1、申辦有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥料生產(chǎn)許可證---質(zhì)量管理職責(zé)

1、青島XX肥業(yè)有限公司質(zhì)量管理文件匯編(一、質(zhì)量管理職責(zé)）編 制： 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài): 受 控2012年10月31日發(fā)布 2012年11月1日實(shí)施目 錄1頒布令2授權(quán)書3組織結(jié)構(gòu)圖與質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖4管理職責(zé)及權(quán)限5質(zhì)量管理制度6質(zhì)量管理制度考核辦法7企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表8質(zhì)量管理制度考核記錄表青島XX肥業(yè)有限公司關(guān)于實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的頒 布 令依據(jù)有機(jī)無機(jī)混肥料生產(chǎn)工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按照2011年化肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 復(fù)混肥料產(chǎn)品部分,結(jié)合本公司管理模式，編寫了質(zhì)量管理文件匯編，明確了有關(guān)部門、人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系和質(zhì)量管理考核辦法,完善了采購、銷售、設(shè)備及工藝管理、質(zhì)

2、量檢驗(yàn)和安全防護(hù)的管理要求.是企業(yè)開展各項(xiàng)管理工作的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，是企業(yè)對(duì)客戶的承諾,全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行.青島XX肥業(yè)有限公司 總經(jīng)理： 二零一二年十月三十一日青島XX肥業(yè)有限公司有限公司關(guān)于實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的授 權(quán) 書為貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量管理文件，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，由總經(jīng)理 XX 負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。質(zhì)檢部為企業(yè)質(zhì)量管理的職能部門，也是質(zhì)量管理監(jiān)督檢查部門.質(zhì)檢部部長、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員，具有獨(dú)立行使產(chǎn)品監(jiān)督、檢查的權(quán)力。企業(yè)各部門、車間應(yīng)積極配合，接受監(jiān)督檢查。為保證企業(yè)的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求，特

3、授權(quán)以下人員行使監(jiān)督檢驗(yàn)職權(quán)：質(zhì)檢部長：XX化驗(yàn)員：XX(兼） XX青島XX肥業(yè)有限公司 總經(jīng)理： 二零一二年十月三十一日11企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖總經(jīng)理供銷副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部辦公室供銷部 生產(chǎn)車間化驗(yàn)室倉庫質(zhì)量管理制度一、管理職責(zé)及權(quán)限1總經(jīng)理1。1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2確定本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源.1。3批準(zhǔn)、發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理文件并組織實(shí)施.1.4負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲(chǔ)管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。1.5負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標(biāo),編制經(jīng)營計(jì)劃，搞好經(jīng)營管理工作。1.6負(fù)責(zé)

4、重大合同和顧客特殊要求的評(píng)審工作。1.7明確副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限。1.8負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。1.9 指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作.1.10協(xié)同經(jīng)營解決顧客提出的質(zhì)量異議。2生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理2。1負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.2組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。2.3負(fù)責(zé)主要設(shè)備檢修計(jì)劃的指導(dǎo)與審批。2。4設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批.2.5負(fù)責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。2.6總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。3供銷副總經(jīng)理3.1負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲(chǔ)管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。3。2負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，協(xié)助總經(jīng)理確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標(biāo)

5、,編制經(jīng)營計(jì)劃，搞好經(jīng)營管理工作。3。3組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)及合格供方的選擇。3。4負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購合同的審核及實(shí)施.3.5指導(dǎo)供銷部作好原料采購及產(chǎn)品銷售工作。3。6組織解決顧客提出的質(zhì)量異議。3.7總經(jīng)理規(guī)定的其它質(zhì)量職能。4生產(chǎn)車間4。1在生產(chǎn)技術(shù)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，按照計(jì)劃合理組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù).4。2嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作,確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。4.3在生產(chǎn)技術(shù)部的指導(dǎo)下，對(duì)不合格的工藝指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,確保工藝指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量。4。4在質(zhì)檢部指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品處理的具體落實(shí)，并針對(duì)不合格品采取糾正和預(yù)防措施。4。5負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。4.6負(fù)責(zé)車間現(xiàn)有設(shè)備的日常維護(hù)、

6、保養(yǎng)工作。4.7負(fù)責(zé)車間設(shè)備檢修計(jì)劃的編制工作.4.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。5。供銷部5。1負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方,建立供方檔案.5.2按照采購計(jì)劃進(jìn)行采購，選擇合格供方。5。3了解市場(chǎng)，購買生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備。5。4配合檢驗(yàn)部門做好進(jìn)廠物資的檢查、驗(yàn)證工作。5。5負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)廠物資的處置工作。5。6深入了解市場(chǎng)行情，合理申報(bào)產(chǎn)品銷售計(jì)劃。5.7負(fù)責(zé)處理與顧客有關(guān)的過程管理工作。5。8負(fù)責(zé)收集和匯總顧客信息，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反饋.5.9負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作。5.10領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。6。 質(zhì)檢部6。1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理和計(jì)量管

7、理工作,貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量、計(jì)量法規(guī)、法令。6.2參與制定工藝流程、技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題組織攻關(guān),參與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理.6.3負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、半成品、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作和對(duì)原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、可追溯性的監(jiān)督工作。6.4 協(xié)助供銷部做好產(chǎn)品質(zhì)量異議、用戶提出的投訴等售后服務(wù)工作和生產(chǎn)全過程中有關(guān)質(zhì)量問題的糾正預(yù)防措施的控制管理。6。5負(fù)責(zé)不合格品的處置監(jiān)督管理工作。6。6負(fù)責(zé)各部門計(jì)量器具配備計(jì)劃的編制審批工作和各類計(jì)量器具周檢計(jì)劃的編制和實(shí)施.6.7 負(fù)責(zé)分析用計(jì)量器具、儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。6。8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。7

8、生產(chǎn)技術(shù)部7.1在生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備的管理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策,建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安全、環(huán)保技術(shù)管理工作，改善勞動(dòng)條件和企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個(gè)文明整潔的工作環(huán)境。7.2根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，科學(xué)的組織、平衡調(diào)度生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)處理生產(chǎn)中發(fā)生的問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃完成.7.3負(fù)責(zé)組織制定工藝流程、技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題組織攻關(guān)，參與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。7.4嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。7.5負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的編制和組織實(shí)施。7.6協(xié)同有關(guān)部門搞好安全

9、、環(huán)保、工藝、設(shè)備人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核，組織完成特殊工種（人員)的培訓(xùn)取證工作。7.7組織對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)突發(fā)性事故的處理，對(duì)出現(xiàn)的安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故本著“四不放過”的原則組織有關(guān)部門分析原因，制定預(yù)防糾正措施并組織實(shí)施。7.8參與質(zhì)量事故的處理。7.9參加企業(yè)組織的安全檢查，落實(shí)事故隱患整改計(jì)劃，督促有關(guān)部門按期整改。7.10負(fù)責(zé)環(huán)保管理工作，監(jiān)督檢查三廢設(shè)施運(yùn)行及三廢排放情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。7.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。8辦公室8.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人力資源、人員培訓(xùn)、文件的發(fā)放管理工作，貫徹執(zhí)行國家勞動(dòng)工資工作的方針、政策、法令和法規(guī)。8。2負(fù)責(zé)進(jìn)

10、廠新職工、特殊工種、關(guān)鍵崗位的安全、質(zhì)量、技術(shù)等培訓(xùn)及檔案管理，企業(yè)員工的法律、法規(guī)等培訓(xùn)計(jì)劃安排工作。8。3負(fù)責(zé)人力資源的管理開發(fā)工作，制定員工中長期引進(jìn)、培訓(xùn)計(jì)劃,合理配置人力資源。8。4負(fù)責(zé)企業(yè)文書檔案、技術(shù)文件的管理工作。8.5負(fù)責(zé)企業(yè)外來文件的管理工作.8.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù).9化驗(yàn)室9。1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、半成品、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。9.2 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和分析操作規(guī)程，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。9。3及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，并對(duì)質(zhì)量改進(jìn)提出合理化建議。9.4在總經(jīng)理授予的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán).10倉庫10.1負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、成品的倉儲(chǔ)管理工作。10.2負(fù)責(zé)不

11、合格產(chǎn)品的倉儲(chǔ)管理工作.10.3負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的倉儲(chǔ)管理工作。10。4負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理工作.11化驗(yàn)員11。1認(rèn)真負(fù)責(zé)分管的檢測(cè)項(xiàng)目，熟悉本職工作,嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)分析各項(xiàng)制度,掌握化驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，熟悉操作方法，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。11.2認(rèn)真做好原始記錄，字跡清楚、正規(guī),不得涂改，對(duì)所有化驗(yàn)報(bào)告、化驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)。11.3發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)向質(zhì)檢科匯報(bào)，要積極主動(dòng)想出主意,落實(shí)解決措施。11。4產(chǎn)品化驗(yàn)要嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采樣,以保證試樣有代表性。11.5對(duì)實(shí)驗(yàn)儀器、藥品要嚴(yán)格按照管理制度妥善保管，不得它用。12操作工12.1按照工藝要求完成生產(chǎn)任務(wù) 確保產(chǎn)品合格;12。2維護(hù)和管理生產(chǎn)

12、現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生工作；12.3嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；12。4配合和服從生產(chǎn)管理者下達(dá)的指令；12.5做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等。質(zhì)量管理制度1 目的為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對(duì)生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題能及時(shí)糾正，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，提高企業(yè)的信譽(yù)和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭力.2 范圍 適用于企業(yè)各有關(guān)部門.3 職責(zé)3。1質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門協(xié)助。3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材物料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作。4 工作程序4.1供銷部4。1。1按有關(guān)規(guī)定與供方簽定購銷合同，合同中必須有明確的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量要求；并按合同采購物資。4.1.2采購物資質(zhì)量必須達(dá)到要求，并經(jīng)驗(yàn)收部門驗(yàn)收

13、認(rèn)可簽字后，方可辦理入庫手續(xù).4.1。3未收到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或分析指標(biāo)不合格的產(chǎn)品,不準(zhǔn)發(fā)貨；未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)發(fā)貨。4.1。4負(fù)責(zé)裝卸人員和運(yùn)輸車輛的管理，不得在裝車過程中造成包裝物的破損和成品質(zhì)量變化。4。1.5負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和整理，并組織處理出現(xiàn)的質(zhì)量異議和顧客投訴。4。2生產(chǎn)車間4。2。1嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程,確保產(chǎn)品質(zhì)量。4。2.2未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格的原材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。 4.2。3未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，不準(zhǔn)交于供銷部。4。2。4在質(zhì)檢部的監(jiān)督下,對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并作好記錄.4。3 化驗(yàn)室4.3。1 進(jìn)廠原材料由供銷科通知化驗(yàn)室取樣，

14、按原材料檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行；成品檢驗(yàn)按成品檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行.4.3。2檢驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程，確保分析準(zhǔn)確率。4.3.3結(jié)果判定按GB8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,及時(shí)準(zhǔn)確出具檢驗(yàn)報(bào)告,并按規(guī)定的途徑傳遞。質(zhì)量管理制度考核辦法1 目的為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理制度的順利實(shí)施。2 范圍 適用于企業(yè)質(zhì)量管理制度執(zhí)行的各有關(guān)部門。3 職責(zé)3。1質(zhì)檢部全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門協(xié)助；3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材物料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作。3.3辦公室負(fù)責(zé)每月1日對(duì)上月進(jìn)行考核。4 考核辦法4。1 未簽定采購合同或未按合同采購物資一次扣罰供銷部100元.4。2

15、采購物資質(zhì)量達(dá)不到合同規(guī)定的質(zhì)量要求或未經(jīng)驗(yàn)收部門驗(yàn)收認(rèn)可簽字辦理入庫手續(xù)，一次扣罰100元。4。3未收到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品發(fā)貨，一次扣罰100元。4.4在裝卸車過程中造成包裝破損、污染等，一次扣罰50元。4。5 對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量異議和顧客投訴處理不及時(shí)，給企業(yè)造成惡劣影響一次扣罰200元。4。6不嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題一次扣罰100元；工藝指標(biāo)合格率每降低1扣罰50元。4。7未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格的原材料投入生產(chǎn)，一次扣罰100元。 4。8未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，交于供銷部一次扣罰50元.4。9對(duì)不合格品進(jìn)行處理未作好記錄,一次扣罰

16、20元。4。10 進(jìn)廠原材料供銷部不及時(shí)通知化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，造成漏檢一次扣罰供銷科100元;成品檢驗(yàn)未執(zhí)行GB188772009有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料有關(guān)規(guī)定，一次扣罰100元；未按GB8170-2008數(shù)值修約規(guī)則與極限數(shù)值的表示和判定對(duì)結(jié)果進(jìn)行判定一次扣罰20元；未及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，一次扣罰20元;未按規(guī)定的途徑傳遞檢驗(yàn)報(bào)告，一次扣罰10元。4.11 檢驗(yàn)人員未嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程，一次扣罰20元；分析準(zhǔn)確率達(dá)不到要求，每降低1扣罰50元.4.12對(duì)發(fā)生重大質(zhì)量事故給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或在市場(chǎng)上造成惡劣影響的,由公司研究處理。4.13設(shè)備完好率達(dá)不到要求一次扣罰20元,設(shè)備未按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)一次扣罰50元，發(fā)生安全事故一次扣罰500元。4。14在用技術(shù)文件不為現(xiàn)行有效版本，一次扣罰10元,質(zhì)量管理制度的考核工作不及時(shí)一次扣罰10元，未進(jìn)行考核一次扣罰20元，4。15成品檢驗(yàn)未嚴(yán)格執(zhí)行GB18877-2009有關(guān)規(guī)定，一次扣罰100元；未及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告,一次扣罰20元；未按規(guī)定的途徑傳遞檢驗(yàn)報(bào)告，一次扣罰10元，檢驗(yàn)人員未嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程,一次扣罰20元