西南分公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上西南分公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則1 總則1.1 目的和依據(jù)1.1.1 為貫徹國(guó)家“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針和中建股份“中國(guó)建筑，品質(zhì)重于泰山；過程精品，服務(wù)跨越五洲”的質(zhì)量方針，全面提高分公司質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化、信息化，推進(jìn)分公司精品名牌戰(zhàn)略，特制定本實(shí)施細(xì)則。1.1.2 本實(shí)施細(xì)則依據(jù)中國(guó)建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度（建二通2014446號(hào)）、中國(guó)建筑第二工程局有限公司工程質(zhì)量責(zé)任追究及獎(jiǎng)懲辦法（建二通2015106號(hào)）、項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引（2016版）（建二通201712號(hào)）、房屋建筑工程質(zhì)量樣板引路工作指引（2016版

2、）（建二通201713號(hào)）編制。1.2 適用范圍1.2.1 本實(shí)施細(xì)則適用于分公司所屬各項(xiàng)目。1.2.2 本實(shí)施細(xì)則是分公司對(duì)各職能部門及各項(xiàng)目質(zhì)量管理的基本規(guī)定，也是對(duì)各項(xiàng)目質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。1.2.3 各項(xiàng)目在質(zhì)量管理過程中，除應(yīng)執(zhí)行本實(shí)施細(xì)則外，還應(yīng)執(zhí)行其他有關(guān)工程質(zhì)量管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)定等。但當(dāng)本實(shí)施細(xì)則的要求高于地方法規(guī)、規(guī)定時(shí)，必須按本實(shí)施細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行。1.3 管理原則1.3.1 貫徹局的管理方針是：以人為本，誠(chéng)信守法，預(yù)防為主，不斷進(jìn)取，營(yíng)造綠色安全環(huán)境，提供滿意建造服務(wù)。1.3.2 各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際，積極貫徹ISO9001質(zhì)量管理體系和工程建設(shè)施

3、工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，努力實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量管理工作的科學(xué)化。1.3.3 各項(xiàng)目應(yīng)積極運(yùn)用住建部推廣的“建筑業(yè)十項(xiàng)新技術(shù)”和采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)、現(xiàn)代化的管理方法，提高施工項(xiàng)目的工程質(zhì)量。1.4 術(shù)語(yǔ)定義1.4.1 質(zhì)量管理決策體系由分公司質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)、決策機(jī)制及相應(yīng)辦法構(gòu)成的體系。1.4.2 質(zhì)量保證體系由分公司、項(xiàng)目部對(duì)直接或間接影響工程質(zhì)量的人力資源、材料物資、施工設(shè)備、施工及技術(shù)管理、商務(wù)合約等機(jī)構(gòu)、崗位及其質(zhì)量管理職責(zé)、辦法等構(gòu)成的體系。1.4.3 質(zhì)量監(jiān)督體系由分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、崗位及其監(jiān)督職責(zé)、辦法等構(gòu)成的體系。1.4.4 質(zhì)量工程師項(xiàng)目部具有上崗資格證書的質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督及管

4、理的人員。1.4.5 責(zé)任工程師項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)施工的各專業(yè)技術(shù)管理人員。1.4.6 測(cè)量工程師項(xiàng)目部從事現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量及復(fù)核工作的人員。1.4.7 試驗(yàn)工程師項(xiàng)目部具有上崗資格證書，從事試驗(yàn)工作的人員。1.4.8 材料工程師項(xiàng)目部從事現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備等物資管理的人員。1.4.9 巡視查驗(yàn)點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任部門或崗位、專業(yè)分包、項(xiàng)目質(zhì)量部門在工序?qū)嵤┻^程中按一定比例進(jìn)行巡視抽查，發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)、施工方案及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工的情況 時(shí)及時(shí)對(duì)施工人員進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。1.4.10 資料見證點(diǎn)-R點(diǎn)即項(xiàng)目責(zé)任部門或崗位、專業(yè)分包在某個(gè)見證點(diǎn)之前需提供有關(guān)檢查記錄、試驗(yàn)記錄或報(bào)告給項(xiàng)目質(zhì)量部，項(xiàng)目質(zhì)量部對(duì)見證資料審核合格后

5、還要報(bào)監(jiān)理及業(yè)主代表（根據(jù)政府法規(guī)及合同約定）審核，并形成各方簽字的記錄。1.4.11 現(xiàn)場(chǎng)見證點(diǎn)-W點(diǎn)即項(xiàng)目責(zé)任工程師在到達(dá)某個(gè)見證點(diǎn)之前 ，在完成班組自檢和交接檢之后 ，書面通知項(xiàng)目質(zhì)量部，說明將到達(dá)該見證點(diǎn)準(zhǔn)備施工的時(shí)間，質(zhì)量部門人員屆時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證和監(jiān)督。如需要還應(yīng)請(qǐng)監(jiān)理方、業(yè)主方代表參加檢驗(yàn)或試驗(yàn) （根據(jù)政府法規(guī)及合同約定），并形成各方簽字的記錄 。如見證人員因故不能到場(chǎng)，可進(jìn)行下一步工作，但事后見證人員應(yīng)對(duì)責(zé)任工程師提供的見證文件進(jìn)行審查確認(rèn)。1.4.12 停工待檢點(diǎn)-H點(diǎn)即項(xiàng)目責(zé)任工程師在進(jìn)行到該點(diǎn)之前，在完成班組自檢和交接檢之后，書面通知項(xiàng)目質(zhì)量部，說明將到達(dá)該見證點(diǎn)施工的時(shí)

6、間，項(xiàng)目分管技術(shù)、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量部人員屆時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證和監(jiān)督。如需要還應(yīng)請(qǐng)監(jiān)理方、業(yè)主方代表參加檢查驗(yàn)收 （根據(jù)政府法規(guī)及合同約定），并形成各方簽字的記錄。在通過驗(yàn)收合格之前，必須停工等待，不得進(jìn)行下一步施工。1.4.13 旁站點(diǎn)-S點(diǎn)針對(duì)工程特殊過程、關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量而設(shè)置的全過程連續(xù)監(jiān)控點(diǎn)，應(yīng)形成旁站監(jiān)控記錄及影像。1.4.14 首件確認(rèn)點(diǎn)FAA點(diǎn)針對(duì)首件樣板施工質(zhì)量確認(rèn)而設(shè)置的控制點(diǎn)。項(xiàng)目責(zé)任工程師在完成首件樣板并完成班組自檢之后，書面通知項(xiàng)目質(zhì)量部，項(xiàng)目分管技術(shù)、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量部人員屆時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證和監(jiān)督。如需要還應(yīng)請(qǐng)監(jiān)理方、業(yè)主方代表參加檢查驗(yàn)收 （根據(jù)合同約定），并

7、形成各方簽字的記錄。在驗(yàn)收合格后，相應(yīng)分項(xiàng)工程、工序方可全面施工。2 職責(zé)分工2.1 質(zhì)量管理委員會(huì)的職責(zé)分公司設(shè)立質(zhì)量管理委員會(huì)作為分公司質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)；對(duì)分公司質(zhì)量管理的重要事項(xiàng)進(jìn)行審議并做出決策； 確定分公司中長(zhǎng)期質(zhì)量管理規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的實(shí)施。2.2 分公司負(fù)責(zé)人的質(zhì)量管理職責(zé) 分公司的主要負(fù)責(zé)人是分公司質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，其主要職責(zé)是： 貫徹國(guó)家和地方政府有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；組織制定分公司質(zhì)量管理規(guī)劃、質(zhì)量方針和目標(biāo)；建立分公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施；建立質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)并配足合格的質(zhì)量管理人員；召集并主持分公司質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；確定和配備

8、質(zhì)量管理所需的資源；組織評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2.3 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé) 分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)分公司的施工過程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其主要職責(zé)是： 參與編制審核分公司質(zhì)量管理辦法，并監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各項(xiàng)辦法的執(zhí)行情況； 建立分公司施工過程質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則； 保證分公司質(zhì)量管理體系在施工過程中的有效運(yùn)行； 協(xié)調(diào)各部門之間的溝通和合作，及時(shí)解決分公司生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題； 協(xié)調(diào)工程進(jìn)度與工程質(zhì)量的關(guān)系，保證生產(chǎn)系統(tǒng)健康運(yùn)行；參與對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查。2.4 工程質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量管理職責(zé) 分公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分公司質(zhì)量管理體系、維護(hù)負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任，其主要職責(zé)是： 協(xié)助分公司主要負(fù)責(zé)人建立分

9、公司質(zhì)量管理體系； 參與制定分公司質(zhì)量管理中長(zhǎng)期規(guī)劃； 組織制定、審核分公司工程質(zhì)量的管理辦法，保證各項(xiàng)辦法之間的協(xié)調(diào)性； 組織制定并落實(shí)分公司的工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則； 組織重大工程的項(xiàng)目質(zhì)量策劃； 組織工程質(zhì)量教育活動(dòng)； 組織分公司工程質(zhì)量檢查工作； 定期組織召開工程質(zhì)量管理工作會(huì)議； 監(jiān)督分公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并將運(yùn)行情況向分公司質(zhì)量管理委員會(huì)和分公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告； 組織制定工程質(zhì)量問題的預(yù)防和糾正措施； 組織對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人提出處理建議。2.5 總工程師的質(zhì)量管理職責(zé) 分公司總工程師對(duì)分公司的工程質(zhì)量工作負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其主要職責(zé)是： 組織編制分公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

10、及質(zhì)量技術(shù)管理辦法； 組織開展工程質(zhì)量技術(shù)研究工作； 研究、制定解決工程質(zhì)量通病的技術(shù)措施； 保證施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工方法、工藝等能夠滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求； 參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并組織制定事故處理的技術(shù)方案。2.6 質(zhì)量總監(jiān)的質(zhì)量管理職責(zé)分公司質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)協(xié)助分公司負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組織建立分公司質(zhì)量管理體系并具體組織實(shí)施，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量管理工作的具體策劃與部署，并督促實(shí)施；組織編制分公司年度質(zhì)量工作計(jì)劃；協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，及時(shí)解決存在的問題；參與重要工程的項(xiàng)目質(zhì)量策劃；定期組織對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量檢查、考核，組織制定糾正和預(yù)防措施，督促隱患整改；組織分公司質(zhì)量

11、管理宣傳、教育、培訓(xùn)工作，督促相關(guān)崗位人員持證上崗；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部門開展質(zhì)量管理工作，督促、指導(dǎo)所屬項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的實(shí)施；協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展：現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、競(jìng)賽活動(dòng)，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；組織對(duì)所屬項(xiàng)目質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核，提出獎(jiǎng)罰意見；組織工程項(xiàng)目的竣工預(yù)驗(yàn)收；協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。2.7 質(zhì)量部的質(zhì)量管理職責(zé)分公司質(zhì)量部是分公司質(zhì)量管理的主管部門，在質(zhì)量總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)分公司的工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。其主要職責(zé)是：起草編制分公司工程質(zhì)量管理辦法與實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督、檢查、落實(shí)；編制分公司年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃并組織落實(shí)；編制分公司質(zhì)量管理監(jiān)督辦法；與分公司技術(shù)部共同編制

12、分公司工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展各種質(zhì)量教育活動(dòng)；組織項(xiàng)目做好工程質(zhì)量策劃；參與審查項(xiàng)目策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施；監(jiān)督分公司所屬項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系運(yùn)行；在質(zhì)量總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下定期組織對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量檢查、考核，督促隱患整改；協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)開展質(zhì)量管理小組（QC小組）活動(dòng)；參加單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理工作，保證其準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)處理質(zhì)量投訴及整改；負(fù)責(zé)分公司工程竣工資料的檔案管理工作；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。2.8 技術(shù)部的質(zhì)量管理職責(zé)分公司技術(shù)部在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下為工程質(zhì)量提供技術(shù)保證，其主要職責(zé)是：參與項(xiàng)目策劃書編制、審核；組織審查項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工

13、方案或技術(shù)措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并監(jiān)督檢查實(shí)施情況；編制分公司的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并檢查執(zhí)行情況；組織并督促分公司、項(xiàng)目對(duì)生產(chǎn)操作工人的施工工藝培訓(xùn)和安全操作技術(shù)培訓(xùn)；開展以提高工程質(zhì)量為目的的科學(xué)、技術(shù)研究，組織工程項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)推廣和攻關(guān)活動(dòng)；參與工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，為創(chuàng)優(yōu)工程提供技術(shù)支持；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出技術(shù)處理方案。2.9 市場(chǎng)部的質(zhì)量管理職責(zé)：簽約工程承包條件應(yīng)與工程質(zhì)量承諾相協(xié)調(diào)；強(qiáng)化合約管理，及時(shí)召開投標(biāo)評(píng)審會(huì)議；堅(jiān)決杜絕掛靠、賣牌及其他可能嚴(yán)重影響工程質(zhì)量或質(zhì)量管理的經(jīng)營(yíng)行為。2.10 商務(wù)部的質(zhì)量管理職責(zé)：強(qiáng)化合約管理，各類總、分包的合約均應(yīng)以滿足工程質(zhì)

14、量目標(biāo)為前提；堅(jiān)決杜絕轉(zhuǎn)包及其他可能嚴(yán)重影響工程質(zhì)量或質(zhì)量管理的經(jīng)營(yíng)行為。組織召開總承包合同評(píng)審會(huì)，并對(duì)公司各職能部門和項(xiàng)目部進(jìn)行總包合同交底；參與選擇合格的專業(yè)分包和勞務(wù)分包；確保工程質(zhì)量管理的專項(xiàng)協(xié)議與總分包合同同步簽訂；2.11 工程部的質(zhì)量管理職責(zé)嚴(yán)格按程序組織施工生產(chǎn)，在工程質(zhì)量與施工進(jìn)度發(fā)生矛盾時(shí)必須堅(jiān)持進(jìn)度服從質(zhì)量的原則；組織項(xiàng)目策劃書編制、審核；負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目部施工前向作業(yè)班（組）的技術(shù)交底；負(fù)責(zé)督促施工人員嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、安全技術(shù)操作規(guī)程及其它技術(shù)文件的要求施工，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或提請(qǐng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人解決；參與工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收；確定合格的材料、設(shè)備供應(yīng)商，建立合

15、格供應(yīng)商名錄；建立、健全對(duì)分包方的選擇、評(píng)價(jià)機(jī)制，制定選擇、評(píng)價(jià)的方法并嚴(yán)格執(zhí)行；督促項(xiàng)目部開展以工序質(zhì)量控制為基礎(chǔ)的過程質(zhì)量控制；參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。2.12 人力資源部的質(zhì)量管理職責(zé)為分公司所屬項(xiàng)目配置符合要求的質(zhì)量管理人員；組織對(duì)分公司全體員工開展質(zhì)量意識(shí)教育；組織對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)；組織分公司質(zhì)量管理人員參加國(guó)家或地方的相關(guān)培訓(xùn)、考核、取證工作。2.13 公司總部其他部門質(zhì)量管理職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量罰款的回收和獎(jiǎng)金的發(fā)放；機(jī)械租賃部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工機(jī)械設(shè)備、機(jī)具的性能滿足施工要求；審計(jì)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確及時(shí)的開展審計(jì)工作，提供審計(jì)報(bào)告；總承包管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)

16、質(zhì)量同進(jìn)度、安全和商務(wù)的關(guān)系，處理好物資供應(yīng)、分包選擇及總承包管理等工作；黨群工作部負(fù)責(zé)及時(shí)提供創(chuàng)高優(yōu)工程的效能監(jiān)察報(bào)告。2.14 西南分公司各下屬區(qū)域分公司質(zhì)量管理職責(zé)對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的質(zhì)量管理重要事項(xiàng)進(jìn)行審議并做出決策；對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的中長(zhǎng)期質(zhì)量管理規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的實(shí)施；評(píng)審管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，確定質(zhì)量管理改進(jìn)方向、目標(biāo)；組織落實(shí)管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目質(zhì)量管理責(zé)任；組織管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目工程質(zhì)量教育活動(dòng)；開展管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查工作；定期組織召開管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作會(huì)議；負(fù)責(zé)處理管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目質(zhì)量投訴及整改，建立管轄區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；組織對(duì)管轄區(qū)域

17、內(nèi)項(xiàng)目質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人提出處理建議。2.15 項(xiàng)目經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作及項(xiàng)目的工程實(shí)體質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其質(zhì)量管理職責(zé)是：保證國(guó)家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以及分公司的各項(xiàng)質(zhì)量管理辦法在項(xiàng)目的實(shí)施中得到貫徹落實(shí)；建立施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系并保持其有效運(yùn)行；貫徹落實(shí)分公司總體工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，并組織編制項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃；組織項(xiàng)目有關(guān)人員編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施；參加項(xiàng)目的工程質(zhì)量專題會(huì)議；及時(shí)向上級(jí)報(bào)告工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理。2.16 項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)

18、目執(zhí)行經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)具體執(zhí)行責(zé)任，其質(zhì)量管理職責(zé)是：保證國(guó)家、行業(yè)、地方及施工單位工程質(zhì)量規(guī)章制度在項(xiàng)目實(shí)施中得到貫徹落實(shí)；按照分公司的有關(guān)規(guī)定，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目的工程質(zhì)量保證體系并保持其有效運(yùn)行；貫徹落實(shí)本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理編制項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃、確定質(zhì)量目標(biāo)；參加項(xiàng)目的工程質(zhì)量專題會(huì)議；及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理。2.17 項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理的質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目施工過程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其質(zhì)量管理職責(zé)是：嚴(yán)格執(zhí)行分公司各項(xiàng)施工過程質(zhì)量管理辦法；嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工方案、技術(shù)措施組織施工；參加項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)，對(duì)涉及施工過

19、程管理的質(zhì)量問題監(jiān)督監(jiān)督整改；參加質(zhì)量事故調(diào)查。2.18 項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)的質(zhì)量管理職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及分公司質(zhì)量管理辦法；推動(dòng)項(xiàng)目質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)管理程序在項(xiàng)目施工過程中得到切實(shí)貫徹執(zhí)行；參與項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)等項(xiàng)目策劃文件的審核工作；根據(jù)分公司及合同質(zhì)量目標(biāo)主持編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；協(xié)助分包隊(duì)伍建立有效的質(zhì)量保證體系，并監(jiān)督其有效運(yùn)行；組織對(duì)項(xiàng)目部人員的質(zhì)量教育，提高項(xiàng)目部全員的質(zhì)量意識(shí)；組織工程質(zhì)量預(yù)檢、隱蔽及驗(yàn)收工作；組織項(xiàng)目產(chǎn)品、過程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳；就工程質(zhì)量預(yù)檢、隱蔽及驗(yàn)收工作經(jīng)常與業(yè)主、監(jiān)理保持業(yè)務(wù)聯(lián)系與溝通，并負(fù)責(zé)工程報(bào)

20、驗(yàn)，檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程緊急放行與例外放行的監(jiān)督管理，并作出相應(yīng)記錄和標(biāo)識(shí)；組織項(xiàng)目的質(zhì)量檢查，對(duì)質(zhì)量缺陷組織整改并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；組織項(xiàng)目的質(zhì)量專題會(huì)議，對(duì)每月的工程質(zhì)量情況及動(dòng)態(tài)提出具體的書面研究與分析報(bào)告，找出存在問題并采取相應(yīng)的措施預(yù)防；對(duì)施工不合格產(chǎn)品或部位提出處理意見，協(xié)助工程部做出處理方案，并監(jiān)督工程部實(shí)施；及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見。2.19 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量管理職責(zé)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目經(jīng)理和分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的各項(xiàng)規(guī)定；編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書、施工組織設(shè)

21、計(jì)、專項(xiàng)施工技術(shù)方案和施工措施，并及時(shí)上報(bào)分公司有關(guān)部門和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；組織編制項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)交底文件并進(jìn)行交底；檢查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施、質(zhì)量技術(shù)交底的落實(shí)情況；參加項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作；參加質(zhì)量問題、事故的調(diào)查、分析，制定處理技術(shù)方案及防范措施。2.20 項(xiàng)目質(zhì)量工程師的質(zhì)量管理職責(zé)參加對(duì)施工作業(yè)班組的質(zhì)量技術(shù)交底；對(duì)施工作業(yè)面進(jìn)行施工質(zhì)量巡視檢查或旁站監(jiān)督；對(duì)各分部分項(xiàng)工程的每一個(gè)檢驗(yàn)批進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，組織內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量等級(jí)評(píng)定；會(huì)同建設(shè)方、監(jiān)理方共同對(duì)每一檢驗(yàn)批進(jìn)行外部質(zhì)量驗(yàn)收；發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查施工質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)立即要求整改，嚴(yán)禁不合格品進(jìn)入下道工序；參與項(xiàng)目質(zhì)量

22、事故的調(diào)查和處理；組織項(xiàng)目操作人員開展質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)；做好質(zhì)量工作日志。2.21 項(xiàng)目責(zé)任工程師（工長(zhǎng)）的質(zhì)量管理職責(zé)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)、規(guī)范、施工方案組織施工；對(duì)施工工藝和成品保護(hù)進(jìn)行交底；依據(jù)技術(shù)交底文件，實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)人員的工序操作質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織落實(shí)“三檢制”，監(jiān)督工序、班組交接檢驗(yàn)；澆筑混凝土等特殊過程、重要工序施工時(shí)，必須旁站監(jiān)督；及時(shí)落實(shí)質(zhì)量缺陷處理，組織對(duì)不合格品的返工；施工作業(yè)前核實(shí)所用材料、設(shè)備的質(zhì)量；組織或參與施工現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)、檢測(cè)工作；記錄并收集施工過程中相關(guān)技術(shù)質(zhì)量保證資料，并及時(shí)反饋資料員。編制本專業(yè)的施工資料，保證施工資料的真實(shí)性、可追溯性，并與施工進(jìn)度保持同步。做好施工日志。2

23、.22 內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師的質(zhì)量管理職責(zé)執(zhí)行上級(jí)有關(guān)技術(shù)管理文件的要求，熟悉施工圖紙及相關(guān)施工規(guī)范、法律法規(guī)等；編制施工方案和技術(shù)措施；指導(dǎo)施工方案的實(shí)施，對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)相關(guān)施工資料的編制、收集與整理；參加分項(xiàng)、分部和單位工程的質(zhì)量評(píng)定及驗(yàn)收；配合材料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)；參加技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)工作。2.23 資料員質(zhì)量管理職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方及公司頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行建筑工程資料管理規(guī)程或有關(guān)規(guī)定的要求，認(rèn)真做好資料的收集、整理、立卷和歸檔工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目各相關(guān)人員就資料編制、收集、整理等內(nèi)容和要求進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)及時(shí)收集施工資料，并對(duì)資料的完整性、符合

24、性進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)建立資料目錄；定期對(duì)分包單位施工過程中的資料管理情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)竣工資料和竣工檔案的整理；負(fù)責(zé)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更及工程洽商等技術(shù)文件的收發(fā)。2.24 試驗(yàn)工程師質(zhì)量管理職責(zé)按照項(xiàng)目試驗(yàn)方案對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)取樣，配合監(jiān)理做好見證取樣試驗(yàn)工作；做好各種進(jìn)場(chǎng)物資的試驗(yàn)取樣工作；對(duì)標(biāo)養(yǎng)室的設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維修及定期檢測(cè)，保證混凝土、砂漿試塊制作的質(zhì)量，并做好標(biāo)養(yǎng)記錄；管理好留置在施工現(xiàn)場(chǎng)的拆模同條件試塊和用于實(shí)體檢測(cè)的同條件試塊，以防破損或丟失，并根據(jù)有關(guān)要求及時(shí)送檢；做好各項(xiàng)試驗(yàn)記錄及試驗(yàn)報(bào)告的收集整理和傳遞，并保證其準(zhǔn)確、真實(shí)、完整與及時(shí)。2.25 材料工程師質(zhì)量管理職責(zé)認(rèn)

25、真貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方政府有關(guān)物資管理的法規(guī)、政策及公司的各項(xiàng)規(guī)章辦法；根據(jù)物資計(jì)劃及施工情況，組織物資的采購(gòu)及順序進(jìn)場(chǎng)，并按有關(guān)要求嚴(yán)格驗(yàn)收、檢測(cè)、計(jì)量，做到堆放有序、碼放整齊，標(biāo)識(shí)無(wú)誤，記錄準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理現(xiàn)場(chǎng)物資的使用情況，需要復(fù)試的物資應(yīng)在復(fù)試合格后發(fā)放；做好相關(guān)記錄，負(fù)責(zé)相關(guān)工程資料的收集、整理與移交。2.26 測(cè)量工程師質(zhì)量管理職責(zé)負(fù)責(zé)做好施工須用的基線、坐標(biāo)控制點(diǎn)、水準(zhǔn)控制點(diǎn)的引測(cè)、布設(shè)和防護(hù)工作；按要求及時(shí)做好技術(shù)復(fù)核和沉降觀測(cè)，認(rèn)真記錄測(cè)量結(jié)果；負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，按時(shí)檢定校準(zhǔn)，確保測(cè)量?jī)x器的準(zhǔn)確度。3 管理內(nèi)容3.1 工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員要求3.1.1

26、分公司成立以班子成員及總部各部門、各區(qū)域公司、各項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量管理委員會(huì)。3.1.2 分公司總部須設(shè)立專職質(zhì)量總監(jiān)，并設(shè)立獨(dú)立的工程質(zhì)量管理部門。分公司質(zhì)量管理部門專職管理人員數(shù)量之和應(yīng)滿足局有關(guān)規(guī)定，即不小于1人/百萬(wàn)及人均監(jiān)管項(xiàng)目不多于7個(gè)的要求，并與分公司施工規(guī)模相匹配并專業(yè)配套。3.1.3 分公司所屬項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的規(guī)模設(shè)置專職質(zhì)量總監(jiān)（5萬(wàn)以上），開工一個(gè)月內(nèi)必須制定質(zhì)量工程師配置計(jì)劃，配備數(shù)量及相應(yīng)專業(yè)的專職質(zhì)量工程師應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理：2萬(wàn)以下的項(xiàng)目應(yīng)配備1-2名專職質(zhì)量工程師；2萬(wàn)5萬(wàn)的項(xiàng)目配備專職質(zhì)量工程師不應(yīng)少于3人；5萬(wàn)10萬(wàn)的項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置4人的質(zhì)量管理部門，并應(yīng)專

27、業(yè)配套；10萬(wàn)以上的項(xiàng)目，每增加5萬(wàn)，增加1名質(zhì)量工程師；1億元及以下在施合同額的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目應(yīng)配置1名專職質(zhì)量工程師，每增加1億元在施合同額，增加1名質(zhì)量工程師；上述人員不含分包方質(zhì)量工程師。3.1.4 分公司應(yīng)保證工程質(zhì)量管理隊(duì)伍的穩(wěn)定，不斷充實(shí)質(zhì)量管理隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量管理人員的專業(yè)化、職業(yè)化。3.1.5 分公司將定期對(duì)專職質(zhì)量管理人員進(jìn)行繼續(xù)教育和考核，每年累計(jì)培訓(xùn)不少于40個(gè)學(xué)時(shí)，努力提高工程質(zhì)量管理人員素質(zhì)。1.分公司專職工程質(zhì)量管理人員應(yīng)具備以下條件：（1）專業(yè)文化程度不應(yīng)低于大專學(xué)歷；（2）專業(yè)技術(shù)職稱不應(yīng)低于助理工程師；（3）具有3年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；（4

28、）必須接受定期的專業(yè)培訓(xùn)，并考核通過。2.分公司所屬項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)具備以下條件：（1）專業(yè)文化程度不宜低于大專學(xué)歷；（2）具有5年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；（3）專業(yè)技術(shù)職稱不應(yīng)低于工程師；（4）必須接受定期的專業(yè)培訓(xùn)，并考核通過。3.分公司所屬項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)具備以下條件：（1）專業(yè)文化程度不宜低于大專學(xué)歷；（2）必須具有4年（本科）或5年（大專）以上的施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；（3）必須接受定期的專業(yè)培訓(xùn)，并考核通過。4.分公司所屬項(xiàng)目專職質(zhì)量員（不含見習(xí)生、實(shí)習(xí)生、資料員、試驗(yàn)員）應(yīng)具備以下條件：（1）專業(yè)文化程度不宜低于大專學(xué)歷；（2）必須具有1年以上的施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、

29、質(zhì)量管理工作經(jīng)歷；（3）必須接受定期的專業(yè)培訓(xùn)，并考核通過。3.2 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃3.2.1 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃是項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的總體策劃文件，是項(xiàng)目工程質(zhì)量管理應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件。3.2.2 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃的編制依據(jù)包括：分公司制定的本項(xiàng)目項(xiàng)目策劃書、項(xiàng)目部與分公司簽訂的項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書、業(yè)主合同、工程設(shè)計(jì)、工程特點(diǎn)及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。3.2.3 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目班子及各部門進(jìn)行編制，分公司質(zhì)量部對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制給予指導(dǎo)。3.2.4 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃要在項(xiàng)目開工前編制完成，并上報(bào)公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)評(píng)審，經(jīng)分公司質(zhì)量部等相關(guān)部門審核，分管領(lǐng)

30、導(dǎo)審批，由項(xiàng)目部組織實(shí)施。3.2.5 分公司房建業(yè)務(wù)總包項(xiàng)目的項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃應(yīng)按照局關(guān)于項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引（2016版）（建二通201712號(hào)）進(jìn)行編制并實(shí)施。3.2.6 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃應(yīng)參照局關(guān)于項(xiàng)目工程質(zhì)量管理計(jì)劃編制指引（2016版）（建二通201712號(hào)）并結(jié)合行業(yè)領(lǐng)域中的相關(guān)要求編制并實(shí)施。3.3 質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.3.1 質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控按“*”的數(shù)量實(shí)行分級(jí)管理。風(fēng)險(xiǎn)越大，“*”數(shù)量越多，管控層級(jí)越高。1.“*”項(xiàng)目表示輕微風(fēng)險(xiǎn)，由項(xiàng)目質(zhì)量部與工程部日?？刂?，項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)重點(diǎn)關(guān)注。2.“*”項(xiàng)目表示較小風(fēng)險(xiǎn)，由項(xiàng)目質(zhì)量部與工

31、程部日常管控，項(xiàng)目經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注。3.“*”項(xiàng)目表示較大風(fēng)險(xiǎn)，即存在一般質(zhì)量問題。由項(xiàng)目經(jīng)理日常管控，定期向公司匯報(bào)情況，分公司質(zhì)量部經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注，分公司質(zhì)量部備案。4.“*”項(xiàng)目表示重大風(fēng)險(xiǎn)，即存在嚴(yán)重質(zhì)量問題。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)該實(shí)施細(xì)則及相關(guān)圖紙規(guī)范，組織項(xiàng)目部分析問題產(chǎn)生的原因，制定處理措施，并督促實(shí)施，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰。由分公司工程部經(jīng)理、質(zhì)量部經(jīng)理（或副經(jīng)理）駐地管控，分公司質(zhì)量總監(jiān)日常關(guān)注，必要時(shí)駐地督導(dǎo)，直至確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)降低至可控等級(jí)。5.“*”項(xiàng)目表示特別重大風(fēng)險(xiǎn)，即發(fā)生質(zhì)量事故。由分公司質(zhì)量總監(jiān)駐地督導(dǎo)，質(zhì)量總監(jiān)和項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)該實(shí)施細(xì)則及相關(guān)圖紙規(guī)范，組織項(xiàng)目部

32、分析問題產(chǎn)生的原因，制定處理措施，并督促實(shí)施，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰，直至確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)降低至可控等級(jí)。分公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)日常研究和控制，分公司領(lǐng)導(dǎo)班子重點(diǎn)關(guān)注。3.3.2 質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與信息收集1.實(shí)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)“*”級(jí)管控，及時(shí)采集項(xiàng)目信息。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)信息來源分為業(yè)主（監(jiān)理）、政府管理部門、上級(jí)管理部門、互聯(lián)網(wǎng)上監(jiān)查等渠道，以及分公司所收到的業(yè)主投訴函件，媒體報(bào)道，政府通報(bào)或處罰通知等。2.當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)“*”風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，由項(xiàng)目質(zhì)量部經(jīng)理按照項(xiàng)目當(dāng)前質(zhì)量控制狀態(tài)，按風(fēng)險(xiǎn)大小和操控難易度，填制項(xiàng)目質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)“*”級(jí)管控表（見附件1，表1）及高風(fēng)險(xiǎn)事件（3*以上）原因分析及解決措施表

33、（見附件1，表2）上報(bào)公司質(zhì)量部，分公司質(zhì)量部對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、識(shí)別，并編制項(xiàng)目質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表（見附件1，表3）。 3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)事件的管理1.高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)實(shí)行動(dòng)態(tài)反映，在當(dāng)月度內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)“*”級(jí)有惡性情況（風(fēng)險(xiǎn)在“*”級(jí)及以上）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要立即對(duì)該項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整，并通知分公司質(zhì)量總監(jiān)和分公司質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)。在當(dāng)季度內(nèi)“*”級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)解除前（風(fēng)險(xiǎn)化解降低到“*”級(jí)及以下），需經(jīng)過分公司質(zhì)量部門的驗(yàn)證。2.高風(fēng)險(xiǎn)（“*”級(jí)及以上）“*”級(jí)事項(xiàng)與局、分公司級(jí)質(zhì)量重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目的管理。項(xiàng)目部要按照分公司職能部門指導(dǎo)意見制定化解風(fēng)險(xiǎn)的措施（見附件1），并對(duì)措施給予有效的落實(shí)、跟蹤，直

34、至風(fēng)險(xiǎn)消除排名提升。期間，項(xiàng)目部要積極配合分公司職能部門走訪業(yè)主、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和資料評(píng)價(jià)等。3.一般風(fēng)險(xiǎn)（“*”級(jí)及以下）“*”級(jí)事項(xiàng)的管理。一般風(fēng)險(xiǎn)“*”級(jí)事項(xiàng)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管控。項(xiàng)目依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)性質(zhì)確定風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤，或制定風(fēng)險(xiǎn)消除的對(duì)應(yīng)措施。當(dāng)事項(xiàng)向高“*”級(jí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展時(shí)，要及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)消解后，要留下確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)消解的記錄。4.項(xiàng)目在填報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)“*”級(jí)管控表過程中，要根據(jù)項(xiàng)目部管控能力，實(shí)事求是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)“*”級(jí)的判定。對(duì)于有高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)而進(jìn)行瞞報(bào)、壓報(bào)的行為，給分公司造成不良影響的項(xiàng)目部將受到處罰。3.4 工程質(zhì)量?jī)?nèi)部預(yù)驗(yàn)收工程質(zhì)量?jī)?nèi)部預(yù)驗(yàn)收是保證工程順利進(jìn)行

35、和交工的必要程序，驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括：原材料、成品半成品、設(shè)備驗(yàn)收；隱蔽工程驗(yàn)收；涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的主要分部工程的抽樣檢測(cè)；檢驗(yàn)批驗(yàn)收、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量的驗(yàn)收。對(duì)于檢驗(yàn)批驗(yàn)收、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量的驗(yàn)收要按照以下要求進(jìn)行：3.4.1 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部(子分部)和單位(子單位)工程質(zhì)量的驗(yàn)收均應(yīng)在分包單位自檢合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。3.4.2 驗(yàn)收依據(jù)主要有：1.建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300最新版）和有關(guān)各專業(yè)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范。2.工程勘察、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更和施工合同。3.工程質(zhì)量控制各階段技術(shù)資料和記錄。3.4.3 工程質(zhì)

36、量的驗(yàn)收程序和組織1.檢驗(yàn)批和分項(xiàng)工程的預(yù)驗(yàn)收檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)量部負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、責(zé)任工程師（工長(zhǎng)）、質(zhì)量員和勞務(wù)隊(duì)管理人員一起進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。2.分部（子分部）工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收分部（子分部）工程應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及工長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。3.單位工程的質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收單位工程完工后，項(xiàng)目部提交預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，分公司質(zhì)量部應(yīng)組織分公司技術(shù)部、工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自檢，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，符合要求后，項(xiàng)目部向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和完整的質(zhì)量資料，請(qǐng)建設(shè)單位組織驗(yàn)收。4.子單位工程由分包單位施工時(shí)，分包單位對(duì)所承包的工程項(xiàng)目應(yīng)按建筑工程

37、施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50300最新版）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序檢查評(píng)定，總包單位應(yīng)派人參加分包的驗(yàn)收，分包工程完成后，總包要及時(shí)收集專業(yè)分包資料。3.4.4 質(zhì)量?jī)?nèi)部預(yù)驗(yàn)收后，項(xiàng)目質(zhì)量部要及時(shí)形成質(zhì)量自檢記錄，并且進(jìn)行評(píng)定，編制好完整的質(zhì)量資料，符合要求后向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.4.5 針對(duì)單位工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收的具體要求，分公司應(yīng)編制工程竣工預(yù)驗(yàn)收管理辦法，總部有關(guān)部門及下屬各單位遵照?qǐng)?zhí)行。3.5 工程質(zhì)量培訓(xùn)教育3.5.1 項(xiàng)目開工后，項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員針對(duì)本項(xiàng)目規(guī)模及工程特點(diǎn)編制項(xiàng)目質(zhì)量管理人員培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括分公司質(zhì)量管理文件、項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃、項(xiàng)目

38、創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、技術(shù)法規(guī)、工藝、工法、規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等方面。項(xiàng)目質(zhì)量管理人員培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后在項(xiàng)目質(zhì)量部存檔并報(bào)公司質(zhì)量部備案。3.5.2 每年年初由各項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)按照分公司人力資源部通知編制項(xiàng)目質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后在項(xiàng)目質(zhì)量部存檔并報(bào)公司質(zhì)量部備案。項(xiàng)目質(zhì)量部嚴(yán)格按項(xiàng)目質(zhì)量管理人員培訓(xùn)計(jì)劃組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量教育并積極組織本項(xiàng)目員工參加分公司及地方組織的各項(xiàng)質(zhì)量培訓(xùn)教育活動(dòng)。在職項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)員及施工員每年質(zhì)量培訓(xùn)再教育不得少于40學(xué)時(shí)。3.5.3 對(duì)分包工人的培訓(xùn)。在每一個(gè)分項(xiàng)工程施工前，由項(xiàng)目責(zé)任工程師、施工班組長(zhǎng)（工長(zhǎng)）針對(duì)分項(xiàng)工程的內(nèi)容以及涉及到的

39、規(guī)范、注意事項(xiàng)等必須進(jìn)行培訓(xùn)教育和交底。分包工人未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格，不允許施工。3.5.4 項(xiàng)目培訓(xùn)工作力求做到“三化、三實(shí)”即多樣化、規(guī)范化、科學(xué)化和實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效，質(zhì)量培訓(xùn)和教育要形成記錄。3.5.5 每次課程結(jié)束后，要及時(shí)進(jìn)行考核?？己说男问綖闀娲鹁?、口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項(xiàng)目部就所講授的培訓(xùn)內(nèi)容是否被學(xué)員運(yùn)用到實(shí)際工作中進(jìn)行隨機(jī)考核。3.5.6 針對(duì)需要持證上崗的員工，若考核不及格，則不得上崗，待重新考試合格后，方能上崗。3.6 關(guān)鍵崗位持證上崗關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的素質(zhì)高低及質(zhì)量意識(shí)的強(qiáng)弱直接影響到工程產(chǎn)品的優(yōu)劣。以下崗位人員必須持證上崗：3.6.1 從事工程項(xiàng)目施工管理的

40、項(xiàng)目經(jīng)理，必須經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市建設(shè)行政主管部門或國(guó)務(wù)院各有關(guān)部門組織培訓(xùn)考核和注冊(cè)，取得相應(yīng)的建造師執(zhí)業(yè)資格，取得三類人員安全培訓(xùn)合格證書，并按時(shí)參加繼續(xù)教育，確保證書有效。3.6.2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的職稱和業(yè)務(wù)能力必須與所承包的工程項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)特征、規(guī)模大小和技術(shù)要求相適應(yīng)。3.6.3 專業(yè)管理人員和專業(yè)工長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格，取得相應(yīng)崗位證書的人員擔(dān)任。3.6.4 質(zhì)量員、施工試驗(yàn)、測(cè)量放線、資料管理人員必須具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)能力，持證上崗，對(duì)于業(yè)務(wù)能力不足的人員，必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格取證后，方能上崗。3.6.5 特殊專業(yè)工種（如電氣焊工、電工、電梯安裝、防水工程等）操作人員必須經(jīng)專

41、業(yè)培訓(xùn)取得相應(yīng)的資格證書。3.7 質(zhì)量技術(shù)管理3.7.1 分公司所屬項(xiàng)目應(yīng)高度重視設(shè)計(jì)施工圖會(huì)審工作，確保正確理解設(shè)計(jì)意圖。嚴(yán)格按圖紙施工。建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)施工圖必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)中存在的問題，特別是違反國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的問題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須即時(shí)指出，并由原設(shè)計(jì)單位予以糾正。3.7.2 分公司所屬項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照經(jīng)過審批的設(shè)計(jì)施工圖及設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更施工，不得擅自修改設(shè)計(jì)。當(dāng)設(shè)計(jì)存在問題或由于某種原因確實(shí)需要對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行修改時(shí)，必須以洽商的方式向設(shè)計(jì)單位提出，經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意并出具設(shè)計(jì)變更文件后方可施工。3.7.3 分公司所屬項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)所承接工程項(xiàng)目的規(guī)模、性質(zhì)及技術(shù)特點(diǎn)，依據(jù)設(shè)

42、計(jì)文件及現(xiàn)場(chǎng)條件編制具有指導(dǎo)性的施工組織設(shè)計(jì)，并應(yīng)視工程的具體情況，對(duì)重點(diǎn)、特殊的或具有較大技術(shù)難度的分部、分項(xiàng)工程單獨(dú)編制具有針對(duì)性的施工方案（措施）等專項(xiàng)技術(shù)文件。1.未編制施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案（措施），或施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案（措施）未獲得批準(zhǔn)之前，有關(guān)的分部、分項(xiàng)工程不得盲目施工。2.施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)文件的編制必須依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和地方及行業(yè)的規(guī)定，必須滿足現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范中強(qiáng)制性條文的要求。3.7.4 分公司須依據(jù)局施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）編制和審批規(guī)定（建二通201142號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真編制、嚴(yán)格審批工程項(xiàng)目實(shí)施階段施工組織設(shè)計(jì)、施工方案（措施），并在執(zhí)行中加強(qiáng)管理

43、。3.7.5 分公司應(yīng)編制項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)交底實(shí)施細(xì)則，總部有關(guān)部門及各下屬單位遵照?qǐng)?zhí)行。1.“重、大、特、新”工程由分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目各部門及項(xiàng)目班子進(jìn)行技術(shù)交底。2.一級(jí)質(zhì)量技術(shù)交底（即施工組織設(shè)計(jì)交底）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目部全體施工人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底。3.二級(jí)質(zhì)量技術(shù)交底（即施工方案交底）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)責(zé)任工程師、 質(zhì)量工程師等管理人員進(jìn)行施工方案、措施交底。4.三級(jí)質(zhì)量技術(shù)交底（即分部分項(xiàng)工程施工交底）責(zé)任工程師對(duì)班組按照分部分項(xiàng)工程、分階段進(jìn)行施工交底。5.四級(jí)質(zhì)量技術(shù)交底（即施工工序操作交底）施工班組（長(zhǎng)）對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行操作交底。重點(diǎn)針對(duì)工程施工的特殊過程、

44、關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位、復(fù)雜細(xì)部節(jié)點(diǎn)等，需單獨(dú)進(jìn)行施工工序操作交底。6.對(duì)于項(xiàng)目推廣應(yīng)用的新技術(shù)以及重大設(shè)計(jì)變更或方案變更時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)質(zhì)量交底，技術(shù)質(zhì)量交底必須有針對(duì)性和可操作性，必要時(shí)將組織進(jìn)行操作示范。7.在項(xiàng)目施工過程中如發(fā)生較大設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)原定技術(shù)方案（措施）進(jìn)行修訂變更，對(duì)修訂部分亦必須履行審批程序。8.對(duì)技術(shù)方案（措施）的修訂變更必須依照審批程序及時(shí)辦理修訂審批手續(xù)。9.分公司所屬項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)所施工項(xiàng)目的實(shí)際情況，對(duì)建設(shè)單位提供的施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行必要的進(jìn)一步深化、細(xì)化設(shè)計(jì)，以滿足細(xì)部節(jié)點(diǎn)施工的要求。3.8 原材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收3.8.1 進(jìn)場(chǎng)物資嚴(yán)格執(zhí)行樣板管理，供應(yīng)商必須

45、提供物資樣板，并報(bào)請(qǐng)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位簽字認(rèn)可，項(xiàng)目部安排專人對(duì)材料樣板進(jìn)行管理，物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)如與樣板不符，拒絕入場(chǎng)并不準(zhǔn)使用。3.8.2 原材料、成品、半成品、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)是必須附有齊全、有效的出廠合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等各項(xiàng)質(zhì)量保證資料，質(zhì)量保證資料必須反映工程物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、性能指標(biāo)等，并與實(shí)際進(jìn)場(chǎng)物資相符。質(zhì)量證明文件的復(fù)印件與原件內(nèi)容一致，加蓋原件存放單位公章，注明原件存放處，并有經(jīng)辦人簽字。質(zhì)量證明文件的原件應(yīng)及時(shí)供項(xiàng)目部查閱，如不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（兩天）提供質(zhì)量證明文件的原件，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)物資供應(yīng)商按照合約處罰，三次不能按時(shí)提供原件，清退出場(chǎng)。3.8.3 材料員將出廠合格證或

46、出廠檢驗(yàn)報(bào)告收集、整理后交資料員存檔并辦理交接手續(xù)，并保證工程資料的可追溯性。3.8.4 材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須經(jīng)過收料員驗(yàn)收合格后，方可卸車、入庫(kù)。需復(fù)驗(yàn)的材料，由材料員填寫取樣通知單，交由實(shí)驗(yàn)員取樣送檢合格后，方能用于施工現(xiàn)場(chǎng)。如發(fā)現(xiàn)包裝設(shè)施在運(yùn)輸中有損壞，鋼筋的表面有銹蝕和油污、石材有明顯的色差、砌塊的邊角有損壞等現(xiàn)象，應(yīng)拒收或抽樣選送有關(guān)部門做檢測(cè)。3.8.5 各種材料進(jìn)場(chǎng)后至使用前均要通過掛牌等方式，明確檢驗(yàn)狀態(tài)，表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，防止混用。3.8.6 根據(jù)相關(guān)規(guī)范，需要復(fù)驗(yàn)的材料，取樣送交具有相應(yīng)資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)過復(fù)驗(yàn)合格后，方可使用。3.8.7

47、若不經(jīng)過復(fù)檢或復(fù)檢不合格的材料擅自使用，除返工外，還將對(duì)擅自使用的責(zé)任人員進(jìn)行處罰。3.8.8 不合格的材料和沒有經(jīng)過復(fù)檢的材料，一律不得用于工程，且及時(shí)清退出場(chǎng)，并做好記錄。3.9 樣板引路3.9.1 樣板引路的目的和依據(jù)工程質(zhì)量“樣板引路”是質(zhì)量管理重要措施之一，推行樣板引路有利于工程設(shè)計(jì)、施工工藝、工序、工法的優(yōu)化；有利于加強(qiáng)對(duì)工程施工原材料、重要工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)等的質(zhì)量控制，減少工程質(zhì)量通病，提高工程質(zhì)量；有利于為一線員工、作業(yè)工人提供實(shí)際操作指導(dǎo)，建立標(biāo)準(zhǔn)化的施工流程，提高效率。3.9.2 工法樣板1.工法樣板指按照合同、設(shè)計(jì)和施工方案要求完成的原材料、半成品樣板及施工工藝、工序樣板等

48、，工法樣板應(yīng)能展示某一施工階段各有關(guān)分部、分項(xiàng)、工序工程的施工工藝、工序關(guān)系、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.通過實(shí)施工法樣板，可以對(duì)設(shè)計(jì)、施工方案等進(jìn)行驗(yàn)證、優(yōu)化、確認(rèn)， 使對(duì)有關(guān)人員的培訓(xùn)、交底更直觀、清晰、易于了解掌握。3.工法樣板應(yīng)在相應(yīng)施工階段開始前完成。4.根據(jù)工程需要和項(xiàng)目實(shí)際情況，工法樣板可以是實(shí)體工法樣板，在工程實(shí)體適當(dāng)區(qū)域（一般在首層、標(biāo)準(zhǔn)層、屋面等）做成實(shí)體樣板。實(shí)體工法樣板既是工法樣板，也是工程實(shí)體的一部分，在發(fā)揮樣板作用之后將過程工序隱蔽，形成工程產(chǎn)品交付，以利于綠色施工及降低工程成本。必要時(shí)，工法樣板也可以是專用工法樣板，在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)工程實(shí)體以外設(shè)置集中展示區(qū)，在發(fā)揮樣板作用之后拆除。

49、通用的原材料、半成品、工藝、工序樣板可制作成可移動(dòng)、可周轉(zhuǎn)的樣板。創(chuàng)建各級(jí)觀摩示范工程的項(xiàng)目，工法樣板應(yīng)相對(duì)集中，且應(yīng)保留較長(zhǎng)時(shí)間，發(fā)揮觀摩交流作用。3.9.3 首件樣板1.首件樣板指在每個(gè)單體工程、施工區(qū)塊，施工某分項(xiàng)、工序工程的第一件、第一段工程實(shí)體。2.通過施工首件樣板，檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量是否達(dá)到工法樣板要求，是否全面符合設(shè)計(jì)、施工方案要求及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)施工作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)操作水平、施工設(shè)備、施工環(huán)境等能否滿足質(zhì)量要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)整、解決影響質(zhì)量的相關(guān)因素，為后續(xù)大面積施工提供質(zhì)量保證。（首件樣板驗(yàn)收記錄詳見附件2：樣板驗(yàn)收規(guī)范用表,附表1）3.9.4 交付樣板1.交付樣板指按照合同和

50、設(shè)計(jì)完成全部工程內(nèi)容的樣板間、樣板層、樣板段等。2.通過施工交付樣板，可以全面體現(xiàn)符合合同和設(shè)計(jì)要求的交付產(chǎn)品質(zhì)量效果，使工程各參建方明確工程交付驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.9.5 樣板引路的原則1. 全面性原則，按照所實(shí)施工程的合同范圍、設(shè)計(jì)、施工方案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，在樣板引路中體現(xiàn)“全過程、全專業(yè)、全工序” （普通大體積混凝土澆筑、大噸位鋼結(jié)構(gòu)吊裝等不適合全面實(shí)施實(shí)體樣板的工序，可根據(jù)具體情況，采用部分實(shí)體樣板和整體利用 BIM 等信息技術(shù)手段進(jìn)行施工模擬相結(jié)合的方式，達(dá)到樣板引路的作用）。2. 一致性原則，樣板須與所施工工程合同范圍、設(shè)計(jì)、施工方案相一致，原則上應(yīng)在設(shè)計(jì)圖中選擇有代表性的房間、區(qū)域

51、或施工段實(shí)施樣板，不得憑空臆造。樣板應(yīng)與工程實(shí)體保持 1：1 比例，并與實(shí)體工程擬采用的工藝、工序、工法相一致。3.9.6 樣板引路工作流程樣板引路工作流程圖見附件2：樣板驗(yàn)收規(guī)范用表,附表23.9.7 樣板引路實(shí)施計(jì)劃1. 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)樣板引路工作進(jìn)行總體策劃，制定“樣板引路實(shí)施計(jì)劃” 、“工法樣板、交付樣板施工方案”?！皹影逡穼?shí)施計(jì)劃”應(yīng)在開工前完成編制、審批，“樣板施工方案”應(yīng)在分部、分項(xiàng)工程施工前完成編制、審批。2. “樣板引路實(shí)施計(jì)劃”應(yīng)明確工法樣板、首件樣板、交付樣板等三類樣板名稱、編號(hào)、類別、樣板方案、實(shí)施、驗(yàn)收等信息（見附件2：樣板驗(yàn)收規(guī)范用表,附表3）。內(nèi)容還應(yīng)包括將質(zhì)量樣板

52、用于指導(dǎo)施工和質(zhì)量驗(yàn)收的具體安排、相關(guān)人員的工作職責(zé)以及根據(jù)工程項(xiàng)目特點(diǎn)所制訂的其他相關(guān)內(nèi)容。3.9.8 樣板施工方案應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：1. 場(chǎng)地選址及平面布置圖；2. 各施工階段工法樣板設(shè)計(jì)圖（應(yīng)結(jié)合本工程實(shí)際并說明涉及施工圖編號(hào)）；3. 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4. 樣板實(shí)施交底格式及內(nèi)容；明確施工工序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作要點(diǎn)等，交底應(yīng)文字簡(jiǎn)明實(shí)用，易于掌握；5. 樣板有關(guān)標(biāo)識(shí)、展牌、展板格式及內(nèi)容；6. 二維碼質(zhì)量聲明等、 動(dòng)畫及視頻交底、 BIM 技術(shù)應(yīng)用等信息化支持；7. 其它需要說明的事項(xiàng)。3.9.9 樣板引路實(shí)施計(jì)劃及樣板施工方案的審批“樣板引路實(shí)施計(jì)劃”及“樣板施工方案”經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)

53、人審核、分公司質(zhì)量部等有關(guān)部門審批 ，必要時(shí)報(bào)送監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批后實(shí)施。3.9.10 樣板驗(yàn)收樣板施工完畢，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目各有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)報(bào)監(jiān)理、業(yè)主方驗(yàn)收，形成評(píng)審樣板驗(yàn)收記錄（見附件2：樣板驗(yàn)收規(guī)范用表,附表4）及樣板影像資料，樣板驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)分部、分項(xiàng)工程施工。3.9.11 樣板引路展牌、展板的有關(guān)要求遵照局關(guān)于房屋建筑工程質(zhì)量樣板引路工作指引（2016版）（建二通201713號(hào)）執(zhí)行。3.10 工程質(zhì)量檢查3.10.1 分公司質(zhì)量部每月對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行一次檢查、考核，對(duì)檢查出的質(zhì)量缺陷、問題提出整改及處置要求，并及時(shí)驗(yàn)證整改回復(fù)執(zhí)行情況、形成關(guān)閉記

54、錄。3.10.2 分公司質(zhì)量檢查重點(diǎn)不限于以下幾方面內(nèi)容：1. 工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管理辦法；2. 過程質(zhì)量控制；3. 工程實(shí)體質(zhì)量效果；4. 工程觀感質(zhì)量效果；5. 工程質(zhì)量專項(xiàng)治理效果；6. 工程實(shí)測(cè)實(shí)量。3.10.3 分公司質(zhì)量部每月對(duì)質(zhì)量檢查、考核情況建立臺(tái)帳記錄，并進(jìn)行總結(jié)分析、通報(bào)。3.10.4 項(xiàng)目部的工程質(zhì)量檢查主要包含自檢、互檢（交接檢）、專檢及日常檢查等內(nèi)容。3.10.5 項(xiàng)目部在接受分公司、局、總公司、地方質(zhì)量主管部門檢查時(shí)，必須積極配合，及時(shí)處理檢查人員提出的問題，并按時(shí)回復(fù)。3.10.6 項(xiàng)目部在工程質(zhì)量檢查中嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，即自檢、互檢（交接檢）和專檢，并形成檢查

55、記錄（見附件3：項(xiàng)目質(zhì)量管理工作規(guī)范用表，附表1）。1.實(shí)行操作人員自檢：每道工序施工時(shí)班組長(zhǎng)應(yīng)組織和監(jiān)督班組工人嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、操作規(guī)程和技術(shù)交底、施工規(guī)范等要求進(jìn)行施工，全面負(fù)責(zé)班組質(zhì)量自檢工作。分部工程施工工序完成后，責(zé)任工程師（工長(zhǎng)）應(yīng)督促班組長(zhǎng)及實(shí)行操作人員必須按相應(yīng)分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢，自檢合格后填寫“三檢制”檢查記錄表（見附件3：項(xiàng)目質(zhì)量管理工作規(guī)范用表，附表1），簽字后將“三檢制”檢查記錄表報(bào)責(zé)任工程師(工長(zhǎng))。班組長(zhǎng)未進(jìn)行自檢或未在“三檢制”檢查記錄表上簽字的，責(zé)任工程師(工長(zhǎng))有權(quán)拒絕進(jìn)行檢查驗(yàn)收。2.班組互檢：責(zé)任工程師(工長(zhǎng))接到班組長(zhǎng)簽字的“三檢制”檢查記錄

56、表后，應(yīng)根據(jù)施工規(guī)范等要求對(duì)施工工序進(jìn)行檢查；對(duì)驗(yàn)收符合要求或整改到位的，及時(shí)填寫“三檢制”檢查記錄表，并簽字報(bào)專職質(zhì)量員組織驗(yàn)收。3.質(zhì)量員專檢：專職質(zhì)量員會(huì)同責(zé)任工程師(工長(zhǎng))、班組長(zhǎng)等人員一同對(duì)工序進(jìn)行驗(yàn)收。檢查驗(yàn)收合格后，及時(shí)填寫“三檢制”檢查記錄表檢查意見并簽字，并及時(shí)填寫隱蔽工程驗(yàn)收表。報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行工序驗(yàn)收，并對(duì)合格的工序進(jìn)行拍照并保留電子影像資料。4.“三檢制”檢查工作要用心、專心，層層把關(guān)，對(duì)待缺陷，采取“三不政策”即：不接受、不制造、不傳遞；“三不交接”即：無(wú)自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員驗(yàn)收合格不交接；施工記錄不全不交接；“五不施工”即：未進(jìn)行技術(shù)交底；圖紙及技術(shù)要求不清楚不施工；測(cè)量樁和資料未經(jīng)復(fù)核不施工；材料無(wú)合格證或試驗(yàn)不合格者不施工；上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。5.嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)