GJB版13產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

1、股份有限公司QG/QMS-A版程序文件產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序編寫日期審核日期批準(zhǔn)日期受控狀態(tài)發(fā)放編號年 月 日發(fā)布年月日實(shí)施1 目的公司對產(chǎn)品的標(biāo)識進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品混淆，誤用。確保在需要時(shí)對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可追溯。2 適用范圍本程序適用于本公司采購產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中的半成品、成品。3 職責(zé)3.1 制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制與管理。3.2 科技部負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制方法。3.3 采購部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的標(biāo)識及標(biāo)識移植。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。3.5 倉庫、車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識和維護(hù)管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的分區(qū)擺放。4 工作程序4.

2、1 采購產(chǎn)品的標(biāo)識4.1.1 采購產(chǎn)品包括原材料、外協(xié)件、外構(gòu)件等。采購產(chǎn)品進(jìn)廠后車間負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，由采購人員向質(zhì)量部提出報(bào)檢并提供相關(guān)質(zhì)量證明，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.1.2 倉庫管理員按不同類型的采購產(chǎn)品分別進(jìn)行標(biāo)識庫存。4.1.2.1 原材料的標(biāo)識a）存放于庫房的采購產(chǎn)品用掛牌方式標(biāo)識規(guī)格、型號，型材、鋼板在醒目位置用油漆注明其型號、規(guī)格。b）所有采購產(chǎn)品應(yīng)存放于固定貨位，以區(qū)、排、架、格標(biāo)識，并在庫存卡上注明。4.1.2.2 外協(xié)件、外購件用標(biāo)簽標(biāo)識名稱、規(guī)格、型號。4.1.2.3 對外協(xié)、外購的關(guān)鍵件、重要件按4.5.2.進(jìn)行標(biāo)識。若外協(xié)、外購產(chǎn)品有產(chǎn)品銘牌，

3、則可沿用原產(chǎn)品銘牌作為標(biāo)識。如各類柴油機(jī)、馬達(dá)等。4.1.3 檢驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品由檢驗(yàn)員放置于不合格區(qū)域，采購部門按QG/LIFT04-2008不合格品控制程序執(zhí)行。4.2 半成品的標(biāo)識4.2.1 對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品（在制品、半成品），生產(chǎn)車間使用“生產(chǎn)卡”進(jìn)行標(biāo)識，填寫產(chǎn)品代號、零件號、零件名稱、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、工號、工序等內(nèi)容，其每個(gè)工序檢驗(yàn)狀態(tài)，可通過“生產(chǎn)卡”上相應(yīng)的欄目反映出來，必要時(shí)，現(xiàn)場放置檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識方法如下:SQ6.3ZA2.01'.01X080202n產(chǎn)的第2批第”2220081年生產(chǎn)生產(chǎn)型號為SQ6.3ZA2.01.014.2.2 加工后的半成

4、品需放置于待檢區(qū)，或放置待檢牌，由檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的應(yīng)放置于合格區(qū)或放置合格牌，并在“生產(chǎn)卡”上由檢驗(yàn)員簽章，方可流入下道工序；檢驗(yàn)不合格品由操作人員放置于不合格區(qū)或放置不合格牌，按不合格控制程序執(zhí)行。4.2.3 產(chǎn)品加工完后，由車間辦理入半成品庫手續(xù)。倉庫管理員負(fù)責(zé)對“生產(chǎn)卡”把關(guān)、核查，并負(fù)責(zé)移植相關(guān)記錄并進(jìn)行標(biāo)識，分類、分批存放，建立”半成品臺帳“C4.3成品標(biāo)識1.1.1 完工后的成品由車間放置于待檢區(qū)或放置待檢牌，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的應(yīng)放置于合格區(qū)或放置合格牌，并在“生產(chǎn)卡”上由檢驗(yàn)員簽章，車間方可辦理入成品庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格品由操作人員放置于不合格區(qū)或放置不合格牌，

5、按不合格控制程序執(zhí)行。標(biāo)識方法如下：SQ6.3ZA2X080202該年牛產(chǎn)的第2批第2臺2008年生產(chǎn)生產(chǎn)型號為SQ6.3ZA21.1.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)對“生產(chǎn)卡”把關(guān)、核查，并負(fù)責(zé)移植相關(guān)記錄并進(jìn)行標(biāo)識，分類、分批存放，建立”成品臺帳。銘牌標(biāo)識標(biāo)1.1.3 出廠成品按工藝文件規(guī)定用銘牌標(biāo)識對應(yīng)替換掉“成品庫存卡”明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、出廠日期、出廠編號等。替換掉的“成品庫存卡”由成品倉庫妥善保管。1.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識1.4.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待檢、待判定，用標(biāo)牌、標(biāo)簽印證、區(qū)域劃分、生產(chǎn)卡等給予標(biāo)識區(qū)分。1.5 批次管理要求1.5.1 制造部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)連續(xù)

6、性和批量，確定實(shí)施批次管理的產(chǎn)品。編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)下達(dá)成品批號、零部件批次號及批量號。1.5.2 成品批號標(biāo)注方法按本程序4.3.1成品標(biāo)識方法進(jìn)行；零部件批次號標(biāo)注方法按本程序4.2.1方法進(jìn)行。生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格控制分次加工。1.5.3 為保持同批產(chǎn)品的可追溯性，在組織產(chǎn)品投入產(chǎn)出過程中，有效的進(jìn)行分批投產(chǎn)、加工、轉(zhuǎn)序、入庫、存放、裝配、檢驗(yàn)，力求做到產(chǎn)品的批次清、質(zhì)量狀況清、數(shù)量清、批號清、責(zé)任清，有利于分析、便于追溯，在生產(chǎn)全過程必須使用“生產(chǎn)卡”進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量追蹤、記錄。1.6 批次管理工作程序1.6.1 采購進(jìn)廠的原材料包括鋼材、配件等，每批均應(yīng)按相關(guān)質(zhì)量文件（材質(zhì)單）上的批號

7、或生產(chǎn)批號分批分類存放。并用標(biāo)簽注明批號或生產(chǎn)批號。1.6.2 按批投產(chǎn)1.6.2.1 生產(chǎn)車間按制造部下達(dá)的計(jì)劃和批次令填寫“生產(chǎn)卡”，并標(biāo)明批次號。1.6.2.2 倉庫發(fā)貨時(shí)應(yīng)在“生產(chǎn)卡”材料欄中注明入庫時(shí)的材質(zhì)及其生產(chǎn)批號。1.6.3 按批加工、轉(zhuǎn)工1.6.3.1 加工過程中生產(chǎn)車間必須按批次加工、嚴(yán)格進(jìn)行首件自檢和專檢的控制，原則上同一工作場地不允許同時(shí)投入不同批的同類零件，嚴(yán)禁混批。1.6.3.2 同批零件加工合格后應(yīng)同批流轉(zhuǎn)，下道工序按上道工序轉(zhuǎn)入的每批數(shù)量加工后的實(shí)有合格數(shù)轉(zhuǎn)出，嚴(yán)防批與批之間混批現(xiàn)象。1.6.4 按批入庫1.6.4.1 入庫時(shí)應(yīng)注明生產(chǎn)批號。倉庫保管員應(yīng)在臺帳上

8、記錄生產(chǎn)批號并保存“生產(chǎn)卡”。1.6.4.2 零部件入庫后倉庫保管員根據(jù)“生產(chǎn)卡”上的批次號分批存放，標(biāo)識，并記錄在臺帳上。1.6.5 按批裝配1.6.5.1 裝配車間領(lǐng)取零件時(shí)，先在領(lǐng)用明細(xì)上寫明時(shí)間、件號、數(shù)量后交倉庫，由倉庫注明批次號。個(gè)別零件領(lǐng)取時(shí)（補(bǔ)廢）由領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)用單，倉庫注明批次號。1.6.5.2 裝配車間對所有構(gòu)成產(chǎn)品的各組裝件，都應(yīng)有批次憑證和標(biāo)記，并在領(lǐng)用明細(xì)上記錄成品批號與零部件批次號，配套裝配。1.6.5.3 裝配車間應(yīng)盡可能采取同批零部件組裝，裝配完工后應(yīng)有明顯的批次標(biāo)記。1.6.6 按批檢驗(yàn)、交付，質(zhì)量部做好檢驗(yàn)記錄。1.7 產(chǎn)品的可追溯性1.7.1 當(dāng)合同、法律、法規(guī)或質(zhì)量控制要求有可追溯性時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品建立唯一標(biāo)識，并由檢驗(yàn)員做好記錄。其標(biāo)識方法按工藝的規(guī)定執(zhí)行。1.7.2 一旦發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)量部應(yīng)通過各種標(biāo)識、記錄，可追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)員、操作者、生產(chǎn)批