進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)程完整

1、編編審批文件編號RC/QW-JS-版本/狀態(tài)A/0壓力管道元件制造進(jìn)貨檢驗(yàn)治理標(biāo)準(zhǔn)號：制：核：準(zhǔn)：2021-07-01發(fā)布2021-07-01實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)治理規(guī)程編號：RC/QW-JS-1目的1.1 為了強(qiáng)化材料質(zhì)量治理,保證材料從采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放到使用的全過程中質(zhì)量能得到及時(shí)有效地限制,實(shí)現(xiàn)材料的從購進(jìn)到用于壓力管道元件制造的整個(gè)過程中的質(zhì)量治理,以保證壓力管道元件用材準(zhǔn)確無誤,特制定本進(jìn)貨檢驗(yàn)、治理標(biāo)準(zhǔn).1.2 本治理程序文件衣?lián)矣嘘P(guān)法規(guī)及公司質(zhì)保手冊編制而成.2范圍適用于本公司壓力管道元件制造用材料、標(biāo)準(zhǔn)件的材料驗(yàn)收檢驗(yàn)使用,保管等治理.3責(zé)任3.1 生產(chǎn)部根據(jù)圖樣要求負(fù)責(zé)編制

2、的產(chǎn)品材料及外購件方案,對特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求.3.2 采購部負(fù)責(zé)采購方案的實(shí)施和材料驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放、回收等治理工作.3.3 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購材料的檢驗(yàn)工作.3.4 材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量限制治理工作、材料檢驗(yàn)工作.4治理內(nèi)容4.1 材料的方案4.1.1 材料方案員根據(jù)生產(chǎn)方案、預(yù)算書和庫存報(bào)表進(jìn)行材料的庫評,做出材料的申請方案,經(jīng)審查后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后采購.4.1.2 材料方案員在材料方案中要明確外購的規(guī)格、型號、材質(zhì)牌號生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量等要求.4.2 材料采購4.2.1 采購員是所購材料的第一責(zé)任者,對材料的質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任.4.2.2 采購員必須明確采購材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)牌號

3、以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并熟悉有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求.4.2.3 采購合同中必須注明材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)質(zhì)量要求,應(yīng)明確分供方的質(zhì)量保證責(zé)任.4.2.4 采購合同要送交材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核,材料負(fù)責(zé)人根據(jù)采購合同內(nèi)容編寫有關(guān)技術(shù)質(zhì)量說明和要求.4.2.5 采購原要選擇有質(zhì)量保證水平的合格分供方簽訂采購合同.4.3 分供方的評定4.3.1 采購應(yīng)選擇合格的分供方,所選擇的分供方必須具備有保證其產(chǎn)品質(zhì)量符合合同、圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的水平.4.3.2 分供方必須出具能證實(shí)其可以生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品以及其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的資料.4.3.3 對分供方應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量保證水平的評定.評定結(jié)果做好記錄,建立合格分供方檔案

4、.4.4 材料的代用4.4.1 材料方案員在材料庫平時(shí)進(jìn)行材料代用時(shí),應(yīng)填寫“材料代用申請單,辦理有關(guān)審批手續(xù),經(jīng)設(shè)計(jì)單位部門同意,由材料責(zé)任人批準(zhǔn)前方可購置.4.4.2 采購員在采購時(shí),如果實(shí)際材料與所需材料不符,需代用時(shí),須經(jīng)材料責(zé)任人批準(zhǔn)同意后,方可購進(jìn).4.4.3 材料責(zé)任人批準(zhǔn)受壓元件的材料代用時(shí),應(yīng)先征得設(shè)計(jì)單位部門的同意.4.4.4 材料變更內(nèi)容由材料責(zé)任人及時(shí)反應(yīng)到有關(guān)部門.4.4.5 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)建立材料變更臺帳,做好記錄,對變更資料入檔保存.4.5 材料的檢驗(yàn)及驗(yàn)收4.5.1 材料到貨后,采購員應(yīng)及時(shí)通知保管員,并提交材料質(zhì)量證實(shí)書下簡稱材質(zhì)書、合格證等有關(guān)資料.4.5.

5、2 保管員將資料核查后,填寫“材料驗(yàn)收通知單同有關(guān)資料一同轉(zhuǎn)交給檢驗(yàn)員.4.5.3 保管員用必要的測量工具對材料的長度、寬度及厚度進(jìn)行查驗(yàn),核實(shí)數(shù)量、重量和規(guī)格、型號以及標(biāo)記,做好記錄.4.5.4 檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)的要求,運(yùn)用必要的檢測手段和方法對所購材料進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格地檢驗(yàn).4.5.5 材質(zhì)書或合格證等內(nèi)容必須齊全、清楚,且符合有關(guān)圖紙或標(biāo)準(zhǔn)的要求,并加蓋材料生產(chǎn)單位的質(zhì)量檢驗(yàn)章.4.5.6 從非材料生產(chǎn)單位獲得壓力管道元件用材料時(shí),應(yīng)同時(shí)取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件.4.5.7 材質(zhì)書和合格證注明的數(shù)量不小于相應(yīng)實(shí)物數(shù)量,材料實(shí)物所說明的規(guī)格、牌

6、號、型號、爐批號等有關(guān)標(biāo)記要清楚可識別,且與材質(zhì)書或合格證上注明的一致.4.5.8 材料的外觀質(zhì)量以及幾何尺寸符合有關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求4.5.9 對于驗(yàn)收不合格的材料放入不合格區(qū),并按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,不合格的果斷拒絕驗(yàn)收.4.6 材料的復(fù)驗(yàn)4.6.1 符合以下條件之一的要進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料；用于制造主要受壓元件的境外材料；不能確定質(zhì)量證實(shí)書的真實(shí)性或者對性能和化學(xué)成分有疑心的主要受壓元件材料；采購的第三類壓力管道元件用IV類鍛件：用于制造主要受壓元件的奧氏體型不銹鋼開平板：4.6.2 焊接材料復(fù)驗(yàn)見?焊接材料治理制度?.4.6.3 對于新分供方第一次供貨的材料應(yīng)進(jìn)行相關(guān)工程

7、的復(fù)驗(yàn).4.7 外協(xié)購件的驗(yàn)收4.7.1 外協(xié)購件指人孔、法蘭、閥門、螺栓等受壓元件及配件.4.7.2 外協(xié)購件到貨后,保管員應(yīng)及時(shí)填寫“材料驗(yàn)收入庫單并將資料一起交檢驗(yàn)員.4.7.3 報(bào)檢員應(yīng)對實(shí)物的規(guī)格、型號、牌號進(jìn)行核實(shí).4.7.4 檢驗(yàn)員所進(jìn)外協(xié)購件依據(jù)相關(guān)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行認(rèn)真的驗(yàn)收.4.7.5 外協(xié)購件必須隨有質(zhì)量證實(shí)書合格證內(nèi)容符合有關(guān)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的要求.上面的必須蓋有分供方的質(zhì)量檢驗(yàn)章.4.7.6 外協(xié)購件外的外觀質(zhì)量、幾何尺寸以及產(chǎn)品標(biāo)識等檢測工程必須符合相關(guān)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的要求.4.8 驗(yàn)收資料的治理4.8.1 檢驗(yàn)員在材料驗(yàn)收完后,填寫“材料檢驗(yàn)記錄卡有關(guān)內(nèi)容,并同相關(guān)資料轉(zhuǎn)

8、交材料責(zé)任人審核.專業(yè)資料分享4.8.2 材料責(zé)任人審核確認(rèn)合格的材料,由檢驗(yàn)員填寫“材料驗(yàn)收入庫通知單,經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)后下發(fā)保管員,另一聯(lián)入檔保存.4.8.3 鋼板、鋼管的材質(zhì)書由檢驗(yàn)員分類入檔保存.4.8.4 外協(xié)購件的質(zhì)量證實(shí)書合格證返給保管員保存,并在領(lǐng)用時(shí)隨實(shí)物發(fā)放.4.8.5 檢驗(yàn)員應(yīng)分類建立材料檢驗(yàn)臺帳,對材料的名稱、規(guī)格、型號、牌號、生產(chǎn)批號、材質(zhì)書號、進(jìn)貨時(shí)間、數(shù)量等做好記錄.4.8.6 保管員對“材料驗(yàn)收入庫通知單確認(rèn)合格的材料辦理入庫手續(xù).4.9 材料的標(biāo)識4.9.1 檢驗(yàn)合格的材料在入庫時(shí)必須進(jìn)行標(biāo)識,以預(yù)防材料的誤用,保證材料使用的可追溯性.4.9.2 保管員按材料

9、責(zé)任人確定的標(biāo)記,將檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)行標(biāo)識.標(biāo)識的內(nèi)容應(yīng)包括材料的牌號、規(guī)格型號、標(biāo)準(zhǔn)號、標(biāo)記移植號、檢驗(yàn)確認(rèn)印記等.4.9.3 標(biāo)記移植號由材料的類別名稱代名、入庫年份號、月份號和編號組成.具體組成如下：XXX當(dāng)月入庫編號入庫月份入庫年份4.9.4 材料檢驗(yàn)記錄須有檢驗(yàn)員、材料責(zé)任人簽字確認(rèn).4.9.5 入孔、法蘭、螺栓等受壓元件的標(biāo)識按庫房保管有掛要求執(zhí)行,做到材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量清楚.4.9.6 焊條、焊絲、焊劑貼掛標(biāo)簽牌.4.10 材料的保管4.10.1 材料的保管應(yīng)遵循分類存放,標(biāo)識清楚,謹(jǐn)防誤用,增強(qiáng)養(yǎng)護(hù),預(yù)防材料因被銹蝕.污染等原因而使質(zhì)量下降的原那么.4.10.2 材料存放的場地應(yīng)

10、劃分為“待檢區(qū)、“合格區(qū)、“不合格區(qū)三個(gè)區(qū)域,并有明顯的標(biāo)記.4.10.3 不銹鋼等金屬材料應(yīng)設(shè)專門場地存放,下面墊木頭或水泥塊,預(yù)防碳鋼的接觸、污染.4.10.4 保管員應(yīng)時(shí)常對材料進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)有混放以及其他問題應(yīng)及時(shí)糾正.4.11 材料的發(fā)放和使用4.11.1 必須依據(jù)“領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料.4.11.2 材料方案員根據(jù)領(lǐng)料單,作為領(lǐng)料依據(jù).4.11.3 領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單交保管員,由保管員給出材料責(zé)任人確認(rèn)的材料標(biāo)記移植號.4.11.4 保管員發(fā)料時(shí)要認(rèn)真查看領(lǐng)料單和材質(zhì)傳遞卡,按其要求發(fā)放.發(fā)料前,要經(jīng)檢驗(yàn)員監(jiān)督檢查,以保證所發(fā)材料準(zhǔn)確.4.11.5 材質(zhì)傳遞卡上的內(nèi)容必須填寫齊全,各有關(guān)人

11、員必須認(rèn)真簽字,否那么材料不能投入使用.4.11.6 人孔、法蘭、閥門、螺栓等受壓元件配件在發(fā)放時(shí)保管員要認(rèn)真核對實(shí)物的規(guī)格、型號、材質(zhì)牌號、標(biāo)準(zhǔn)保證與領(lǐng)料單的要求一致.4.11.7 領(lǐng)料人員在材料領(lǐng)回后,將領(lǐng)料單送交質(zhì)檢員確認(rèn)與圖紙要求一致,并進(jìn)行標(biāo)記移植后,方可下料使用.4.11.8 余料必須標(biāo)有移植號,不用的及時(shí)退回材料庫,并需材料檢驗(yàn)員確認(rèn).4.11.9 領(lǐng)用的材料應(yīng)按材料的不同材質(zhì)牌號規(guī)格分開堆放.不銹鋼等金屬材料堆放符合有關(guān)要求,預(yù)防碳污染.零部件配件主要指以下材料：管板、線材、焊材、墊片、閥門、螺栓母、填料及產(chǎn)品用電機(jī)、機(jī)械密封等.保管員將合格證隨實(shí)物一同發(fā)給用料單位,并做好記錄.質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、匯總,存入廣品檔案.4.12