資材部iso程序

1、資材部管理程序采購（2人）倉庫組長（1人）倉管員3人副理一、倉庫管理程序一、職責：一、職責： 1、成型廠、模具部負責當部門物料之搬運、 儲存、包 裝和防護。 2、倉庫負責原料物、半成品、成品的儲存、 防護和備 貨及出貨。YES二、采購入庫流程二、采購入庫流程 供應商送貨至貨倉品管（IQC）檢驗開立驗收單倉管確認簽收 NO通知采購，請采購知會供應商退回供應商指定位置存放 登卡、入帳送貨單、采購訂單NG三、生產入庫流程三、生產入庫流程產品送檢終檢檢驗（FQC）入庫放在指定位置登卡、入帳生產部返工YES統(tǒng)計入庫倉管確認入庫單四、領發(fā)料流程四、領發(fā)料流程領料部門開領料單倉管員發(fā)料主管及經理簽字登卡、入

2、帳業(yè)務員開出貨單出貨檢檢驗倉管備貨業(yè)務員確認簽單生產部返工NG報廢五、出貨流程五、出貨流程出貨、入帳YES 六、退料流程六、退料流程退料部門開退料單經主管簽字將物料送至倉庫入合格倉經品管檢驗（IQC）入不合格倉報廢NGYES七、產品防護七、產品防護 1、產成品：防曬、防潮、防壓，堆放高度不超過3米。 2、危險品（易燃、易爆、易腐蝕物質）：設專庫存放。 3、金屬材料：防銹蝕。 4、化工物料：密封存放于陰涼處。 5、油料：不與引火物、易燃物接近。八、盤點規(guī)定八、盤點規(guī)定 1、每月25日進行盤點，當天10：00以后停止進出料工作。 2、年底舉行一次全面盤點作業(yè)，由財務編制盤點清冊， 出盤點報告。二、

3、采購管理程序 一、職責一、職責1、采購負責組織對供方的考察審核評估 工作。2、原材料、包裝材料由倉庫申購二、采購的實施二、采購的實施1、采購產品分為：原物料、包裝材料、 生產測量設備、辦公設備及用品、后 勤用品等其它物品三、供方考評三、供方考評 1、供方資料之收集、整理、審查（供方資料表）。 2、供方之調查考評（供方調查考評報告）。 3、等級區(qū)分：A等80分以上，優(yōu)先采購。 B等70-79分，要求對方改善。 C等70分以下，須報總經理批準方可采購。 4、采購物料異常：應填寫協(xié)力廠商材料不良聯絡回答 書，傳至供方并聯系退換，及分析原因，限期改正。 5、采購每月底記錄供方每月評價記錄。 四、原物料和包裝材料的采購程序四、原物料和包裝材料的采購程序：倉庫根據生管的制造通知單 申購單安全庫存資材部主管審核采購員要求尋找供應商進行詢價、議價、比價、交期采購員數量、交期采購訂單注：需要樣品時，采購員要求供方提供樣品，經品管檢驗、 工程確認后，保留樣品，作為IQC進料檢驗之依據。五、其它采購程序五、其它采購程序各部門填寫申購單采購員要求尋找供應商進行詢價、議價、比價、交期采購員采購訂單資材部主管生產、測量采購總經理核準其它數量、交期六、采購物料檢驗：六、采購物料檢驗：1、品管部對生產用原材料、包裝材料、制造模具所使用的 模具鋼及其耗材等按有關的檢驗規(guī)程進行檢驗。2、生產、測量設備由申購部門按相