工廠倉庫管理制度與工作流程倉庫收管發(fā)賬料卡管理制度

1、倉庫管理制度1. 目的：為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，確保財產(chǎn)物資的安全，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的要求，結(jié)合本公司的具體情況，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，特制定本制度。2. 范圍:通過制定倉倉管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。3. 本制度適用于原料倉、包材倉、用品倉、半成品、成品倉4. 倉庫考勤實行24小時輪崗制，具體考勤安排如下：倉庫名稱時間安排備注5.倉庫日常作業(yè)管理5.1物料驗收入庫及收貨標準5.1.1所有物料入庫，倉管員根據(jù)供應商送貨單和采購訂單核對品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期， 驗收無誤開據(jù)手工入庫憑證。 手工入庫憑證須經(jīng)倉管員、倉庫主任簽字后生效，隔天提交財務部。倉管驗收要

2、嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購；b與請購要求不相符合的采購物料。c到貨的物料產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量與送貨清單不符。d倉管在工作執(zhí)行過程中，遇到5.1.4.-5.1.5這些情況，須先反饋給采購部處理，再按采購部處理意見執(zhí)行。5.2 物料保管5.2.1 物料驗收入庫后，需按不同類別、規(guī)格、用途等分類分區(qū)推放，做到"二齊、三清"。5.2.1.1 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊、不同生產(chǎn)日期不能混合擺放，分不清。5.2.1.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。5.2.2 倉管員對常用或每日有變動的物料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。5.

3、2.3 庫存信息及時呈報，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。5.2.4倉管員應定期盤點，檢查賬、物是否相符。5.3 物料領用5.3.1 生產(chǎn)車間領料倉管員憑計劃表及領料人的領料單如實領發(fā)，領料單應由領料人的上一級主管簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料，夜班領料上一級主管未能及時簽字的，可臨時書寫另一份領用物料清單，由領料人簽字確認，領料單可由領料人的上一級主管憑臨時領用物料清單于第二天補簽。5.3.2銷售發(fā)貨根據(jù)客服開銷售單發(fā)貨，發(fā)貨完成后倉管、主任、司機在一式四聯(lián)的銷售單上簽字。5.3.3倉管員須遵守先進先出原則嚴格按生產(chǎn)日期早先發(fā)貨。5.3.4 領料人員所需物料無庫存，倉管員應及

4、時通知領料人員。 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物料一律交舊領新，并由領用人簽字。（針對易耗品）6. 物料退庫6.1 由于生產(chǎn)排程變更導致領用的物料剩余時，領料部門應及時到倉庫辦理退庫手續(xù)。6.2 質(zhì)量問題的物料退庫，倉管員應將廢品物料存放于指定位置，待后期根據(jù)審批情況，統(tǒng)一處理。6.3由于廠家貨物質(zhì)量存在問題，由采購與供應商聯(lián)系并第一時間給出處理意見及時退回供應商，并開退貨單。6.4自制產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題導致產(chǎn)品不合格，倉管員應將問題產(chǎn)品存放于制定位置，待后期查明原因并根據(jù)審批情況，統(tǒng)一處理。7.物料

5、安全庫存控制管理7.1安全庫存管理的目的在于儲存適當數(shù)量的物料，使不缺料，避免發(fā)生停工待料或無法準時交貨的困境。而另一方面，要兼顧經(jīng)濟因素，避免因為庫存數(shù)量過多，導致資金積壓和增加成本。7.2安全庫存管理基本原則就是“區(qū)分主次，分類管理”。7.3安全庫存管理由采購部和營銷部設定安全庫存，物控部倉管員負責執(zhí)行。8.倉庫衛(wèi)生、安全管理8.1每天對倉庫進行日常清潔整理，將物料按指定區(qū)域進行整理，以達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。8.2每天下班后檢查門窗是否關閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。8.3門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須經(jīng)倉管員方可進入。8.4倉

6、庫內(nèi)嚴禁吸煙或禁止明火的，倉管員應嚴格按規(guī)定執(zhí)行。8.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保障出貨及時。9.日常物料維護及異常物料、呆滯物料處理9.1物料品質(zhì)維護：在物料收貨、清點、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，對易碎品須做到輕拿輕放，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時進行反饋處理。9.2倉庫發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、賬物不符、品質(zhì)出現(xiàn)非人為問題需要及時反饋處理。9.3每月對庫存已久或臨近過期物料進行分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。9.4保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的需要追查相關責任。9.5對因過期、損壞等原因造成物料損壞的，應向部門領導（陳總）提出書

7、面申請，在財務部現(xiàn)場的監(jiān)督下進行，必要時進行拍照留檔；填寫報損交由部門領導（陳總）簽字后做報損處理。10賬、物、卡管理10.1 倉庫所有收、發(fā)單據(jù)的登賬要求當天按時完成。10.2需要提供給財務的，有手工單據(jù)（包括入庫憑證、送貨清單）的，應一并提供給財務。10.3每月的系統(tǒng)單據(jù)登賬人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管，以便日后核對。如有遺失需要追查相關責任。10.4執(zhí)行分區(qū)責任制管理，倉管員對本轄區(qū)內(nèi)所有成品的實際庫存安全負責，每月負責與庫存臺賬核對，發(fā)現(xiàn)不符的，應立即追查原因。11盤點管理11.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點通知”的要求進行盤點。11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問

8、題，如物料賬實數(shù)據(jù)不相符，或產(chǎn)品出現(xiàn)非人為損耗，應及時反饋處理。11.3盤點應分區(qū)盤點，按區(qū)與庫存臺賬及ERP系統(tǒng)核對，盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。11.4盤點倉管、物控主任、監(jiān)盤人均需要簽名確認以對數(shù)據(jù)結(jié)果負責。12.賬物不符處理12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)賬物不符時，需要查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理，無法查明原因的，由倉管員根據(jù)公司審批比例賠償。13.倉庫工作作風及態(tài)度 13.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。1

9、3.2倉庫工作人員須端正細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和發(fā)揚積極向上的工作作風。13.3下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。13.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，在工作時間內(nèi)不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不得做與工作無關的事，不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客、離崗等。13.5倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)及公物，如發(fā)現(xiàn)異常問題須出面制止并及時反饋，做一名優(yōu)秀的好員工。14.交接管理14.1倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、工具、儀器、庫房所帶鑰匙移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須在交接清單（一式三份）簽名確認。14.2對于在工作中使用的的辦公設備、工具等必須妥