某信息技術(shù)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)范本

1、 1 / 79XX 信息技術(shù)質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)（依據(jù) GB/T19001GB/T1900120002000 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）二零零一年三月二十六日二零零一年三月二十六日修訂控制頁(yè)修訂控制頁(yè)章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱修訂容簡(jiǎn)述修訂日期修訂前版本號(hào)批準(zhǔn)人 2 / 79全部建立2001/5/81.00馬聚良 1 / 79目錄目錄1.1.前言前言 .1 11.1.公司情況簡(jiǎn)介 .11.2.質(zhì)量手冊(cè)管理 .32.2.圍圍 .4 43.3.引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) .4 44.4.質(zhì)量體系框架質(zhì)量體系框架 .4 44.1.質(zhì)量方針和目標(biāo) .44.2.質(zhì)量環(huán) .54.3.XXX 質(zhì)量體系要素.54.4.質(zhì)量體系組織結(jié)

2、構(gòu) .74.5.職責(zé)分配 .84.6.質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 .105.5.質(zhì)量體系管理職能質(zhì)量體系管理職能 .13135.1.總則 .135.2.質(zhì)量目標(biāo)控制 .135.3.質(zhì)量策劃 .155.4.質(zhì)量體系文件控制 .175.5.質(zhì)量記錄管理 .205.6.管理評(píng)審 .216.6.資源管理資源管理 .22226.1.總則 .22 2 / 796.2.資源管理 .236.3.培訓(xùn)、意識(shí)和能力 .257.7.生存周期生存周期 .27277.1.總則 .277.2.客戶信息與客戶檔案控制 .287.3.項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制 .297.4.項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制 .317.5.合同評(píng)審 .337.6

3、.項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制 .347.7.系統(tǒng)需求分析 .367.8.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審 .377.9.采購(gòu)控制 .387.10.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收 .407.11.應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì) .417.12.應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) .437.13.軟件客戶化 .447.14.項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付 .457.15.項(xiàng)目總結(jié) .477.16.項(xiàng)目支持維護(hù) .488.8.軟件開(kāi)發(fā)生存周期軟件開(kāi)發(fā)生存周期 .49498.1.總則 .498.2.軟件立項(xiàng)控制 .498.3.軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃 .518.4.軟件質(zhì)量計(jì)劃 .53 3 / 798.5.軟件需求 .548.6.軟件設(shè)計(jì) .568.7.軟件實(shí)現(xiàn) .

4、588.8.件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài) .598.9.軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn) .628.10.軟件產(chǎn)品支持維護(hù) .639.9.質(zhì)量體系質(zhì)量體系支持活動(dòng)支持活動(dòng) .65659.1.總則 .659.2.配置管理 .659.3.規(guī)則、慣例和約定 .679.4.評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) .689.5.分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制 .7010.10.測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn) .717110.1.總則 .7110.2.部質(zhì)量審核 .7210.3.不合格控制 .7410.4.產(chǎn)品度量 .7510.5.糾正和預(yù)防措施 .7711.11.附件附件 .797911.1.系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán) .7911.2.軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量環(huán) .80 6 /

5、791.前言1.1. 公司情況簡(jiǎn)介信息技術(shù)簡(jiǎn)稱為“XXX 公司” 。成立于一九九八年五月十八日，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣。公司的控股股東是計(jì)算機(jī)股份（在證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱湘計(jì)算機(jī)，代碼 0748） 。公司注冊(cè)于市中關(guān)村科技園區(qū)，是經(jīng)市科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：以軟件開(kāi)發(fā)、應(yīng)用集成、系統(tǒng)服務(wù)為業(yè)務(wù)主體，以信息技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用為企業(yè)核心能力，積極參與社會(huì)信息化建設(shè)，成為社會(huì)信息化進(jìn)程中有重要影響力的企業(yè)。公司的核心業(yè)務(wù)，包括軟件開(kāi)發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供長(zhǎng)期的技術(shù)支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)的能力。公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉

6、與金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。公司與 IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT 等世界知名 IT 廠商有著良好的合作關(guān)系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是 IBM 公司授權(quán)的 ISV（獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商） ，在軟件產(chǎn)品的研究拓展方面實(shí)行緊密的合作。公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，匯集了一批國(guó) IT 行業(yè)一流的專業(yè)技術(shù)人材和具有 IT 技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理、開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、組織推廣應(yīng)用等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。公司倡導(dǎo)“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)文化，以卓越團(tuán)隊(duì)建設(shè)、現(xiàn)代科學(xué)管理為重點(diǎn)，奠定企業(yè)快速

7、、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎(chǔ)。公司倡導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新和積累，以核心技術(shù)為企業(yè)長(zhǎng)期持久的發(fā)展動(dòng)力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)，在企業(yè)與員工之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同關(guān)系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。1.2. 質(zhì)量手冊(cè)管理1.2.1. 質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布1.2.1.1. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部依據(jù) GB/T 19001-2000 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。1.2.1.2. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。1.2.2. 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 7 / 791.2.2.1. 質(zhì)量手冊(cè)由公司項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)發(fā)放圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)

8、理、項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以與上級(jí)主管部門(mén)的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。1.2.2.2. 受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。1.2.3. 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版1.2.3.1. 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的容更改時(shí)，可以采用劃改、刮改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改。所有更改需經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部統(tǒng)一集中實(shí)施，并由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部填

9、寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表”。1.2.3.2. 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次更改，或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)0.2.1 的有關(guān)規(guī)定。2.圍本手冊(cè)是依據(jù) GB/T 19001-2000 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定。本手冊(cè)適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 8 / 793.引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19000：2000 質(zhì)量管理基本原則和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系要求GB/T 19004:2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改

10、進(jìn)指南GB/T 19023-1996 idt ISO 10013 ：1995 質(zhì)量手冊(cè)編制指南GB/T 19021-1993 idt ISO 10011 ：1993 質(zhì)量審核指南4.質(zhì)量體系框架4.1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進(jìn)、最優(yōu)質(zhì)、最適用、最簡(jiǎn)潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)。專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領(lǐng)域。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：專業(yè)的集成設(shè)計(jì)與實(shí)施隊(duì)伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。信譽(yù)：對(duì)公司所提供的服務(wù)提供規(guī)的服務(wù)等級(jí)承諾。敬業(yè)服務(wù)：公司有優(yōu)質(zhì)、規(guī)的企業(yè)文化，有良好的專業(yè)培訓(xùn)。工程師隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。最先進(jìn)：

11、一流的產(chǎn)品和先進(jìn)、成熟的設(shè)計(jì)。最優(yōu)質(zhì)：有明確的服務(wù)規(guī)，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過(guò)熱線，服務(wù)信息反饋等客戶服務(wù)中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。最簡(jiǎn)潔：規(guī)的技術(shù)設(shè)計(jì)與服務(wù)體系，設(shè)計(jì)時(shí)以用戶需求為向?qū)?，力求?jiǎn)潔、規(guī)。公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的，與質(zhì)量方針保持一致。公司 9 / 79的質(zhì)量目標(biāo)是：強(qiáng)化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。強(qiáng)化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以與顧客的需求和期望。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。4.

12、2. 質(zhì)量環(huán)在對(duì)公司的業(yè)務(wù)過(guò)程調(diào)查基礎(chǔ)上，整理歸納出我公司的質(zhì)量環(huán)有以下二種： 系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán)系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán) 軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量環(huán)軟件開(kāi)發(fā)質(zhì)量環(huán)質(zhì)量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中需要進(jìn)行控制的各個(gè)質(zhì)量環(huán)節(jié)。 （二種質(zhì)量環(huán)的圖示見(jiàn)附件） 。4.3. XXX 質(zhì)量體系要素公司選擇 GB/T190012000 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合公司實(shí)際，建立公司質(zhì)量體系，質(zhì)量體系共有 39 個(gè)要素。公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)了公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的全部活動(dòng)。公司質(zhì)量體系要素清單如下表：質(zhì)量體系要素表質(zhì)量體系要素表序號(hào)序號(hào)編號(hào)編號(hào)質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - - 管理職能管理職能1 1XJ

13、LD-QP-01質(zhì)量目標(biāo)控制2 2XJLD-QP-02質(zhì)量策劃3 3XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制4 4XJLD-QP-04質(zhì)量記錄管理5 5XJLD-QP-05管理評(píng)審質(zhì)量體系質(zhì)量體系資源管理資源管理6 6XJLD-QP-06資源管理7 7XJLD-QP-07培訓(xùn)、意識(shí)和能力質(zhì)量體系質(zhì)量體系 系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成( (產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)) )8 8XJLD-QP-08客戶信息與客戶檔案控制9 9XJLD-QP-09項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制1010XJLD-QP-10項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制 10 / 791111XJLD-QP-11合同評(píng)審1212XJLD-QP-12項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制1313XJ

14、LD-QP-13系統(tǒng)需求分析1414XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審1515XJLD-QP-15采購(gòu)控制1616XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收1717XJLD-QP-17應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)1818XJLD-QP-18應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)1919XJLD-QP-19軟件客戶化2020XJLD-QP-20項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付2121XJLD-QP-21項(xiàng)目總結(jié)2222XJLD-QP-22項(xiàng)目支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) ( (產(chǎn)品實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)) )2323XJLD-QP-23軟件立項(xiàng)控制2424XJLD-QP-24軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃2525XJLD-Q

15、P-25軟件質(zhì)量計(jì)劃2626XJLD-QP-26軟件需求2727XJLD-QP-27軟件設(shè)計(jì)2828XJLD-QP-28軟件實(shí)現(xiàn)2929XJLD-QP-29軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)3030XJLD-QP-30軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)3131XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - - 支持活動(dòng)支持活動(dòng)( (產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)) )3232XJLD-QP-32配置管理3333XJLD-QP-33規(guī)則，慣例和約定3434XJLD-QP-34評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)3535XJLD-QP-35分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制質(zhì)量體系質(zhì)量體系測(cè)量測(cè)量. .分析和改進(jìn)分析和改進(jìn)3636XJLD-QP-36部質(zhì)量審核37

16、37XJLD-QP-37不合格控制3838XJLD-QP-38產(chǎn)品度量3939XJLD-QP-39糾正和預(yù)防措施4.4. 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)公司依據(jù)體系管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖” 。 11 / 79注：虛框的部門(mén)為本質(zhì)量手冊(cè)非直接涉與部門(mén)。4.5. 職責(zé)分配公司對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系，特別強(qiáng)調(diào)了以下人員/崗位的質(zhì)量職責(zé)：總經(jīng)理：總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃，確定各部門(mén)發(fā)展方向；負(fù)責(zé)貫徹 GB/T19000ISO 9001:2000 質(zhì)量管理與質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針和法規(guī)

17、；主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；定期組織召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，組織質(zhì)量分析、質(zhì)量改進(jìn)；組織實(shí)施管理評(píng)審；董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部項(xiàng)目與質(zhì)量管理部人力資源部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部研發(fā)部商務(wù)部行政部 12 / 79對(duì)公司項(xiàng)目質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。管理者代表：管理者代表：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系；定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)：項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)：負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行階段性評(píng)審；與時(shí)組織處理項(xiàng)目實(shí)施中較大的質(zhì)量問(wèn)題；負(fù)責(zé)配置管理要素實(shí)施。項(xiàng)目與質(zhì)量管理部：項(xiàng)目與質(zhì)量管理部：審核項(xiàng)目實(shí)施與開(kāi)發(fā)關(guān)鍵階段

18、文檔，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織項(xiàng)目關(guān)鍵階段評(píng)審；項(xiàng)目與產(chǎn)品文檔的歸檔管理；監(jiān)督檢查項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置市場(chǎng)部主要職責(zé)：市場(chǎng)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)組建售前項(xiàng)目組；支持配合售前項(xiàng)目組開(kāi)展售前工作；客戶信息與客戶檔案的管理和控制；業(yè)務(wù)發(fā)展策劃；新產(chǎn)品上市的策劃；分承包商評(píng)定；采購(gòu)分供方評(píng)定。研發(fā)部主要職責(zé)：研發(fā)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目組的組織；負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實(shí)施；支持配和軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組開(kāi)展軟件開(kāi)發(fā)工作； 13 / 79支持配合售前項(xiàng)目組開(kāi)展售前工作。系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目組的組織；支持配和集成項(xiàng)目組開(kāi)

19、展項(xiàng)目實(shí)施工作；支持售前項(xiàng)目組開(kāi)展項(xiàng)目售前工作?？蛻舴?wù)部主要職責(zé)：客戶服務(wù)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目的技術(shù)支持；負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目技術(shù)支持；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一的熱線支持；支持配合售前項(xiàng)目組開(kāi)展售前工作。商務(wù)部主要職責(zé)：商務(wù)部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)；負(fù)責(zé)分供方評(píng)定。行政部主要職責(zé)：行政部主要職責(zé)：公司日常事務(wù)處理；資源提供。人力資源部主要職責(zé)：人力資源部主要職責(zé)：人力資源管理；進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)；組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。售前項(xiàng)目組職責(zé)售前項(xiàng)目組職責(zé)負(fù)責(zé)合同簽訂前的項(xiàng)目售前所有工作；協(xié)調(diào)客戶與項(xiàng)目實(shí)施組的關(guān)系。集成項(xiàng)目組主要職責(zé)：集成項(xiàng)目組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的組織管理；負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系文件組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)

20、項(xiàng)目全過(guò)程開(kāi)發(fā)與組織，進(jìn)度控制，保證最終項(xiàng)目質(zhì)量。 14 / 79軟件產(chǎn)品項(xiàng)目組主要職責(zé)：軟件產(chǎn)品項(xiàng)目組主要職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的需求分析；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的軟件概要設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)等；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的編碼，最終實(shí)現(xiàn)有關(guān)軟件設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的測(cè)試工作。4.6. 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表部門(mén)部門(mén)要素要素總總經(jīng)經(jīng)理理管管理理者者代代表表項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì)項(xiàng)項(xiàng)目目與與質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部市市場(chǎng)場(chǎng)部部研研發(fā)發(fā)部部系系統(tǒng)統(tǒng)集集成成部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部售售前前項(xiàng)項(xiàng)目目組組項(xiàng)項(xiàng)目目組組商商務(wù)務(wù)部部人人力力資資源源部部行行政政部部質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - -

21、管管理職能理職能質(zhì)量目標(biāo)控制質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量記錄控制管理評(píng)審質(zhì)量體系質(zhì)量體系資資源管理源管理資源管理培訓(xùn)、意識(shí)和能力質(zhì)量體系質(zhì)量體系系系統(tǒng)集成統(tǒng)集成客戶信息與客戶檔案控制 15 / 79項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制合同評(píng)審項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審采購(gòu)控制硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)軟件客戶化項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系應(yīng)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)用軟件開(kāi)發(fā)軟件立項(xiàng)控制軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃軟件質(zhì)量計(jì)劃軟件需求軟件設(shè)計(jì)軟件實(shí)現(xiàn)軟件測(cè)試和測(cè)試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)軟件產(chǎn)品支持維護(hù)質(zhì)量體系質(zhì)量體系 - -

22、 支支持活動(dòng)持活動(dòng) 16 / 79配置管理規(guī)則，慣例和約定評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)分承包商（委托開(kāi)發(fā)）控制質(zhì)量體系質(zhì)量體系測(cè)測(cè)量、分析和改量、分析和改進(jìn)進(jìn)部質(zhì)量審核不合格控制軟件度量糾正和預(yù)防措施備注：備注：為負(fù)責(zé)部門(mén)，為負(fù)責(zé)部門(mén)，為執(zhí)行和配合部門(mén)為執(zhí)行和配合部門(mén)5.質(zhì)量體系管理職能5.1. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門(mén)職責(zé)、組織全員貫徹落實(shí)。體系管理職能包括 5 個(gè)要素： 質(zhì)量目標(biāo)控制 質(zhì)量策劃 質(zhì)量體系文件控制 質(zhì)量紀(jì)錄管理 管理評(píng)審5.2. 質(zhì)量目標(biāo)控制5.2.1. 目的本程序的目的是對(duì)本公司的各級(jí)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行控制，確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)

23、量管理、包括持續(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)承諾轉(zhuǎn)化為可測(cè)量的目標(biāo)，使各層次的、各職能部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)形成完整體系，并同時(shí)使公司的各級(jí)目標(biāo)符合顧客對(duì)產(chǎn)品的需 17 / 79求和有關(guān)法規(guī)的要求。5.2.2. 適用圍 適用于質(zhì)量體系涉與的所有部門(mén)，對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行管理、控制。5.2.3. 崗位和職責(zé)5.2.3.1. 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標(biāo)。5.2.3.2. 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。各部門(mén)依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，提出本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。5.2.3.3. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門(mén)分解的質(zhì)量目標(biāo)與落實(shí)計(jì)劃的歸檔管理；檢查各部門(mén)的

24、落實(shí)情況并進(jìn)行匯總。5.2.4. 程序概述5.2.4.1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以與顧客的需求和期望。5.2.4.2. 質(zhì)量目標(biāo)容公司的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量責(zé)任明確化質(zhì)量程序文件化質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設(shè)計(jì)系統(tǒng)化5.2.4.3. 質(zhì)量目標(biāo)的修訂與實(shí)施項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況。各部門(mén)每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門(mén)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)年度落實(shí)計(jì)劃 。各部門(mén)每半年對(duì)照自身的質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)落實(shí)計(jì)劃進(jìn)行自檢。 18 / 79公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。管理者代表視質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況提出對(duì)總質(zhì)量

25、目標(biāo)進(jìn)行修訂的建議。管理者代表將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評(píng)審會(huì)議，總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。5.2.4.4. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施記錄。5.2.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-01質(zhì)量目標(biāo)控制5.3. 質(zhì)量策劃5.3.1. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要，同時(shí)滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的作業(yè)過(guò)程和相關(guān)資源,以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)對(duì)公司的質(zhì)量體系建立、改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行控制。5.3.2. 適用圍適用于質(zhì)量體系涉與的所有部門(mén)，策劃分為三個(gè)方面：管理與作業(yè)上的策

26、劃產(chǎn)品/項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃編制質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)所需的活動(dòng)的策劃5.3.3. 崗位與職責(zé)5.3.3.1. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充完善。5.3.3.2. 公司各相關(guān)部門(mén)按照質(zhì)量體系的要求，根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)和管理的需要，編制相應(yīng)的質(zhì)量體系文件，并按照質(zhì)量體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實(shí)施。5.3.3.3. 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立與運(yùn)行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負(fù)責(zé)。 19 / 795.3.3.4. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布命令建立和運(yùn)行質(zhì)

27、量管理體系。對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性負(fù)責(zé)。5.3.4. 程序概述5.3.4.1. 質(zhì)量體系的策劃與準(zhǔn)備從三個(gè)層次上進(jìn)行質(zhì)量體系教育培訓(xùn)：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作，并上報(bào)管理者代表。成立以最高管理者為組長(zhǎng)的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立質(zhì)量實(shí)施小組。確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)保持質(zhì)量方針和目標(biāo)的協(xié)調(diào)一致，并確保各級(jí)人員都能理解和堅(jiān)決執(zhí)行。項(xiàng)目與質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實(shí)工作。質(zhì)量實(shí)施小組對(duì)公司目前的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查和分析，容包括：體系情況，產(chǎn)品/項(xiàng)目特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)，設(shè)備，人員組織、結(jié)構(gòu)與水平狀況，管理基礎(chǔ)工作情況的分析。公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)

28、導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實(shí)施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開(kāi)成對(duì)應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，并將這些質(zhì)量活動(dòng)中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門(mén)，并對(duì)相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。5.3.4.2. 質(zhì)量策劃形成的文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和三級(jí)文件。5.3.4.3. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標(biāo)、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。5.3.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-02 質(zhì)量策劃5.4. 質(zhì)量體系文件控制5.4.1. 目的本程序的目的是對(duì)公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件

29、。5.4.2. 圍適用于體系涉與的所有部門(mén)，由于規(guī)質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。5.4.3. 崗位與職責(zé) 20 / 795.4.3.1. 質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)、審核定稿。5.4.3.2. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。5.4.3.3. 各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)三級(jí)文件的編寫(xiě)、發(fā)放、更改控制和管理。5.4.3.4. 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件與所涉與到的三級(jí)文件。5.4.3.5. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽發(fā)質(zhì)量手冊(cè)。5.4.4. 程序概述5.4.4.1. 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件，即操作性

30、文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件。5.4.4.2. 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實(shí)施小組編寫(xiě)。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。三級(jí)文件由質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編寫(xiě)，實(shí)施部門(mén)經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。5.4.4.3. 質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放圍，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件”印章和登記文件分發(fā)號(hào)。5.4.4.4. 當(dāng)使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到項(xiàng)目與質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件分發(fā)號(hào)沿用原文件分發(fā)號(hào)。破損文件

31、由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部銷毀。5.4.4.5. 文件使用人如將文件丟失，應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用程序申請(qǐng)領(lǐng)用， 同時(shí)對(duì)丟失情況作出說(shuō)明，項(xiàng)目與質(zhì)量管理部在補(bǔ) 21 / 79發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，注明丟失的文件分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)進(jìn)行通報(bào)。5.4.4.6. 文件需要修改時(shí)，應(yīng)由提出修改人或部門(mén)負(fù)責(zé)人，填寫(xiě)文件修改申請(qǐng)表，說(shuō)明修改原因和依據(jù)，提交項(xiàng)目與質(zhì)量管理部。由原編寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)修改。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進(jìn)行。5.4.4.7. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換新版，原版本號(hào)作廢。5.4.4.8. 作廢的文件由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部按文件領(lǐng)用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。需

32、作資料保留的作廢文件，由申請(qǐng)人填寫(xiě)文件留用申請(qǐng)表，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留資料”印章后方可留用。5.4.4.9. 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部將原稿、磁盤(pán)文件等進(jìn)行歸檔，磁盤(pán)文件應(yīng)進(jìn)行備份并注明標(biāo)識(shí)。5.4.4.10.部人員臨時(shí)借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字審核后，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司以外組織和個(gè)人借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目與質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.4.4.11.項(xiàng)目與質(zhì)量管理部隨時(shí)檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。5.4.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制5.5.

33、 質(zhì)量記錄管理5.5.1. 目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制，規(guī)質(zhì)量記錄的管理?？陀^、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以與質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)。 22 / 795.5.2. 適用圍適用于與項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的記錄，對(duì)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。5.5.3. 崗位與職責(zé)5.5.3.1. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄管理。5.5.3.2. 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)諸活動(dòng)的質(zhì)量記錄管理。5.5.4. 程序概述5.5.4.1. 質(zhì)量記錄分類：質(zhì)量體系管理活動(dòng)質(zhì)量記錄系統(tǒng)集成活動(dòng)質(zhì)量記錄軟件開(kāi)發(fā)活動(dòng)質(zhì)量記錄支持活動(dòng)質(zhì)量記

34、錄體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄5.5.4.2. 質(zhì)量記錄必須有能夠準(zhǔn)確識(shí)別的標(biāo)識(shí)。5.5.4.3. 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。5.5.4.4. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行。5.5.4.5. 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。5.5.4.6. 質(zhì)量記錄的記錄要求應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)。5.5.5. 有關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-04質(zhì)量記錄控制文件5.6. 管理評(píng)審5.6.1. 目的本程序的目的是對(duì)本公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 23 / 795.6.2. 適用圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)總經(jīng)理參加的

35、對(duì)本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出的正式評(píng)價(jià)，以利于改進(jìn)和不斷完善質(zhì)量體系。5.6.3. 崗位與職責(zé)5.6.3.1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告等活動(dòng)。5.6.3.2. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評(píng)審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)與組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評(píng)審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。5.6.3.3. 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。5.6.3.4. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的管理評(píng)審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。5.6.4

36、. 程序概述5.6.4.1. 由管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)審并報(bào)告有關(guān)工作情況。評(píng)審后的跟蹤檢查工作由項(xiàng)目與質(zhì)量管理部組織部審核員承擔(dān)。5.6.4.2. 管理者代表根據(jù)審報(bào)告準(zhǔn)備整體質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況的報(bào)告，各相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備本部門(mén)相關(guān)的體系運(yùn)行狀況的資料，項(xiàng)目與質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評(píng)審委員。6.資源管理6.1. 總則資源是質(zhì)量管理體系與過(guò)程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必 24 / 79要條件。本部分包括兩個(gè)要素：資源管理培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.2. 資源管理6.2.1.

37、 目的規(guī)公司資源管理進(jìn)行控制活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。6.2.2. 適用圍適用于公司資源（人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等）的管理、控制。6.2.3. 崗位與職責(zé)6.2.3.1. 人力資源部負(fù)責(zé)人才招聘、組織與崗位設(shè)計(jì)，績(jī)效評(píng)估與報(bào)酬、人員發(fā)展和人員配置管理。6.2.3.2. 行政部工作設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。6.2.3.3. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部根據(jù)各部門(mén)提供的質(zhì)量計(jì)劃和配置管理計(jì)劃，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目提供的技術(shù)資料進(jìn)行備案管理。6.2.3.4. 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的資源需求計(jì)劃。6.2.3

38、.5. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與資源有關(guān)的資金控制和管理。6.2.3.6. 財(cái)務(wù)主管審核與資源有關(guān)的資金使用情況。6.2.3.7. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請(qǐng)。6.2.4. 程序概述 25 / 79 各各部部門(mén)門(mén) 人人力力資資源源部部 行行政政部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)主主管管 總總經(jīng)經(jīng)理理 資源需求的提出 資源需求計(jì)劃的審批 資源計(jì)劃的實(shí)施 資源管理 6.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-06資源管理6.3. 培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3.1. 目的為達(dá)到公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)培訓(xùn)，提高員工工作技能與工作效率，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí),達(dá)成員工對(duì)公司文化、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認(rèn)同，對(duì)公司規(guī)章制度崗位條

39、例的掌握。6.3.2. 適用圍本程序適用于本公司全體員工。6.3.3. 崗位與職責(zé)6.3.3.1. 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)調(diào)查、計(jì)劃、組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核與簽定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的跟蹤記錄與記錄保存；負(fù)責(zé)新員工的上崗培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)員工的培訓(xùn)進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制定。6.3.3.2. 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的培訓(xùn)需求與培訓(xùn)人員的確定。6.3.3.3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案和年度預(yù)算的審批。6.3.4. 程序概述 26 / 796.3.4.1. 人力資源部每年年底作培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門(mén)的培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部。6.3.4.2. 人力資源部根據(jù)需求調(diào)查結(jié)

40、果、各部門(mén)上報(bào)培訓(xùn)需求、公司的年度預(yù)算與實(shí)際情況制定年度培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審批。6.3.4.3. 在培訓(xùn)實(shí)施前要制定培訓(xùn)方案，包括：培訓(xùn)容、培訓(xùn)教師、教材、時(shí)間、地點(diǎn)、考核與其它要求。6.3.4.4. 按總經(jīng)理批準(zhǔn)的方案實(shí)施培訓(xùn)。6.3.4.5. 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。6.3.4.6. 每年的 12 月人力資源部會(huì)同各級(jí)部門(mén)總經(jīng)理對(duì)公司的主要業(yè)務(wù)崗位和管理崗位進(jìn)行意識(shí)和能力的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為晉級(jí)和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)。6.3.4.7. 每次培訓(xùn)由人力資源部進(jìn)行跟蹤記錄與記錄保存。6.3.5. 相關(guān)質(zhì)量文件培訓(xùn)、意識(shí)和能力7.生存周期7.1. 總則公司系統(tǒng)集成

41、項(xiàng)目活動(dòng)，用以下 15 個(gè)要素來(lái)描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的特點(diǎn)，公司的系統(tǒng)集成項(xiàng)目按階段進(jìn)行劃分，通過(guò)對(duì)每個(gè)階段所進(jìn)行的質(zhì)量保證，來(lái)保證最終項(xiàng)目的質(zhì)量。系統(tǒng)集成項(xiàng)目：客戶信息與客戶檔案控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制合同評(píng)審 27 / 79項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審采購(gòu)控制硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)軟件客戶化項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)試和交付項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目支持維護(hù)7.2. 客戶信息與客戶檔案控制7.2.1. 目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫(xiě)銷售檔案提供指導(dǎo)。7.2.2. 適用圍適用于公司市場(chǎng)銷售、項(xiàng)目實(shí)施等有關(guān)部門(mén)作為了解客戶基

42、本情況、項(xiàng)目情況、確定客戶需求，進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目預(yù)測(cè)提供依據(jù)。7.2.3. 職責(zé)7.2.3.1. 由客戶經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)則、規(guī)律，嚴(yán)格實(shí)施客戶關(guān)系管理。調(diào)查客戶基本情況和項(xiàng)目基本情況，分析客戶需求，進(jìn)行項(xiàng)目銷售預(yù)測(cè)。編寫(xiě)客戶檔案。7.2.3.2. 市場(chǎng)部經(jīng)理指導(dǎo)并協(xié)助客戶經(jīng)理進(jìn)行售前準(zhǔn)備，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)意見(jiàn)。審核項(xiàng)目售前資料，決定是否提交公司項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行售前立項(xiàng)評(píng)審。7.2.4. 程序概述 28 / 79如下圖： 市市場(chǎng)場(chǎng)部部 /外外部部 客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理 市市場(chǎng)場(chǎng)部部經(jīng)經(jīng)理理 主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì) 信息提供 客戶基本情況、項(xiàng)目

43、基本情況跟蹤分析?？蛻?需求分析 編寫(xiě)項(xiàng)目售前材料 協(xié)調(diào)配合 撤項(xiàng)處理 售前立項(xiàng)控制程序 yes 審批售前材料 售前評(píng)審 項(xiàng)目基本情況調(diào)查報(bào)告 項(xiàng)目銷售預(yù)測(cè)報(bào)告 編寫(xiě)客戶檔案 審核售前材料 no 7.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09客戶信息與客戶檔案控制7.3. 項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制7.3.1. 目的 29 / 79明確項(xiàng)目售前立項(xiàng)評(píng)審、批準(zhǔn)過(guò)程、嚴(yán)格控制項(xiàng)目售前立項(xiàng)，避免風(fēng)險(xiǎn)。7.3.2. 適用圍適用于公司市場(chǎng)部、項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目售前立項(xiàng)進(jìn)行管理決策。7.3.3. 崗位與職責(zé)7.3.3.1. 客戶經(jīng)理參加售前項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審會(huì)，準(zhǔn)備并提交評(píng)審材料，回答評(píng)審中有關(guān)問(wèn)題。7.3.3.2.

44、 主管副總經(jīng)理向項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)提出項(xiàng)目售前立項(xiàng)評(píng)審申請(qǐng)。7.3.3.3. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)主任組織評(píng)審委員會(huì)成員，對(duì)項(xiàng)目售前立項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。形成項(xiàng)目售前評(píng)審報(bào)告。7.3.3.4. 總經(jīng)理審批項(xiàng)目售前立項(xiàng)。 7.3.4. 程序概述 30 / 79市市場(chǎng)場(chǎng)部部、客客戶戶經(jīng)經(jīng)理理 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì) 總總經(jīng)經(jīng)理理 編寫(xiě)項(xiàng)目售前材料 售前立項(xiàng)評(píng)審申請(qǐng) 撤項(xiàng)處理 售前立項(xiàng)審批 yes 售前立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告 項(xiàng)目售前立項(xiàng)評(píng)審 no 評(píng)審準(zhǔn)備 成立售前項(xiàng)目組、確定售前項(xiàng)目經(jīng)理 7.3.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制7.4. 項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制7.4

45、.1. 編制目的規(guī)項(xiàng)目投標(biāo)應(yīng)答文件和項(xiàng)目建議書(shū)的編制、審批，為編寫(xiě)各類項(xiàng)目標(biāo)書(shū)或項(xiàng)目建議書(shū)提供指導(dǎo)。7.4.2. 適用圍適用于公司售前項(xiàng)目組，作為項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（或項(xiàng)目建議書(shū)）模板的生成、項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（或項(xiàng)目建議書(shū)）的編制、審批的規(guī)。7.4.3. 崗位與職責(zé) 31 / 797.4.3.1. 售前項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目售前工作計(jì)劃。組織售前項(xiàng)目組成員進(jìn)行用戶需求調(diào)查與分析，制作項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（或項(xiàng)目建議書(shū)）。參加項(xiàng)目投標(biāo)。7.4.3.2. 相關(guān)部門(mén)應(yīng)售前項(xiàng)目經(jīng)理請(qǐng)求，配合和支持售前項(xiàng)目組進(jìn)行售前服務(wù)工作。7.4.3.3. 主管副總經(jīng)理審核項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（或項(xiàng)目建議書(shū)）。7.4.3.4. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（

46、或項(xiàng)目建議書(shū)）的評(píng)審。7.4.3.5. 總經(jīng)理批準(zhǔn)項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（或項(xiàng)目建議書(shū)）。7.4.4. 程序概述如下圖： 售售前前項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 售售前前項(xiàng)項(xiàng)目目組組 相相關(guān)關(guān)部部門(mén)門(mén) 主主管管副副總總理理 項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì) 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)目售前工作計(jì)劃 制作項(xiàng)目建議書(shū)或標(biāo)書(shū) 批準(zhǔn) 審核 項(xiàng)目建議書(shū)評(píng)審 項(xiàng)目售前工作實(shí)施 用戶需求調(diào)研分析 提供支持 評(píng)審報(bào)告 項(xiàng)目投標(biāo) 7.4.5. 相關(guān)質(zhì)量文件 32 / 79合同 XJLD-QP-10項(xiàng)目標(biāo)書(shū)（項(xiàng)目建議書(shū)）控制7.5. 評(píng)審7.5.1. 目的正確理解客戶需求，使公司各部門(mén)參與合同評(píng)審，以促進(jìn)合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。7.5.2.

47、 適用圍適用于對(duì)公司合同的評(píng)審、修改與批準(zhǔn)。7.5.3. 崗位與職責(zé)7.5.3.1. 售前項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫(xiě)合同文本與提交評(píng)審。7.5.3.2. 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同條款與容的審核、一般合同的審批和簽署。7.5.3.3. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中的商務(wù)部分。7.5.3.4. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同中財(cái)務(wù)容。7.5.3.5. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大合同的審批和簽署。7.5.4. 程序概述7.5.4.1. 每項(xiàng)合同在簽訂前，售前項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與客戶充分交流，以全面了解客戶需求。7.5.4.2. 系統(tǒng)集成項(xiàng)目合同分為兩類，按不同的程序組織評(píng)審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬(wàn)元人民幣的合同；B 重大合同

48、：指合同銷售額超過(guò)一百萬(wàn)元人民幣的合同、全國(guó)性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開(kāi)辟行業(yè)且合同銷售金額超過(guò)三十萬(wàn)元人民幣的合同等。7.5.4.3. 合同評(píng)審要求 33 / 79合同評(píng)審應(yīng)包括客戶要求的識(shí)別和產(chǎn)品要求的評(píng)審。7.5.4.4. 合同評(píng)審方式與其審批A 一般合同:的評(píng)審采用會(huì)簽的形式，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財(cái)務(wù)部門(mén)，經(jīng)上述部門(mén)會(huì)簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B 重大合同:評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審的方式，由項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織售前項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng)理等參加的會(huì)議評(píng)審。相關(guān)部門(mén)在銷售合同評(píng)審表上簽署意見(jiàn)，并由公司法律事務(wù)員或聘請(qǐng)律師從法律角度對(duì)合同進(jìn)行審核，最終提交總經(jīng)理審批

49、并簽署7.5.4.5. 合同簽訂后，任命項(xiàng)目經(jīng)理，成立項(xiàng)目組。7.5.4.6. 合同簽署后，由售前項(xiàng)目經(jīng)理將合同文本提交項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目組備案執(zhí)行。合同正本由財(cái)務(wù)部存檔保管，合同副本交商務(wù)部備案。7.5.4.7. 合同實(shí)施過(guò)程中，如果提出修改，由項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，需由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。7.5.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-11合同評(píng)審7.6. 項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制7.6.1. 目的 規(guī)系統(tǒng)集成項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃編制與審批，為編制制各類項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃提供指導(dǎo)7.6.2. 適用圍適用于項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的編制、審批。7.6.3. 崗位與職責(zé) 34 / 797.6.3

50、.1. 項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃，提交項(xiàng)目與質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。7.6.3.2. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部審核項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃書(shū)，并提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃評(píng)審；項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資源配置；向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（實(shí)施部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行狀況。7.6.3.3. 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃評(píng)審。7.6.3.4. 主管副總經(jīng)理審批項(xiàng)目實(shí)施總計(jì)劃。7.6.4. 程序概述 如下圖：項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì) 主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)目總

51、實(shí)施計(jì)劃組織編寫(xiě) 項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃制定 項(xiàng)目計(jì)劃匯總 評(píng)審 批準(zhǔn) 備案 7.6.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-12項(xiàng)目實(shí)施總計(jì)劃控制7.7. 系統(tǒng)需求分析7.7.1. 目的 35 / 79規(guī)系統(tǒng)需求分析作業(yè)過(guò)程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。7.7.2. 適用圍適用于項(xiàng)目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過(guò)程。7.7.3. 崗位與職責(zé)7.7.3.1. 項(xiàng)目經(jīng)理制定需求分析階段實(shí)施計(jì)劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫(xiě)系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，并提交項(xiàng)目與質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。7.7.3.2. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，并提交并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)

52、的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；7.7.3.3. 項(xiàng)目管理委員會(huì)組織系統(tǒng)需求評(píng)審，提交系統(tǒng)需求評(píng)審報(bào)告。7.7.3.4. 主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。7.7.4. 程序概述 36 / 79 項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目組組 項(xiàng)項(xiàng)目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì) 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 客客戶戶 需求計(jì)劃 需求調(diào)查 組織分析評(píng)審 組織需求 調(diào)查 編寫(xiě)系統(tǒng)需求說(shuō)明書(shū) 客戶確認(rèn) 提交評(píng)審 需求說(shuō)明書(shū)定稿 應(yīng)用系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃 審批 7.7.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析7.8. 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審7.8.1. 目的規(guī)系統(tǒng)集成項(xiàng)

53、目的硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)過(guò)程，保證其質(zhì)量。7.8.2. 適用圍適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目中硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，對(duì)硬件與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和評(píng)審進(jìn)行規(guī)化管理和控制7.8.3. 崗位與職責(zé)7.8.3.1. 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)計(jì)劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔與設(shè)計(jì)文檔；撰寫(xiě)硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，并提交項(xiàng)目與質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。7.8.3.2. 項(xiàng)目組進(jìn)行硬件與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)，撰寫(xiě)系統(tǒng)配置方案文檔 37 / 797.8.3.3. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部審核硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，并提交并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審； 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計(jì)劃的執(zhí)行情況；7.8.3.4. 項(xiàng)目管理委員

54、會(huì)組織硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審，提交評(píng)審報(bào)告。7.8.3.5. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案評(píng)審，審批設(shè)計(jì)方案。7.8.4. 程序概述 項(xiàng)項(xiàng)目目組組 項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì) 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方案設(shè)計(jì) 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)評(píng)審 批準(zhǔn) 7.8.5. 相關(guān)質(zhì)量文件 38 / 79XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評(píng)審7.9. 采購(gòu)控制7.9.1. 目的明確項(xiàng)目采購(gòu)流程，提高工作效率；對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制和管理，使供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合有關(guān)合同規(guī)定的要求，確保項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。7.9.2. 適用

55、圍適用于項(xiàng)目采購(gòu)合同評(píng)審、批準(zhǔn)、修改以與采購(gòu)產(chǎn)品控制和管理的規(guī)。7.9.3. 崗位與職責(zé)7.9.3.1. 項(xiàng)目經(jīng)理向商務(wù)部提交采購(gòu)需求和采購(gòu)申請(qǐng)。7.9.3.2. 商務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并對(duì)項(xiàng)目組所需的資源采購(gòu)實(shí)施。7.9.3.3. 商務(wù)部經(jīng)理審核采購(gòu)合同。7.9.3.4. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核采購(gòu)合同。7.9.3.5. 總經(jīng)理最終審核采購(gòu)合同，并簽署7.9.4. 程序概述7.9.4.1. 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，編制項(xiàng)目采購(gòu)需求,并向商務(wù)部申請(qǐng)項(xiàng)目采購(gòu)7.9.4.2. 商務(wù)部采購(gòu)人員根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)價(jià)和質(zhì)量評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的依據(jù)主要是供應(yīng)商的營(yíng)

56、業(yè)執(zhí)照、品牌效應(yīng)、交貨能力、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，選出合格供應(yīng)商，并填寫(xiě)合格供應(yīng)商名冊(cè)。 39 / 797.9.4.3. 商務(wù)部采購(gòu)人員嚴(yán)格按照項(xiàng)目組提供的項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃和需求進(jìn)行采購(gòu)，每筆項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊(cè)中選取供應(yīng)商，并與供應(yīng)商充分溝通基礎(chǔ)上，在充分確認(rèn)采購(gòu)商品質(zhì)量、交貨等方面基礎(chǔ)上，由商務(wù)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人制定采購(gòu)合同。7.9.4.4. 所有的采購(gòu)合同，應(yīng)首先由項(xiàng)目經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交商務(wù)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。7.9.4.5. 采購(gòu)合同簽署后，商務(wù)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人將合同正本交財(cái)務(wù)部存檔保管。執(zhí)行采購(gòu)，并應(yīng)得到廠商的如下確認(rèn)：為確保項(xiàng)目

57、實(shí)施的質(zhì)量，廠商始終對(duì)其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，特別對(duì)未作驗(yàn)證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有完全責(zé)任。7.9.4.6. 商務(wù)部采購(gòu)人員會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)采購(gòu)的商品進(jìn)行驗(yàn)證。如不符合采購(gòu)合同規(guī)定的技術(shù)和業(yè)務(wù)要求，則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲(chǔ)存入庫(kù)。并填寫(xiě)采購(gòu)商品驗(yàn)證紀(jì)錄和保管紀(jì)錄。7.9.4.7. 商務(wù)部采購(gòu)人員按照項(xiàng)目經(jīng)理要求，將驗(yàn)證、檢測(cè)合格的采購(gòu)的商品交給用戶，并請(qǐng)用戶簽署貨物驗(yàn)收單。7.9.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-15采購(gòu)控制7.10.硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收7.10.1. 目的控制和管理系統(tǒng)集成項(xiàng)目硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收階段的操作規(guī)。7.10.2. 適用圍適用于系

58、統(tǒng)集成項(xiàng)目，進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收階段的操作規(guī)。7.10.3. 崗位與職責(zé) 40 / 797.10.3.1.項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問(wèn)題；并負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收的整個(gè)過(guò)程，對(duì)關(guān)鍵性問(wèn)題進(jìn)行決策。7.10.3.2.項(xiàng)目組協(xié)助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測(cè)試環(huán)境，實(shí)施測(cè)試和驗(yàn)收廠商安裝的硬件設(shè)備，進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。7.10.3.3.客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商各方關(guān)系，提供必要支持7.10.4. 程序概述 廠廠商商代代表表 項(xiàng)項(xiàng)目目組組 客客戶戶 項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 系統(tǒng)安裝

59、 調(diào)試計(jì)劃 硬件設(shè)備安裝 安裝準(zhǔn)備 測(cè)試與驗(yàn)收 應(yīng)用環(huán)境配置 驗(yàn) 收 7.10.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試與交付驗(yàn)收 7.11.應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)7.11.1. 目的 41 / 79規(guī)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)過(guò)程，保證其質(zhì)量。7.11.2. 適用圍適用于系統(tǒng)集成項(xiàng)目中應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)和審批進(jìn)行規(guī)化管理和控制。7.11.3. 崗位與職責(zé)7.11.3.1.負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)計(jì)劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔與設(shè)計(jì)文檔；撰寫(xiě)應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，提交項(xiàng)目與質(zhì)量管理部備案或評(píng)審。7.11.3.2.項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)，撰寫(xiě)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔。

60、進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)。項(xiàng)目與質(zhì)量管理部審核應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，并協(xié)助項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)評(píng)審；應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)歸檔管理；監(jiān)督檢查應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段計(jì)劃的執(zhí)行情況。7.11.3.3.項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)方案的評(píng)審7.11.3.4.主管副總經(jīng)理參與重大應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)方案評(píng)審和審批項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 7.11.4. 程序概述 42 / 79 項(xiàng)項(xiàng)目目組組 項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目及及質(zhì)質(zhì)量量管管理理部部 項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審委委員員會(huì)會(huì) 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 制定應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)計(jì)劃 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)方案 應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)方案評(píng)審 批準(zhǔn) 7.11.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-17應(yīng)用系統(tǒng)概要