分銷售額檢測(cè)一定周期內(nèi)預(yù)收款情況10銷銷比各產(chǎn)品的銷售額百分比與各產(chǎn)品銷售目標(biāo)檢測(cè)某類一類產(chǎn)品的銷售貢獻(xiàn)11前端產(chǎn)品銷售額第一次客戶購買的產(chǎn)品銷售額檢測(cè)公司產(chǎn)品分級(jí)銷售情況12大客戶開發(fā)量一定周期內(nèi)大客戶的開發(fā)數(shù)量檢測(cè)開發(fā)大客戶的能力13資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率檢測(cè)公司資金周轉(zhuǎn)情況14新客戶開發(fā)量一定時(shí)期新客戶的開發(fā)數(shù)量檢測(cè)一定周期內(nèi)的新客戶開發(fā)情況15人均銷量總銷售額/總業(yè)務(wù)人員數(shù)檢測(cè)公司銷售員人均業(yè)績情況企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃成

3、本指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱定義功能1預(yù)算成本誤差率預(yù)算成本與實(shí)際成本的比差的失誤率檢測(cè)預(yù)算成本執(zhí)行的偏差情況2運(yùn)營費(fèi)用指公司日常經(jīng)營所產(chǎn)生的經(jīng)營費(fèi)用總和檢測(cè)公司運(yùn)營費(fèi)用控制情況3研發(fā)成本因產(chǎn)品系列研發(fā)，而發(fā)生的成本檢測(cè)公司研發(fā)投入度4生產(chǎn)成本因生產(chǎn)所產(chǎn)生的人員工資、物流、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)廠房、機(jī)械設(shè)備等費(fèi)用總額。檢測(cè)公司生產(chǎn)成本情況5折舊成本固定資產(chǎn)與低值易耗品，按照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行相關(guān)折舊 檢測(cè)折舊分?jǐn)偳闆r6稅金成本每單位數(shù)的銷售額，支付的稅金費(fèi)用檢測(cè)稅賦情況7公關(guān)成本指銷售流程環(huán)節(jié)中，用于 成交與招標(biāo)的實(shí)用公關(guān)成本檢測(cè)企業(yè)公關(guān)費(fèi)用額度8原材料成本直接購買的產(chǎn)品原材料所發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用檢測(cè)原材料成本情況9費(fèi)

4、用預(yù)算控制率（實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）×100%檢測(cè)費(fèi)用控制情況10銷售費(fèi)用比率（銷售費(fèi)用總額/銷售收入總額）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)的營銷效果11采購成本降低率（上期采購成本本期采購成本）/上期采購成本×100%檢測(cè)采購部門降低采購成本的效果12工藝改進(jìn)成本降低率（改進(jìn)前生產(chǎn)成本-改進(jìn)后生產(chǎn)成本/工藝改進(jìn)前生產(chǎn)成本）×100%檢測(cè)工藝改進(jìn)成本的控制13資金成本率（資金使用成本金額/總調(diào)撥資金數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)于公司資金使用成本的控制成效14融資費(fèi)用率（實(shí)際融資費(fèi)用/計(jì)劃融資費(fèi)用）×100%檢測(cè)融資的能力15物料消耗率（物料消耗值/產(chǎn)值

5、）×100%檢測(cè)物料消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃市場(chǎng)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱定義功能1新市場(chǎng)建立指新開發(fā)市場(chǎng)的組織建立，并產(chǎn)生銷售額檢測(cè)公司新市場(chǎng)開拓力2市場(chǎng)規(guī)劃實(shí)現(xiàn)率指完成目標(biāo)的市場(chǎng)數(shù)量占總數(shù)量的比例檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)劃達(dá)成概率3市場(chǎng)占有率（產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況4市場(chǎng)拓展達(dá)成率（一定時(shí)期市場(chǎng)拓展數(shù)量/計(jì)劃拓展數(shù)量）×100%檢測(cè)所管理公司開拓市場(chǎng)的能力5行業(yè)排名本公司在大行業(yè)中，所占的競(jìng)爭(zhēng)力排名檢測(cè)公司行業(yè)影響力6分級(jí)營銷任務(wù)將市場(chǎng)進(jìn)行分級(jí)，為此分級(jí)市場(chǎng)制定平衡目標(biāo)檢測(cè)市場(chǎng)目標(biāo)劃分情況7市場(chǎng)活動(dòng)組織次數(shù)一定周期內(nèi)組織市場(chǎng)活動(dòng)的

6、次數(shù)檢測(cè)部門組織市場(chǎng)活動(dòng)的工作量8市場(chǎng)方案采信率（已通過并實(shí)施的市場(chǎng)宣傳方案/總提交的市場(chǎng)宣傳方案數(shù)）×100%檢測(cè)在一定周期內(nèi)提交的市場(chǎng)宣傳方案質(zhì)量9廣告投放有效率（廣告費(fèi)用增長率/銷售收入增長率）×100%檢測(cè)對(duì)部門廣告投放效果的評(píng)價(jià)10策劃方案成功率(成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）×100%檢測(cè)劃方案的成功率11招商會(huì)次數(shù)一定周期內(nèi)組織招商會(huì)次數(shù)檢測(cè)企業(yè)招商活動(dòng)的工作量12市場(chǎng)分類將市場(chǎng)分為金標(biāo)市場(chǎng)、藍(lán)標(biāo)市場(chǎng)、黃標(biāo)市場(chǎng)、綠標(biāo)市場(chǎng)、黑標(biāo)市場(chǎng)等類別檢測(cè)全國市場(chǎng)布局能力13直營市場(chǎng)管理對(duì)直營機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效考核管理檢測(cè)直營機(jī)構(gòu)管理力度14代理商市場(chǎng)管理對(duì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效考核

7、管理檢測(cè)代理機(jī)構(gòu)管理力度15新產(chǎn)品、新項(xiàng)目銷售收入一定周期內(nèi)推出的新產(chǎn)品、新項(xiàng)目銷售收入檢測(cè)公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的銷售收入情況企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱定義功能1產(chǎn)品研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)檢測(cè)公司產(chǎn)品研發(fā)能力情況2競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品數(shù)在行業(yè)中最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)產(chǎn)品行業(yè)影響力3產(chǎn)品專利與著作權(quán)年度申請(qǐng)的專利、著作權(quán)數(shù)檢測(cè)公司無形資產(chǎn)管理情況4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化在一定時(shí)間內(nèi)，將產(chǎn)品的說明、文字、 合同、標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)、宣傳文檔進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化過程檢測(cè)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況5自循環(huán)產(chǎn)品與投資項(xiàng)目從產(chǎn)品研發(fā)、采購、銷售、管理、支付、服務(wù)，形成自運(yùn)營化檢測(cè)公司產(chǎn)品運(yùn)營效率情況6產(chǎn)品社會(huì)調(diào)研對(duì)行業(yè)及世界級(jí)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)研，形成報(bào)告檢測(cè)

8、公司產(chǎn)品信息系統(tǒng)完善度7產(chǎn)品趨勢(shì)分析對(duì)同行業(yè)產(chǎn)品、本公司產(chǎn)品客戶使用及功能使用， 做出趨勢(shì)分析，并研發(fā)新產(chǎn)品檢測(cè)產(chǎn)品規(guī)劃判斷力8事業(yè)部建立因產(chǎn)品規(guī)劃，而組建各個(gè)事業(yè)部檢測(cè)公司項(xiàng)目整合與開發(fā)能力9產(chǎn)品分級(jí)將產(chǎn)品進(jìn)行前端、中端、后端進(jìn)行分級(jí)，并按事業(yè)部進(jìn)行分類檢測(cè)產(chǎn)品鏈布局情況10產(chǎn)品技術(shù)革新目標(biāo)達(dá)成率（已完成的產(chǎn)品技術(shù)革新數(shù)/應(yīng)完成的產(chǎn)品技術(shù)革新數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)革新的完成情況11公司產(chǎn)品技術(shù)改良計(jì)劃完成率（技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)）×100%檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況12技術(shù)成果轉(zhuǎn)化成功率（成功轉(zhuǎn)化的成果項(xiàng)數(shù)/現(xiàn)有的技術(shù)成果項(xiàng)數(shù)）×100%檢測(cè)技

9、術(shù)轉(zhuǎn)化情況13技術(shù)施工達(dá)標(biāo)率（一定周期內(nèi)檢測(cè)達(dá)標(biāo)的技術(shù)施工數(shù)/總技術(shù)施工數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)于技術(shù)施工的達(dá)標(biāo)程度14產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)率（某產(chǎn)品利潤總額/同期全部利潤總額）×100%檢測(cè)產(chǎn)品利潤貢獻(xiàn)效果15產(chǎn)品人才培養(yǎng)依據(jù)公司規(guī)劃進(jìn)行產(chǎn)品人才培養(yǎng)檢測(cè)產(chǎn)品人才訓(xùn)練與梯度實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃人才指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱定義功能1關(guān)鍵人才數(shù)指企業(yè)編制規(guī)劃中的關(guān)鍵人才數(shù)量檢測(cè)公司關(guān)鍵人才質(zhì)量情況2關(guān)鍵人才引進(jìn)指企業(yè)編制規(guī)劃引進(jìn)的人才數(shù)量檢測(cè)公司關(guān)鍵人才缺口情況3核心人員流失率（所流失的核心人員/核心人員總數(shù)）×100%檢測(cè)所管理公司人員穩(wěn)定性4舉辦訓(xùn)練營為儲(chǔ)備干部進(jìn)行日常性的人才訓(xùn)練檢測(cè)公

10、司培訓(xùn)實(shí)施情況5TTT訓(xùn)練對(duì)培訓(xùn)師的培訓(xùn)檢測(cè)公司對(duì)培訓(xùn)師的訓(xùn)練能力6培訓(xùn)體系的建立培訓(xùn)體系的完善程度檢測(cè)企業(yè)培訓(xùn)體系建設(shè)、推進(jìn)情況7培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)/總共應(yīng)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)）×100%檢測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況8培訓(xùn)新課題研發(fā)量一定時(shí)期培訓(xùn)新課題的研發(fā)檢測(cè)培訓(xùn)師課題開發(fā)適應(yīng)員工需求9人才引進(jìn)完成率（一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)）×100%檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況10部門員工技能提升率（本年度員工技能能力得分-上年度員工技能得分/上年度員工技能能力得分）×100%檢測(cè)所管理人員技能水平的提升程度11培訓(xùn)評(píng)估每期進(jìn)行必要性

11、培訓(xùn)效果評(píng)估檢測(cè)公司培訓(xùn)評(píng)估能力12教材編寫編寫文化教材、管理系統(tǒng)教材、專業(yè)技術(shù)教材等教材檢測(cè)公司教材編寫能力13人才結(jié)構(gòu)分析各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性14管理滿意度（滿意人員數(shù)量/公司全部人員數(shù)量）×100%檢測(cè)管理滿意情況15部門培訓(xùn)小時(shí)數(shù)一定周期內(nèi)部門人員培訓(xùn)的小時(shí)數(shù)檢測(cè)部門培訓(xùn)工作的開展情況16部門員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）×100%檢測(cè)部門人員培訓(xùn)的成效17人才培養(yǎng)量（培養(yǎng)晉升人數(shù)/總員工人數(shù)）×100%檢測(cè)員工培養(yǎng)推薦情況企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱定義功能1業(yè)務(wù)流程建設(shè)指動(dòng)作分解及榜樣復(fù)制，將公司營銷流程全部

12、進(jìn)行文字化、標(biāo)準(zhǔn)化，并培訓(xùn)全體員工檢測(cè)成交標(biāo)準(zhǔn)化情況2組織與考核系統(tǒng)建立目標(biāo)、薪酬、考核、晉升的循環(huán)體系檢測(cè)公司管理成熟度情況3財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)籌劃建立專業(yè)的財(cái)務(wù)籌劃，成立審計(jì)中心檢測(cè)審計(jì)與稅務(wù)情況4客戶服務(wù)管理系統(tǒng)建立客戶服務(wù)系統(tǒng)，形成客戶服務(wù)手冊(cè)，并做到客戶服務(wù)有形化檢測(cè)客服服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)量化情況5企業(yè)招商系統(tǒng)建設(shè)制作企業(yè)招商手冊(cè)，形成標(biāo)準(zhǔn)化招商成交流程檢測(cè)企業(yè)營銷模式創(chuàng)新情況6財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行全面升級(jí)， 成為一個(gè)財(cái)務(wù)健康、有競(jìng)爭(zhēng)力的公司檢測(cè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理效果7內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)完成率（實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)）×100%檢測(cè)內(nèi)部人員的技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)情況8新產(chǎn)品開發(fā)流程新產(chǎn)品從提案、開

13、發(fā)、上市等流程檢測(cè)產(chǎn)品開發(fā)部門間流程優(yōu)化情況9人力資源規(guī)劃及實(shí)施根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)要求，制定必要的政策和措施，以確保公司時(shí)間和崗位上人才需要檢測(cè)公司人力資源規(guī)劃實(shí)施情況10企業(yè)文化建設(shè)形成集員工智慧，廣泛咨詢專家意見、傳統(tǒng)與時(shí)代精神并重、自己總結(jié)自己的文化檢測(cè)企業(yè)文化體系建設(shè)情況11財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和決策能力的提升依據(jù)一定假設(shè)，有效預(yù)測(cè)公司收入、利潤、費(fèi)用、資金等情況，對(duì)決策形成有力支持檢測(cè)財(cái)務(wù)對(duì)決策支持情況12網(wǎng)絡(luò)營銷流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)營銷流程，形成線上線下有效聯(lián)動(dòng)檢測(cè)公司電子商務(wù)實(shí)施情況13生產(chǎn)目視化管理在現(xiàn)場(chǎng)中制作清楚、醒目的指示，使員工很快了解生產(chǎn)制作過程的標(biāo)準(zhǔn)及差異情形檢測(cè)生產(chǎn)標(biāo)示化管理情

14、況14質(zhì)量制度完成率（已通過的質(zhì)量制度文件數(shù)量/應(yīng)完成的質(zhì)量制度文件數(shù)量）×100%檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量管理制度的提交情況33財(cái)務(wù)部KPI考核指標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)考核項(xiàng)目指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求評(píng)分等級(jí)考核依據(jù)業(yè)績1財(cái)務(wù)核算完整率財(cái)務(wù)核算（按要求實(shí)際完成核算項(xiàng)/要求完成核算項(xiàng)）×100%檢測(cè)對(duì)于企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作的完整程度完整率100%按要求完成得 分 每缺少一項(xiàng)扣 分財(cái)務(wù)部2日常記賬出錯(cuò)率日常記賬（記帳出錯(cuò)的次數(shù)/記帳總次數(shù)）×100%檢測(cè)各類日記賬的準(zhǔn)確情況出錯(cuò)率0按要求完成得 分 每出錯(cuò)一次扣 分財(cái)務(wù)部3單據(jù)審核準(zhǔn)確率單據(jù)審核(1-審核單據(jù)出錯(cuò)次數(shù)/單據(jù)總數(shù)量)×

15、100%檢測(cè)單據(jù)審核的準(zhǔn)確程度準(zhǔn)確率100%按要求完成得 分 其他得0分財(cái)務(wù)部4固定資產(chǎn)盤查準(zhǔn)確率固定資產(chǎn)盤查（準(zhǔn)確盤查次數(shù)/總盤查次數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)于各分/子公司、各部門固定資產(chǎn)管理盤查的效果出錯(cuò)率0按要求完成得 分 其他得0分財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)分析報(bào)告采納率財(cái)務(wù)分析報(bào)告（已采納的報(bào)告意見數(shù)/所提交的報(bào)告意見數(shù)）×100%檢測(cè)所提出的財(cái)務(wù)管理、分析的建議和意見的質(zhì)量采納率 %以上按要求完成得 分 采納率 %以上得 分 采納率 %以下得0分董事會(huì)6報(bào)稅及時(shí)性報(bào)稅一定周期內(nèi)未及時(shí)報(bào)稅的次數(shù)檢測(cè)月度報(bào)稅的及時(shí)程度按時(shí)保稅，無出錯(cuò)按要求完成得 分 延時(shí)一次0分報(bào)稅記錄7預(yù)算完成率預(yù)

16、算控制（已完成的預(yù)算控制項(xiàng)/總要求的預(yù)算控制項(xiàng)）×100%檢測(cè)對(duì)于企業(yè)整體預(yù)算控制的執(zhí)行能力完成率100%按要求完成得 分 每缺少一項(xiàng)扣 分董事會(huì)成本8部門管理費(fèi)用控制部門管理費(fèi)用控制（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用×100%檢測(cè)對(duì)部門管理費(fèi)用的使用情況控制在預(yù)算內(nèi)按要求完成得 分 超出預(yù)算 %以內(nèi)得 分 超出預(yù)算 %得0分董事會(huì)9資金成本率資金成本（資金使用成本金額/總調(diào)撥資金數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)于公司資金使用成本的控制成效成本率 %按要求完成得 分 成本率 %以內(nèi)得 分 成本率 %以上得0分財(cái)務(wù)部10稅銷比稅銷比（企業(yè)實(shí)際納稅額/銷售收入）×100%

17、檢測(cè)對(duì)于企業(yè)稅務(wù)進(jìn)行籌劃的成效稅銷比 %以內(nèi)按要求完成得 分 稅銷比 %以內(nèi)得 分 稅銷比 %以上得0分財(cái)務(wù)部11費(fèi)用降低率費(fèi)用控制（上期發(fā)生的費(fèi)用-本期發(fā)生的費(fèi)用）/上期發(fā)生的費(fèi)用×100%檢測(cè)對(duì)于企業(yè)整體預(yù)算控制的成效降低率3%以上按要求完成得 分 降低率0以上得 分 無降低得0分財(cái)務(wù)部12融資費(fèi)用率融資費(fèi)用（實(shí)際融資費(fèi)用/計(jì)劃融資費(fèi)用）×100%檢測(cè)融資的費(fèi)用控制能力費(fèi)用率1按要求完成得 分 費(fèi)用率大于1得0分董事會(huì)人才13人才培養(yǎng)量人才培養(yǎng)一定周期內(nèi)人才培養(yǎng)的數(shù)量檢測(cè)財(cái)務(wù)部培養(yǎng)人才的能力每月2名按要求完成得 分 每缺失一名扣 分人力資源部14部門培訓(xùn)小時(shí)數(shù)部門培訓(xùn)一

18、定周期內(nèi)部門人員培訓(xùn)的小時(shí)數(shù)檢測(cè)部門培訓(xùn)工作的開展情況每周2個(gè)小時(shí)按要求完成得 分 每缺少一小時(shí)扣 分人力資源部15關(guān)鍵人才流失率人才保留（部門關(guān)鍵人才流失數(shù)/部門關(guān)鍵人才數(shù)）×100%檢測(cè)部門關(guān)鍵人才的保留情況流失率 %以內(nèi)按要求完成得 分 流失率 %以內(nèi)得 分 流失率超過 %得0分人力資源部16非財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)小時(shí)數(shù)非財(cái)務(wù)培訓(xùn)一定周期內(nèi)對(duì)非財(cái)務(wù)部門人員培訓(xùn)的小時(shí)數(shù)檢測(cè)對(duì)非財(cái)務(wù)部門培訓(xùn)工作的開展情況每周2個(gè)小時(shí)按要求完成得 分 每缺少一小時(shí)扣 分人力資源部17員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率員工培訓(xùn)（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）×100%檢測(cè)財(cái)務(wù)部門人員培訓(xùn)的成效達(dá)標(biāo)率 %以上按要求完成得 分

19、 達(dá)標(biāo)率 %以上得 分 達(dá)標(biāo)率 %以下得0分人力資源部系統(tǒng)18融資分析報(bào)告提交及時(shí)率融資分析報(bào)告（報(bào)告提交及時(shí)次數(shù)/報(bào)告提交總次數(shù)）×100%檢測(cè)提交融資分析報(bào)告的及時(shí)情況及時(shí)率100%按要求完成得 分 延時(shí)一天以內(nèi)每一次扣 分 延時(shí)一天以上得0分董事會(huì)19財(cái)務(wù)制度、流程完善率財(cái)務(wù)制度、流程（已完成推行的財(cái)務(wù)制度、流程/應(yīng)完成的財(cái)務(wù)制度、流程）×100%檢測(cè)對(duì)于公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)流程的完善程度完善率 %以上按要求完成得 分 完善率 %以上得 分 完善率 %以下得 分董事會(huì)20財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財(cái)務(wù)體系規(guī)范化（規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成數(shù)/計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)總數(shù)）×100%

20、檢測(cè)財(cái)務(wù)體系規(guī)范化的進(jìn)度達(dá)成率 %以上按要求完成得 分 達(dá)成率 %以上得 分 達(dá)成率 %以下得 分董事會(huì)21財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制財(cái)務(wù)預(yù)警一定周期內(nèi)未及時(shí)提出預(yù)警導(dǎo)致發(fā)生的財(cái)務(wù)事故數(shù)檢測(cè)對(duì)于財(cái)務(wù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的及時(shí)程度安全無財(cái)務(wù)事故按要求完成得 分 其他得0分董事會(huì)22財(cái)務(wù)操作合規(guī)性財(cái)務(wù)操作一定周期內(nèi)出現(xiàn)的不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)范的操作次數(shù)檢測(cè)財(cái)務(wù)部門對(duì)財(cái)務(wù)制度操作的執(zhí)行情況無違規(guī)操作按要求完成得 分 違規(guī)每一次扣 分 嚴(yán)重違規(guī)得0分財(cái)務(wù)部營銷中心KPI指標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)考核項(xiàng)目指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1銷售收入銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入一定周期內(nèi)的銷售收入達(dá)到財(cái)務(wù)

21、部2銷售貨款回籠率銷售貨款（一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)貨款回籠情況一定周期內(nèi)貨款回籠率達(dá)到 %財(cái)務(wù)部3利潤率利潤（利潤/銷售收入）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)利潤實(shí)現(xiàn)情況一定周期內(nèi)利潤率達(dá)到 %財(cái)務(wù)部4新客戶量新客戶一定周期內(nèi)新客戶的開發(fā)數(shù)量檢測(cè)一定周期內(nèi)的新客戶開發(fā)情況一定周期內(nèi)新客戶開發(fā)數(shù)達(dá)到 家銷售部5客戶簽單率簽單客戶（一定周期內(nèi)達(dá)成的簽單客戶數(shù)/意向客戶數(shù)）×100%檢測(cè)客戶簽單情況一定周期內(nèi)客戶簽單率達(dá)到 %銷售部6大客戶開發(fā)量大客戶一定周期內(nèi)大客戶的開發(fā)數(shù)量檢測(cè)開發(fā)大客戶的能力一定周期內(nèi)大客戶開發(fā)數(shù)達(dá)到 家財(cái)務(wù)部

22、7客戶投訴解決率客戶投訴（一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)）×100%檢測(cè)客戶投訴的解決力度和效果一定周期內(nèi)客戶投訴解決率達(dá)到 %銷售部成本8費(fèi)用預(yù)算控制率費(fèi)用預(yù)算（實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）×100%檢測(cè)費(fèi)用控制情況一定周期內(nèi)費(fèi)用預(yù)算控制率低于 %銷售部9銷售費(fèi)用比率銷售費(fèi)用（銷售費(fèi)用總額/銷售收入總額）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)的營銷效果一定周期內(nèi)銷售費(fèi)用比率低于 %財(cái)務(wù)部10營銷費(fèi)用控制率營銷費(fèi)用（一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）×100%檢測(cè)費(fèi)用控制能力營銷費(fèi)用控制率為 %財(cái)務(wù)部11壞帳率壞帳率（形成壞帳的損失數(shù)額/主營業(yè)務(wù)收入）×10

23、0%檢測(cè)應(yīng)收帳款的健康程度一定周期內(nèi)壞賬率低于 %財(cái)務(wù)部市場(chǎng)12市場(chǎng)拓展達(dá)成率市場(chǎng)拓展（一定時(shí)期市場(chǎng)拓展數(shù)量/計(jì)劃拓展數(shù)量）×100%檢測(cè)一定時(shí)期內(nèi)業(yè)務(wù)推進(jìn)情況一定周期內(nèi)市場(chǎng)拓展達(dá)成率達(dá)到 %銷售部13市場(chǎng)占有率市場(chǎng)占有率（產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況一定周期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 %財(cái)務(wù)部14市場(chǎng)信息報(bào)告提交及時(shí)性市場(chǎng)信息報(bào)告一定周期內(nèi)未及時(shí)提交市場(chǎng)信息報(bào)告的次數(shù)檢測(cè)對(duì)市場(chǎng)信息搜集的能力在規(guī)定期限內(nèi)提交市場(chǎng)信息報(bào)告銷售部15促銷計(jì)劃完成率促銷計(jì)劃（已完成的促銷計(jì)劃數(shù)量/促銷計(jì)劃總數(shù)量）×100%檢測(cè)促銷計(jì)劃完成情況一定時(shí)期內(nèi)促銷

24、計(jì)劃完成率達(dá)到 %銷售部16突發(fā)事件處理有效率突發(fā)事件處理（有效處理突發(fā)事件數(shù)/總突發(fā)事件數(shù)）×100%檢測(cè)突發(fā)事件處理情況一定周期內(nèi)突發(fā)事件處理有效率達(dá)到 %銷售部人才17核心員工流失率核心員工（流失的核心員工數(shù)量/部門員工總數(shù)量）×100%檢測(cè)部門核心員工穩(wěn)定性一定周期內(nèi)核心員工流失率低于 %人力資源部18業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)學(xué)時(shí)數(shù)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)一定周期內(nèi)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)的學(xué)時(shí)數(shù)檢測(cè)對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)的工作量一定周期內(nèi)對(duì)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)數(shù)達(dá)到 學(xué)時(shí) 銷售部19員工流失率員工（流失的員工數(shù)量/部門員工總數(shù)量）×100%檢測(cè)部門員工穩(wěn)定性一定周期內(nèi)員工流失率低于 %人力資源部

25、20培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)/總共應(yīng)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)）×100%檢測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 %人力資源部21人才引進(jìn)完成率人才引進(jìn)（一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)）×100%檢測(cè)部門的招聘計(jì)劃完成情況人才引進(jìn)完成率達(dá)到 %人力資源部系統(tǒng)22業(yè)務(wù)流程建設(shè)營銷流程將營銷流程全部進(jìn)行文字化、標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)成交標(biāo)準(zhǔn)化情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成業(yè)務(wù)流程手冊(cè)銷售部23客戶信息管理系統(tǒng)建設(shè)率客戶信息管理系統(tǒng)（實(shí)際建設(shè)完成量/計(jì)劃完成量）×100%檢測(cè)客戶信息管理系統(tǒng)的建設(shè)情況，對(duì)于實(shí)際業(yè)務(wù)的幫助一定周期內(nèi)建設(shè)率達(dá)到 %銷售部24銷售管理

26、制度匯編計(jì)劃完成率銷售管理制度（實(shí)際匯編的管理制度/總共需匯編的管理制度數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)公司銷售管理制度的匯編貢獻(xiàn)一定周期內(nèi)制度匯編計(jì)劃完成率達(dá)到 %銷售部25網(wǎng)絡(luò)營銷流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)營銷流程設(shè)計(jì)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)營銷流程，形成線上線下有效聯(lián)動(dòng)檢測(cè)公司電子商務(wù)實(shí)施情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成網(wǎng)絡(luò)營銷流程手冊(cè)銷售部26營銷制度、文化執(zhí)行統(tǒng)一性營銷制度文化執(zhí)行不符合集團(tuán)文化的行為、現(xiàn)象次數(shù)及影響檢測(cè)所管理公司與集團(tuán)文化的匹配度一定周期內(nèi)不符合率低于 %銷售部生產(chǎn)中心KPI指標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1生產(chǎn)計(jì)劃完成率（實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量）×100%檢測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃的

27、完成情況生產(chǎn)計(jì)劃完成 %生產(chǎn)部2內(nèi)部利潤達(dá)成率（實(shí)際完成的內(nèi)部利潤額/計(jì)劃完成的內(nèi)部利潤率）×100%監(jiān)測(cè)內(nèi)部利潤的達(dá)成情況內(nèi)部利潤達(dá)成 %生產(chǎn)部3交貨及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)交貨的次數(shù)檢測(cè)交貨的及時(shí)情況交貨及時(shí)生產(chǎn)部4廢品率(廢品總數(shù)/全部數(shù)量）×100%檢測(cè)產(chǎn)品的質(zhì)量合格情況廢品 %生產(chǎn)部5設(shè)備的有效利用率設(shè)備有效利用時(shí)間/（設(shè)備有效利用時(shí)間+故障維修停機(jī)時(shí)間）×100%檢測(cè)對(duì)設(shè)備的有效利用情況設(shè)備的有效利用 %設(shè)備部6生產(chǎn)安全事故損失率(生產(chǎn)安全事故損失額/總產(chǎn)值）×100%檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況生產(chǎn)安全事故損失 %生產(chǎn)部7突發(fā)事件處理有

28、效率（有效處理突發(fā)事件數(shù)/總突發(fā)事件數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)突發(fā)事件的有效處理情況突發(fā)事件處理有效 %生產(chǎn)部成本8標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率（改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)-改進(jìn)后標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)/工藝改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）×100%檢測(cè)改進(jìn)工作后工作效率的提升情況標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低 %生產(chǎn)部9設(shè)備采購成本降低率（上期設(shè)備采購金額-本期設(shè)備采購金額）/上期設(shè)備采購金額 ×100%檢測(cè)對(duì)設(shè)備采購成本的降低控制情況設(shè)備采購成本降低 %采購部10成本控制率（實(shí)際成本/計(jì)劃成本）×100%檢測(cè)生產(chǎn)成本的控制情況成本控制 %財(cái)務(wù)部11工藝改進(jìn)成本降低率（改進(jìn)前標(biāo)生產(chǎn)成本-改進(jìn)后生產(chǎn)成本/工藝改進(jìn)前生產(chǎn)成本）

29、5;100%檢測(cè)改進(jìn)工作后生產(chǎn)成本的節(jié)約情況工藝改進(jìn)成本降低 %生產(chǎn)部12研發(fā)成本控制率（實(shí)際技術(shù)研發(fā)費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）×100%檢測(cè)研發(fā)費(fèi)用的控制情況研發(fā)成本控制 %財(cái)務(wù)部13材料消耗控制率(原材料實(shí)際消耗數(shù)/預(yù)算消耗數(shù)）×100%檢測(cè)材料消耗的控制情況材料消耗控制 %財(cái)務(wù)部產(chǎn)品14技術(shù)革新方案采納率（一定周期內(nèi)采納的技術(shù)創(chuàng)新方案數(shù)量/提交的全部數(shù)量）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)對(duì)新產(chǎn)品/新工藝研發(fā)的采納情況技術(shù)革新方案采納 %生產(chǎn)部15產(chǎn)品合格率（合格產(chǎn)品數(shù)量/全部數(shù)量）×100%檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量情況產(chǎn)品合格 %質(zhì)檢部16產(chǎn)品返工率（返工的產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)

30、產(chǎn)品總數(shù)量）×100%檢測(cè)產(chǎn)品的返工情況產(chǎn)品返工 %質(zhì)檢部17新產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)完成率（實(shí)際提交的新產(chǎn)品方案數(shù)/應(yīng)提交的新產(chǎn)品方案數(shù)）×100%檢測(cè)新產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)的完成情況新產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)完成 %設(shè)計(jì)部18包裝產(chǎn)品合格率（包裝合格數(shù)量/全部數(shù)量）×100%檢測(cè)包裝產(chǎn)品的合格情況包裝產(chǎn)品合格 %生產(chǎn)部系統(tǒng)19安全技能達(dá)標(biāo)率（安全技能達(dá)標(biāo)的人數(shù)/人員總數(shù)量）×100%檢測(cè)人員的安全意識(shí)及達(dá)標(biāo)情況安全技能達(dá)標(biāo) %生產(chǎn)部20生產(chǎn)制度完成率（實(shí)際完成的生產(chǎn)制度數(shù)量/應(yīng)完成的總數(shù)量）×100%檢測(cè)生產(chǎn)制度提交的完成情況生產(chǎn)制度完成 %生產(chǎn)部21生產(chǎn)報(bào)告提交及時(shí)性

31、一定周期內(nèi)未及時(shí)提交生產(chǎn)報(bào)告的次數(shù)檢測(cè)生產(chǎn)報(bào)告提交的及時(shí)情況每月 日前提交生產(chǎn)報(bào)告 生產(chǎn)報(bào)告提交及時(shí)生產(chǎn)部22生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提交及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)提交生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)檢測(cè)對(duì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提交的及時(shí)情況生產(chǎn)前 天提交生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)提交及時(shí)生產(chǎn)部23生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范達(dá)標(biāo)率（抽檢規(guī)范達(dá)標(biāo)次數(shù)/抽檢總次數(shù)）×100%檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范管理情況生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范達(dá)標(biāo) %生產(chǎn)部人才24關(guān)鍵人才流失率（一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)）×100%檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況關(guān)鍵人才流失 %生產(chǎn)部25學(xué)徒技能達(dá)標(biāo)率（一定周期內(nèi)達(dá)標(biāo)人數(shù)/學(xué)徒總?cè)藬?shù)）×100%檢測(cè)學(xué)徒技能水平達(dá)標(biāo)情況學(xué)

32、徒技能達(dá)標(biāo) %生產(chǎn)部26員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)考核通過的員工數(shù)/總參加培訓(xùn)的員工數(shù)) ×100%檢測(cè)員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)的情況員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo) %培訓(xùn)部27員工培訓(xùn)時(shí)間員工年度累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間檢測(cè)部門開展培訓(xùn)工作的力度累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間達(dá)到 小時(shí)人力資源部28培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)/總共應(yīng)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)）×100%檢測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 %人力資源部人力資源部KPI考核指標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)考核項(xiàng)目指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1人力資源規(guī)劃提交及時(shí)性人力資源規(guī)劃分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有效編制公司人力資源規(guī)劃檢測(cè)對(duì)公司未來人力資源的戰(zhàn)略統(tǒng)籌能力每年的12月底前，提

33、交下年度人力資源規(guī)劃人力資源部2招聘目標(biāo)達(dá)成率招聘目標(biāo)（實(shí)招崗位人數(shù)/計(jì)劃預(yù)招崗位人數(shù)）×100%檢測(cè)招聘人才計(jì)劃完成的情況招聘目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到 %人力資源部3培訓(xùn)新課題研發(fā)量培訓(xùn)新課題研發(fā)一定時(shí)期培訓(xùn)新課題的研發(fā)檢測(cè)培訓(xùn)師課題開發(fā)適應(yīng)員工需求根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，開發(fā)編制培訓(xùn)課題達(dá)到 人力資源部4員工存活率員工存活（試用合格人數(shù)/總招聘人數(shù)）×100%檢測(cè)招聘甄選的準(zhǔn)確程度新招聘人員存活率達(dá)到 %人力資源部5薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)有效率薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)（已采用的薪酬調(diào)查數(shù)據(jù)/總調(diào)查數(shù)據(jù)）×100%檢測(cè)對(duì)于薪酬調(diào)查的準(zhǔn)確程度和有效程度關(guān)注行業(yè)、地區(qū)、企業(yè)薪酬情況，形成報(bào)表，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無差錯(cuò)

34、。人力資源部6績效考核推行率績效考核推行（已推行的績效次數(shù)/應(yīng)推行次數(shù)）×100%檢測(cè)人力資源部門在績效考核推行的執(zhí)行程度考核推行率達(dá)到 %人力資源部成本7勞動(dòng)爭(zhēng)議解決率勞動(dòng)爭(zhēng)議（已解決的勞動(dòng)爭(zhēng)議件數(shù)/總發(fā)生件數(shù)）×100%檢測(cè)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的有效性勞動(dòng)爭(zhēng)議解決率達(dá)到 %，無不良影響產(chǎn)生人力資源部8人力資源費(fèi)用控制率人力資源費(fèi)用（一定周期內(nèi)人力資源實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）×100%檢測(cè)費(fèi)用控制能力人力資源費(fèi)用控制率為 %財(cái)務(wù)部9人工成本率人工成本（一定周期內(nèi)實(shí)際支出的人工成本/銷售收入）×100%檢測(cè)人工成本占企業(yè)銷售比人工成本率控制在 %以內(nèi)財(cái)務(wù)部10單

35、位招聘成本單位招聘成本（招聘直接成本/錄用人數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)招聘成本的控制單位招聘成本控制在 %以內(nèi)財(cái)務(wù)部11勞動(dòng)爭(zhēng)議解決率勞動(dòng)爭(zhēng)議（已解決的勞動(dòng)爭(zhēng)議件數(shù)/總發(fā)生件數(shù)）×100%檢測(cè)勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的有效性勞動(dòng)爭(zhēng)議解決率達(dá)到 %，無不良影響產(chǎn)生人力資源部系統(tǒng)12績效考核體系的建立績效考核體系績效考核體系的完善程度檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況建立完善的績效考核體系，包括績效考核制度、培訓(xùn)體系、各層級(jí)績效考核表、績效考核流程等。完善率達(dá)到 %人力資源部13培訓(xùn)體系的建立培訓(xùn)體系培訓(xùn)體系的完善程度檢測(cè)企業(yè)培訓(xùn)體系建設(shè)、推進(jìn)情況建立完善的培訓(xùn)體系，包括培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施方案、資料庫建

36、設(shè)、設(shè)施場(chǎng)地安排等。完善率達(dá)到 %人力資源部14薪酬體系的建立薪酬體系薪酬體系的完善程度檢測(cè)企業(yè)薪酬體系的建設(shè)、推進(jìn)情況建立完善的薪酬體系，包括薪酬實(shí)施戰(zhàn)略、薪酬方案，各部門薪酬設(shè)計(jì)等。完善率達(dá)到 %人力資源部15員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率員工職業(yè)生涯規(guī)劃（一定周期內(nèi)對(duì)員工職業(yè)生涯的完成數(shù)量/員工總數(shù)比例）×100%檢測(cè)人力資源部給員工職業(yè)通道的設(shè)置，是否給優(yōu)秀員工提供足夠的成長空間有完善的職業(yè)生涯規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)及晉升通道設(shè)計(jì)，員工職業(yè)生涯規(guī)劃完成率達(dá)到 %人力資源部16管理制度匯編計(jì)劃完成率管理制度匯編（實(shí)際匯編的管理制度/總共需匯編的管理制度數(shù)）×100%檢測(cè)部門對(duì)于公司基礎(chǔ)管理

37、工作的貢獻(xiàn)管理制度匯編計(jì)劃完成率達(dá)到 %人力資源部人才17新員工培訓(xùn)考核通過率新員工培訓(xùn)（考核通過的新員工/總培訓(xùn)新員工數(shù)）×100%檢測(cè)新員工培訓(xùn)的成效新員工入職后，進(jìn)行為期 時(shí)間的崗前培訓(xùn)，訓(xùn)后第二天實(shí)行考核，考核通過率達(dá)到 %人力資源部18人才引進(jìn)完成率人才引進(jìn)（一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)）×100%檢測(cè)人力資源部門的招聘計(jì)劃完成情況人才引進(jìn)完成率達(dá)到 %人力資源部19人才儲(chǔ)備數(shù)量人才儲(chǔ)備一定周期內(nèi)儲(chǔ)備的各類人員數(shù)量檢測(cè)日常人才儲(chǔ)備的成效建立人才儲(chǔ)備庫，各級(jí)各類崗位需求儲(chǔ)備人員數(shù)量達(dá)到 個(gè)人力資源部20員工培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)時(shí)間員工年度累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間檢測(cè)人

38、力資源部開展培訓(xùn)工作的力度累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間達(dá)到 小時(shí)人力資源部21培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率培訓(xùn)計(jì)劃（一定周期內(nèi)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)/總共應(yīng)完成的培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)）×100%檢測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到 %人力資源部22關(guān)鍵人才保有率關(guān)鍵人才保有（定周期內(nèi)保有的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)）×100%檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的保有情況關(guān)鍵人才保有率達(dá)到 %以內(nèi)人力資源部客服部KPI考核指標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求評(píng)分等級(jí)考核依據(jù)業(yè)績1客戶滿意度（滿意客戶數(shù)量/公司全部客戶數(shù)量）×100%檢測(cè)客戶滿意情況一定周期內(nèi)客戶滿意度達(dá)到 %客戶滿意度達(dá)到 % 得 分 客戶滿意度達(dá)到 %

39、 得 分 客戶滿意度未達(dá)到 % 得 0 分客服部2客戶投訴解決率（一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)）×100%檢測(cè)客戶投訴的解決力度和效果一定周期內(nèi)客戶投訴解決率達(dá)到 %解決率達(dá)到 % 得 分 解決率達(dá)到 % 得 分 解決率未達(dá)到 % 得 0 分客服部3客戶溝通及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)同客戶溝通的次數(shù)檢測(cè)與客戶溝通情況在規(guī)定期限內(nèi)與客戶進(jìn)行溝通按要求按時(shí)完成得 分未按時(shí)完成每次扣 分客服部4客服計(jì)劃完成率（已完成的客服計(jì)劃數(shù)量/計(jì)劃總數(shù)量）×100%檢測(cè)客服計(jì)劃完成情況一定周期內(nèi)客服計(jì)劃完成率達(dá)到 %完成率達(dá)到 % 得 分 完成率達(dá)到 % 得 分 完成率未達(dá)到 % 得

40、0 分客服部5孤兒客戶開發(fā)率（開發(fā)的孤兒客戶數(shù)/總孤兒客戶數(shù)）×100%檢測(cè)一定周期內(nèi)的孤兒客戶開發(fā)合作情況孤兒客戶開發(fā)率達(dá)到 %開發(fā)率達(dá)到 % 得 分 開發(fā)率達(dá)到 % 得 分客服部6孤兒客戶銷售收入完成率（孤兒客戶銷售收入/計(jì)劃銷售收入）×100%檢測(cè)對(duì)于孤兒客戶跟蹤的能力孤兒客戶銷售收入完成率達(dá)到 %孤兒客戶銷售收入完成率達(dá)到 % 得 分 孤兒客戶銷售收入完成率達(dá)到 % 得 分 孤兒客戶銷售收入完成率未達(dá)到 % 得0 分客服部成本7部門管理費(fèi)用控制（實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用）/預(yù)算費(fèi)用×100%檢測(cè)對(duì)部門管理費(fèi)用的使用情況控制在預(yù)算內(nèi)按要求完成得 分 超出預(yù)算 %以

41、內(nèi)得 分 超出預(yù)算 %得0分財(cái)務(wù)部8費(fèi)用預(yù)算控制率（實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）×100%檢測(cè)費(fèi)用控制情況一定周期內(nèi)費(fèi)用預(yù)算控制率低于 %控制率低于 % 得 分 控制率高于 % 得 0 分財(cái)務(wù)部9客戶服務(wù)費(fèi)一定周期內(nèi)客戶所繳納的服務(wù)費(fèi)用總收入檢測(cè)客戶服務(wù)的能力一定周期內(nèi)客戶服務(wù)費(fèi)達(dá)到 服務(wù)費(fèi)達(dá)到 得 分 服務(wù)費(fèi)達(dá)到 得 分 服務(wù)費(fèi)未達(dá)到 得 0 分 客服部市場(chǎng)10促銷計(jì)劃完成率（已完成的促銷計(jì)劃數(shù)量/促銷計(jì)劃總數(shù)量）×100%檢測(cè)促銷計(jì)劃完成情況一定時(shí)期內(nèi)促銷計(jì)劃完成率達(dá)到 %完成率達(dá)到 % 得 分 完成率達(dá)到 % 得 分 完成率未達(dá)到 % 得 0 分客服部11市場(chǎng)分析報(bào)告提交數(shù)一

42、定周期內(nèi)提交的市場(chǎng)分析報(bào)告數(shù)量檢測(cè)對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行分析的能力一定周期內(nèi)提交的市場(chǎng)分析報(bào)告 份提交 份 得 分 提交 份 得 分 提交少于 份 得 0 分客服部12市場(chǎng)信息報(bào)告提交及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)提交市場(chǎng)信息報(bào)告的次數(shù)檢測(cè)對(duì)市場(chǎng)信息搜集的能力在規(guī)定期限內(nèi)提交市場(chǎng)信息報(bào)告按要求按時(shí)完成得 分未按時(shí)完成每次扣 分客服部13市場(chǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確的市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告數(shù)/總共提交的市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)的能力市場(chǎng)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)到 %準(zhǔn)確率達(dá)到 % 得 分 準(zhǔn)確率達(dá)到 % 得 分 準(zhǔn)確率未達(dá)到 % 得 0 分客服部產(chǎn)品14發(fā)貨準(zhǔn)確率（1-貨物發(fā)錯(cuò)數(shù)/發(fā)貨總數(shù)）×100%

43、檢測(cè)日常發(fā)貨的準(zhǔn)確情況發(fā)貨準(zhǔn)確率達(dá)到 %準(zhǔn)確率達(dá)到 % 得 分 準(zhǔn)確率達(dá)到 % 得 分 準(zhǔn)確率未達(dá)到 % 得 0 分客服部15樣品擺放合格率（擺放樣品抽檢合格數(shù)/擺放樣品抽檢總次數(shù)）×100%檢測(cè)樣品擺放情況樣品擺放合格率達(dá)到 %合格率達(dá)到 % 得 分 合格率達(dá)到 % 得 分 合格率未達(dá)到 % 得 0 分客服部16新品上架及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)將新品上架的次數(shù)檢測(cè)新品上架及時(shí)情況在規(guī)定期限內(nèi)將新品上架按要求按時(shí)完成得 分未按時(shí)完成每次扣 分客服部17新產(chǎn)品上柜率（上柜新產(chǎn)品/推出新產(chǎn)品）×100%檢測(cè)新產(chǎn)品銷售上市推進(jìn)情況新產(chǎn)品上柜率達(dá)到 %上柜率達(dá)到 % 得 分 上柜率達(dá)

44、到 % 得 分 上柜率未達(dá)到 % 得 0 分客服部人才18客服培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率（已實(shí)施的客服培訓(xùn)計(jì)劃數(shù)量/客服培訓(xùn)計(jì)劃總數(shù)量）×100%檢測(cè)客服培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況實(shí)施率達(dá)到 %實(shí)施率達(dá)到 % 得 分 實(shí)施率達(dá)到 % 得 分 實(shí)施率未達(dá)到 % 得 0 分人力資源部19客服人員培訓(xùn)學(xué)時(shí)數(shù)一定周期內(nèi)對(duì)客服人員進(jìn)行培訓(xùn)的學(xué)時(shí)數(shù)檢測(cè)對(duì)客服人員進(jìn)行培訓(xùn)的工作量一定周期內(nèi)對(duì)客服人員培訓(xùn)數(shù)達(dá)到 學(xué)時(shí) 培訓(xùn)數(shù)達(dá)到 學(xué)時(shí) 得 分 培訓(xùn)數(shù)達(dá)到 學(xué)時(shí) 得 分 培訓(xùn)數(shù)未達(dá)到 學(xué)時(shí) 得 0 分 人力資源部20人才培養(yǎng)量一定周期內(nèi)培養(yǎng)晉升員工的數(shù)量檢測(cè)人才培養(yǎng)情況一定周期內(nèi)人才培養(yǎng)數(shù)量達(dá)到 人一定周期內(nèi)的人才培養(yǎng)數(shù)量

45、達(dá)到 得 分 一定周期內(nèi)的人才培養(yǎng)數(shù)量達(dá)到 得 分 一定周期內(nèi)的人才培養(yǎng)數(shù)量未達(dá)到 得 0 分人力資源部21員工培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率（培訓(xùn)達(dá)標(biāo)人數(shù)/總培訓(xùn)人數(shù)）×100%檢測(cè)財(cái)務(wù)部門人員培訓(xùn)的成效達(dá)標(biāo)率 %以上按要求完成得 分 達(dá)標(biāo)率 %以上得 分 達(dá)標(biāo)率 %以下得0分人力資源部22關(guān)鍵人才流失率（部門關(guān)鍵人才流失數(shù)/部門關(guān)鍵人才數(shù)）×100%檢測(cè)部門關(guān)鍵人才的保留情況流失率 %以內(nèi)按要求完成得 分 流失率 %以內(nèi)得 分 流失率超過 %得0分人力資源部系統(tǒng)23客服方案通過率（通過的客服方案數(shù)量/提交的方案總數(shù)量）×100%檢測(cè)客戶方案通過情況通過率達(dá)到 %通過率達(dá)到 % 得

46、 分 通過率達(dá)到 % 得 分 通過率未達(dá)到 % 得 0 分客服部24客戶信息管理系統(tǒng)建設(shè)率（實(shí)際完成量/計(jì)劃完成量）×100%檢測(cè)客戶信息管理系統(tǒng)是否按計(jì)劃建設(shè)一定周期內(nèi)信息系統(tǒng)建設(shè)完成率達(dá)到 %完成率達(dá)到 % 得 分 完成率達(dá)到 % 得 分 完成率未達(dá)到 % 得 0 分客戶部25客戶文件歸檔及時(shí)性一定周期內(nèi)未及時(shí)歸檔客戶文件的次數(shù)檢測(cè)客戶文件是否及時(shí)歸檔在規(guī)定期限內(nèi)將客戶文件進(jìn)行歸檔按要求按時(shí)完成得 分未按時(shí)完成每次扣 分客服部26客服管理制度匯編計(jì)劃完成率（實(shí)際匯編的管理制度/總共需匯編的管理制度數(shù)）×100%檢測(cè)對(duì)公司客服管理制度的匯編貢獻(xiàn)一定周期內(nèi)制度匯編計(jì)劃完成率達(dá)到 %完成率達(dá)到 % 得 分 完成率達(dá)到 % 得 分 完成率未達(dá)到 % 得 0 分客服部行政后勤部KPI考核指標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功 能目標(biāo)要求考核依據(jù)業(yè)績1公司指令督辦查辦落實(shí)率（已落實(shí)指令/要求落實(shí)指令）×100%檢測(cè)工作效率公司指令督辦查辦落實(shí)率不低于 %直接上級(jí)2內(nèi)部服務(wù)滿意率各部室對(duì)于辦公室的內(nèi)部服務(wù)滿意度評(píng)分加權(quán)平均值檢測(cè) 對(duì)內(nèi)部客戶的服務(wù)質(zhì)量內(nèi)部服務(wù)滿意率不低于 %行政部3辦公環(huán)境達(dá)標(biāo)率（辦公環(huán)境達(dá)標(biāo)時(shí)間/總工作時(shí)間）×100%檢