壓力容器質量控制點一覽表(HY)

1、壓力容器制造過程停止點（H點） 共1頁 第1頁序號停止點停止時間確認內容和執(zhí)行條例執(zhí)行人確認人見證件1審圖編制受壓元件工藝流轉檢驗卡之前（1）圖紙的合法性，有無設計資格許可印章。（2）選用標準的有效性。（3）容器劃類的正確性。（4）探傷比例、合格級別的正確性。（5）結構、選材是否符合有關法規(guī)、標準的要求。（6）本公司制造的可行性。工藝員設計工藝質控責任設計工藝質控責任人質保工程師審圖確認記錄2材料驗收原材料（包括焊材）進入合格區(qū)（一級庫之前）（含外協(xié)外購件）（1）審查材料原始質量證明書（原件）。（2）審查材料驗收記錄。（3）審核材料復驗報告。（4）外協(xié)外購件質量證明書、合格證均合格后簽字放行。

2、材料檢驗員材料質控責任人材料質控責任人質保工程師材料入庫通知單驗收合格通知單3焊接工藝評 定編制焊接工藝卡之前（1）產品新做的焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，監(jiān)檢人員對評定過程進行監(jiān)督；WPS、PQR經總工程師（技術負責人）批準和監(jiān)檢簽字確認后才能用于編制焊接工藝卡。焊接工藝員焊接質控責任人總工程師(技術負責人)駐廠監(jiān)檢(1)WPS(2)PQR(3)焊接工藝卡(4)焊接記錄焊接工藝卡下發(fā)之后（2）所有焊卡應有焊接工藝評定為依據(jù)，并符合JB4708的要求。4劃線開孔開孔之前按產品圖紙的開孔方位圖逐個核對其劃線位置（產品總裝過程中）。過程檢驗員檢驗質控責任人受壓元件工藝流轉檢驗卡5耐壓試驗

3、水、氣壓試驗之前（1）審查檢驗資料，無漏檢、錯檢，且所有檢驗項目均合格。（2）應裝配的零部件（含銘牌）均已裝配妥當。（3）對產品焊接試板進行審查，并有合格報告（必要時）。（4）圖紙規(guī)定的無損檢測均已結束，并有合格報告。（5）應返修的部位均有返修報告，并有復檢報告。過程檢驗員探 傷 員檢驗質控責任人無損檢測質控責任人（1）匯總資料（2）簽字齊全（3）NDE報告水、氣壓試驗過程中（1）檢查試壓設備的完好情況；（2）監(jiān)督按試壓程序進行試壓；（3）確認試壓結果。過程檢驗員壓力試驗質控責任人（駐廠監(jiān)檢、第三方或用戶現(xiàn)場監(jiān)督）壓力試驗報告注：以上5個停止點（H），用戶或第三方檢驗有權要求待現(xiàn)場確認后方可流

4、轉下道工序制作的權利一、設計工藝質量控制系統(tǒng)（一個停止點、三個環(huán)節(jié)、七個控制點） 共6頁 第1頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī) 定 和 要 求工作依據(jù)工作見證責 任 人1外供圖樣審查1、審圖2、變動部分要與原設計單位聯(lián)系，取得設計更改批準文件。3、補充完善設計圖樣4、校審1、按規(guī)定對外供設計文件進行設計審查，然后交工藝、焊接審查，再由工藝設計質控責任人將審查意見通知原設計單位，并取得設計更改批準文件，同時負責設計圖樣監(jiān)檢確認。2、主要受壓元件的材料代用應取得原設計單位出具的設計更改批準文件。4、產品竣工圖等出廠文件，經檢驗質控責任人審核。1、外供設計文件的審查規(guī)定2、國家有關現(xiàn)行法規(guī)、標準、相

5、關技術規(guī)范1、外來圖樣及技術文件審查單2、零部件圖3、竣工圖4、原設計單位的設計更改批準文件1、設計工藝質控責任人2、焊接質控責任人3、檢驗質控責任人2工藝準備1、外供圖樣審查2、工藝文件3、工藝規(guī)程4、工藝更改1、符合TSG ROOO4-2009固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程、相關標準、合同和圖樣的規(guī)定。2、外供設計圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意見。3、編制“材料請購單”、殼體排版圖、受壓元件工藝過程流轉檢驗卡。4、編制通用工藝守則和專用工藝規(guī)程。5、對關鍵工序的工藝文件上應注明停止點（H）和控制點（W）及檢驗點（E）。6、工藝文件及通用工藝守則的簽署應符合公司的質保手冊的要求。7、工藝

6、文件的修改按設計文件的更改程序進行。1、外供設計文件的審查規(guī)定2、工藝控制程序3、壓力容器質量控制點和停止點管理規(guī)則4、質量體系文件控制程序。1、外供圖樣及技術文件審查單2、材料匯總表3、殼體排版圖4、受壓元件工藝流轉檢驗卡5、通用工藝守則6、圖樣或技術文件更改通知單1、工藝員2、設計工藝質控責任人3工裝設計1、工裝設計任務書2、工裝圖繪制3、工裝驗證1、符合工藝要求。2、工裝圖經有關責任人員簽署。3、重大工裝圖組織車間和有關人員討論。4、按規(guī)定進行工裝驗證。1、工裝設計與驗證規(guī)程1、工裝設計圖樣2、工裝驗證記錄1、工藝員2、設計工藝質控責任人3、設備質控責任人“”為控制點，“”為停止點二、采

7、購和材料質量控制系統(tǒng)（一個停止點、六個環(huán)節(jié)、十三個控制點） 共6頁 第2頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī) 定 和 要 求工作依據(jù)工作見證責 任 人1采購訂貨1、采購計劃審批2、合格分供方確認1、材料符合TSG ROOO4-2009固定式壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程、相關標準、合同和圖樣要求。2、依據(jù)生產計劃按設計工藝責任人提供的材料請購單進行采購。3、按合格供應商名單采購材料（含焊材）。1、容規(guī)和有關標準2、原材料采購、保管和發(fā)放制度3、合格供應商評價程序1、材料匯總表2、采購計劃表3、合格供應商名單1、工藝員2、設計工藝責任人3、采購員4、采購部長2驗收入庫1、原材料質量證明書審查2、實物檢查3、補

8、項及復驗4、材料入庫編號的編制及標記5、材料入庫審查1、倉庫保管員查核實物標記與材料質量證明書是否相符，填寫材料到貨交檢入庫通知單，并做好登記及實物待檢標記。2、材料檢驗員檢查實物質量，并查核實物標記與材料質量證明書是否相符，項目是否齊全。3、材料檢驗員對需要復驗的材料通知理化質控責任人委托復驗，材料質控責任人審查復驗結果和材料質量證明書。4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點收入庫，整理堆垛，建帳立卡。5、倉庫做好材料標記移植，經材料檢驗員確認。1、容規(guī)和有關材料 標準2、原材料入廠驗收制度3、鋼材入庫檢驗規(guī)則4、標記移植管理規(guī)定1、到貨交驗入庫通知單2、有關試驗報告3、材料入庫臺帳1、倉

9、庫保管員2、材料檢驗員3、材料質控責任人3材料保管1、保管質量檢查2、標記恢復確認1、入庫材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆放。2、材料存放條件須滿足物料管理要求。3、材料標記要保持清晰，如有脫落，應經材料檢驗員核實后恢復。1、原材料采購、保管和發(fā)放制度2、標記移植管理規(guī)定1、原材料檢驗記錄2、材料入庫臺帳1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材料質控責任人4材料代用1、材料代用審批1、使用與材料請購單要求不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后方可領發(fā)料。2、外單位設計的主要受壓元件材料代用，要取得原設計單位出具的設計更改批準文件，由設計工藝質控責任人辦理手續(xù)，并經材料責任人、焊接責任人、質保工程師會簽。1、

10、容規(guī)和有關標準2、原材料代用制度1、材料代用申請單2、原設計單位出具的設計更改批準文件1、采購員2、設計工藝質控責任人3、相關責任人5材料發(fā)放1、實物復核（規(guī)格、表面質量）2、材料標記1、車間開具領料單，由倉庫保管員填寫材料編號。2、領用受壓元件材料，倉庫保管員核對領料單、工藝流轉檢驗卡與實物，確認后發(fā)料，對材料的發(fā)放正確負責。3、進行材料標記移植，下料員打上移植標記，材料檢驗員打上確認標記。1、原材料采購、保管和發(fā)放制度2、材料標識、標記移植制度1、鋼材發(fā)放臺帳2、材料領用單1、倉庫保管員2、材料檢驗員6材料使用1、下料時標記移植確認1、切割下料標記移植時應與過程檢驗員確認。2、卷板由材料檢

11、驗員和監(jiān)檢人員定期到供料廠家現(xiàn)場確認材料標志。（如有）1、容規(guī)和有關標準2、材料標識、標記移植制度1、工藝流轉檢驗卡1、過程檢驗員“”為控制點，“”為停止點三、焊接質量控制系統(tǒng)（一個停止點、五個環(huán)節(jié)、十四個控制點） 共6頁 第3頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī) 定 和 要 求工作依據(jù)工作見證責 任 人1焊工1、持證上崗2、自覺執(zhí)行工藝紀律1、焊接壓力容器的焊工，必須按照TSG Z6002-2010特種設備焊接作業(yè)人員考核細則進行考試，取得相應項目的特種設備作業(yè)人員證后，才能在有效期間擔任合格項目范圍內的焊接工作。2、焊工應按焊接工藝規(guī)程（WPS）或焊接作業(yè)指導書施焊。1、容規(guī)和有關標準2、TS

12、G Z6002-2010特種設備焊接作業(yè)人員考核細則3、合格焊工花名冊1、焊工考績檔案2、特種設備作業(yè)人員證3、焊工鋼印1、焊接質控責任人2焊接材料1、焊材驗收2、焊材保管3、焊材烘干4、焊材發(fā)放1、焊接材料應符合國家或專業(yè)標準的規(guī)定，有制造廠質量證明書和清晰、牢固的標志，按焊接材料入庫檢驗規(guī)程驗收、入庫，編材料廠編號。2、焊材一、二級庫按相應管理制度要求。3、按質保手冊、程序文件規(guī)定的工作程序進行發(fā)放。1、焊接材料入庫檢驗規(guī)則2、焊接材料一級庫管理制度3、焊接材料二級庫管理制度1、焊材入庫臺帳2、復驗報告3、焊材烘焙記錄4、焊材領用單5、焊材發(fā)放、回收記錄卡1、倉庫保管員2、材料檢驗員3、材

13、料質控責任人3焊接工藝評定1、編制焊接工藝評定規(guī)程（WPS）2、編制焊接工藝評定報告（PQR）1、按規(guī)范及相關標準要求，凡需進行焊接工藝評定的，由焊接質控責任人編制焊接工藝規(guī)程及進行評定試驗和出具焊接工藝評定報告。2、編制焊接評定一覽表。1、容規(guī)2、鋼制壓力容器焊接工藝評定3、鋼制壓力容器焊接規(guī)程4、焊接工藝評定管理制度1、焊接工藝指導書2、焊接工藝評定報告3、焊接工藝評定一覽表1、焊接質控責任人4焊接施工工藝1、審閱焊接工藝卡，確保所選用焊接工藝的正確性，并保證該產品的焊接工藝評定覆蓋率。2、控制二次返修3、控制超次返修4、焊工鋼印5、產品焊接試板1、焊接工藝員編制焊接工藝卡、焊縫節(jié)點圖和焊

14、縫識別卡，經焊接質控責任人審核后下發(fā)有關車間及質檢部門執(zhí)行。2、焊工應按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上焊工鋼印。3、焊接檢驗員應對實際的焊接工藝參數(shù)進行檢查，并做好記錄。4、焊縫返修按容規(guī)、GB150和焊縫返修管理制度進行，作好記錄。5、按容規(guī)及相關標準規(guī)定進行產品試板（必要時）的焊接、標記移植、無損檢測，由材料責任人負責委托理化，理化質控責任人負責檢驗和試驗。1、容規(guī)及相關標準2、質量體系文件控制程序3、相關焊接通用工藝守則4、手冊熱處理控制5、焊縫返修管理制度1、焊接工藝卡2、焊接節(jié)點圖3、焊縫識別卡4、受壓元件施焊流轉檢驗卡5、返修通知單6、產品焊接試板工藝流轉卡（必要時）7、產品試板

15、試驗報告1、焊接工藝員2、焊接質控責任人3、理化質控責任人4、檢驗員5、總工程師5焊接設備1、保證焊接設備運轉正常，設備所有儀表的周期檢定在有效期內。1、建立焊接設備臺帳和檔案。2、焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)。1、設備、工裝管理控制程序2、設備管理制度3、檢驗、測量和試驗設備控制程序1、設備檔案臺帳2、設備完好標牌3、設備維修保養(yǎng)記錄4、設備大、中修計劃1、設備管理員2、設備質控責任人“”為控制點，“”為停止點四、無損檢測質量控制系統(tǒng)（四個環(huán)節(jié)、七個控制點） 共6頁 第4頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī) 定 和 要 求工作依據(jù)工作見證責 任 人1接受任務接受委托認真填

16、寫無損檢測通知單（送檢/結果通知單），注明產品編號、設備名稱、規(guī)格、委托檢測方法、檢測比例、合格級別。1、產品圖樣2、工藝文件3、無損檢測控制程序無損檢測通知單（送檢/結果通知單）1、 焊接檢驗員2、 探傷室2無損檢測的準備1、人員資格2、儀器校驗3、無損檢測工藝守則1、從事無損檢測工作的人員按鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則進行培訓、考試，并取得資格證書，才能從事相應級別的無損檢測工作。2、無損檢測設備應符合有關標準的要求，專人保管，定期維護和檢定。3、射線探傷用的操作室、曝光室、暗室和評片室等應符合國家相關部門的專門要求，確保人身安全。4、編制無損檢測通用工藝守則，經無損檢測質控責任人

17、審查，質保工程師批準后執(zhí)行。1、鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考試規(guī)則2、培訓控制程序3、無損檢測控制程序1、無損檢測人員檔案2、資格證書3、培訓記錄4、無損檢測通用工藝守則1、無損檢測質控責任人2、質保工程師3無損檢測的實施1、施探、表面復查2、復驗、擴探1、按無損檢測控制程序進行無損檢測2、復驗擴探符合容規(guī)及相關標準1、無損檢測控制程序2、容規(guī)及相關標準1、焊縫射線檢測記錄2、磁粉檢測記錄3、滲透檢測記錄1、無損檢測人員2、無損檢測質控責任人4無損檢測報告的簽發(fā)簽發(fā)報告報告的簽發(fā)按 無損檢測控制程序的規(guī)定。 無損檢測控制程序1、 焊縫射線檢測報告2、磁粉檢測報告3、滲透檢測報告無損檢測質控責

18、任人“為控制點五、檢驗、試驗質量控制系統(tǒng)（三個停止點、三個環(huán)節(jié)、十七個控制點） 共6頁 第5頁序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點規(guī) 定 和 要 求工作依據(jù)工作見證責 任 人1檢驗準備過程檢驗1、標記移植（下料）2、坡口3、錯邊4、咬邊5、產品試板（必要）6、棱角度7、封頭偏差8、焊縫布置9、內外表面質量10、殼體最小厚度11、直線度12、劃線開孔13、總檢14、耐壓試驗15、泄漏試驗1、根據(jù)圖樣、工藝文件和有關標準、規(guī)范編制通用檢驗規(guī)程、產品檢驗計劃（ITP）、質量檢驗記錄表和報告等檢驗文件。2、按過程檢驗控制程序對產品制造過程的檢驗和試驗進行控制。3、質量檢驗使用的計量器具（含自制量具、樣板）應符

19、合相應要求。4、質量檢驗狀態(tài)由檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)標識程序進行標識。5、過程檢驗中的停止點及檢驗內容和要求按壓力容器質量控制點和停止點管理規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。6、按過程檢驗控制程序對產品進行最終檢驗和試驗。7、耐壓試驗前，應匯總所有檢驗、試驗記錄、報告等，經檢驗質控責任人審查合格后，并經監(jiān)檢確認，方可進行耐壓試驗。8、耐壓試驗時，壓力試驗質控責任人應在場。氣壓試驗時安全部門應在現(xiàn)場監(jiān)督，檢驗員做好記錄，監(jiān)檢人員在現(xiàn)場監(jiān)檢確認。1、容規(guī)和有關標準2、圖樣、工藝文件3、過程檢驗控制程序4、檢驗測量和試驗設備控制程序5、檢驗和試驗狀態(tài)標識程序6、最終檢驗管理制度7、包裝通用工藝守則8、壓力容器質量控制

20、點和停止點管理規(guī)則1、受壓元件工藝流轉檢驗卡2、受壓元件焊縫表面質量檢驗卡3、產品焊接試板流轉檢驗卡（必要時）4、力學性能試驗報告5、封頭、筒節(jié)組裝檢驗記錄6、筒體直線度檢驗報告7、接管組裝檢驗報告8、耐壓試驗報告9、產品最終檢驗報告10、檢驗、測量和試驗設備臺帳1、過程檢驗員2、焊接檢驗員3、理化試驗質控責任人3、壓力試驗質控責任人4、檢驗質控責任人2資料整理1、設置產品銘牌2、出廠文件審核3、產品檔案審核1、產品完工后，對產品軟件和硬件進行匯總檢查，確認所有規(guī)定的檢驗和試驗均符合要求，經監(jiān)檢確認后在產品銘牌上打上監(jiān)檢鋼印，方可簽發(fā)產品合格證。2、質檢部負責整理“產品質量證明書”和竣工圖，經質檢部長審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器產品安全性能監(jiān)督檢驗證書”后，將出廠文件發(fā)給用戶。3、產品出廠后，將全套產品合格證、監(jiān)檢證書副本和檢驗、試驗質量記錄、竣工圖、銘牌復印件整理存檔備查。1、容規(guī)和有關標準2、過程檢驗控制程序1、產品銘牌復印件2、制造許可證復印件3、產