項(xiàng)目部規(guī)章制度

1、工程部規(guī)章制度江蘇久通建設(shè)工程工程部規(guī)章制度二O一五年七月目 錄工程管理人員崗位責(zé)任制度 3工程技術(shù)管理方法 19工程質(zhì)量管理制度 21工程平安及文明施工管理方法 25工程進(jìn)度方案及統(tǒng)計(jì)管理方法 29工程本錢(qián)控制方法 31工程財(cái)務(wù)資金管理方法 36工程材料機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定 38施工現(xiàn)場(chǎng)管理方法 39工程工資分配方法 41工程勞務(wù)用工管理方法 44工程例會(huì)及施工日志制度 46工程施工分包管理方法 48工程內(nèi)外關(guān)系處理制度 52工程差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的規(guī)定 53工程信息管理方法 571 工程管理人員崗位責(zé)任制度1.1.1認(rèn)真貫徹國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針、政策、法規(guī)及公司制定頒發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺(jué)維

2、護(hù)公司和員工的利益，確保公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的全面完成。1.1.2受法人代表委托，對(duì)工程的施工質(zhì)量、平安、進(jìn)度、本錢(qián)、經(jīng)營(yíng)、預(yù)算、財(cái)務(wù)、機(jī)具材料、人員調(diào)配、工資、分配等方面管理全面負(fù)責(zé)，并制訂相關(guān)管理措施和方案保證履行合同，正確處理國(guó)家、企業(yè)、集體、個(gè)人四者之間的利益關(guān)系。1.1.3負(fù)責(zé)組建工程管理組織機(jī)構(gòu)，任命工程部門(mén)負(fù)責(zé)人及施工隊(duì)主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立工程管理規(guī)章制度、部門(mén)崗位職責(zé)和部門(mén)責(zé)任人崗位職責(zé)等。1.1.4負(fù)責(zé)工程部?jī)?nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)，處理好與業(yè)主、總包商、監(jiān)理、分包商、友鄰單位和地方政府等相關(guān)方面的關(guān)系，處理好管理層與作業(yè)層之間的關(guān)系，搞好與公司機(jī)關(guān)各職能部室的業(yè)務(wù)聯(lián)系，負(fù)責(zé)工程

3、重大事項(xiàng)及時(shí)向公司報(bào)告。1.1.5在搞好在建工程的同時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)新工程的跟蹤和落實(shí)，按相關(guān)規(guī)定和程序負(fù)責(zé)協(xié)助和組織相關(guān)方面進(jìn)行投標(biāo)工作。1.1.6嚴(yán)格履行財(cái)經(jīng)管理制度，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)支出、報(bào)銷(xiāo)等方面的審核、簽字。1.1.7負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系、文明施工在工程中的有效運(yùn)行。1.2.1負(fù)責(zé)工程施工管理工作。1.2.2負(fù)責(zé)按工程施工組織設(shè)計(jì)組織施工，并負(fù)責(zé)解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題和辦理外簽證。1.2.3組織相關(guān)部門(mén)對(duì)工程各施工階段開(kāi)工條件進(jìn)行檢查確認(rèn)，適時(shí)組織人員進(jìn)場(chǎng)，開(kāi)展各階段、各專(zhuān)業(yè)的施工。1.2.4負(fù)責(zé)審批施工進(jìn)度方案并按方案執(zhí)行。1.2.5定期主持召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)施工調(diào)度會(huì)，傳達(dá)業(yè)主或總包方施工協(xié)調(diào)會(huì)精神，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)

4、和解決內(nèi)部施工中人力、機(jī)具、質(zhì)量、平安、進(jìn)度等方面的問(wèn)題，總結(jié)前階段工作完成情況，安排下階段工作。1.2.6參加業(yè)主或總包方組織召開(kāi)的施工生產(chǎn)調(diào)度會(huì)及其它有關(guān)施工方面的例會(huì)，加強(qiáng)與業(yè)主或總包方、監(jiān)理方及友鄰單位的工作聯(lián)系與協(xié)調(diào)，及時(shí)向工程經(jīng)理報(bào)告工作情況。1.2.7負(fù)責(zé)工程的交工工作。1.2.8在工程經(jīng)理授權(quán)下，代理工程經(jīng)理局部職責(zé)。1.3.1負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)管理工作。1.3.2負(fù)責(zé)組織編制工程施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度方案。1.3.3批準(zhǔn)工程重大施工方案和技術(shù)方案。1.3.4主持工程重要的圖紙會(huì)審和施工技術(shù)交底。1.3.5組織并監(jiān)督、檢查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案和技術(shù)措施的實(shí)施。1.3.6參加工

5、程施工調(diào)度會(huì)，解決施工中的技術(shù)問(wèn)題。1.3.7審批重要不合格品重大質(zhì)量事故的評(píng)審鑒定結(jié)果和處理方案。1.3.8主持工程施工資料的整理和歸檔工作。1.4.1負(fù)責(zé)工程工程部的技術(shù)管理工作和本部門(mén)的貫標(biāo)工作；1.4.2負(fù)責(zé)制定工程施工技術(shù)管理、現(xiàn)場(chǎng)施工管理等各項(xiàng)制度，并有效貫徹實(shí)施。1.4.3組織編制施工組織設(shè)計(jì)、施工包括平安方案、施工技術(shù)措施、施工進(jìn)度方案和物資申請(qǐng)方案。1.4.4負(fù)責(zé)重大施工方案、物資申請(qǐng)方案的審核，一般施工方案、施工技術(shù)措施方案的審批；1.4.5組織圖紙專(zhuān)業(yè)會(huì)審和內(nèi)部圖紙綜合會(huì)審、組織技術(shù)交底。1.4.6負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門(mén)協(xié)商確定單位工程劃分、施工記錄表格、質(zhì)量評(píng)定表格

6、。1.4.7負(fù)責(zé)施工協(xié)調(diào)及施工方案的調(diào)整；1.4.8負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的控制及質(zhì)量問(wèn)題的分析；1.4.9參加環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辯識(shí)和評(píng)價(jià)、參加潛在重大事件和緊急情況的識(shí)別、參加物資供方的評(píng)審、重要采購(gòu)合同的評(píng)審和施工分包方的評(píng)審工作。1.4.10工程部組織投標(biāo)時(shí)，參加合同評(píng)審并負(fù)責(zé)技術(shù)報(bào)價(jià)。1.4.11負(fù)責(zé)組織本工程的技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)總結(jié)工作以及竣工總結(jié)工作；1.4.12負(fù)責(zé)填報(bào)XMZX-10/1513/15-GCB四個(gè)報(bào)表并于每月5日前向公司工程技術(shù)部報(bào)送。1.5.1具體編制施工組織設(shè)計(jì)、施工包括平安方案、施工技術(shù)措施、施工進(jìn)度方案和物資申請(qǐng)方案。1.5.2具體執(zhí)行圖紙專(zhuān)業(yè)會(huì)審、技術(shù)交底；1.5.3

7、進(jìn)行分部、分項(xiàng)工程劃分；1.5.4具體執(zhí)行施工協(xié)調(diào)及施工方案的調(diào)整；1.5.5具體執(zhí)行施工質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)送；1.5.6負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)工序交接；1.5.7負(fù)責(zé)提出本專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)變更、材料代用、工程簽證；1.5.8具體執(zhí)行本專(zhuān)業(yè)技術(shù)總結(jié)和竣工資料的編制工作。1.6.1負(fù)責(zé)工程部文件資料的收發(fā)；1.6.2負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集和管理；1.6.3負(fù)責(zé)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、材料代用、工程簽證的收集管理；1.6.4負(fù)責(zé)竣工資料、工程總結(jié)的整理歸檔。1.7.1在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程部人力資源管理工作。1.7.2在工程部范圍內(nèi)代行公司人力資源部職責(zé)，并接受公司人力資源部的業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)。1.7.3負(fù)責(zé)擬訂工程部的

8、工資分配，勞務(wù)用工等管理方法，并組織實(shí)施。1.7.4負(fù)責(zé)工程部的人力發(fā)動(dòng)方案的具體組織實(shí)施。1.7.5負(fù)責(zé)工程部范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康體系歸口程序的管理工作。1.7.6協(xié)助委派單位人員的考核和相關(guān)資料整理傳遞工作。1.7.7配合工程部其它相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行工程本錢(qián)控制與核算工作。1.7.8負(fù)責(zé)委派單位人員個(gè)人社會(huì)根本保險(xiǎn)的代扣代繳工作。1.7.9負(fù)責(zé)填報(bào)各類(lèi)人事勞資業(yè)務(wù)報(bào)表工作，并建立有關(guān)臺(tái)帳。1.7.10負(fù)責(zé)工程部各類(lèi)人員上崗證件的管理工作。1.7.11協(xié)助公司、分公司人力資源部辦理的其他業(yè)務(wù)工作。1.7.12負(fù)責(zé)處理工程部所在地方政府有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)工作。在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在工程范圍內(nèi)代行

9、公司商務(wù)中心的職責(zé)，在業(yè)務(wù)上，接受公司商務(wù)中心的監(jiān)督和指導(dǎo)。1.8.1在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程的合同、效勞、統(tǒng)計(jì)、方案、預(yù)結(jié)算工作。1.8.2在工程范圍內(nèi)代行公司商務(wù)中心的職責(zé)，并接受公司商務(wù)中心的業(yè)務(wù)監(jiān)督和指導(dǎo)。1.8.3參加編制工程的施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度方案。1.8.4組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客的現(xiàn)場(chǎng)效勞活動(dòng)。1.8.5收集工程任務(wù)信息，負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)。1.8.6組織對(duì)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件和合同的評(píng)審。1.8.7按?工程管理規(guī)程?要求對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行選擇和管理。1.8.8保持與顧客的聯(lián)系，組織效勞工作。1.8.9協(xié)同人事教育部對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)并取得相應(yīng)的崗位證書(shū)。1.8.10負(fù)

10、責(zé)預(yù)結(jié)算資料、方案、統(tǒng)計(jì)資料、合同、招/投標(biāo)資料等的收集、整理和保管。1.8.11協(xié)助本工程的工程審計(jì)。1.8.12完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.9.1在工程經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在工程范圍內(nèi)組織行使公司商務(wù)中心的職責(zé)，并接受公司商務(wù)中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。1.9.2結(jié)合工程實(shí)際，組織制訂工程的總體、年、季、月經(jīng)營(yíng)方案；方案、統(tǒng)計(jì)、預(yù)(結(jié))算、分包和合同等方面的管理方法；造價(jià)費(fèi)用管理制度及控制措施等，報(bào)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。1.9.3將各項(xiàng)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，分階段或按月、專(zhuān)項(xiàng)與預(yù)算對(duì)照，進(jìn)行分析，并提出改良意見(jiàn)，供工程經(jīng)理部作為費(fèi)用控制決策的依據(jù)。1.9.4組織與業(yè)主、監(jiān)理公司、地方政府有

11、關(guān)對(duì)口部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1.9.5組織與公司商務(wù)中心的業(yè)務(wù)聯(lián)系1.9.6組織經(jīng)營(yíng)資料的填報(bào)和歸檔工作。1.9.7組織對(duì)顧客的效勞。1.9.8組織對(duì)招/投標(biāo)、合同的評(píng)審。1.9.9組織本工程的預(yù)結(jié)算工作和分包工程的結(jié)算工作。1.9.10負(fù)責(zé)分包工程的管理。1.9.11參加工程部組織的施工組織設(shè)計(jì)的編制。1.9.12協(xié)助本工程的工程審計(jì)并提供有關(guān)資料。1.9.13完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.10.1在工程工程部等相關(guān)部室的配合下，編制工程工程的經(jīng)營(yíng)方案。配合工程部編制工程工程的施工進(jìn)度方案總體方案和三月、三周滾動(dòng)方案等。并將方案及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門(mén)。1.10.2建立健全施工任務(wù)單，落實(shí)到施工隊(duì)。1.10

12、.3參加施工協(xié)調(diào)會(huì)，檢查方案實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決施工中有關(guān)問(wèn)題1.10.4完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.11.1遵循質(zhì)量體系程序文件?統(tǒng)計(jì)技術(shù)?QGCC-7.0502-28-98的規(guī)定和要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作的管理。1.11.2按合同規(guī)定及業(yè)主、監(jiān)理公司和地方政府有關(guān)部門(mén)的要求，及時(shí)向他們報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料。1.11.3按公司工程管理中心的規(guī)定，及時(shí)向公司報(bào)送工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和技術(shù)統(tǒng)計(jì)資料。1.11.4建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，保持?jǐn)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、統(tǒng)一性、連續(xù)性和完整性。1.11.5整理統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提出改良意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)營(yíng)部主任。1.11.6完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.12.1根據(jù)合同及工程實(shí)際情況，收

13、集有關(guān)工程預(yù)結(jié)算資料。1.12.2根據(jù)合同規(guī)定和業(yè)主、監(jiān)理公司的要求，結(jié)合?工程管理規(guī)程?有關(guān)施工圖預(yù)結(jié)算的管理規(guī)定，在單位工程開(kāi)工前編制施工圖預(yù)算，根據(jù)合同規(guī)定提交業(yè)主審核。工程實(shí)施過(guò)程中根據(jù)設(shè)計(jì)變更、材料代用、簽證等及時(shí)編制補(bǔ)充預(yù)算，為竣工結(jié)算做好根底工作。1.12.3參加工程竣工結(jié)算和分包工程結(jié)算。1.12.4參加單位工程盤(pán)點(diǎn)和收集相關(guān)部室資料，分階段進(jìn)行單位工程本錢(qián)核算，將實(shí)際本錢(qián)與施工圖預(yù)算進(jìn)行比擬、分析，報(bào)經(jīng)營(yíng)部主任。1.12.5建立建全預(yù)結(jié)算臺(tái)賬。1.12.6建立與業(yè)主、監(jiān)理公司、地方政府有關(guān)對(duì)口部門(mén)的業(yè)務(wù)聯(lián)系。1.12.7參加對(duì)招/投標(biāo)、合同的評(píng)審。1.12.8參加施工組織設(shè)計(jì)

14、的編制。1.12.9參加分包工程的管理。1.12.10負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算資料的填報(bào)和歸檔工作。1.12.12完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.13.1遵循質(zhì)量體系程序文件?合同評(píng)審?QGCC-7.502-03-98的規(guī)定和要求，進(jìn)行合同管理工作。1.13.2執(zhí)行公司合同管理制度。1.13.3進(jìn)行合同交底，檢查合同執(zhí)行情況，解釋合同條款和處理合同糾紛。負(fù)責(zé)合同補(bǔ)充、完善事項(xiàng)。1.13.4建立合同臺(tái)賬。1.13.5負(fù)責(zé)合同的發(fā)放、歸檔。1.13.6完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。1.14.1認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)、宣傳并貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法令、制度，根據(jù)公司工程管理規(guī)程中關(guān)于?工程本錢(qián)控制?的規(guī)定和管理制度，結(jié)

15、合工程部的具體情況，制定必要的規(guī)定和措施，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。1.14.2負(fù)責(zé)主持本科的日常財(cái)務(wù)工作，編制財(cái)務(wù)收支方案，及時(shí)向工程領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。1.14.3深入施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，熟悉掌握工程部的施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的日常控制和事前控制，為改良工程部的經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益效勞。1.14.4組織本科財(cái)務(wù)分析，做到依據(jù)真實(shí)、數(shù)據(jù)正確合理、有說(shuō)服力，通過(guò)分析總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問(wèn)題，查明原因，提出改良措施，并能有效地利用信息，為工程部領(lǐng)導(dǎo)預(yù)測(cè)前景和決策起到參謀作用。1.14.5按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程部的具體情況和核算要求，確定應(yīng)使用的會(huì)計(jì)科目及帳簿的設(shè)置。1.15總帳

16、、報(bào)表崗位責(zé)任1.15.1正確使用會(huì)計(jì)科目，匯總會(huì)計(jì)憑證，據(jù)以登記總分類(lèi)帳，并編制科目余額表，做到帳帳相符、帳表相符。1.15.2定期對(duì)日常核算資料進(jìn)行整理、歸檔和匯總，編制會(huì)計(jì)報(bào)表必須做到有情況、有說(shuō)明、有分析、內(nèi)容完整、數(shù)字齊全、報(bào)送及時(shí)。1.15.3定期裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)資料檔案，做到檔案資料完整無(wú)缺、登記清楚、存放整齊、便于查找。1.16.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司工程管理規(guī)程中關(guān)于?工程本錢(qián)控制?的規(guī)定和管理制度，嚴(yán)格遵守本錢(qián)開(kāi)支范圍和本錢(qián)工程。1.16.2正確組織工程本錢(qián)的核算，及時(shí)地反映施工生產(chǎn)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)效益，做到分清資金渠道，嚴(yán)格劃分本錢(qián)費(fèi)用工程，及時(shí)歸集和分配各項(xiàng)費(fèi)用，嚴(yán)格按照

17、單項(xiàng)本錢(qián)進(jìn)行核算。正確及時(shí)地計(jì)算工程實(shí)際本錢(qián)，并與預(yù)算本錢(qián)相比擬，為考核工程本錢(qián)降低方案的執(zhí)行情況提供正確可靠的核算資料。1.16.3負(fù)責(zé)登記工程本錢(qián)明細(xì)帳，據(jù)以編制工程本錢(qián)報(bào)表。根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記工程本錢(qián)明細(xì)帳時(shí)，做到帳證相符。編制的報(bào)表要保證內(nèi)容完整、帳表相符。1.16.4深入施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查了解本錢(qián)費(fèi)用發(fā)生情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向工程部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管人員反映，并提出改良措施。1.16.5負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立健全定額管理制度和原始記錄制度。1.17.1協(xié)助勞資部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行公司核定的工資含量方案。根據(jù)工程部勞資部門(mén)提供的工資匯總表、勞務(wù)人員使用的人數(shù)姓名情況表，按單項(xiàng)工程進(jìn)行工資分配并認(rèn)真審核支

18、付勞務(wù)費(fèi)。1.17.2根據(jù)工程明細(xì)表，按照本錢(qián)工程的規(guī)定，編制工資分配表，記入有關(guān)帳戶(hù)。按規(guī)定計(jì)提職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)，如實(shí)上交，并記入有關(guān)明細(xì)分類(lèi)帳。1.17.3每月根據(jù)工程部勞資提供的、按比例計(jì)算的單位和個(gè)人養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)金，經(jīng)審核無(wú)誤后及時(shí)轉(zhuǎn)往分公司。1.18資金、工程結(jié)算崗位責(zé)任1.18.1負(fù)責(zé)編制資金收支方案，力求準(zhǔn)確及時(shí)。參與方案部門(mén)編制施工財(cái)務(wù)方案，并按批準(zhǔn)的方案控制使用，組織核算，盡量保證方案指標(biāo)不突破。1.18.2參與經(jīng)濟(jì)合同的簽定，并按國(guó)家規(guī)定和經(jīng)濟(jì)合同的具體規(guī)定，及時(shí)辦理工程結(jié)算業(yè)務(wù)，做到熟悉預(yù)算知識(shí)，掌握取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不多收、不多付，不少收少付或錯(cuò)收、錯(cuò)付各種款

19、項(xiàng)。1.18.3負(fù)責(zé)收集整理工程結(jié)算原始資料，及時(shí)辦理中間結(jié)算或竣工結(jié)算，如實(shí)收取工程款，根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記有關(guān)明細(xì)帳，及時(shí)清理應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，以加速資金周轉(zhuǎn)如實(shí)反映企業(yè)的利潤(rùn)形成。1.18.4根據(jù)規(guī)定及時(shí)上交公司各項(xiàng)費(fèi)用，定期核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳，編制“往來(lái)帳余額調(diào)節(jié)表，保證往來(lái)帳核對(duì)相符。1.18.5對(duì)分包工程的資金管理，嚴(yán)格按照公司中化七建200288號(hào)?施工分包工程資金管理方法?的規(guī)定執(zhí)行。1.19.1負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用出庫(kù)等核算業(yè)務(wù)。1.19.2根據(jù)供給部門(mén)提供的材料采購(gòu)方案單、入庫(kù)單和所附原始單據(jù)，工程部領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的合法發(fā)票，在對(duì)材料單價(jià)進(jìn)行審核前方能報(bào)銷(xiāo)付款。對(duì)超過(guò)預(yù)算的材料單價(jià)

20、及時(shí)向工程部領(lǐng)導(dǎo)反映，以便有效地對(duì)材料本錢(qián)進(jìn)行控制。1.19.3正確核算材料的實(shí)際本錢(qián)，嚴(yán)格執(zhí)行材料消耗定額，通過(guò)限額領(lǐng)料單進(jìn)行材料本錢(qián)的核算，嚴(yán)格執(zhí)行材料進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，對(duì)沒(méi)有辦理入庫(kù)手續(xù)的材料，不得支付材料款。1.19.4根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記有關(guān)明細(xì)帳，按月結(jié)帳，及時(shí)對(duì)帳，保證財(cái)務(wù)二級(jí)帳與庫(kù)房三級(jí)相符，掌握材料儲(chǔ)存情況。1.19.5配合庫(kù)房搞好定期清倉(cāng)查庫(kù)工作，核實(shí)物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢，協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理廢舊材料，并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批后作好相應(yīng)的帳務(wù)處理，以保證庫(kù)存材料帳、卡、物、帳帳相符。1.20.1認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國(guó)家的方針、政策、法令、制度，嚴(yán)格遵守執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，熟悉開(kāi)支范圍和報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)。1

21、.20.1負(fù)責(zé)審核原始憑證，以保證憑證的內(nèi)容真實(shí)、科目正確、大小寫(xiě)金額相符、依據(jù)齊全、手續(xù)完整合法。1.20.2報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理，并根據(jù)記帳憑證登記有關(guān)明細(xì)帳，編制間接費(fèi)用、管理費(fèi)用和業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)表。1.20.3對(duì)間接費(fèi)用中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)進(jìn)行重點(diǎn)控制，管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照公司的規(guī)定執(zhí)行。1.20.4及時(shí)清理備用金借款，對(duì)逾期未報(bào)的款項(xiàng)，追查原因，限期扣回。1.21.1負(fù)責(zé)辦理工程部的一切現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)收付憑證序時(shí)、逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)、帳款相符，銀行存款日記帳要定期限與銀行對(duì)帳單核對(duì)相符，如出現(xiàn)未達(dá)帳，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確后

22、，編制余額調(diào)節(jié)表。1.21.2必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的管理規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的庫(kù)存額度，不得以白條頂庫(kù)，不得坐支現(xiàn)金，不得出借空白支票。各項(xiàng)銀行結(jié)算憑證要填制準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整。1.21.3妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行支票、有價(jià)證券和財(cái)務(wù)用章。1.22.1在公司設(shè)備材料部和工程經(jīng)理/施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程設(shè)備材料管理工作。1.22.2接受公司設(shè)備材料部對(duì)工程設(shè)備材料工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，在工程范圍內(nèi)代行公司設(shè)備材料部各項(xiàng)職責(zé)。1.22.3負(fù)責(zé)本部門(mén)工作范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康平安管理體系的實(shí)施。1.22.4負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)公司批準(zhǔn)的工程重要物資和大宗物資的采購(gòu)

23、。1.22.5負(fù)責(zé)實(shí)施工程一般物資的采購(gòu)，并及時(shí)將供方名單報(bào)公司設(shè)備材料部。1.22.6負(fù)責(zé)實(shí)施工程所需施工機(jī)械設(shè)備的內(nèi)部租賃和經(jīng)公司批準(zhǔn)的外部租賃工作，并建立相應(yīng)的管理臺(tái)帳，收集主要施工機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，維護(hù)保養(yǎng)記錄。1.22.7負(fù)責(zé)工程自購(gòu)材料采購(gòu)方案和備料方案含顧客提供的編制、實(shí)施、驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存、保管、發(fā)放和維護(hù)保養(yǎng)工作。1.22.8負(fù)責(zé)制定工程設(shè)備材料標(biāo)識(shí)規(guī)定，并發(fā)放相關(guān)部門(mén)。1.22.9負(fù)責(zé)剩余物資和廢舊物資的回收，并報(bào)公司批準(zhǔn)后處理。1.22.10負(fù)責(zé)收集、整理、上報(bào)、管理相關(guān)的文件資料。1.22.11完成公司設(shè)備材料部和工程領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它業(yè)務(wù)工作。1.23工程設(shè)備材料部主任

24、負(fù)責(zé)人職責(zé)1.23.1負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備管理的全面工作。1.23.2保證工程物資工作符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的要求和符合公司設(shè)備材料部管理要求。1.23.3負(fù)責(zé)制定工程設(shè)備材料管理制度，制定工程設(shè)備材料標(biāo)識(shí)規(guī)定。1.23.4負(fù)責(zé)工程設(shè)備材料管理人員的工作分工。1.23.5組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的工程材料采購(gòu)和機(jī)械設(shè)備租賃。1.23.6負(fù)責(zé)上報(bào)工程合格供方名單。1.23.7負(fù)責(zé)部門(mén)相關(guān)文件資料的收集、整理、上報(bào)。1.23.8完成公司設(shè)備材料部和工程領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.24.1在工程設(shè)備材料部主任負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程材料管理工作。1.24.2根據(jù)工程物資申請(qǐng)方案，分別編制向顧客報(bào)

25、送的備料方案和自行采購(gòu)的采購(gòu)方案，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.24.3將批準(zhǔn)后的備料方案報(bào)顧客備料，并按工程工程需要，從顧客處完善相關(guān)領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取材料交工程相關(guān)人員使用。1.24.4按照批準(zhǔn)后的材料采購(gòu)方案，采購(gòu)符合要求的材料，按規(guī)定辦理驗(yàn)收和入出庫(kù)手續(xù)。1.24.5負(fù)責(zé)分管材料文件資料的收集，整理、上報(bào)等資料工作。1.24.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.25.1在工程設(shè)備材料主任負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，在工程材料員、工程機(jī)械設(shè)備員的直接管理下，負(fù)責(zé)工程倉(cāng)庫(kù)物資的管理工作。1.25.2參加工程到庫(kù)物資的驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)到庫(kù)物資記錄及入庫(kù)物資的驗(yàn)證。1.25.3按規(guī)定正確辦理物資入庫(kù)，正確發(fā)放物資。1.25.4負(fù)責(zé)

26、庫(kù)存物資的管理，對(duì)易燃、易爆、有毒、腐蝕物資按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管維護(hù)保養(yǎng)。1.25.5庫(kù)存物資臺(tái)帳準(zhǔn)確，清楚，做到帳、卡、物、資金四對(duì)口，并按時(shí)填報(bào)?庫(kù)存物資報(bào)表?。1.25.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.26.1在工程設(shè)備材料部主任負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程機(jī)械設(shè)備含周轉(zhuǎn)材料管理工作。1.26.2嚴(yán)格執(zhí)行公司機(jī)械設(shè)備購(gòu)置、大修和外租必須書(shū)面報(bào)告批準(zhǔn)的管理規(guī)定。1.26.3負(fù)責(zé)工程所需機(jī)械設(shè)備含周轉(zhuǎn)材料的內(nèi)租和經(jīng)公司批準(zhǔn)后的外租工作。1.26.4建立工程機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，保證工程主要施工機(jī)械設(shè)備按操作規(guī)程進(jìn)行操作，操作人員按規(guī)定實(shí)行操作證制度，貫徹“管用結(jié)合，人機(jī)固定的原那么，實(shí)行“三定定人、定機(jī)、定崗

27、位責(zé)任制。1.26.5負(fù)責(zé)工程使用機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，維護(hù)保養(yǎng)記錄，大修記錄等文件資料的收集、整理、上報(bào)等工作。1.26.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2、工程技術(shù)管理方法2.1工程技術(shù)管理工作由工程總工程師主持，工程工程部組織，在工程范圍內(nèi)負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理、施工技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)文件和資料管理等工作。 并接受公司工程技術(shù)部和檔案科的監(jiān)督和指導(dǎo)。2.2工程工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程施工進(jìn)度、質(zhì)量、本錢(qián)、平安、效勞進(jìn)行具體管理和控制：2.2.1.1在工程總工程師主持下，編制施工組織設(shè)計(jì)；2.2.1.2根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制總體施工進(jìn)度方案、人力發(fā)動(dòng)方案、施工機(jī)械設(shè)備發(fā)動(dòng)方案并按程序?qū)徟鷪?bào)送；2.2.1.3編制大臨設(shè)

28、施方案和方案；2.2.1.4進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底、分局部項(xiàng)工程劃分工作；2.2.1.5編制施工方案和施工技術(shù)措施并按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)和實(shí)施；2.2.1.6組織提出工程、施工用物資方案和標(biāo)準(zhǔn)；2.2.1.7完成開(kāi)工報(bào)告的填報(bào)。2.2.2.1編制施工進(jìn)度方案。2.2.2.2進(jìn)行進(jìn)度控制、工程物資領(lǐng)用及管理；2.2.2.3施工技術(shù)管理：催促檢查施工技術(shù)管理的標(biāo)準(zhǔn)情況，并及時(shí)糾正。2.2.2.4質(zhì)量控制：抓好一般檢驗(yàn)和試驗(yàn)、特殊專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。2.2.2.5搞好工序交接、按程序處理設(shè)計(jì)變更及材料代用。2.2.2.7施工總平面圖管理。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和總包商的要求，及時(shí)對(duì)施工總平面圖進(jìn)行調(diào)整，以滿(mǎn)足

29、施工生產(chǎn)要求。2.2.2.8搞好科技進(jìn)步管理工作及組織學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件。2.2.3.1搞好壓力容器/壓力管道安裝資料管理和中間交接證書(shū)、竣工報(bào)告、工程交接證書(shū)、竣工資料的辦理工作。2.2.3.2做好技術(shù)成果及竣工總結(jié)的編制匯總和報(bào)送工作。3 工程質(zhì)量管理制度3.1建立工程質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)，明確各職能部門(mén)及相關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)。根據(jù)工程具體情況，按建筑和安裝專(zhuān)業(yè)設(shè)置專(zhuān)職質(zhì)量檢查員。3.2定期或不定期召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題例會(huì)。主要解決施工過(guò)程中影響質(zhì)量的各種問(wèn)題，分析原因、提出解決方案，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人。同時(shí)布置下一施工階段的質(zhì)量工作。3.3對(duì)參加工程施工的人員進(jìn)行資格審查和確定。從事質(zhì)量活動(dòng)的管理人員、技術(shù)人

30、員、檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)；特殊專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)人員必須持有相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程的資格證；從事特殊作業(yè)崗位的人員必須持有崗位合格證；作業(yè)人員按規(guī)定持證上崗。3.4負(fù)責(zé)與工程所在地的質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系。協(xié)商施工工程使用的工程質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)表格。并收集當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門(mén)指定使用的有關(guān)法律法規(guī)及地方文件。3.5參加工程經(jīng)營(yíng)部組織的工程發(fā)包評(píng)審；對(duì)分承包方的資格審查工作及分包工程的評(píng)標(biāo)、議標(biāo)工作。對(duì)施工分包方的管理執(zhí)行公司質(zhì)量體系程序文件?施工分包管理程序?及公司文件200455號(hào)文：關(guān)于印發(fā)?施工分包質(zhì)量、環(huán)境、平安和健康管理方法?的通知。3.6對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量監(jiān)督。參加設(shè)備材料部組織的對(duì)重要采購(gòu)

31、合同的評(píng)審并簽署評(píng)審意見(jiàn)；以及對(duì)重要物資的驗(yàn)收。在施工過(guò)程中對(duì)物資的使用進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，必要時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)和送檢，定期或不定期監(jiān)督檢查工程設(shè)備材料部對(duì)物資的質(zhì)量驗(yàn)證情況，并作監(jiān)督檢查記錄。3.7組織對(duì)不合格品進(jìn)行鑒定和處置評(píng)審，質(zhì)量檢查員按?標(biāo)識(shí)和可追溯性程序?對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格品經(jīng)返工或返修后重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將材料包公司質(zhì)量管理部。3.8在工程分部、分項(xiàng)工程施工前，質(zhì)量部參加工程部組織的技術(shù)交底會(huì)議，質(zhì)量部留存一份。施工中，質(zhì)量部根據(jù)設(shè)計(jì)和施工標(biāo)準(zhǔn)、施工方案及技術(shù)交底記錄對(duì)每道工序進(jìn)行控制。3.9施工過(guò)程中，工序質(zhì)量控制嚴(yán)格按A、B、C三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，上道工序未完

32、，禁止進(jìn)入下一道工序的施工，同時(shí)實(shí)施班組和工序技術(shù)人員的三檢制度，即自檢、互檢、交接檢；開(kāi)展三工序活動(dòng)，即保證本工序，監(jiān)督保護(hù)上工序，優(yōu)質(zhì)效勞下工序。3.10質(zhì)量部接到工程技術(shù)人員的?現(xiàn)場(chǎng)共檢申請(qǐng)單?，并結(jié)合資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查，確認(rèn)無(wú)誤后在資料簽署意見(jiàn)，然后將?現(xiàn)場(chǎng)共檢申請(qǐng)單?報(bào)送至總包商資料室。按申請(qǐng)單規(guī)定時(shí)間，等待與總包商、監(jiān)理等部門(mén)的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)共檢，并簽字確認(rèn)。3.11嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量體系程序文件，現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等，做到施工技術(shù)資料與工程進(jìn)度同步進(jìn)行，做好月報(bào)表、季報(bào)表、半年和年終報(bào)表等資料的及時(shí)報(bào)送。并登記保存。3.12對(duì)砼的攪拌，必須有質(zhì)檢人員簽字的砼攪拌許可證才能操作

33、，反之追究責(zé)任。對(duì)計(jì)量坍落度情況，要隨時(shí)檢查監(jiān)控，保證砼攪拌質(zhì)量。3.13原材料質(zhì)量控制。工程用的各種材料如水泥、砂石、磚、焊條、鋼材、型材、板材以及各種輔材，進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須附有相關(guān)的合格證和材質(zhì)證明書(shū)等質(zhì)量文件，并按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。無(wú)質(zhì)量證明資料的材料禁止進(jìn)場(chǎng)。凡抽檢不合格的材料，不得用于工程施工。3.14對(duì)防震、防壓、防潮、易然、易爆等物資，質(zhì)量檢查員要對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝和發(fā)放過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，保證平安、防止物資受損；并對(duì)貯存場(chǎng)所和條件的檢查，對(duì)不符合物資貯存要求的場(chǎng)所和條件提出改良措施，確保物資質(zhì)量不受影響。3.15對(duì)以后可能承接的設(shè)備、管道、電氣、儀表安裝工程的質(zhì)量管理，同樣要嚴(yán)格按設(shè)計(jì)

34、和施工標(biāo)準(zhǔn)，及公司質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行，確保安裝工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。3.16專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查人員，每天隨時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。堅(jiān)持以預(yù)防為主，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出。任何工序和部位，一經(jīng)返工，都必須規(guī)定的工序施工質(zhì)量控制程序重新檢查確認(rèn)，并作好預(yù)檢和對(duì)隱蔽工程的檢查工作。3.17組織質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，按質(zhì)量反應(yīng)工作，通過(guò)回訪(fǎng)檢查工程質(zhì)量變化情況，總結(jié)工程質(zhì)量方面存在的問(wèn)題，采用相應(yīng)的技術(shù)措施，不斷完善、總結(jié)、提高工程質(zhì)量的總體水平。3.18施工質(zhì)量實(shí)行一票否決制。當(dāng)施工進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生沖突時(shí)，首先確保施工質(zhì)量。凡由于工作不力，不按技術(shù)交底、設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)施工，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，將視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人

35、或責(zé)任部門(mén)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)或處以50-1000元罰款，重者驅(qū)除出施工現(xiàn)場(chǎng)；相關(guān)的部門(mén)和責(zé)任人不參加公司或工程部任何榮譽(yù)評(píng)比活動(dòng)。3.19施工現(xiàn)場(chǎng)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員，不得因質(zhì)量問(wèn)題與總包商、監(jiān)理、業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)、沖突。有不能接受的問(wèn)題需要逐層或直接向工程部反映，由工程部出面協(xié)調(diào)解決。4工程平安及文明施工管理方法工程部平安文明施工管理制度規(guī)定一覽表序號(hào)制度規(guī)定名稱(chēng)根本要求備 注1環(huán)境與職業(yè)健康平安方針由工程部辦公室將環(huán)境、平安方針包括質(zhì)量方針制作成宣傳牌在工程部××處懸掛，以對(duì)內(nèi)宣傳和對(duì)外展示。方針見(jiàn)手冊(cè)2工程環(huán)境、平安目標(biāo)由工程辦公室組織打印包括質(zhì)量目標(biāo)在各辦公室張貼。見(jiàn)公司

36、下達(dá)目標(biāo)3本工程部平安管理機(jī)構(gòu)建立本工程部的平安和文明施工管理機(jī)構(gòu)并以工程部的文件加以明確4本工程部平安生產(chǎn)文明施工領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)工程經(jīng)理任組長(zhǎng)，成員由工程其他領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部室主任、施工隊(duì)長(zhǎng)組成。5各部門(mén)、人員平安生產(chǎn)責(zé)任制由工程部辦公室負(fù)責(zé)打印張貼6員工入場(chǎng)教育制度由工程人事勞資部組織，工程平安部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行教育并記錄。具體要求執(zhí)行公司作業(yè)文件?環(huán)境/平安教育制度?QG/CC-7.0603.002-037操作規(guī)程由工程人事勞資部組織，工程平安部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行教育并記錄，對(duì)于機(jī)械電氣的操作要張貼再明顯位置。參見(jiàn)公司作業(yè)文件QG/CC-7.0603.008-03QG/CC-7.0603.009-034.施

37、工現(xiàn)場(chǎng)“十不準(zhǔn)5. “三寶四口防護(hù)規(guī)定7.起重吊裝“十不準(zhǔn)由工程平安部/辦公室購(gòu)置標(biāo)語(yǔ)牌,在工程部的顯著位置懸掛。9勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度工程設(shè)備材料部負(fù)責(zé)按規(guī)定采購(gòu),工程平安部負(fù)責(zé)監(jiān)督。需要調(diào)整時(shí),平安部提出調(diào)整標(biāo)準(zhǔn),工程經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行.具體執(zhí)行公司作業(yè)文件?勞動(dòng)防護(hù)用品管理方法?QG/CC-7.0603.013-0310勞動(dòng)保健、防暑降溫管理方法執(zhí)行公司作業(yè)文件?勞動(dòng)保健、防暑降溫管理方法?QG/CC-7.0603.014-0311平安檢查制度由工程經(jīng)理/施工經(jīng)理主持，平安部門(mén)負(fù)責(zé)組織工程各部門(mén)，工會(huì)、施工隊(duì)負(fù)責(zé)人檢查，明確責(zé)任人。按公司?環(huán)境/平安檢查制度?QG/CC-7.0603.027-

38、03和?工程管理規(guī)程?的有關(guān)規(guī)定而制定按建設(shè)部JGJ 59-99標(biāo)準(zhǔn)檢查12勞動(dòng)保護(hù)用工管理規(guī)定執(zhí)行公司?勞動(dòng)保護(hù)用工規(guī)章制度?(QG/CC-7.0603.004-03)中有關(guān)規(guī)定。13施工現(xiàn)場(chǎng)消防管理制度成立消防領(lǐng)導(dǎo)小組、明確各部門(mén)各施工隊(duì)消防責(zé)人、明確義務(wù)消防隊(duì)員名單、編制應(yīng)急預(yù)案、組織演練、按規(guī)定配置消防器材和標(biāo)識(shí) 具體執(zhí)行公司作業(yè)文件?防火消防管理方法?(QG/CC-7.0603,017) ?施工現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火管理規(guī)定 ?(QG/CC-7.0603.018-03) ?易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品管規(guī)定?(QG/CC-7.0603.020-03) 14平安交底制度由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在進(jìn)行交底時(shí)同時(shí)進(jìn)行平安交

39、底并記錄。參照公司體系文件作業(yè)15高處作業(yè)管理制度由工程認(rèn)識(shí)勞資部組織，工程平安部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，合格前方能進(jìn)行高處作業(yè)。執(zhí)行公司作業(yè)文件?高處作業(yè)平安管理規(guī)定?6.交通平安管理方法17施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電平安管理規(guī)定由電氣技術(shù)人員編制施工組織設(shè)計(jì)并負(fù)責(zé)技術(shù)交底19平安處分規(guī)定違章作業(yè)、指揮處分由工程部質(zhì)量平安部開(kāi)具罰單，施工經(jīng)理/工程經(jīng)理簽字后在被處分人工資中直接扣除，并對(duì)違章人員所在施工隊(duì)每次違章罰款300元。20平安獎(jiǎng)勵(lì)制度工程部根據(jù)實(shí)際情況明確獎(jiǎng)勵(lì)方法公司一級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)按公司規(guī)定辦21施工生活區(qū)管理方法由工程部辦公室/質(zhì)量平安部負(fù)責(zé)明確各部門(mén)責(zé)任區(qū)域，明確相關(guān)人員職責(zé)22持證上崗制度特種作業(yè)人員必須

40、持證上崗，工程經(jīng)理、平安員必須持平安資格證書(shū)，平安部門(mén)負(fù)責(zé)檢查并登記。其他人員按公司有關(guān)規(guī)定持證上崗，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)檢查并登記，23 班前會(huì)制度24會(huì)議制度1.每周生產(chǎn)調(diào)度會(huì)對(duì)上周平安工作做小結(jié)，對(duì)下周重點(diǎn)做出部署。2.平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)每月至少召開(kāi)一次會(huì)議，總結(jié)上一月平安工作，對(duì)下月平安工作做出部署,并作好記錄催促檢查各部門(mén)對(duì)各項(xiàng)平安生產(chǎn)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況；及時(shí)掌握平安生產(chǎn)狀況，研究解決本工程重大平安事故隱患；授權(quán)事故調(diào)查處理。25報(bào)告制度1.按業(yè)主、監(jiān)理的要求，及時(shí)報(bào)告各種資料。2.按公司的規(guī)定及時(shí)向公司報(bào)告各種資料。應(yīng)向公司報(bào)告的資料26健全工程資料存檔制度由工程平安局部類(lèi)整理，保存好各類(lèi)

41、資料：1.工程部目標(biāo)及考核資料。2.平安生產(chǎn)檢查和驗(yàn)收記錄包括整改記錄3.平安教育記錄。4.特種作業(yè)人員持證上崗記錄。5.工傷事故處理和平安標(biāo)志等資料。由工程部門(mén)保存：1.施工組織設(shè)計(jì)。2.施工方案含專(zhuān)項(xiàng)平安施工方案。3.平安交底記錄。工程進(jìn)度方案及統(tǒng)計(jì)管理方法工程進(jìn)度方案的制定、統(tǒng)計(jì)與進(jìn)度控制是工程是否按期完成的關(guān)鍵，工程方案與進(jìn)度控制還將影響工程的人力、物力、機(jī)具與本錢(qián)，直接影響工程的經(jīng)濟(jì)效益。因此特制定工程進(jìn)度方案及統(tǒng)計(jì)管理方法。5.1.1施工圖紙、人力、機(jī)具、物資發(fā)動(dòng)方案、各專(zhuān)業(yè)施工技術(shù)方案；5.1.2各專(zhuān)業(yè)和各部位合理的施工程序、交叉配合和資源的優(yōu)化配置；5.1.3施工經(jīng)驗(yàn)。5.2.

42、1工程方案有周方案、三周滾動(dòng)施工方案、月施工方案、三周滾動(dòng)施工方案、總體施工方案、專(zhuān)業(yè)施工方案和專(zhuān)項(xiàng)施工方案，不同的工程根據(jù)工程建安量的大小的，合同工期的長(zhǎng)短，可制定不同的施工方案，但是周方案、總體施工方案、專(zhuān)業(yè)施工方案是不可少的。任何一個(gè)工程，必須制定總體施工進(jìn)度方案方能施工，依據(jù)總體施工進(jìn)度方案制定本工程的周方案和專(zhuān)業(yè)方案。其余方案根據(jù)工程的大小和合同工期而定。5.2.2周方案由技術(shù)人員編制，主管工程師審批；滾動(dòng)方案，由主管工程師編制，工程部主任審批；三月滾動(dòng)方案、月施工方案由工程工程部主任依據(jù)總體施工方案，顧客要求及現(xiàn)場(chǎng)條件編制，工程總工程師審核；總體施工方案由工程總工程師編制，工程施工

43、經(jīng)理審核，工程經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.3所有施工方案，交工程資料員編號(hào)分類(lèi)存放。5.2.4工程部每月25日前向公司工程技術(shù)部報(bào)送下月?年、月施工方案表?。5.3.1工程施工經(jīng)理組織實(shí)施施工方案，并對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行控制，確保工期。5.3.2工程工程部應(yīng)對(duì)施工進(jìn)度方案采取日檢查或定期檢查，檢查和統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容包括：5.3.2.1檢查期內(nèi)實(shí)際完成和累計(jì)完成工程量；5.3.2.2進(jìn)度偏差情況；5.3.2.3影響進(jìn)度的原因及分析及改良措施。5.3.3當(dāng)條件和環(huán)境發(fā)生重大變化影響進(jìn)度時(shí)，工程工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程經(jīng)理或施工經(jīng)理，采取有效措施。5.3.4工程竣工后，由工程總工程師主持，工程工程部主任及各主管工程師參加

44、對(duì)總體施工進(jìn)度方案修改，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以作后期同類(lèi)工程借簽。6 工程本錢(qián)控制方法 6.1工程部財(cái)務(wù)人員要配合工程部領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程本錢(qián)和費(fèi)用的預(yù)測(cè)，編制本錢(qián)費(fèi)用預(yù)算，6.2本錢(qián)核算要?jiǎng)澢灞惧X(qián)費(fèi)用支出和非本錢(qián)支出的界限。要對(duì)本錢(qián)內(nèi)容分類(lèi)控制，嚴(yán)格按單位或單項(xiàng)工程進(jìn)行本錢(qián)核算。6.3不得隨意歸集和亂擠亂攤本錢(qián)，本錢(qián)費(fèi)用的支用應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原那么，收入與有關(guān)本錢(qián)費(fèi)用相互配比原那么。凡應(yīng)在本期負(fù)擔(dān)而尚未支付的費(fèi)用，作預(yù)提或暫估計(jì)入當(dāng)期的本錢(qián)費(fèi)用；凡已支付而應(yīng)當(dāng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)作為待攤費(fèi)分期攤?cè)氡惧X(qián)。6.4工程部財(cái)務(wù)對(duì)本錢(qián)、費(fèi)用進(jìn)行過(guò)程控制，每月及時(shí)將本錢(qián)費(fèi)用執(zhí)行情況提供給工程部領(lǐng)導(dǎo)

45、，以便領(lǐng)導(dǎo)決策，使本錢(qián)費(fèi)用在執(zhí)行過(guò)程中得到有效控制。6.5年度末或工程完工后，工程部財(cái)務(wù)要對(duì)本錢(qián)費(fèi)用進(jìn)行分析，通過(guò)分析比擬，為工程部領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價(jià)值的會(huì)計(jì)信息，以便對(duì)工程本錢(qián)費(fèi)用更好地控制，也為承攬新的工程工程提供有用的數(shù)據(jù)。6.6在本錢(qián)核算中，工程部各職能部門(mén)應(yīng)密切配合、明確職責(zé)，提供與本錢(qián)核算有關(guān)的資料，以便正確地核算本錢(qián)。6.7.1工程部正式職工工資：工程部勞資部門(mén)每月20日前必須向財(cái)務(wù)部門(mén)提供當(dāng)月計(jì)發(fā)工資的匯總表及明細(xì)表。月底前提供除管理人員、供給人員、駕駛?cè)藛T以外的現(xiàn)場(chǎng)施工人員按單位或單項(xiàng)工程作業(yè)的情況表。財(cái)務(wù)按單位或單項(xiàng)工程進(jìn)行分配。6.7.2勞務(wù)用工勞務(wù)費(fèi)：勞資部門(mén)每月底前必須

46、向經(jīng)營(yíng)部提供當(dāng)月勞務(wù)用工的有關(guān)資料。由經(jīng)營(yíng)部辦理按單位或單項(xiàng)工程劃分的“勞務(wù)用工結(jié)算單。財(cái)務(wù)部憑經(jīng)營(yíng)部直接交來(lái)的結(jié)算單支付勞務(wù)費(fèi)，計(jì)入工資總額并分配計(jì)入本錢(qián)。6.7.3分包工程結(jié)算中的人工費(fèi)：經(jīng)營(yíng)部在審批分包單位“月度工程進(jìn)度款會(huì)簽單和完工辦理分包工程竣工結(jié)算時(shí)，必須向財(cái)務(wù)部提供分包單位當(dāng)月各個(gè)單位或分項(xiàng)工程的本錢(qián)工程分析表。進(jìn)度款會(huì)簽單和分析表必須由經(jīng)營(yíng)部在月底前直接交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員將其人工費(fèi)計(jì)入工資總額，并分配計(jì)入本錢(qián)。對(duì)會(huì)簽單簽字手續(xù)不完備、無(wú)本錢(qián)工程分析表的，財(cái)務(wù)部門(mén)拒絕付款。在支付分包單位進(jìn)度款和結(jié)算款時(shí)，分包單位必須向財(cái)務(wù)部門(mén)提供人工費(fèi)分配名單，無(wú)分配名單的，財(cái)務(wù)不予支付進(jìn)度款和

47、結(jié)算款。6.7.4凡進(jìn)入應(yīng)付工資總額的工資，財(cái)務(wù)人員必須按規(guī)定計(jì)提工資附加費(fèi)。6.8.1每月底，工程部供給部門(mén)在提供材料用款方案的同時(shí)必須將購(gòu)置材料的方案表送交財(cái)務(wù)部一份。財(cái)務(wù)人員對(duì)無(wú)用款方案和無(wú)方案的材料款有權(quán)拒付。6.8.2設(shè)備材料部采購(gòu)人員以借款方式支付材料款的，除必須辦理好轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、電匯的申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)簽字審批外，對(duì)金額超過(guò)仟元以上的貨款，還必須向財(cái)務(wù)部提供購(gòu)貨合同的復(fù)印件。無(wú)購(gòu)貨合同的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付款項(xiàng)。6.8.3嚴(yán)格材料的進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，對(duì)沒(méi)有辦理入庫(kù)手續(xù)的材料，財(cái)務(wù)人員不得支付款項(xiàng)也不得沖銷(xiāo)采購(gòu)人員的預(yù)付帳款。6.8.4工程部的材料領(lǐng)用，嚴(yán)格執(zhí)行材料消耗定額，通過(guò)

48、限額領(lǐng)料單進(jìn)行材料本錢(qián)核算，有效控制材料本錢(qián)。填寫(xiě)領(lǐng)料單供給部門(mén)必須寫(xiě)明單位或單項(xiàng)工程名稱(chēng)及用途，以便正確核算本錢(qián)。6.8.5工程部的材料按方案本錢(qián)進(jìn)行核算，財(cái)務(wù)人員要按規(guī)定正確結(jié)轉(zhuǎn)和分配材料本錢(qián)差異。工程部的工程邊角余料和廢舊材料處理，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)沖減材料本錢(qián)。6.8.6工程部自購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料，財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)工程工程工期的長(zhǎng)短，按比例攤銷(xiāo)法攤?cè)胧芤婀こ痰谋惧X(qián)。工期一年以上的按原值攤銷(xiāo)50%；一年以?xún)?nèi)的，按原值20%攤銷(xiāo)。工程結(jié)束，設(shè)備材料部應(yīng)提供周轉(zhuǎn)材料回收的數(shù)量明細(xì)表，財(cái)務(wù)部按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。6.9.1內(nèi)部機(jī)械費(fèi)：工程部租用公司內(nèi)部機(jī)械應(yīng)加強(qiáng)管理，對(duì)不需用的機(jī)械設(shè)備應(yīng)及時(shí)退還。財(cái)務(wù)人員根據(jù)工

49、程部審核無(wú)誤的收款通知單進(jìn)行帳務(wù)處理。6.9.2外部租賃費(fèi)：工程部對(duì)外支付租賃費(fèi)，財(cái)務(wù)人員必須以設(shè)備材料部簽訂的合同協(xié)議作為付款依據(jù)，沒(méi)有合同協(xié)議的租賃費(fèi)，財(cái)務(wù)人員不得支付。6.10.1工程部供給部門(mén)在外自購(gòu)材料，應(yīng)事先根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具體情況，確定好材料的卸車(chē)及堆放地點(diǎn)，防止發(fā)生不必要的材料二次搬運(yùn)。6.10.2工程部在施工現(xiàn)場(chǎng)修建臨時(shí)設(shè)施，應(yīng)本著實(shí)用經(jīng)濟(jì)、節(jié)約開(kāi)支的原那么?，F(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施采用凈值攤銷(xiāo)法，按20%的比例按期季攤?cè)牍こ瘫惧X(qián)。6.10.3工程部應(yīng)根據(jù)工程的具體情況，合理安排和調(diào)用人力資源。財(cái)務(wù)部根據(jù)人事勞資部提供的進(jìn)出場(chǎng)人員名單，經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后計(jì)發(fā)進(jìn)出場(chǎng)人員的包干旅費(fèi)。帳務(wù)處理先在

50、間接費(fèi)用歸集，然后分配計(jì)入本錢(qián)。6.11.1辦公用品的購(gòu)置應(yīng)有方案、專(zhuān)人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一購(gòu)置、合理使用。購(gòu)置前填報(bào)“物資申請(qǐng)方案表，經(jīng)綜合部主任核定，工程經(jīng)理簽字同意，才能購(gòu)置。購(gòu)置后應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)，登記領(lǐng)用。6.11.2財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，除發(fā)票要經(jīng)工程經(jīng)理簽字外，需附“物資申請(qǐng)方案表。否那么，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。6.11.3工程部相關(guān)人員的通訊費(fèi)實(shí)行按月包干使用的方法。相關(guān)人員的名單由綜合部主任提供，經(jīng)工程經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理繳費(fèi)。取得的繳費(fèi)發(fā)票同樣需經(jīng)工程經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)才能報(bào)銷(xiāo)計(jì)入費(fèi)用本錢(qián)。6.11.4工程部的機(jī)械設(shè)備修理必須要有方案，設(shè)備材料部填寫(xiě)“機(jī)械設(shè)備修理申請(qǐng)表經(jīng)工程經(jīng)理審批后才能修理

51、。管理部門(mén)使用的車(chē)輛修理由綜合部負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)手續(xù)。6.11.5設(shè)備材料部及綜合部對(duì)修理費(fèi)用要貨比三家，不能舍近求遠(yuǎn)，確定修理廠家后必須簽訂修理合同。結(jié)算方式在可用轉(zhuǎn)帳支票和辦理電匯的地方，必須通過(guò)銀行結(jié)算，不得隨意支付現(xiàn)金。對(duì)無(wú)修理合同的，財(cái)務(wù)不予支付修理費(fèi)。6.11.6工程部對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支范圍、審批權(quán)限必須嚴(yán)格控制，并在公司規(guī)定的比例按完成產(chǎn)值的千分之一范圍內(nèi)列支。如果發(fā)生特殊情況，書(shū)面報(bào)告公司總部審批后使用。6.11.7工程部的業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行一支筆簽字的管理制度。業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得隨意支用，事前應(yīng)填報(bào)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單經(jīng)工程經(jīng)理審查簽字后才能辦理。發(fā)生特殊情況，事后必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。財(cái)務(wù)人員

52、對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)要認(rèn)真審查，凡無(wú)“業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單和發(fā)票未經(jīng)工程經(jīng)理簽字的，一律不予報(bào)銷(xiāo)。6.12.1工程部財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)章制度。6.12.2財(cái)務(wù)部門(mén)必須按規(guī)定及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)有關(guān)報(bào)表。資金收支方案表 每月底主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分戶(hù)快報(bào) 每月5日上午前貨幣資金收入支出報(bào)表 每月5日上午前7 工程財(cái)務(wù)資金管理方法7.1工程部的資金管理與控制，嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的中化七建2003181號(hào)?公司貨幣資金管理規(guī)定?的有關(guān)規(guī)定。7.2工程部對(duì)應(yīng)上交的公司管理費(fèi)以及養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金和工傷保險(xiǎn)等做到計(jì)算準(zhǔn)確，匯款及時(shí)。7.3工程部承當(dāng)?shù)墓こ掏旯ず?，?jīng)公司審定撤消其工程部，財(cái)務(wù)部

53、門(mén)應(yīng)及時(shí)到銀行辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)，并將帳戶(hù)上的資金余額全額匯回公司帳戶(hù)。7.4分包工程的資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的中化七建200288號(hào)?施工分包工程資金管理方法?。每月底，工程部須向公司財(cái)務(wù)部上報(bào)下月的?資金收支方案表?。數(shù)據(jù)來(lái)源由工程部各職能部門(mén)提供，交財(cái)務(wù)部門(mén)匯總經(jīng)工程經(jīng)理審核簽字后上報(bào)公司。7.4.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供工程進(jìn)度款的收入和分包單位分包工程款的用款方案；7.4.2人事勞資部負(fù)責(zé)提供工資總額、養(yǎng)老金、失業(yè)金、公積金、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)藥保險(xiǎn)費(fèi)的用款方案；7.4.3設(shè)備材料部負(fù)責(zé)提供工程材料、工具用具、勞保用品、機(jī)械設(shè)備修理及油料、材料及儀器儀表檢驗(yàn)費(fèi)用的用款方案；7.4.4綜合部負(fù)責(zé)提供辦公用品、通訊費(fèi)、后勤物資、水電氣費(fèi)的用款方案；7.4.5質(zhì)安部負(fù)責(zé)提供防暑降溫費(fèi)、冬季取暖費(fèi)的用款方案；7.4.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供工資附加費(fèi)、應(yīng)交稅金、人員進(jìn)出場(chǎng)旅費(fèi)、公司管理費(fèi)的用款方案。7.5工程部的工程經(jīng)理及財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)公司審批返還到工程部帳戶(hù)上的資金實(shí)行合理安排。方案使用。對(duì)無(wú)用款方案的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部一律不予支付。公司審批時(shí)對(duì)某些用款方案進(jìn)行了扣減，工程部財(cái)務(wù)在支付此項(xiàng)費(fèi)用時(shí)也將同比例扣減。8 工程材料機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定8.1工程設(shè)備材料部負(fù)責(zé)工程所需材料，機(jī)械設(shè)備管理工作。8.2按公司要求配置工程材料