P-011工程變更程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上品質(zhì)管理體系工程變更程序發(fā)行單位：文管中心制定單位：工程部發(fā)行日期：核準(zhǔn)審核制定公司名稱文件編號版 本頁次/總頁數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.001/5R-006 2001.04.01一.適用范圍：凡屬產(chǎn)品規(guī)程、圖紙、材料規(guī)格、材料材質(zhì)與包材變更均適用。二 定義：無三.作業(yè)流程：NO流程權(quán)責(zé)部門參考文件與說明使用表單1客戶提出變更要求時內(nèi)部需求提出變更檢討及品質(zhì)要求審查客戶溝通查對庫存原物料與成品、半成品 NG 業(yè)務(wù)部生 管1.1業(yè)務(wù)部接到客戶的變更圖紙/技術(shù)資料等，先查對資料是否清楚完整。1.2填寫工程變更聯(lián)絡(luò)單發(fā)生管確認(rèn)附件一:工程變更聯(lián)絡(luò)單(R-013)

2、 2相關(guān)部門2.1為提高效率，降低不良或減少浪費(fèi)等原因；提出之工程變更。由相關(guān)部門 填寫工程聯(lián)絡(luò)單到生管。2.2環(huán)保供應(yīng)商變更及過程變更，必須交工程部處理。附件二:工程聯(lián)絡(luò)單(R-258)3生管課廠務(wù)部3.1生管依據(jù)“工程變更聯(lián)絡(luò)單”與“工程聯(lián)絡(luò)”填寫半成品、成品及庫存品數(shù)量，并回簽業(yè)務(wù)，(內(nèi)部變更部份 廠內(nèi)自行料號管控及出貨分開包裝)。3.2變更后之材料是否有無供應(yīng)商且確 保日后貨源。3.3變更后之材料用量是否變更。4業(yè)務(wù)部4.1 與客戶協(xié)商現(xiàn)有庫存之處理方式。4.2與客戶溝通上述影響性于何時開始變更生效。4.3業(yè)務(wù)須對成品庫存品與在制品填寫處理方式再將變更單交予工程部。5品管部工程部相關(guān)部

3、門5.1工程部進(jìn)行變更處理，并記于工程變更通知單，針對變更狀況必須對設(shè)備.模治具，檢測設(shè)備，檢測方法與標(biāo)準(zhǔn)，工藝技術(shù)及HSF要求等是否能符合變更要求。需要時由工程召集相關(guān)部門討論，會簽后由業(yè)務(wù)知會客戶。 5.1.1工程應(yīng)對所有的工程變更進(jìn)行風(fēng)險分析，識別變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險，并加以追蹤，最終將其對策記錄于工程變更通知單上。5.2相關(guān)部門提出之變更如不影響安規(guī)，電氣功能。經(jīng)工程，品管部門主管審核即可變更。必要時(如產(chǎn)品處觀，尺寸及HSF特性，材質(zhì)等發(fā)生可能影響產(chǎn)品品質(zhì)的變更時)經(jīng)客戶確認(rèn)后才可以變更。具體依據(jù)生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)程序（PPAP）執(zhí)行。附件三：工程變更通知單（R-162）公司名稱文件編號

4、版 本頁次/總頁數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.002/5R-007 2001.04.01NO流程權(quán)責(zé)部門參考文件與說明使用表單5變更修改執(zhí)行效果確認(rèn)記錄保存變更實施變更修改通知 品管部工程部相關(guān)部門5.3 除客戶要求變更及內(nèi)部提出之資料、模治具變更須記錄于工程變更通知單外，其它內(nèi)部提出之變更就直接由工程部處理并結(jié)案，所有工程變更須評估HSF特性。5.4凡屬材料的HSF特性變更，需重新進(jìn)行環(huán)保特性確認(rèn)，若客戶有要求，必須報請客批準(zhǔn)。6工程部6.1 客戶指示依客戶工程變更指示書執(zhí)行。6.2 廠內(nèi)提出的依工程聯(lián)絡(luò)單執(zhí)行。7工程部7.1品管部對于變更內(nèi)容進(jìn)行跟蹤及效果確認(rèn)，并簽名于變更通知聯(lián)絡(luò)

5、單上；7.2如需交樣重新承認(rèn)者給客戶提供樣品，進(jìn)行再確認(rèn)。7.3確認(rèn)合格后交回工程部，并修改相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。7.4工程變更及驗證確認(rèn)必須與客戶要求保持一致，并由工程主導(dǎo)試產(chǎn)驗證，如過程參數(shù)、物料批號及地點(diǎn)變更。8客戶品管部業(yè)務(wù)部工程部8.1工程部發(fā)工程變更通知單通知各相關(guān)單位。客戶品管部業(yè)務(wù)部工程部8.2第一次量產(chǎn)時工作進(jìn)行傳票貼紅色標(biāo)簽以示區(qū)分管控。生產(chǎn)印刷條件、沖型首件孔徑尺寸及100%確認(rèn)檢查等各制程重點(diǎn)管控，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)。9相關(guān)部門9.1各部門依變更內(nèi)容實施變更10相關(guān)部門10.1依記錄管制程序執(zhí)行公司名稱文件編號版 本頁次/總頁數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.003/5R-0

6、07 2001.04.01NO流程權(quán)責(zé)部門參考文件與說明使用表單10臨時變更控制 工程部品管部相關(guān)部門11.1識別臨時工序： 11.1.1工程部會同相關(guān)部門識別公司生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的臨時工序； 11.1.2由工程部會同相關(guān)部門對可能的臨時工序進(jìn)行PEMEA研究，并制作臨時工序的CP及SOP 11.1.3由工程部制作備用過程清單，會簽相關(guān)部門，作為臨時工程變更的依據(jù)；11.2臨時過程變更實施管理：11.2.1 將需要進(jìn)行臨時變更時，由生產(chǎn)部通知工程部門，并將CP、SOP臨時分發(fā)于現(xiàn)場；11.2.2品管單位按以前的SIP進(jìn)行檢驗；11.2.3臨時過程變更的產(chǎn)品必須進(jìn)行標(biāo)識；11.2.4品管部每日派人審核制造是否按CP及SOP進(jìn)行實施，并召集會議檢討當(dāng)時生產(chǎn)狀況；11.2.5當(dāng)要恢復(fù)生產(chǎn)時，則必須進(jìn)行驗證，包括品質(zhì)及產(chǎn)能。附件四：備用過程清單（R-409）公司名稱文件編號版 本頁次/總頁數(shù)東莞首富電子有限公司P-011V6.004/5R-007 2001.04.01NO變更內(nèi)容接受單位傳達(dá)單位傳達(dá)方式備注1圖樣變更業(yè)務(wù)部工程部品管部廠務(wù)部生管/倉庫變更單聯(lián)絡(luò)單郵件圖樣變更2交期/數(shù)量變更業(yè)務(wù)部廠務(wù)部生管聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)排程郵件交期/數(shù)量變更3出貨地點(diǎn)變更業(yè)務(wù)部倉庫聯(lián)絡(luò)單郵件出貨地點(diǎn)變更4聯(lián)系人/聯(lián)系方式變更業(yè)務(wù)部工程部品管部本部門人員倉庫聯(lián)絡(luò)單郵