物質(zhì)采購(gòu)管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物質(zhì)采購(gòu)管理制度為規(guī)范物資采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)過(guò)程高效、透明，采購(gòu)物資優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。一、采購(gòu)范圍指生產(chǎn)用原輔材料、備品備件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時(shí)需用物資的采購(gòu)。二、采購(gòu)程序控制物資采購(gòu)從人員職責(zé)、采購(gòu)時(shí)間、物料質(zhì)量、物品價(jià)格四方面進(jìn)行控制，具體為：1、物流中心負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購(gòu)，因采購(gòu)部門(mén)原因致使貨物未按時(shí)到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號(hào)物品高于市場(chǎng)價(jià)，由此造成的損失歸物流中心負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人警告、免職、

2、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。 2、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購(gòu)計(jì)劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)根據(jù)歷年來(lái)使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號(hào)和所需時(shí)間等（對(duì)于非標(biāo)外協(xié)機(jī)件應(yīng)留足充分采購(gòu)時(shí)間），因采購(gòu)計(jì)劃錯(cuò)誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。 3、辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、生活用品申購(gòu)計(jì)劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購(gòu)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)提出。勞保用品由物流中心負(fù)責(zé)提出，其采購(gòu)計(jì)劃必須標(biāo)明品牌。4、所有采購(gòu)計(jì)劃均須提出人、

3、部門(mén)主管、總經(jīng)理簽字后傳遞到物流中心。三、采購(gòu)原則 1、對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，須簽訂合同。2、執(zhí)行詢(xún)價(jià)原則：根據(jù)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)間要求，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，參考市場(chǎng)行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價(jià)”“就地就近”的原則采購(gòu)。 3、物流中心根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，必要時(shí)同請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同確定價(jià)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。4、實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)信息化，采購(gòu)人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話、市場(chǎng)調(diào)查等手段進(jìn)行尋價(jià)。 5、建立合同管理臺(tái)帳,掌握庫(kù)存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。6、采購(gòu)方式一般采用招標(biāo)采購(gòu)、固定廠商、長(zhǎng)期供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)的方式 。四、驗(yàn)收入庫(kù)1、

4、采購(gòu)貨物到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)， 與申購(gòu)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員共同驗(yàn)收并簽字，合格后，方可填寫(xiě)入庫(kù)單，如出現(xiàn)與采購(gòu)單不符應(yīng)拒絕入庫(kù)， 做出相應(yīng)記錄并及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系解決。質(zhì)次價(jià)高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫(kù)，如發(fā)生質(zhì)差產(chǎn)品入庫(kù)，入庫(kù)人員負(fù)全責(zé)。 2、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。五、付款1、采購(gòu)人負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的付款申請(qǐng)，必須附上經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、招標(biāo)資料、比價(jià)資料、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、入庫(kù)單等到財(cái)務(wù)管理部結(jié)算付款。 2、付款方式一般采用：、預(yù)付部分款項(xiàng)，、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款，、貨到后分期付款，、貨到延期付款、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)同意，財(cái)務(wù)部門(mén)付款要嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，憑驗(yàn)收合格證明、總經(jīng)理批示才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。 3、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項(xiàng)結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進(jìn)行。 4、臨時(shí)供應(yīng)商的款項(xiàng)結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。 六、管理職責(zé)：1、采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購(gòu)工作。2、對(duì)于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開(kāi)除處分，造成經(jīng)濟(jì)損失的