公路工程企業(yè)管理手冊(cè)上冊(cè)

1、編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)00目 錄共2頁第1頁第0次修改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼00目錄1-201質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令302管理者代表任命書403公司簡介5-604術(shù)語和縮寫7-81.0質(zhì)量手冊(cè)說明92.0組織機(jī)構(gòu)圖102.1質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖112.2質(zhì)量體系要素及職能分配表122.3質(zhì)量職責(zé)13-183.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)194.0質(zhì)量管理體系20-255管理職責(zé)5.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)275.3質(zhì)量方針285.4策劃29-305.5職責(zé)、權(quán)限與溝通315.6管理評(píng)審32-336資源管理6.1資源提供34編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)00目 錄

2、共2頁第1頁第0次修改章 節(jié)內(nèi) 容頁碼7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃397.2與顧客有關(guān)的過程40-417.3設(shè)計(jì)與開發(fā)427.4采購43-447.5生產(chǎn)和服務(wù)提供45-477.6監(jiān)視和測量裝置的控制48-498測量、分析和改進(jìn)8.1總則50-518.2監(jiān)視和測量顧客滿意52-54內(nèi)部審核55-58過程的監(jiān)視和測量59-61產(chǎn)品的監(jiān)視和測量62-668.3不合格品控制67-718.4數(shù)據(jù)分析72-748.5改進(jìn)75-789.0程序文件清單7910.0質(zhì)量手冊(cè)更改記錄80附錄A質(zhì)量記錄控制清單81-84編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)01質(zhì)量手冊(cè)頒布實(shí)施令共1頁第1頁第0次修改質(zhì)

3、量手冊(cè)頒布實(shí)施令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司所付諸的管理方式和有效管理經(jīng)驗(yàn)編制而成。它是實(shí)施與保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和企業(yè)法規(guī)，手冊(cè)覆蓋了本集團(tuán)公司涉及貫標(biāo)的公路工程項(xiàng)目，通過手冊(cè)的貫徹落實(shí)，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展。經(jīng)審核，質(zhì)量手冊(cè)完全符合所選用質(zhì)量保證模式的要求，現(xiàn)批準(zhǔn)予以發(fā)布并于2009年8月18日?qǐng)?zhí)行我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質(zhì)量手冊(cè)相違背的指令和行動(dòng)。 董事長：2009年3月8日編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)03公 司 簡 介共2頁第1頁第0次修

4、改集團(tuán)有限公司是一家立足道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程施工為主，多元化經(jīng)營的股份制集團(tuán)企業(yè)，具有國家公路一級(jí)資質(zhì)，是浙江省公路施工的骨干企業(yè)。集團(tuán)有限公司源于蕭山市交通工程公司和蕭山市臨浦公路建設(shè)工程公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組建，公司經(jīng)過8年的創(chuàng)業(yè)，逐步發(fā)展到目前占地19萬平方米，總資產(chǎn)5億元，員工1200人（其中工程技術(shù)人員225人），2008、2001、2002年三年分別完成工程總產(chǎn)值3.61億元、4.1億元和4.5億元。集團(tuán)擁有國內(nèi)先進(jìn)施工機(jī)械設(shè)備，如美國（TM-50）、意大利產(chǎn)（瑪連尼）等大型瀝青砼拌和樓五臺(tái)套；美國（PF-510）和德國（ABG）攤鋪機(jī)六臺(tái)套；日本產(chǎn)小松挖掘機(jī)六臺(tái)；WCQ500、WCQ

5、300穩(wěn)定土拌和設(shè)備五套；國產(chǎn)大中型水泥砼拌和樓（含自動(dòng)進(jìn)料設(shè)備）16臺(tái)套；水泥砼輸送車二輛；反擊式碎石機(jī)二臺(tái)套；大噸位工程（斯太爾）自卸車80余輛；機(jī)制砂設(shè)備一臺(tái)套。集團(tuán)中心試驗(yàn)室取得乙級(jí)資質(zhì)；還利用集裝箱改裝成省內(nèi)首創(chuàng)的具有檢測和試驗(yàn)?zāi)芰Φ恼w式流動(dòng)試驗(yàn)室，這些試驗(yàn)室均經(jīng)工地所在地交通工程質(zhì)監(jiān)站批準(zhǔn)取得“臨時(shí)資質(zhì)證書”，公司除了每年不斷充實(shí)各級(jí)工程技術(shù)人員外，對(duì)在崗職工強(qiáng)化職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工崗位技能，共進(jìn)行培訓(xùn)35次，累計(jì)受訓(xùn)206人次，發(fā)證227張，合格率達(dá)100%，和省廳工程質(zhì)監(jiān)站合編“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表”共5冊(cè)，并已制成“浙江省公路建設(shè)項(xiàng)目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦

6、軟件）。憑借集團(tuán)雄厚的軟硬件實(shí)力，已跨入大中型企業(yè)集團(tuán)的行列。集團(tuán)自96年以來，為激發(fā)企業(yè)活力，適時(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，牢牢抓住市場這個(gè)契機(jī)，將企業(yè)直接推向市場，使企業(yè)能在激烈的市場角逐中生機(jī)勃發(fā)。一條重要的經(jīng)驗(yàn)是，一個(gè)施工企業(yè)在建設(shè)市場的立足、生存、發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實(shí)力、工程質(zhì)量和信譽(yù)。公司在近三年中分別承建了杭州繞城公路，蕭山機(jī)場路四、九合同段、104國道蕭山段、11編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)03公 司 簡 介共2頁第2頁第0次修改省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320國道嘉興段改建工程、杭寧高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三

7、合同段等14項(xiàng)工程的30個(gè)合同段的路基、路面和橋梁工程，合格率100%，27項(xiàng)被評(píng)為優(yōu)良工程，在二00年度全國公路施工企業(yè)優(yōu)質(zhì)工程勞動(dòng)競賽中杭金衢高速公路三合同段被評(píng)為優(yōu)質(zhì)工程，公司還被評(píng)為“二000質(zhì)量年”活動(dòng)先進(jìn)單位，充分體現(xiàn)了企業(yè)的良好形象。為進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，拓展領(lǐng)域積累了資本。隨著國家對(duì)國有企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，集團(tuán)公司經(jīng)蕭山區(qū)人民政府批準(zhǔn)正在進(jìn)行進(jìn)一步轉(zhuǎn)制工作，我們將完全按照國企深化改革的思路，在既定方針下、在企業(yè)全面改制的前提下努力完成兩個(gè)轉(zhuǎn)變，下一步將解決以內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制為基礎(chǔ)的企業(yè)重組工作，以適應(yīng)不斷拓展的市場需要。通過貫徹GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持交

8、通工程質(zhì)量體系，將進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司的全面發(fā)展，隨著國家“十五”計(jì)劃的實(shí)施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個(gè)質(zhì)的發(fā)展和飛躍。為浙江省交通事業(yè)和社會(huì)主義建設(shè)作出更大貢獻(xiàn)。集團(tuán)總部地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)通惠中路155號(hào)聯(lián) 系 電 話 82725731郵 政 編 碼 ：311201傳 真 號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第1頁第0次修改1 概述 本節(jié)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)所采用的基本術(shù)語的來源、公司習(xí)慣用語及公司、有關(guān)部門的縮寫進(jìn)行了描述。2 基本術(shù)語 質(zhì)量手冊(cè)基本術(shù)語采用GB/T19001-200

9、8idtISO90002008基礎(chǔ)與標(biāo)語定義。3 定義3.1 業(yè)主合同 指公司與業(yè)主之間的工程承包合同3.2 文件 本手冊(cè)的文件是指和質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料。3.3 部門文件 這里所指的部門文件是由各部門形成的與質(zhì)量有關(guān)的文件資料。3.4 第三層次支持性文件 指部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。3.5 缺陷責(zé)任期：工程交工鑒定后一年為缺陷責(zé)任期。3.6 三相符，一落實(shí) 指機(jī)械設(shè)備登記臺(tái)帳、設(shè)備卡及設(shè)備編號(hào)標(biāo)志的相一致，并落實(shí)到專人使用、保管和保養(yǎng)。3.7 嚴(yán)重不合格 指工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使工程留有永久缺陷的質(zhì)量問題（特別是關(guān)鍵、特殊過程中產(chǎn)生的不合

10、格）。3.8 一般不合格編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)04術(shù) 語 和 縮 寫共2頁第2頁第0次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)的、不影響工程內(nèi)在質(zhì)量和使用功能的質(zhì)量問題。3.9 QMS 指質(zhì)量管理體系4 公司和有關(guān)部門縮寫及習(xí)慣稱呼 工程管理科 工程科 黨政辦公室 辦公室 質(zhì)量監(jiān)督科 質(zhì)監(jiān)科 安全保衛(wèi)科 安?？凭幪?hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)1.0質(zhì) 量 手 冊(cè) 說 明共1頁第1頁第0次修改一、主題內(nèi)容和適用范圍1本手冊(cè)依據(jù)GB/T190012008質(zhì)量管理體系而編寫。2本手冊(cè)的目的是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。3本手冊(cè)適用

11、于本公司道路、橋梁、交通基礎(chǔ)工程建設(shè)的生產(chǎn)全過程。4本手冊(cè)刪除了7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，因從法律、法規(guī)的要求和顧客要求來說本公司無設(shè)計(jì)的責(zé)任。二、手冊(cè)的編、審、批1手冊(cè)編制：質(zhì)監(jiān)科2手冊(cè)審核：金江東（管理者代表）3手冊(cè)批準(zhǔn)：湯建祥（總裁）三、手冊(cè)的控制管理1手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類。“受控”手冊(cè)蓋上“受控”章，給予不同分發(fā)號(hào)，發(fā)放給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制?！胺鞘芸亍笔謨?cè)僅作宣傳用，由質(zhì)監(jiān)科、工程科根據(jù)需要發(fā)放給顧客或其它組織。2在質(zhì)量體系運(yùn)行中如需修改手冊(cè)，可向質(zhì)監(jiān)科提出，質(zhì)監(jiān)科辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改，具體見文件控制程序。手冊(cè)

12、經(jīng)多次修改或重大修改時(shí)，可進(jìn)行換版，版本號(hào)以A、B、C為序。四、本手冊(cè)由質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)解釋。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.0組 織 機(jī) 構(gòu) 圖共1頁第1頁第0次修改公司組織機(jī)構(gòu)圖總 裁總 經(jīng) 理副總經(jīng)理總 師 室總工程師總會(huì)計(jì)師總經(jīng)濟(jì)師財(cái) 務(wù) 科機(jī) 料 科安 保 科質(zhì) 監(jiān) 科工 程 科辦 公 室中心試驗(yàn)室第六工程處第五工程處第二工程處第三工程處第四工程處機(jī)具站第七工程處第一工程處工 程 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.1質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖共1頁第1頁第0次修改浙江登峰交通集團(tuán)有限公司公路工程質(zhì) 量 管 理 網(wǎng) 絡(luò) 圖總 裁總 工

13、程 師管理者代表總 經(jīng) 理質(zhì)量監(jiān)督科工程管理科安全保衛(wèi)科機(jī) 料 科黨政辦公室機(jī) 具 站第一工程處第二工程處第三工程處工程項(xiàng)目經(jīng)理部第四工程處第五工程處第六工程處第七工程處編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第B版章 節(jié)2.2質(zhì)量體系要素及職能分配表共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量體系要素(GB/T19001/2008)及職能分配表序號(hào)體系要素職能部門最高管理者管理者代表黨政辦公室工程科質(zhì)監(jiān)科中心試驗(yàn)室機(jī)料科安?？乒こ烫庬?xiàng)目經(jīng)理部14.0 質(zhì)量管理體系2 文件控制3 記錄控制45.1 管理承諾55.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)65.3 質(zhì)量方針75.4 策劃85.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通95.6 管理評(píng)審106.

14、1 資源提供116.2 人力資源126.3 基礎(chǔ)設(shè)施136.4 工作環(huán)境147.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃157.2 與顧客有關(guān)的過程167.3 設(shè)計(jì)與開發(fā)177.4 采購187.5 生產(chǎn)與服務(wù)提供197.6 監(jiān)視與測量裝置的控制208.1 總則218.2監(jiān)視和測量顧客滿意22內(nèi)部審核23過程的監(jiān)視和測量24產(chǎn)品的監(jiān)視和測量258.3 不合格品的控制268.4 數(shù)據(jù)分析278.5 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施注：“”主要職能部門，“”相關(guān)職能部門。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第1頁第0次修改（一）總裁質(zhì)量職責(zé) 1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)

15、量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 2.領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 4.任命管理者代表。 5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。 7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。（二）管理者代表職責(zé) 1.負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 2.定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧

16、客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。 3.負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。 4.負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員,任命審核組長；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 5.對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。 6.負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。（三）總工程師質(zhì)量職責(zé) 1.對(duì)公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職權(quán)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第2頁第0次修改 2.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、貫徹實(shí)施質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部制訂工程質(zhì)量保證計(jì)劃，爭創(chuàng)“形象工程”活動(dòng)。

17、 3.組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評(píng)審、分析和鑒定，責(zé)成有關(guān)部門提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 4.對(duì)技術(shù)和質(zhì)量事宜經(jīng)總裁授權(quán)有進(jìn)行仲裁的權(quán)利。 5.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。（四）機(jī)料科科長質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織機(jī)電設(shè)備質(zhì)量體系運(yùn)行的貫徹落實(shí)，工作做到有章可循、有序進(jìn)行。2.建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，抓好各項(xiàng)設(shè)備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)記錄。3.保證設(shè)備的完好率和提高設(shè)備利用率，確保設(shè)備隨時(shí)“拉得出、用得上”，堅(jiān)持“一切圍繞工程服務(wù)”的思想。 4.負(fù)責(zé)做好各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素“相關(guān)職能”的協(xié)調(diào)工作。（五）試驗(yàn)室

18、負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家及主管部門有關(guān)質(zhì)量政策法令、法規(guī)、條例和制度。2.在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)試驗(yàn)室各項(xiàng)工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量責(zé)任。3.負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的工作，以確保試驗(yàn)、檢驗(yàn)質(zhì)量要求。4.指導(dǎo)、督促試驗(yàn)人員，嚴(yán)格按照檢測工作流程的檢驗(yàn)、校驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定，做好各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。5.嚴(yán)格執(zhí)行各種試驗(yàn)、檢測設(shè)備標(biāo)定、校驗(yàn)工作及制訂非標(biāo)檢測儀器校驗(yàn)的方法。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第3頁第0次修改6.負(fù)責(zé)編寫試驗(yàn)檢測設(shè)備維修類文件，建立檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的年度周期檢定計(jì)劃并實(shí)施。7.組織試驗(yàn)人員的培訓(xùn)及技術(shù)考核工作。8.

19、按國家有關(guān)規(guī)定，確定并批準(zhǔn)試驗(yàn)檔案資料的建檔及銷毀工作。（六）內(nèi)審員職責(zé) 1.審核組長組織開展內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，制訂年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表確定審核組人員，并編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。 2.編制審核檢查表并開展工作，做好審核記錄。 3.根據(jù)現(xiàn)場審核情況，給不符合項(xiàng)開具不合格報(bào)告，配合有關(guān)部門提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。 4.按規(guī)定時(shí)期對(duì)糾正（預(yù)防）措施進(jìn)行驗(yàn)證，并做好內(nèi)審記錄。（七）黨政辦主任質(zhì)量職責(zé)1.協(xié)助總裁貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2.協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量體系的職能部門行使管理職能，協(xié)助管理者代表、質(zhì)監(jiān)科組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。3.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件傳遞

20、，保證信息反饋暢通。4.建立公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量體系文件管理機(jī)制，對(duì)文件、資料管理的有效性和規(guī)范性負(fù)責(zé)，做好文件、資料的收發(fā)記錄及編制受控文件目錄和歸檔工作。（八）工程處處長質(zhì)量職責(zé) 1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)，并做好對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的組織實(shí)施工作。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第4頁第0次修改2.監(jiān)督管理項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。3.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用全面負(fù)責(zé)。4.當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部施工項(xiàng)目出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施，及時(shí)實(shí)施改正和持續(xù)提高。5.對(duì)

21、項(xiàng)目缺陷責(zé)任期工作應(yīng)作監(jiān)督管理。 6.對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部主要物資采購和顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。（九）項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1.不折不扣貫徹執(zhí)行GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)，并做好組織、實(shí)施的各項(xiàng)工作。2.參與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施，采購計(jì)劃的制訂和實(shí)施，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)等工作，嚴(yán)格按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并對(duì)施工全過程有效地監(jiān)督管理。3.切實(shí)加強(qiáng)工序管理，特別是關(guān)鍵過程和特殊過程的質(zhì)量控制與管理，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度的關(guān)系，把好安全、質(zhì)量關(guān)。4.對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)和管理責(zé)任，確保工程質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.對(duì)出現(xiàn)的不合格根據(jù)糾正措施組織人員實(shí)施改正。6.

22、組織工程的過程、最終檢驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)保護(hù)。7.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需主要物資、次要物資的采購和對(duì)供方的調(diào)查及工藝能力評(píng)價(jià)。 8.項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)顧客滿意的具體實(shí)施。（十）質(zhì)監(jiān)科科長質(zhì)量職責(zé)編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第5頁第0次修改 1.在總裁和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理工作。 2.參于編寫、修訂公司質(zhì)量體系文件、手冊(cè)等。 3.負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系日常運(yùn)行情況。 4.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件（部分）的歸口管理。 5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系糾正預(yù)防措施的歸口管理。 6.嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）各

23、種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。 7.負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量方面的文件和資料的控制和管理。 8.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量活動(dòng)的需要編制員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。 9.負(fù)責(zé)會(huì)同國家鑒定部門和各工區(qū)、部門組織好特殊工種、機(jī)械操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作；對(duì)一時(shí)無法取得國家鑒定部門資格認(rèn)可的工種，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)、考核，持證上崗。 10.建立員工培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)臺(tái)帳記錄。 12.負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)督和管理工作。 13.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工全過程的檢查、監(jiān)督、管理。 14.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置結(jié)果（包括糾正預(yù)防措施）進(jìn)行驗(yàn)證的歸口管理。 15.參于公司的內(nèi)審工作和質(zhì)量體

24、系要素相關(guān)職能的協(xié)調(diào)工作。（十一）工程科長質(zhì)量職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研和工程信息跟蹤，負(fù)責(zé)省內(nèi)外市場的各種招投標(biāo)工作。2.負(fù)責(zé)公司對(duì)招標(biāo)文件、施工合同的評(píng)審和組織有關(guān)人員編制投標(biāo)文件，并參加投標(biāo)的各項(xiàng)工作，包括合同的修訂事宜。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)2.3質(zhì) 量 職 責(zé)共6頁第6頁第0次修改3.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的歸口管理。 4.嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布（有效版本）的各種工程施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法令、條例、規(guī)定。 5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)審批，提出審核意見，并對(duì)工程質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行審批。6.負(fù)責(zé)工程的回訪、處理顧客意見的工作。（十二）安?？瓶崎L質(zhì)量職

25、責(zé)1.對(duì)工程處項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。 2.對(duì)安全類不合格品進(jìn)行歸口管理。3.組織工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)不合格原因進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。4.負(fù)責(zé)對(duì)安全員及高危作業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)，組織、管理及員工安全生產(chǎn)教育管理。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)3.0質(zhì)量方針和目標(biāo)共1頁第1頁第0次修改質(zhì)量方針 以科技為先導(dǎo)，引入市場競爭機(jī)制，增強(qiáng)全員工程質(zhì)量意識(shí)和整體素質(zhì)，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，創(chuàng)建形象工程，為社會(huì)（顧客）提供優(yōu)質(zhì)、滿意的工程，并保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo) 誠信為本，創(chuàng)立登峰品牌，保證工程合格率100%，優(yōu)良率85%以上。質(zhì)量承諾 以最佳的施工質(zhì)量，創(chuàng)最佳的工程質(zhì)量。編號(hào)

26、：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第1頁第0次修改1 目的 確定和建立、保持、持續(xù)改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的總要求；確定建立質(zhì)量管理體系文件和對(duì)體系文件實(shí)施管理的程序。2 范圍 適宜于組織依據(jù)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立形成文件的質(zhì)量體系并對(duì)文件進(jìn)行有效控制。3 職責(zé)3.1 最高管理者職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)

27、的職責(zé)。 任命管理者代表。 為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。3.2 管理者代表職責(zé) 負(fù)責(zé)組織建立、完善和實(shí)施質(zhì)量體系，主持編制質(zhì)量手冊(cè)，審批質(zhì)量體系程序文件，組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，推動(dòng)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核。負(fù)責(zé)向總裁報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，定期組織管理評(píng)審。 編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第2頁第0次修改負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情

28、況。 對(duì)公司所屬各部門、項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎(jiǎng)罰權(quán)。 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3 文件/記錄管理部門職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行控制和管理，并建立受控文件目錄,負(fù)責(zé)過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。工程科和質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)技術(shù)方面文件和資料的控制和管理。各部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。 機(jī)料科負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。 工程處負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目和機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量記錄控制。 質(zhì)量記錄的使用部門對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編目、保管、收集，按規(guī)定的時(shí)間提交質(zhì)量記錄

29、。質(zhì)量記錄的歸檔部門，負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。4 程序概要4.1質(zhì)量管理體系總要求公司按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強(qiáng)顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足如下要求：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第3頁第0次修改 對(duì)質(zhì)量管理體系的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析改進(jìn)的四大過程進(jìn)行充分的識(shí)別。 確定這些過程的順序和相互作用。 確定為確保過程有效運(yùn)行和對(duì)其實(shí)施控制的方法。編制適用的程序文件

30、和接收準(zhǔn)則。 識(shí)別并確保可以獲得必要的資源與信息，以支持Qms過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視。4.1.5對(duì)過程程序的確定和安排應(yīng)遵循P-D-C-A原則： P：策劃 D：實(shí)施 C：監(jiān)視和測量 A：改進(jìn) 影響產(chǎn)品符合要求的外包過程： 本公司承接的工程不允許外包。4.2 文件要求本公司的體系文件包括： a、質(zhì)量手冊(cè)，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b、形成文件的程序共 22 份。 c、為確保Qms過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。 d、為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的記錄。 本公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu) 詳見質(zhì)量手冊(cè)9.0“程序文件清單” 附錄A “質(zhì)量記錄控制清單”4.2.2 質(zhì)量

31、手冊(cè) 本公司已編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。4.2.3文件控制.1 公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制程序.2 本公司暫無電子媒體.3 文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準(zhǔn)的職責(zé)和程序規(guī)定如下：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第4頁第0次修改 a、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)。b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，總工審核，管理者代表批準(zhǔn)。 c、采購文件由項(xiàng)目經(jīng)理部組織編寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核，工程處長批準(zhǔn)。 d、公司的機(jī)械使用維修保養(yǎng)類文件由機(jī)料科組織編寫，

32、機(jī)料科長審核，總裁批準(zhǔn)。工程處的機(jī)械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負(fù)責(zé)人審核，工程處長批準(zhǔn)。4.2.3.4 為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對(duì)文件再評(píng)審、更改、再次批準(zhǔn)的安排時(shí)機(jī)。.1 時(shí)機(jī)：a、內(nèi)審時(shí)安排文件內(nèi)審。b、糾正/預(yù)防措施有效性針對(duì)文件評(píng)價(jià)。c、管理評(píng)審對(duì)Qms持續(xù)性、適宜性、有效性、評(píng)價(jià)時(shí)。 更改： a、文件的更改由原審批部門審批。4.2.3.4.1 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別的措施：a、文件更改批準(zhǔn)后，由原文件管理部門按圖紙發(fā)文記錄表的原發(fā)文的名單予以更改。b、領(lǐng)用部門在圖紙文件收發(fā)記錄表上簽字并建立本部門受控文件目錄，作好本部門發(fā)放記錄，確保對(duì)質(zhì)量體系有效

33、運(yùn)行重要作用的場所都使用有效文件。.6 為確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下：編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第5頁第0次修改a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫發(fā)文稿，由文件起草部門負(fù)責(zé)人審核，總裁批準(zhǔn)并對(duì)發(fā)放的范圍確認(rèn)。b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫圖紙文件收發(fā)記錄表和審批單，由文件審核批準(zhǔn)人對(duì)該文件進(jìn)行適用性審核批準(zhǔn)，簽署審批意見，并對(duì)發(fā)放范圍予以確認(rèn)。.7 外來文件的控制要求、識(shí)別和發(fā)放。a、組織適用的外來文件控制詳見文件控制程序。b、對(duì)外來文件適用性評(píng)審及分發(fā)的職責(zé)： 外來文件由辦公室在文件傳閱單上簽發(fā)

34、處理意見，對(duì)分發(fā)范圍做出控制，并做出評(píng)審，必要時(shí)總裁決定。.8 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。.9 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件 通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識(shí)別并在使用時(shí)能得到有效版本。記錄控制.1 公司制訂和實(shí)施Q/ZDJ-4.2-00質(zhì)量記錄管理程序，有效控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、和作廢記錄的處理。.2 各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實(shí)、有效。質(zhì)量記錄的主管部門應(yīng)采取適宜的措施予以控制。.3 質(zhì)量記錄的檔案管理：a、規(guī)定保存期；b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標(biāo)識(shí)編目、保存的職責(zé)和程序；c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境；d、易

35、于識(shí)別和檢索；e、處置；編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)4.0質(zhì) 量 管 理 體 系共6頁第6頁第0次修改.4 本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。5 相關(guān)文件 文件控制程序 Q/ZDJ-4.1-00 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ZDJ-4.2-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.1管理承諾共1頁第1頁第0次修改5.1 管理承諾 本公司總裁確定按GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。 為此，總裁履行如下職責(zé)： 1.領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)集團(tuán)員工貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，建立健全各級(jí)質(zhì)量責(zé)

36、任制，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。 2.領(lǐng)導(dǎo)建立實(shí)施和保持符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各崗位的職責(zé)，賦予管理者代表相應(yīng)的職責(zé)。 4.任命管理者代表。 5.為質(zhì)量體系正常運(yùn)行提供充分的資源保證，包括經(jīng)過培訓(xùn)的人員。 6.審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，主持管理評(píng)審。 7.質(zhì)量體系文件中規(guī)定的其它職責(zé)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)共1頁第1頁第0次修改5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 公司總裁充分識(shí)別和確定。a、本公司的顧客為建設(shè)單位。b、顧客當(dāng)前的和未來的要求是：充分滿足建設(shè)單位合同要求。c、確定為滿

37、足顧客當(dāng)前的和未來需求所必要的資源和能力。d、確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.3質(zhì) 量 方 針共1頁第1頁第0次修改1 目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向2 職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針3 公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評(píng)審。 詳見質(zhì)量手冊(cè)3.03.1 最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架。 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90% 。 機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保持機(jī)械利用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90% 。 安保科：按二00二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目

38、標(biāo)管理責(zé)任書所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。 質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對(duì)質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.3質(zhì) 量 方 針共1頁第1頁第0次修改4 目的確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向5 職責(zé)總裁負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針6 公司的質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。在持續(xù)適宜性方面應(yīng)得到評(píng)審。 詳見質(zhì)量手冊(cè)3.03.1 最高管理者確定質(zhì)量方針提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架。 工程處：保證所屬工程處工程合格率100%，優(yōu)良率90% 。 機(jī)料科：為保證公司整體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，保

39、持機(jī)械利用率達(dá)到75%，完好率達(dá)到90% 。 安保科：按二00二年浙江登峰交通集團(tuán)有限公司安全生產(chǎn)綜合目標(biāo)管理責(zé)任書所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達(dá)到安全目標(biāo)。 質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對(duì)質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術(shù)、新工藝，確保在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用最新的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.4策 劃共2頁第2頁第0次修改 組織學(xué)習(xí)GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)，掌握標(biāo)準(zhǔn)要求（或與94版比較，了解標(biāo)準(zhǔn)要求的變化）。 識(shí)別Qms所需的過程，決定質(zhì)量管理體系的應(yīng)用，刪減的細(xì)節(jié)及理由。4.6.3 評(píng)估現(xiàn)有的Qms，識(shí)別現(xiàn)有體系文件的適宜性。4.6.4 按G

40、B/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求修訂Qms文件。4.6.5 按Qms文件運(yùn)作。4.6.6 內(nèi)審、自我評(píng)價(jià)。 申請(qǐng)認(rèn)證、注冊(cè)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通共1頁第1頁第0次修改1 目的 溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進(jìn)Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于Qms有效性的內(nèi)部溝通3 職責(zé)3.1 總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程。3.2 各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。3.3 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關(guān)信息作為持續(xù)改進(jìn)Qms的基礎(chǔ)。4 程序概要4.1 體系文件應(yīng)明確各職能、層次及過程

41、之間的接口。4.2 組織確定的溝通方式和過程一般包括質(zhì)量例會(huì)、簡報(bào)、會(huì)議、布告欄，內(nèi)部刊物編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.6管 理 評(píng) 審共2頁第1頁第0次修改1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審Qms，以確保其持續(xù)關(guān)鍵的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對(duì)公司最高管理者（總裁）的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總裁負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表向總裁報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)組織收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作。3.3 各相關(guān)科、處負(fù)責(zé)準(zhǔn)備提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措

42、施的實(shí)施工作。3.4 質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和驗(yàn)證工作。4 程序概要4.1 公司制訂并執(zhí)行管理評(píng)審控制程序總裁主持管理評(píng)審，管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過一年。以確保Qms持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)Qms改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2 管理評(píng)審的輸入包括如下信息： 按內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 質(zhì)量體系對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或內(nèi)外部文件變化的適應(yīng)性分析。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)5.6管 理 評(píng) 審共2頁第2頁第0次修改 質(zhì)量信息分析報(bào)告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內(nèi)部質(zhì)量異常、過程控

43、制及資源狀況和工程質(zhì)量等。 其它與本次評(píng)審要求有關(guān)的資料。4.3 管理評(píng)審由管理者代表組織相關(guān)部門予以實(shí)施。2.1 管理評(píng)審的輸出包括如下住處并形成文件。4.4.1質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性結(jié)論；質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性結(jié)論；質(zhì)量體系對(duì)外部市場環(huán)境的適應(yīng)性結(jié)論；內(nèi)部質(zhì)量審核情況結(jié)論；4.4.5質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析結(jié)論；預(yù)防措施實(shí)施情況結(jié)論；工程質(zhì)量對(duì)比分析結(jié)論；施工合同執(zhí)行情況結(jié)論；4.4.9缺陷責(zé)任期工程質(zhì)量分析結(jié)論。3 相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序 Q/ZDJ-5.1-00內(nèi)部審核控制程序 Q/ZDJ-8.2-00編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)6.1 資 源 提

44、供共1頁第1頁第0次修改6.1 公司總裁通過Qms策劃；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，測量、分析、改進(jìn)過程的策劃，確定資源需求并充分地提供所需資源。這些資源主要應(yīng)用于：a、為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有Qms的有效性和持續(xù)改進(jìn)Qms；b、滿足顧客要求從而增強(qiáng)顧客滿意。 識(shí)別Qms內(nèi)外環(huán)境的變化和顧客要求的變化，確保組織的資源與變化的要求相適應(yīng)。編號(hào)：Q/ZDJ-SC質(zhì) 量 手 冊(cè)第A版章 節(jié)6.2人 力 資 源共2頁第1頁第0次修改1 目的 從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的。2 范圍適用于對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力的識(shí)別、管理。3 職責(zé)3.1 質(zhì)監(jiān)科對(duì)該程序歸口管理并具體負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)管理。3.2 機(jī)料科負(fù)責(zé)操作人員對(duì)機(jī)械設(shè)備使用的培訓(xùn)、組織、管理。3.3 安保科負(fù)責(zé)對(duì)安全員和高危人員安全知識(shí)的培訓(xùn)組織、管理。4 程序概要4.1 公司制訂并執(zhí)行人員能力培訓(xùn)和資格控制程序，以明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力，保證工作能力。4.2 公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，確定質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、內(nèi)審員、所需的工作能力并根據(jù)其它人員需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.3 培訓(xùn)的方式采用內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合。 針對(duì)新頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)