供應商質量體系系統(tǒng)評估表

1、1.質量系統(tǒng)要求得分附注（0分-5分）1供貨商文件是否有明確定義質量政策與質量目標？問題點2客戶滿息度與質重目標之間，具有相關的客觀信息予以證頭問題點3從事質理管理、執(zhí)行、驗證人員，均需明文定義其責任、授權與互相關系問題點4文件明確定義管制特性選擇、質量目標設定方式、驗證解決方案執(zhí)行、客戶需求處理、教育訓練、產品設計導入問題點5指派管理代表之其中一員、完全授權推展質量系統(tǒng)運作并不受其它職務責任影響，并定期向管理階層報告以供審查問題點6質量手冊應定義各項書面程序以符合質量系統(tǒng)與質量政策需求，并對于文件架構予以概要說明問題點7先期產品的管制計劃應包括原型樣品、量產前、量產三個階段（QC工程圖）問題

2、點8訂定管制計劃檢計、更新與確認程序、問時可依照程序提供客戶產品管制狀況。（包括產品變更、制程變更、檢驗方式頻率變更）問題點9制定內部稽核程序以規(guī)劃及實施內部稽核，從而驗證各項質量活動與相關結果之有效性問題點10針對所有影響質量活動的人員、制定明確程序以鑒定其訓練需求，并同時提供相關訓練。問題點稽核者被稽核者2.設計管理得分附注（0分-5分）1供應商對每一設計與開發(fā)活動擬定計劃，并確定執(zhí)行責任問題點2設計活動必須定義信息化，書面化，可以讓相關部門相互傳遞和檢討更新。問題點3書面記載與產品有關的各項設計輸入需求，凡是不完備或混淆不清和與設計需求相抵觸事項，必須規(guī)范流程并與提出需求者共同解決。問題

3、點4設計輸出應該有辦法鑒定產品安全性與驗證（包括儲存和搬運）問題點5設計活動具備成本，性能，風險評估分析。問題點6在適當階段針對設計結果進行審查并保存書面記錄問題點7在適當階段對設計進行驗證，驗證的方法和結果應書面記錄并保存問題點8設計變更和修改必須經過權責人審查和核準，并同時獲得客戶書面同意其變更內容。問題點9設計文件與數據在發(fā)放之前，應通皿件管制程序核準與發(fā)放，避免無效或作廢文件誤用（工程圖面，工程標準，CAD數據，承認書，作業(yè)指導書，檢驗指導書，物料規(guī)范等）問題點10如果客戶工程標準/規(guī)格變更時，有明確的書面作業(yè)文件規(guī)范，讓變更內容能被實時記錄，審查，發(fā)布，執(zhí)行。問題點稽核者被稽核者3.

4、文件管制與質量記錄得分附注（0分-5分）1設計文件與技術圖面。問題點2作業(yè)規(guī)范。問題點3作業(yè)標準問題點4必須建立文件部表或相關的程序，以鑒定文件現行修訂狀態(tài)，該總覽或程序應該易于取得。問題點5無效及作廢的文件應從分發(fā)單位或使用地點撤除，問時針對該文件進一步處理或管制（需回收及回收記錄）問題點6在文件或適當的附件上明白標75版本變更的內容。問題點7質量記錄何存期限必須加以設定與記錄。問題點8各零組件之承認書，變更通知書及技術性文件的保存期限，都比產品截止日期再加上一年。問題點9各績效的質量記錄應該在被建立的當年度之后，再保存一年（如管制圖、檢驗及測試結果）問題點10內部質量系統(tǒng)稽核與管理審查記錄

5、應保存三年。問題點11質量記錄可以依照客戶要求延長保存期限問題點：稽核者被稽核者4.原物料供貨商管理得分附注（0分-5分）1供貨商的選擇（開發(fā)）必須經過明確的評估程序（質量系統(tǒng)及制程能力）問題點2針對供貨商交期、質量及服務異常，有明確規(guī)范其矯正與預防措施。問題點3建立及維持合格供貨商的質量記錄（檢驗報告）問題點4必須有效果界定管理供貨商的方法與程度（稽核、質量記錄、派駐）問題點5對于供貨商所提供的產品有質量確認程序（承認流程）問題點6針對供貨商必須有程序驗證量產前的檢測條件是否能與量產后的條件一致（信賴度實驗）問題點7質量相關文件（作業(yè)標準、檢驗標準、機構圖）問題點8產品的制程參數（工程站別、

6、檢驗站設定）問題點9制造條件與設備（人員、工作環(huán)境、機器設備、檢驗設備）問題點10產品的可追溯性（原料、模穴、治具、制造LOT、日期）問題點稽核者被稽核者5.產品識別與追溯得分附注（0分-5分）1庫存品與半成品均有規(guī)范適當管制與識別可供追溯（如日期/班別、模具、檢驗者）問題點2原材料與耗材均有識別與追溯的方式。問題點3必須針對不符合要求（或疑似不合格）的產品進行標記識別、記載、評估、隔離、處置、通知。問題點4對于可疑材料或產品（半成品）現場必須有視覺上的識別方式。問題點5對不合格品之判定及重工之過程，是否有留下記錄？問題點6對于材料特采流程對于審核的權責有明確規(guī)定。問題點7對于特采的材料有矯正

7、措施后續(xù)追蹤問題點8矯正預防措施所引起的任何程度變更，必須加以執(zhí)行與記錄。問題點9進料檢驗單位是否有使用材料質量履歷表?問題點10矯正預防措施的內容是否有符合8D?問題點稽核者被稽核者6.檢驗與測試得分（0分-5分）附注1供應商檢驗與測試應該建立記錄，應詳細定義在質量計劃或書面程序中問題點2供應商應該確保進廠產品在未經檢驗或其它驗證符合規(guī)定要求之前，不可被使用問題點3供應商是否具備出貨檢驗或OBA程序（包括品名、包裝、標簽、出貨地點）問題點4供貨商是否針對成品進行產品出貨仿真試驗（ORT）問題點5具備產品可靠度測試驗證（計劃、執(zhí)行、記錄）問題點6檢驗項目是否有檢驗記錄可以追溯問題點7有明確的目

8、視管理、辨識待確認與已確認完成的零件與產品（制程及檢驗現場是否有明確認的區(qū)域及產品標75）問題點8具有出貨與原料檢驗記錄履歷一覽表問題點稽核者被稽核者7.儀器校驗得分附注（0分-5分）11有建立儀器設備（治具）一覽表問題點2供應商之檢驗、量測與試驗設備校驗人員是否具備作業(yè)認證合格之證書問題點3所使用測試設備（治具）是否有列入儀校記錄中？問題點4標準件校驗設備是否有國家級實驗室之認證并追溯?問題點5實驗室提供校驗或比對的標準件具有良好的存放環(huán)境與監(jiān)控程序問題點6有明顯的視覺標識量測設備校驗的狀態(tài)與校驗周期問題點7所有的校驗是否有SOP?問題點8明確定義量測設備校驗不合格的處置措施與記錄管制問題點

9、稽核者被稽核者8.資材管理/物管得分附注（0分-5分）1倉庫5S的落實度問題點2倉庫的管理是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點3對于易燃品、腐蝕性、有毒化學物具備明顯的標志、管制程度與儲存環(huán)境問題點4針對不良品、待判定品是否有明確的區(qū)域劃分？問題點5是否有明確的管制方法并執(zhí)行作業(yè)以確保產品先進先出？問題點6對于呆滯料是否定期安排檢驗時間，以確定原料的劣化程度問題點7儲位廣告牌管理規(guī)劃與E確實問題點8令數箱外包裝箱ZE否標示涓楚問題點9出貨時是否進行廠內料號管理及客戶部品料號比對及數量的確認？問題點10特定之堆高機作業(yè)人員是否符合操作資格并有證明紀錄問題點稽核者被稽核者9.生產排程管制得分附注（0分-5

10、分）1是否有明確生產排程管制流程？問題點2關于ECN廣生是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點3目前是否依ECN作業(yè)執(zhí)行？問題點4關于每月產出數量及機種掌握及排程，生管是否有訂定明確的作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行程度為何？問題點5生產會議（類似的檢討方式）每周至少一次？問題點6制套保證100%如期交貨系統(tǒng)，如未能達成，是否有明確的矯正措施？問題點7是否有“外包”作業(yè)規(guī)范，執(zhí)行情況為何？問題點8原料、制造現場、成品倉、設備是否有定期盤點的規(guī)定，隨時了解是否料、蚌致（至少每月一次）問題點9若業(yè)務緊急接單生管于廠內如何反應于何時可確認交期是否OK?問題點稽核者被稽核者10.采購得分（0分-5分）附注1目前供貨商的評鑒方式是

11、否有明確的管理規(guī)范？問題點2目前是否按“供應商的評審”作業(yè)規(guī)范實行？問題點3關于采購流程是否有明確的規(guī)范？問題點4目前是否按“采購流程”執(zhí)行？問題點5對采購年度costdown目標及計劃是否訂定、如何復核？問題點6針對原材料不良處理是否有明確的作業(yè)規(guī)范?問題點7目前驗收材料是否按原物料購入部品的驗收方式實行？問題點8在物料管控方面是否有一套明確的作業(yè)方式，取得J商、廠內的訊息，如庫存、廣能問題點9關于業(yè)務、生管、物控間的聯(lián)系配合是否落實執(zhí)行，是否有規(guī)范？問題點10是否定期召開產銷會議（至少每周一次）？問題點11對于供貨商的配合是否訂定合同加以規(guī)范？問題點12關于貨物進出口的流程及時間是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點13對于原材料不良之“特采流程”是否有明確的作業(yè)規(guī)范？問題點稽核者被稽核者11.客戶服務得分附注（0分-5分）1是否有質量專門管理者負責相關客戶服務？問題點2是否有文件定義如何作（執(zhí)行）持續(xù)改善計劃以滿足客戶的期望？問題點3是否有新產品導入及首件流程？問題點4供應商是否有能力分析或驗證零件等級不良之真因?問題點5是否有（能提出）客戶服務計劃？問題點6是否有在客戶未書面問