個人提報單運作實施細則

1、雅倩化妝品有限公司人力資源/行政部文件雅倩人字HR/PX/03/004 簽發(fā)人： 批準人： 個人提報單運作實施細則一、目的通過個人提報單的運作，加強公司作業(yè)人員的責任心，以預防事件的發(fā)生與擴大化，使公司的運作正?；?。二、范圍凡公司KPI績效考核范圍內(nèi)之相關(guān)人員(上下、左右之業(yè)務配合流程上之相關(guān)關(guān)系人)有作業(yè)之失誤導致公司或部門利益受傷害時，應開立個人提報單。三、權(quán)責1、個人提報單開立：上下左右業(yè)務配合流程失誤時之發(fā)現(xiàn)者；2、個人提報單確認: 提報及被提報單位主管；3、缺失判定：雙方主管或人評會；4、個人提報單資料備存：人力資源/行政部KPI小姐。四、作業(yè)流程圖（附件一）五、具體作業(yè)內(nèi)容1、開立

2、提報單A、有權(quán)開單人:a、職務相關(guān)之垂直、水平主管及業(yè)務配合上下游關(guān)系之相關(guān)人員。b、經(jīng)公司總裁指定之相關(guān)稽查人員或個人。B、開單之限制:a、非業(yè)務相關(guān)人員不得相互開單。b、部屬不得向直屬主管開單(對其它部門主管在業(yè)務或流程互動基礎(chǔ)上則可以開單)，以重企業(yè)倫理并避免主管怕部屬牽制而濫于放水。C、開單之時機：a、直接主管對部屬工作品質(zhì)與工作時效有嚴重缺失出現(xiàn)時，對部屬開立個人提報單(KPI-004)。b、凡與業(yè)務或工作流程相關(guān)連之上下游體系中，另有“肇因”之障礙出現(xiàn)，下一人員得向經(jīng)辦人員開單。2、提報單經(jīng)提報人將提報事實敘述，呈提報單位主管進行核實后，轉(zhuǎn)交部門KPI小組進行登錄。3、部門KPI小

3、組接到個人提報單(KPI-004)后，進行如下處理：第一聯(lián)匯報至人力資源/行政部KPI小組處，第二聯(lián)交被提報部門KPI小組，第三聯(lián)由提報人自行保管。 4、被提報部門KPI小組接單登錄后，將個人提報單(KPI-004)轉(zhuǎn)交被提報人主管進行初步判定后，轉(zhuǎn)交被提報人進行答辯，且最后由主管簽署意見。5、經(jīng)答辯后之個人提報單(KPI-004)由雙方主管進行缺失判定，如雙方主管無法就判定達成一致，且提交人評會審議(具體依人評會運作實施細則<雅倩人字HR/PX/03/003>執(zhí)行)，具體獎懲評比，參照附件二(目標責任中心各項獎懲評比說明與規(guī)定)6、相關(guān)提報之獎懲分數(shù)標準：A、如屬缺失判定中的嚴重

4、(4分)、主要(2分)、次要(1.5分)缺失則第一次被提報當事人扣滿分，其主管則扣一半的分數(shù)，提報人則得滿分，提報人主管則得一半的分數(shù)；如屬輕微缺點，則依B及C條款處理。 B、直接主管對部屬之開單，每開一張主管得0.5分，一個月內(nèi)同一件事被開單，部屬第一次免受扣罰，而第二次后則每開一次扣罰1分。C、凡屬業(yè)務或工作流程相關(guān)連之開單，開單人每開一張得1分，其主管得0.5分，一個月內(nèi)同一件事第一次被開單，被提報人及其主管免受扣罰，而第二次后則每開一次被提報人扣罰1分，其主管扣罰0.5分。7、經(jīng)判定OK的個人提報單(KPI-004)，交由人力資源/行政部KPI小組登錄于部門月份考績匯總表(KPI-007)上。六、相關(guān)文件1、人評會運作實施細則(雅倩人字HR/PX/03/004)2