武漢光谷生態(tài)藝術展示中心項目管理計劃

1、光谷生態(tài)藝術展示中心項目管理計劃文件編號：CH-2 01 1批準人：分發(fā) 號： 持用者：建工第筑光谷生態(tài)藝術展示中心項目部二o年一月一日0.1 目 錄0.1 目 錄 I批 準 發(fā) 布 令 1管理計劃修改記錄表 20.2 項目簡介 31.1 、管理計劃編制說明 31.2 引用標準 71.3 管理計劃的管理 - 112.0 項目組織結構圖 - 113.0 項目管理職責分配表- 124.0 管理體系 124.1 文件控制 134.2 記錄控制 145.0 管理職責 145.1 管理承諾 215.2 以顧客和相關方為關注焦點 - 215.3 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針 225.4 策劃 22

2、5.4.1 環(huán)境因素的識別與評價 - 225.4.2 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 235.4.3 法律法規(guī)與其它要求 - 235.4.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標（指標） 235.4.5 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標（指標）分解實施計劃 - 245.4.6 環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案 245.5 職責、權限和溝通 - 255.5.1 職責和權限 - 255.5.2 信息溝通和協(xié)商 - 265.6 管理評審 266.0 資源管理 266.1 資源提供 276.2 人力資源 276.3 基礎設施 286.4 工作環(huán)境 287.0 過程管理 287.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 - 287

3、.2 與顧客有關的過程 - 297.4 采購 297.4.1 采購過程 297.4.2 采購信息 307.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 - 307.5 施工和服務提供 - 317.5.1 施工和服務提供的控制 - 317.5.2 施工和服務提供過程的確認 - 327.5.3 產(chǎn)品標識 347.5.4 顧客財產(chǎn) 377.5.5 產(chǎn)品防護 377.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 - 387.7 與環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險有關的運行控制 397.8 應急準備和響應 - 408.0 測量分析和改進 - 418.1 總則 418.2 監(jiān)視和測量 418.2.1 顧客和其它相關方滿意程度和測量 418.2.2 部審

4、核 428.2.3 過程的監(jiān)視和測量 - 428.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 - 438.2.5 環(huán)境和監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價 438.2.6 職業(yè)健康安績效的監(jiān)視和測量- 438.3 不合格的控制 - 448.4 數(shù)據(jù)分析 448.5 改進 458.5.1 持續(xù)改進 458.5.2 糾正措施 458.5.3 預防措施 45批準發(fā)布令本項目管理計劃根據(jù)建工第筑 Q-E-OHS/WJY-A-2008-01 版質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、Q-E-OHS/WJY-B-01 版標準工 作程序文件編制。本項目管理計劃是針對本工程項目合同的管理體系要求 （包括產(chǎn) 品實施過程）和資源作出規(guī)定的文件，是

5、工程項目管理策劃的結果， 是工程項目開展管理體系活動的操作性文件， 與本工程的 施工組織 設計并行互補。 項目部工作必須與項目管理計劃協(xié)調(diào)一致，全體工 作人員必須遵照執(zhí)行，并按各自的職責承擔其相應的管理責任。本管理計劃自簽字發(fā)布之日起實施。項目經(jīng)理：批準日期： 2010年 1 月 1 日管理計劃修改記錄表管理計劃修改記錄表頁碼早節(jié)修改容簡要備注記錄人:批準人:0.2 項目簡介0.2.1 工程基本情況工程名稱：光谷生態(tài)藝術展示中心工程地點：市花山鎮(zhèn) 建設單位：花山生態(tài)新城投資 設計單位：華東建筑監(jiān)理單位：土木工程建設監(jiān)理 施工單位：建工第筑 工期要求： 2011年1月4日開工， 2011年 9月

6、 20日竣工。質(zhì)量目標 : 楚天杯安全生產(chǎn)目標：楚天杯 文明施工現(xiàn)場目標：市文明施工現(xiàn)場光谷生態(tài)藝術展示中心工程施工項目項目總面積：18821.68 m2,其中地上：11394.98 m,地下建筑面積：架空層，4005. 94 m,后勤設備用房，3420. 76 m?,建筑占地面積9066. 64 m?,地下一層，地上五層；建筑高度 23. 65米。 結構設計概況0.2.2.1 地下室建筑、結構概況1、地下室建筑概況地下室主要為地下車庫及后勤設備用房,車庫結構形式為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構。地下車庫部分地下室建筑面積為 4005. 94 m?,可停車95輛。有壹個 雙車道出入口直通室外道路。地下

7、室鋼筋砼完成面標高 -5. 3米,建筑完成面標 高 -5 . 0 米,墊起的 30 公分主要是為了實現(xiàn)找坡和形成排水溝的目的。2、地下室結構概況地下室基礎形式：主樓為人工挖孔樁,獨立承臺, 400厚筏板。車庫部分為天然基礎,獨立基礎, 600 厚筏板。鋼筋混凝土強度等級詳見下表：序號結構部位強度等級1基礎墊層C152地下室底板、承臺、基礎梁C303框架柱、混凝土墻C304梁、板，水池C305所有構造柱、門洞過梁、填充墻壓頂?shù)榷螡仓嫾﨏20混凝土結構抗?jié)B要求：地下室底板、地下室外墻板、水箱池壁及地下室頂板室外部分均為抗?jié)B混凝土，混凝土抗?jié)B等級為P6o鋼筋采用：HPB235 HRB335級鋼筋

8、。本工程地下室底板板厚為400mm 600mm板面標高為-5.300m。地下室墻體厚400mm（300mm地下室頂板板厚為200mm地下部分與土壤接觸的外墻體采用抗?jié)B自防水鋼筋混凝土墻，抗?jié)B等級P6級。地下室墻除鋼筋混凝土墻外，采用 200厚砼砌塊墻，M5水泥砂漿。地下室墻身和底板防水做法為：主要防水為結構自防水和三元乙丙卷材防 水。地下室防水施工時要求防水卷材鋪設由結構底板墊層至墻體頂端并包括上層 為覆土層的頂板面，在外圍形成封閉整體，卷材在陰陽角處應做成圓弧形，并應 在轉(zhuǎn)角處增貼12層相同的卷材，其寬度不小于 600o凡穿越地下室外墻的管 線必須設置防水套管，做外防水前，應先做灌水試驗，確

9、定無滲漏后才能做外防 水，再于外墻四周砌筑珍珠巖保溫板。3、地下室裝飾概況（我公司僅負責基層部分，精裝修由建設單 位委托他人完成）。樓面：細石混凝土樓面，環(huán)氧自流坪樓面（主要用于汽車庫）。墻面：水泥砂漿粉刷墻面。踢腳：水泥砂漿。頂棚：膠摻水泥刮平。022.2建筑、結構概況1、建筑、結構概況主樓地上五層，鋼結構?；A形式為人工挖孔樁，獨立承臺外加地下室整 板。上部結構的嵌固部位為地下室頂板（一層）。鋼筋采用：主要采用 HPB235 HRB335砌體主要采用：地下室外墻均采用 200厚混凝土砌塊?；炷翉姸鹊燃墸盒蛱柦Y構部位強度等級1基礎墊層C152地下室底板、承臺、基礎梁C303 0. 00以下

10、結構框架柱、混凝土墻C30梁、板C304 0. 00以上結構梁、板C304所有構造柱、門窗過梁、圈梁等構件均為C202、裝飾做法地面：細石砼地面。樓面：細石砼地面。地下室墻：水泥砂漿墻面。踢腳：水泥砂漿。地下室頂棚：水泥砂漿頂棚 0. 00以上裝飾由建設方委托他人完成，不在我方承包圍0.2.3 水電設計簡介0.2.3.1 、給排水概況 現(xiàn)將我公司承擔的水電工程綜述如下： 室部分，給水干管和給水立管采用不銹鋼管，卡箍或螺紋連接，給水支管 采用不銹鋼管，卡箍或螺紋連接。室衛(wèi)生間排水管采用U-PVC（塑料排水管，管材和管件采用承插式膠劑粘接連接。潛水排污泵連接的管道，采用熱鍍鋅鋼管，采用熱鍍鋅鋼管，

11、絲扣連接。 溢、泄水管采用鍍鋅鋼管，絲扣或法蘭連接。屋面雨水采用U-PVC（塑料排水管，管材和管件采用承插式膠劑粘接連接。0.2.3.2 、電氣概況除非特別注明，本設計所選用的電力電纜、導線均為無鹵低煙 B 級阻燃型 環(huán)保產(chǎn)品， 以下說明中及圖紙標注中省略無鹵低煙 B 級阻燃代碼 （WDZB；） 耐火電 纜、導線選用耐火電纜、 導線選用無鹵低煙耐火型環(huán)保產(chǎn)品。 非消防低壓干線電 纜選用 YJY-0.6/1kV 阻燃交聯(lián)銅芯電纜； 各低壓干線電纜沿電氣豎井、 橋架或穿 管敷設。1.1 、管理計劃編制說明1.1.1 編制負責人： 曾憲中 本管理計劃的各條款容由各主責部門具體編寫，由編制負責人審查整

12、理成冊。1.1.2 管理計劃的編制說明項目管理計劃的編制是為 “光谷生態(tài)藝術展示中心” 工程全面履行施工合同 的各項條款而規(guī)定的專門的質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康措施、 資源和活動順序程 序性文件。 它明確了本項目機構的設置和管理人員職責， 形成項目施工中廣泛的 約束機制， 是項目施工的書面管理保證， 編制時滿足了 IS09000 系列標準要求， 保持了與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全標準工作程序文件的一致性，并引用了公司標準工作程序文件的容。在編制過程中， 考慮項目部的實際權限與職責， 結合工程具體狀況， 對標準 工作程序文件進行了有選擇性的覆蓋。本項目管理

13、計劃適用 “光谷生態(tài)藝術展示中心” 工程施工全過程的項目管理 活動。1.1.3 本管理計劃屬受控文件，限本項目實施和公司職能部門檢查使用，并規(guī) 定其發(fā)放圍為，有效登記、定量發(fā)放。1.1.3.1 發(fā)放圍 項目經(jīng)理、項目總工、兩個主施工員、材料組長、經(jīng)營組長、 項目資料員、 公司科技質(zhì)量部、工程項目管理部共十本。1.1.3.2 管理計劃管理1.1.3.2.1 管理計劃由項目技術負責人負責對管理計劃的管理。 管理計劃的 持有者未經(jīng)項目主任工程師的批準，不得任意借給其他人員，也不得隨意復印。1.1.3.2.2 本項目管理計劃的第一責任人為項目經(jīng)理。1.1.3.2.3 本管理計劃的修改必須按公司程序文件

14、修改規(guī)定進行修訂及傳遞 修改容。1.2 引用標準1.2.1 本項目管理計劃采用 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎和術語（ idtISO 9000 ： 2005）， GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 標準以及標準中的有關術語和定義。1.2.2 專用術語：（1）公司建工第筑。（2）部門公司部設置的管理職能部室。（3）項目經(jīng)理部公司對工程項目派駐的管理機構。（4）工程項目指公司承建的建筑施工、安裝及裝飾工程等。5）產(chǎn)品指竣工后的建筑物、構筑物等。6）顧客指對建設單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱。（7）供方指為本公司供應材料、設備

15、、半成品、配件等物資或以合同 形式向公司提供勞務服務和工程分包的單位。（8）特殊過程對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過 程。（9）隱蔽工程指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法 直接檢查的工程項目。（10）三檢制指對已完成建筑安裝工程施工中的工序或分項工程進行 的自檢、專檢、交接質(zhì)量檢查。（11）三工序檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序。（ 12）采購指由市場獲得的資源，包括采購的材料、施工設備、勞務 供方、工程供方、外委試驗等。（13）管理體系指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。（14）不合格不合格材料、設備過程、工序和環(huán)境。（15）廢棄物特指在本公司圍施

16、工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢 氣、廢水、廢料、垃圾等。（16）特種作業(yè)人員對操作者本人尤其對他人或周圍設施的安全有重 大危害因素的作業(yè)人員。如：電工、焊工、防水工、起重工、駕駛員、架子工、 操作工等。（ 17）特殊崗位：指需參加國家授權部門相應的培訓，取得相應上崗的管 理人員。如：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、試驗員、計量員、見證取樣員、預算 員、安全員、材料員等。（18）降級使用：確認該產(chǎn)品不能滿足預定的使用要求，允許將該產(chǎn)品改 作低等級使用。（19）一般不合格：該不合格指施工過程中常見的質(zhì)量問題，并且能通過 整改達到合格。（20）嚴重不合格：該不合格對工程的使用功能或安全性等有一定影響。（

17、21）專業(yè)分包：指住建部規(guī)定準許的 （如: 地基與基礎工程等 ）各類包工包 料的分部分項分包。（22）勞務分包：指住建部規(guī)定準許的各類包工不包料的勞務分包。（23）A類材料：鋼材、水泥、構件、商砼、砂、石等。（ 24） B 類材料：墻體材料、木制品、主要裝飾材料、屋面防水材料、水、 電材料等。（ 25） C 類材料：各種輔助材料。（ 26）關鍵工序：工程難度大；質(zhì)量不穩(wěn)定，對產(chǎn)品質(zhì)量特性有重大影響； 或工序周期長，原材料昂貴，出現(xiàn)不合格經(jīng)濟損失較大的工序。（ 27）監(jiān)視和測量裝置：在施工和試驗過程中，用于控制工程質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全的計量、檢驗、測量、試驗設備。（28）A類儀器：為強檢或

18、精密貴重、操作技術要求高的儀器、必須按國家 制定周期外送校準。（29）B類儀器：為依法管理的儀器，應按公司制定的檢定周期外送校準。（ 30）檢驗批：按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來供檢驗用的，出 一定數(shù)量樣本組成的檢驗批。31）見證取樣檢測：監(jiān)理單位或建設單位監(jiān)督下，由施工單位有關人員現(xiàn)場取樣，并送至具備相應資質(zhì)的檢驗單位進行的檢測。（32）主控項目：建筑工程中對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護和公眾利益起決定 性作用的檢驗項目。（33）一般項目：除主控項目以外的檢驗項目。（34）緊急放行：因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行。（35）計數(shù)檢驗：在抽樣的樣本中，記錄每一個體有某種屬性或計算每一 個體中的缺陷數(shù)目

19、的檢查方法。（36）計量檢驗：在抽樣檢驗的樣本中，對每一個體測量其某個定量特性的檢查方法。（37）特別重大事故：造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重傷包括急性 工業(yè)中毒，或 1 億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。（38）重大事故：造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100人以 下重傷，或者 5000萬以上 1 億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。（39）較大事故：造成 3 人以上 10人以下死亡，或者 10 人以上 50人以下 重傷，或者 1000 萬元以上 5000 萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。（40）一般事故：造成 3 人以下死亡，或者 10人以下重傷，或者 1000 萬

20、元 以下直接經(jīng)濟損失的事故。1.2.3 引用文件質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊Q-E-OHS/WJY-A-2008-01管理手冊Q-E-OHS/WJY-B-0標準工作程序文件GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎和術語（idtlSO 9000 : 2005）GB/T19000-2008 GB/T24001-2004、GB/T28001-2001 標準國家現(xiàn)行施工規(guī)、規(guī)程、標準1.3管理計劃的管理項目管理計劃送工程部傳遞至各相關部門，對其符合性、針對性和可操 作性進行審核，合格后由項目經(jīng)理批準發(fā)布。132本項目管理計劃批準發(fā)布后，由項目經(jīng)理部發(fā)放到管理體系涉 及的各職能部門及項目各崗位

21、責任人。1.3.3 本項目管理計劃若需要修訂，由項目經(jīng)理部技術負責人組織修訂，修訂后的項目管理計劃經(jīng)項目經(jīng)理批準后，沿原發(fā)文途徑發(fā)放2.0項目組織結構圖第筑工程光谷生態(tài)藝術展示中心工程項目部組織機構文件控制程序記錄控制程序環(huán)境因素的識別與評價控制程序危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序法律與其他要求控制程序方針、目標管理控制程序管理體系策劃控制程序信息溝通和協(xié)商控制程序管理評審控制程序人力資源控制程序基礎設施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序與顧客有關的過程控制程序物資采購控制程序生產(chǎn)和服務提供控制程序產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定顧客財產(chǎn)管理控制程序顧客及相關方服務管理控制程序施工過程管

22、理控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序環(huán)境運行控制程序相關方環(huán)境安全行為控制程序與風險相關的運行控制程序應急準備和響應控制程序顧客滿意程序測量控制程序部審核控制程序過程的監(jiān)視和測量控制工作程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視控制程序不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序不符合、糾正和預防措施控制程序改進管理控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序事故（事件）報告、調(diào)查和處理控制程序3.0項目管理職責分配表4.0管理體系4.1 文件控制4.1.1 、文件和資料分類：本項目文件和資料包括 政府職能部門（城管、市場站、質(zhì)監(jiān)站、建委、省廳、建設部等）來文： 公司來文，其中包

23、括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 標準工作程序文件其他文件（含對程序文件起支持性作用的管理制度和規(guī)定，如：工藝標準、 作業(yè)指導書、企業(yè)管理制度、記錄表格等）花山生態(tài)新城投資有關來文 土木建設監(jiān)理來文 通用型技術文件（技術標準、規(guī)程、規(guī)、標準圖集） 項目專用型文件（工程項目合同、圖紙、設計交底、設計變更、施工組織設 計、施工方案等）項目部資料員應根據(jù)管理體系規(guī)定的三個層次文件進行分類管理， 并建立目 錄備查；4.1.2 、由項目經(jīng)理組織項目成員根據(jù)公司辦公室下發(fā)的 文件和資料總控制清 單按現(xiàn)場實際需要進行選擇， 并由項目部資料員建立本項目文件和資料有效版 本使用清單 。4.1.3 、項目部資

24、料員對本項目文件和資料有效版本使用清單進行動態(tài)管理， 及 時按文件處理通知單的要求進行處理并形成記錄；4.1.4 、項目部資料員按項目經(jīng)理批示的發(fā)放圍對文件進行發(fā)放， 辦理登記手續(xù)；4.1.5 、項目部資料員建立文件和資料的控制使用清單；4.1.6 、項目部資料員每月一次對現(xiàn)場使用文件和資料情況進行檢查， 并填寫質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行檢查表 ，發(fā)現(xiàn)問題填寫整改表督促其糾 正并驗證， 遇現(xiàn)場使用作廢文件情況要跟蹤檢查， 消除影響并將信息向主責部門 傳遞。4.2 記錄控制4.2.1 、本項目工程技術資料記錄表格采用 市建筑安裝工程技術質(zhì)量檔案資料 表格、市建設監(jiān)理統(tǒng)一用表 ，質(zhì)量、環(huán)境

25、、職業(yè)健康安全管理體系檢查用表 采用公司下發(fā)的 管理體系運行記錄清單 所列表格和 JGJ462005 安全檢查表 格；4.2.2 、項目部各成員應形成管理體系運行記錄， 歸檔前由各要素負責人收集保 管并行成卷目錄；4.2.3 、質(zhì)檢員在施工過程中按施工進度同步整理工程技術資料， 于竣工交驗后 整理完整的竣工資料三套。4.2.4 、項目部資料員負責對資料進行歸檔管理， 如在施工過程中需復印或借閱， 必須經(jīng)項目經(jīng)理同意并填寫記錄借閱表；4.2.5 、項目部應為保存記錄配置相應的盒具、 柜具，由資料員負責防潮、 防火、 防蟲蛀、防丟失等防護工作；4.2.6 、項目部資料員每月對的記錄進行檢查，并填寫

26、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全體系運行檢查表 ，發(fā)現(xiàn)問題填寫整改表 。5.0 管理職責各部門及崗位管理職責5.0.1 項目部生產(chǎn)組1）協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)中的各項活動，解決突出問題。2）編制設備計劃，建立臺帳，并做好設備的使用、維修、保養(yǎng)等管理工作。 對設備技術人員進行技術交底，需要時申報培訓。3）對計量器具定時抽檢。4）負責成品保護工作。5）負責工程交付及回訪保修工作，及時處理用戶的投拆。5.0.2 項目部技術組1）貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的技術、質(zhì)量標準規(guī)，全面負責項目部的技術質(zhì)量管理工作。2）參加項目質(zhì)量計劃的編制，參與圖紙會審。3）嚴格按質(zhì)量計劃的要求向作業(yè)班組進行技術交底， 確保產(chǎn)品的技術要求。4）掌握

27、工程質(zhì)量動態(tài)，根據(jù)質(zhì)量檢驗提供的信息，隨時組織有關人員進行 分析，采取對策。5）對違反技術要求、操作規(guī)程、質(zhì)量管理規(guī)定的，有權制止和糾正。6）對施工過程中的標識進行檢查，并可追溯性。7）保持正確的質(zhì)量記錄，并控制其收集、編目、借閱、保管等工作。8）負責統(tǒng)計技術的應用5.0.3 項目部綜合經(jīng)營組1）將合同的執(zhí)行及修改情況及時傳遞給公司經(jīng)營部。2）建立工程項目分包商的評價資料。3）負責項目部文件和資料的控制工作，確保使用相應的有效版本。4）負責項目部的培訓計劃，明確與質(zhì)量有關人員的培訓要求，確保持證上 崗。5）完成領導臨時交辦的其它工作。5.0.4 項目部材料組 落實材料需用計劃， 進行材料準備，

28、 依據(jù)施工進度及材料使用情況， 確保材 料的供應。負責材料的采購工作， 及時組織物資進場， 負責物資的驗收工作， 對物資進 行檢驗并標識檢驗狀態(tài)，并保持物資的可追溯性。對物資供應商的供貨能力進行評價、鑒定，建立評價資料。 對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證、標識等管理。搞好現(xiàn)場材料管理、倉庫管理、各種材料報表及資料管理等各項工作。5.0.5 項目經(jīng)理管理職責：1）在工程項目管理上，對外代表公司負責履行工程合同，對作為工程項目施工的直接組織者和責任者，對工程項目全面負責2）貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，落實項目管理的規(guī)章制度，制定并組 織實施項目總體方案，確保項目各項管理目標的實現(xiàn)。3）建立項目質(zhì)量保證體

29、系，負責項目質(zhì)量計劃和施工組織設計（方案）的 實施，對所承擔施工的單位工程質(zhì)量負責。4）對施工技術管理人員、操作工人有選擇權、獎懲權，對工程所用建筑材 料、半成品、 構配件的質(zhì)量負責， 督促材料負責人按公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 進行管理活動。5）對因失職、瀆職造成的質(zhì)量事故的人員，依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理辦法予以處 罰。6）督促項目部文件資料的控制，工程分包商的管理及評價工作。7）審核項目部控制培訓計劃，明確與質(zhì)量有關人員的培訓要求。5.0.6 技術負責人1）全面負責所在項目的技術、質(zhì)量、資料、計量管理工作，負責完成公司 下達的質(zhì)量指標。2）主持所在項目的技術會議， 組織工程技術人員學習、 貫徹技術標

30、準、 規(guī)、 規(guī)程及技術管理制度；督促、檢查項目的貫標。3）負責圖紙預審、會審，辦理設計變更、鑒證及技術核定，向施工員及有 關人員進行施工組織設計交底。4）負責項目的施工組織設計與重要施工方案的編制，審核、審批一般項目 的施工組織設計與一般施工方案，并督促檢查實施情況。5）組織開展 QC 活動，健全質(zhì)保體系，主持工程的技術質(zhì)量及質(zhì)量體系運 行工作，處理一般質(zhì)量事故。6）督促技術質(zhì)量人員按規(guī)、規(guī)程和設計圖紙進行施工活動，督促、檢查工 程技術資料的收集、整理、歸檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。7）復核單位工程測量、定位。8）負責新技術、 新材料、 新工藝的推廣應用， 組織工程技術人員參加培訓。 對生產(chǎn)過程中出

31、現(xiàn)的不合格組織平審和處置，并進行返工或返修，制定糾 正和預防措施，防止問題再發(fā)生。9）履行項目經(jīng)理分配的其他質(zhì)量職責。5.0.7 項目副經(jīng)理1）協(xié)助項目經(jīng)理做好各項目管理工作，確保施工生產(chǎn)進度的完成；2）負責開工前施工環(huán)境的準備工作， 并確保施工中的安全生產(chǎn)和文明施工；3）在生產(chǎn)過程中督促各類人員嚴格按質(zhì)量計劃進行施工生產(chǎn)，按技術交底進行操作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各項活動，協(xié)調(diào)各施工班組之間的關系；4）對施工過程中設備、材料進行管理，組織設備的使用、維修、保養(yǎng)和校準工作，對物資供應商進行考查、評審；5）組織項目部對成品的保護工作；6）負責項目部回訪保修及統(tǒng)計技術的應用工作。5.0.8 施工員1）負責按

32、工程質(zhì)量計劃對單位工程全過程的施工技術進行組織與指揮，參加工程施工組織設計的編制， 參加圖紙會審、 設計交底并負責向施工操作隊組織 進行技術交底。2）負責指揮施工隊、組嚴格按設計圖紙、施工規(guī)、操作規(guī)程、施工組織設 計和技術措施進行施工操作， 認真履行施工日志制度， 接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督和 檢查。3）具體實施單位工程的定位、抄平、放線。參與單位工程的質(zhì)量檢查和評 定，參與隱蔽工程的驗收。4）負責按規(guī)定制作砼、砂漿試塊，并進行養(yǎng)護。5）施工過程中應超前復核施工圖，對存在的問題或不合理的部分提出修改 方案和建議，并辦理手續(xù)。6）履行項目經(jīng)理分配的其他質(zhì)量職責。5.0.9 質(zhì)檢員1）貫徹執(zhí)行國家有關的

33、規(guī)、規(guī)程、和驗評標準，履行項目施工組織設計中 的相關職責2）配合施工員復查工程軸線、標高和大樣線，對工程施工的全過程進行跟 蹤檢查，對違反規(guī)和設計要求進行的施工責令其返修和返工。3）監(jiān)督檢查工程使用的原材料、半成品的質(zhì)量，對不符合質(zhì)量要求的原材 料、半成品責令其停止供應和使用。4）檢查砂漿、砼配合比，監(jiān)督操作人員按配合比進行攪拌，監(jiān)督施工員制 作砂漿、砼試塊。5）對分項工程的質(zhì)量進行檢查和評定，根據(jù)檢查結果填寫評定表，如實填 寫有關質(zhì)量記錄，協(xié)助資料員做好各項資料的收集工作。6）對工程質(zhì)量隱患、 質(zhì)量事故及質(zhì)量動向及時主動向主管部門和領導報告。7）參加分部工程的檢驗和驗收工作，并做好工程技術資

34、料的檢驗記錄。8）不斷學習掌握新標準、新技術，提高專業(yè)水平。9）履行項目經(jīng)理分配的其他質(zhì)量職責。5.0.10 資料員1）負責工程技術資料的收集、整理與匯總工作，督促各相關部門及人員做 到資料與工程進度同步，并檢查資料的交圈對口工作。2）檢查技術、質(zhì)檢、試驗和材料人員所做資料的符合性與真實性，整理技 術管理資料、 工程保證和評定資料， 當資料不符合要求時， 責成資料承辦人重新 辦理并形成記錄。3）負責各項資料、檢驗報告的匯總與砼、砂漿強度的評定工作。4）工程竣工時，及時將工程技術資料編目整理并裝訂成冊，報送主管部門 審查后，交檔案館、質(zhì)監(jiān)站審核并辦理竣工備案手續(xù)。5）工程竣工驗收手續(xù)完善后， 及

35、時將竣工資料 （含竣工圖）交送建設單位、 市檔案館及公司檔案室存檔。6）保持與公司職能部門專業(yè)技術工作的聯(lián)系。5.0.11 計量員1）負責所在單位的計量管理工作。2）建立監(jiān)視和測量裝置的臺帳及精密貴重檢測設備檔案。3）編制監(jiān)視和測量裝置的購置計劃，負責對購進的監(jiān)視和測量裝置的送檢 工作，并保存歷次的檢定、檢修原始記錄。4）按照周檢計劃及時組織本單位的計量器具的周檢，確保計量器具在有效 期使用。5）對監(jiān)視和測量裝置的發(fā)放要有詳細記錄，如損壞的計量器具，令其停止 使用，并及時送計量部門檢定。6）妥善保管監(jiān)視和測量裝置，做好清洗、涂油工作，防其銹蝕，協(xié)助有關 部門處理計量糾紛。7）履行項目分配的其他

36、質(zhì)量職責。5.0.12 材料員1）貫徹執(zhí)行國家建筑材料規(guī)和標準， 熟悉和掌握常用建筑材料的質(zhì)量性能2）根據(jù)工程實際需求制定物質(zhì)采購計劃，并由材料負責人編制，預算員審 核，項目經(jīng)理復核簽署意見。3）對所有進場材料進行驗收并形成相應記錄。4）執(zhí)行現(xiàn)場材料的貯存、維護、標識，限額發(fā)放，填寫相關記錄。5）按時間要求，填報材料的月度、年度報表，真實反映項目的材料耗用。5.0.13 保管員1）負責物資的驗收工作，按照采購計劃的質(zhì)量標準進行物資的驗收入庫工 作。2）按照物資性能、型號、批量等做好物資的保管工作，確保物資不受損變 質(zhì)。3）根據(jù)需求，按照先進先出的原則對物資進行發(fā)放并辦好各種手續(xù)。4）做好物資的

37、臺帳記錄，并做到帳、卡、物相符，對倉庫物資做好標識工 作。5.0.14 機管員1）負責按施工組織設計組織設備的進場和布置。2）負責督促中、小設備的日常管理，協(xié)調(diào)大型設備的管理工作3）對計量器具的使用、維修、保養(yǎng)及校準負責。4）負責對設備及計量器具進行標識。5）建立臺帳和設備檔案，將完整的各類報表報公司工程項目管理部。5.0.15 綜合員1）根據(jù)工程預算，編制月度生產(chǎn)計劃，提供材料及人工耗用數(shù)據(jù)。2）負責文件資料的收發(fā)、保管、借閱等控制工作。3）收集、保管工程分包商的評定資料。4）掌握工程項目人員培訓情況，考核從事特殊過程人員的持證上崗事宜。5.0.16 員工安全健康代表（兼）管理職責：1）負責

38、控制、監(jiān)督檢查分包方勞動保護及未成年工的使用；負責項目部員 工的勞動保護用品的發(fā)放及勞動保護工作。 并協(xié)助公司作好項目部員工的健康體 檢工作；負責對分包方勞動保護的監(jiān)督檢查。2）監(jiān)督從事有毒有害作業(yè)人員、特種作業(yè)人員（如：油漆工、電焊工、防 水工等）接受指定的醫(yī)院職業(yè)病預防體檢。3）督促分包方對炊事人員強制進行定期健康體檢，并辦理健康證后上 崗。4）負責夏季作業(yè)時督促分包方采購防暑降溫用品， 并及時發(fā)放到作業(yè)人員。5）督促分包方對操作人員制定崗位責任或作業(yè)指導書，以確定能力需求。 并配合公司辦公室按崗位職務說明書要求對管理人員和特殊工作人員進行考核 評定。5.0.17 安全員（兼環(huán)境管理員）質(zhì)

39、量職責1）貫徹執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理條例，并負責處理安全生產(chǎn)日常工作。貫徹 執(zhí)行公司環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理條例， 認真執(zhí)行有關安全生產(chǎn)、 勞動保護法規(guī)， 并負責項目環(huán)境、 職業(yè)健康安全的日常工作。 完成項目管理計劃中分配的主責程 序和相關程序的運行實施。2）參與審查本單位編制的安全技術措施及環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全技 術措施，并監(jiān)督實施，做好安全資料管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。3）經(jīng)常進行安全檢查、及時處理安全隱患，配合項目生產(chǎn)質(zhì)量工作，進行 現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，有險情時，有權指令先停止工作，并立即報告領 導和上級部門研究處理。4）協(xié)助有關部門作好工人的安全技術培訓和新工人入廠安全教

40、育。對重大 環(huán)境問題、重大安全事故，立即向有關領導和部門報告，并參與調(diào)查分析，填寫 調(diào)查分析報告。5）發(fā)生重大安全事故，立即向有關領導和部門報告。并參與調(diào)查分析，提 出確定事故性質(zhì)的意見，填寫事故分析報告。6）負責工程項目的開工前安全驗收和達標等級評定，作好工程的安全管理 資料。7）履行單位（項目）分配的其他質(zhì)量職責。5.1 管理承諾質(zhì)量目標： 確保楚天杯安全文明管理目標： 確保楚天杯職業(yè)健康安全目標： 完善安全措施，提高安全意識，杜絕死亡和重傷事故發(fā) 生，年工傷事故頻率控制在5%。以下。5.2 以顧客和相關方為關注焦點5.2.1 項目部副經(jīng)理負責對施工過程中的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全進行全面

41、控制和管理，對現(xiàn)場相關人員進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識教育；5.2.2 施工前必須提交施工安全技術方案和環(huán)保作業(yè)計劃書，經(jīng)項目部經(jīng)理批 準后實施；5.2.3 嚴格控制施工現(xiàn)場噪音排放，施工機械設備要采取有效措施，防止噪音 排放超標，減輕對周圍環(huán)境和操作人員的影響；5.2.4 防止和減輕施工中生產(chǎn)的粉塵與震動讀周圍環(huán)境的危害以及對員工的傷 害；5.2.5 合理處置施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物；5.2.6 監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)管理制度和勞動保護用品的使用情況；5.2.7 監(jiān)督檢查機械設備的驗收使用和安全防護設施到位情況；5.2.8 檢查施工現(xiàn)場食宿健康等后勤管理狀況；5.2.9 項目部對質(zhì)量、環(huán)境及

42、職業(yè)健康安全行為進行每月檢查并形成記錄。工 程竣工提交一份評價報告，作為管理評審資料交經(jīng)營部匯總；5.2.10 對造成重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境危害，項目管理部應及時組織評 審會議，將進行重新評審。5.3 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針質(zhì)量方針 ：規(guī)管理，追求過程精品；誠信履約，滿足顧客要求，持續(xù)改進，爭領行業(yè)新潮。環(huán)境方針：遵守法規(guī)，營造綠色建筑， 追求社區(qū)、人居和施工環(huán)境的不斷改善！ 職業(yè)健康安全方針： 遵規(guī)守法，持續(xù)改進，以人為本，保障健康安全。5.4 策劃5.4.1 環(huán)境因素的識別與評價5.4.1.1 項目部經(jīng)理根據(jù)公司安全設備部下發(fā)的公司 環(huán)境因素臺帳，組織項 目成員根據(jù)本項

43、目的具體情況， 從中識別出本項目部的環(huán)境因素， 由環(huán)境管理員 建立本項目環(huán)境因素臺帳 ；5.4.1.2 項目部經(jīng)理負責組織項目有關成員根據(jù)項目環(huán)境因素臺帳評審出 本項目的重大環(huán)境因素， 經(jīng)項目經(jīng)理審核， 報管理者代表審核， 報安全設備部備 案，并形成項目重大環(huán)境因素清單 ；5.4.1.3 如本項目的生產(chǎn)工藝及材料或施工階段發(fā)生重大變化時，應重新識別 環(huán)境因素，更新本項目的環(huán)境因素臺帳 ，并將因變化而產(chǎn)生的新的環(huán)境因素 通過環(huán)境因素調(diào)查表反饋給安全設備部。5.4.2 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃5.4.2.1 項目副經(jīng)理在開工后及時組織本項目部成員進行危害辯識與評審工 作，并填寫危害辯識與

44、風險評價調(diào)查表 ，上報安全設備部；5.4.2.2 項目部及時將新出現(xiàn)的或有改變的危險因素填入調(diào)查表，上報安全設 備部；5.4.2.3 安全員根據(jù)公司的重大危險因素及其控制計劃清單結合現(xiàn)場實際 情況建立本項目的重大危險因素及其控制計劃清單 ，并實施有效控制。5.4.3 法律法規(guī)與其它要求5.4.3.1 項目部應根據(jù)公司下發(fā)的法律法規(guī)及其他要求清單識別出本項目 所涉及的法律法規(guī)及其他要求，并建立本項目法律法規(guī)及其他要求清單5.4.3.2 項目部人員積極參加公司組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī) 及其他要求的培訓，并按人力資源管理工作程序進行操作；5.4.3.3 項目部從外部接收到的質(zhì)量、環(huán)境、

45、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要 求以信息交流方式傳遞到法律事務部。5.4.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標（指標）1、項目經(jīng)理部與各分包單位全部簽定安全生產(chǎn)管理協(xié)議2、根據(jù)現(xiàn)場狀況編制專項安全施工方案3、現(xiàn)場指揮施工作業(yè)達到 JGJ59-99 要求4、施工現(xiàn)場設備設施達 JGJ59-99/3.0.9 、3.0310 、3.0.11 要求5、深基坑達到 JGJ59-99 表 3.0.5 要求6、物料提升機的使用達到JGJ59-99表的要求7、起重作業(yè)達到 JGJ59-99 表 3.0.12 要求8各施工現(xiàn)場的“臨邊、洞口”防護達到JGJ59-99表的要求。9、所有施工現(xiàn)場的臨時用電達到三級配電、兩

46、級保護10、集料平臺傾覆事故為零11、化學危險品的存放使用符合有關規(guī)定12、腳手架搭設應符合要求13、焊接作業(yè)達到規(guī)定要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標（指標）分解實施計 劃工程項目質(zhì)量目標一覽表分部工程名稱質(zhì)量目標責任人地基與基礎工程優(yōu)良施銀，貴寶，曾憲中主體結構工程優(yōu)良施銀，貴寶，曾憲中地面與樓面工程優(yōu)良施銀，貴寶，曾憲中裝飾工程合格施銀，貴寶，曾憲中屋面工程優(yōu)良施銀，貴寶，曾憲中安裝工程優(yōu)良傳文，貴寶，曾憲中環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案1、安全員進行檢查，凡沒有與其分包單位簽定安全生產(chǎn)管理協(xié)議的一律補 簽。2、修改安全施工方案；安全施工方案應針對工程特點進行編制；具體措施 落實到人。

47、3、所有現(xiàn)場指揮人員特種作業(yè)人員經(jīng)培訓持證上崗4、設備設施經(jīng)驗收合格方可投入使用；按照設備設施操作規(guī)程進行操作。5、深基坑施工方案經(jīng)上級部門審批后方可實施；加強作業(yè)人員安全知識教 育，嚴禁違章作業(yè)。6、對各在建項目進行檢查，凡使用缺少安全防護裝置的物料提升機的，一 律限期整改。7、起重作業(yè)安裝拆除，維護人員必須滿足相應上崗要求。司機、指揮人員 必須具備上崗證。8檢查，凡不符合JGJ59- 99表要求的限期整改。2、將“臨邊、洞口”防護方案寫入新開工程的施工組織設計并嚴格執(zhí)行。9、各項目部對施工現(xiàn)場臨時用電進行專項檢查，不符合要求的限期整改。10、制定方案，有計算、有制作圖；有質(zhì)量檢驗和驗收。1

48、1、定人按規(guī)定進行存放、保管；使用時有專人指導；形成發(fā)放記錄。12、腳手架應制訂專項設計方案； 腳手架設計方案經(jīng)上級部門審批后方可實 施。搭設必須使用合格材料；必須嚴格按規(guī)搭設。13、焊接作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓持證上崗；焊接時焊渣應進行防護處理，以 免造成火災。嚴禁在焊接作業(yè)下方堆放易燃物質(zhì)。5.5 職責、權限和溝通為促進有效的管理，項目部明確規(guī)定各部門的職責和相互關系，同時對信息 溝通和協(xié)商做出規(guī)定。5.5.1 職責和權限5.5.1.1 根據(jù)項目部管理目標和三位一體管理體系運行需要，對各個部門 的職責和權限作出規(guī)定。 各級管理人員應明確自已的職責和權限， 并嚴格按照規(guī) 定行使職責且保證所有活動

49、符合規(guī)定要求。5.5.2 信息溝通和協(xié)商5.5.2.1 部信息交流1、項目副經(jīng)理負責將與相關方定期交流的有關質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 的信息及時通報給相關單位；2、對本項目成員及相關方的健康安全及環(huán)境方面的抱怨和建議由工會小組 長收集，并及時反饋給公司及安全設備部；3、緊急情況發(fā)生時的信息交流，執(zhí)行應急準備與響應程序 ；4、部信息的交流，以信息交流報告書的形式進行交流并保存結果；5.5.2.2 外部信息交流1、項目副經(jīng)理在實施過程中，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針有關 的信息傳遞給相關方；2、項目副經(jīng)理應每月與相關方進行有關產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境影響、 人員健康安全 信息的交流。3、項目副經(jīng)理

50、每月一次進行檢查確定是否進行了及時有效的信息交流， 對來 源于相關方的信息是否及時處理， 信息交流報告書是否有效保存并填寫管理 體系運行檢查表，發(fā)現(xiàn)問題填寫整改表督促其糾正并驗證。5.6 管理評審5.6.1 項目經(jīng)理按管理評審計劃編制本項目的職能圍質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理評審輸入資料；5.6.2 項目經(jīng)理參加公司管理評審會議，并根據(jù)管理評審報告的決議組織改進；6.0 資源管理6.0.1 項目綜合員依據(jù)項目預算總量、施工工期、施工進度計劃負責編制本項 目能源及資源計劃。6.0.2 項目部的日常工作如下：1、安全員負責所屬圍的供水、供電線路的管理及計量表的配備；2、技術負責人繪制項目施工現(xiàn)場

51、水電平面布置圖 ，并明確計量點；3、綜合員按月采集水、電消耗量，填入水電消耗卡，建立水電消耗臺帳，按 季度作本項目水電消耗統(tǒng)計表并及時上報公司項目管理部；4、安全員定期檢查設備完好程度及用水部位的使用情況；5、安全員建立主要用水、用電設備的維修保養(yǎng)制度。6.0.3 安全員優(yōu)先選用節(jié)能型照明燈具， 合理布置照明燈具， 使光照射在施工 場界以的圍 。6.1 資源提供6.1.1 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，同時及改善環(huán)境狀況、控 制職業(yè)健康安全風險、 增進顧客滿意， 項目經(jīng)理應該確保提供必需的資源， 包括 人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源及財務等方面。6.1.2 各部門負責按有關規(guī)

52、定對相應資源進行有效管理，并定期檢查資源配置 是否充足、適宜。6.1.3 當顧客要求變化導致資源需求變化時， 項目部確保及時提供所需的資源， 滿足顧客要求，進而增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 項目部綜合員負責申報本項目培訓計劃，再按公司審核下達的培訓計劃 組織項目部人員參加培訓。 若需增加培訓計劃， 由項目綜合員負責填寫培訓計劃 表報公司人力資源部、經(jīng)批準后實施；6.2.2 項目部綜合員負責對項目部成員培訓情況進行檢查并進行登記；6.2.3 由項目部組織的學習、培訓由綜合員負責填寫培訓情況登記表進行 記錄；6.2.4 項目部綜合員負責建立施工管理工作人員 （項目經(jīng)理、 施工員、 質(zhì)檢

53、員、 材料員、資料員、安全員等） ，特殊工種人員（電工、電焊工、機械操作工等） 登記表，收集并保存上崗證 , 確保持有效證件上崗 ;6.2.5 項目部綜合員對進場時的管理人員、特殊工種人員上崗證進行檢查登記 , 進場后對持證上崗人員情況進行動態(tài)管理 , 并每月一次根據(jù)持證上崗檢查情況填 寫質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行檢查表 , 發(fā)現(xiàn)問題填寫整改表 , 督促其糾正并驗證。6.3 基礎設施6.3.1 項目經(jīng)理應識別設施配置的需要，提供所需的設施，當需求變化時，及 時提供、增添設施，確保需求。6.4 工作環(huán)境6.4.1 項目部工作環(huán)境中的各要素進行識別、確認和管理，并提供符合要求的 工作環(huán)境， 保證各部門人員的身心健康及對工作環(huán)境的要求得到滿足， 從而使工 程質(zhì)量符合要求。6.4.2 各部門負責保持各辦公室的環(huán)境衛(wèi)生。6.4.3 創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，嚴格控制施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制和 噪聲排放控制。6.4.4 監(jiān)視和測量設備的放置環(huán)境。7.0 過程管理7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求與項目部管理體系的其他要求相一致，項目產(chǎn) 品實現(xiàn)通過施工組織設計 、項目管理計劃、施工方案、工藝標準、管 理制度等來實