檢維修物資管理制度

1、檢維修物資管理制度第一章總則第一條 為了加強(qiáng)公司檢維修物資的管理，保證設(shè)備檢 維修工作正常進(jìn)行，提高檢維修效率和質(zhì)量，確保設(shè)備安、 穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和總部設(shè)備 管理制度，以及公司有關(guān)物資集中采購(gòu)管理程序的要求，制 定本制度。第二條本制度所稱檢維修物資是指設(shè)備檢維修使用的 物資，其費(fèi)用攤?cè)胄蘩碣M(fèi)成本。第三條 檢維修物資管理的目標(biāo)是用最少的資金，合理 的庫(kù)存儲(chǔ)備，保證設(shè)備維修的需要，提高設(shè)備使用的可靠性、 維修性和經(jīng)濟(jì)性，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行。第二章管理職責(zé)第四條 檢維修物資管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要組 成部分，是做好設(shè)備檢維修工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，并直接關(guān)系到

2、 企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，公司所屬各部門、各單位必須加強(qiáng)檢維修 物資計(jì)劃管理工作，在公司主管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 依據(jù)總部、 公司有關(guān)制度的要求，建立完善的檢維修物資管理網(wǎng)絡(luò)和管 理責(zé)任制，全面履行管理職責(zé)，不斷提高公司檢維修物資管 理水平。第五條公司設(shè)備管理部職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行總部有關(guān)檢維修物資方面的法規(guī)、規(guī)章和 制度，并負(fù)責(zé)修訂和完善公司檢維修物資管理制度。（二）負(fù)責(zé)對(duì)各需求單位上報(bào)的檢維修物資需求計(jì)劃進(jìn)行 審核，報(bào)主管經(jīng)理審批，并對(duì)所報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考 核。（三）負(fù)責(zé)公司檢維修物資的消耗統(tǒng)計(jì)分析。（四）參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織編制和修訂公司檢維修物資儲(chǔ)備 定額、消耗定額和設(shè)備備品配件手冊(cè)。（五）負(fù)責(zé)組

3、織和推進(jìn)各單位進(jìn)口備件國(guó)產(chǎn)化，組織重要備品配件的修舊利廢工作。（六）參與A類設(shè)備主要備件采購(gòu)的技術(shù)談判；參與備 件供應(yīng)商的管理。（七）協(xié)調(diào)處理各單位檢維修物資管理中出現(xiàn)的重要問(wèn) 題。第六條使用單位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本單位備件資料、圖紙的收集、核對(duì)、整理、 歸檔和修改工作。保存至少一套完整的圖紙及相關(guān)資料，要 及時(shí)掌握備件的變更情況，嚴(yán)格執(zhí)行圖紙及相關(guān)資料的修改、審查制度。（二）根據(jù)檢修項(xiàng)目計(jì)劃編制本單位的檢維修物資需求 計(jì)劃；按月進(jìn)行檢維修物資消耗統(tǒng)計(jì)和分析。（三）負(fù)責(zé)編制和修訂本單位儲(chǔ)備定額、消耗定額和備 件手冊(cè)。（四）參與新增、新建裝置的主要設(shè)備的隨機(jī)配件質(zhì)量 驗(yàn)收工作。（五）設(shè)備更新和設(shè)備改

4、造后一個(gè)月內(nèi)，將變動(dòng)的設(shè)備配件目錄整理存檔，并送物資裝備部駐廠站備案，對(duì)原有的備件提出處理意見。（六）參加關(guān)鍵設(shè)備重要備件的技術(shù)談判，負(fù)責(zé)技術(shù)要 求的準(zhǔn)備工作，根據(jù)情況參加主要備件采購(gòu)的商務(wù)談判。（七）參加備件供應(yīng)商的管理，按照物裝部提供的本部門供應(yīng)商明細(xì)和服務(wù)內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為物裝部考核供應(yīng)商的重要依據(jù)。（八）負(fù)責(zé)本單位檢維修物資修舊利廢與國(guó)產(chǎn)化工作的 實(shí)施。第七條公司物資裝備部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)檢維修物資的集中采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備，負(fù)責(zé)執(zhí) 行公司下達(dá)的檢維修物資需求計(jì)劃，按照要求保障物資供 應(yīng)。（二）負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)檢維修物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、出入庫(kù)、 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理工作。（三）負(fù)責(zé)檢維修物資采購(gòu)的有關(guān)

5、技術(shù)談判、招投標(biāo)和 商務(wù)談判等工作的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)備件采購(gòu)的合同管理。（四）協(xié)助設(shè)備管理部門編制和修訂備件儲(chǔ)備定額，負(fù) 責(zé)備件儲(chǔ)備定額的執(zhí)行和落實(shí)，對(duì)儲(chǔ)備定額的物資實(shí)行專項(xiàng)管理。（五）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的平庫(kù)利庫(kù)工作，及對(duì)長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài) 檢維修物資的處置工作。需要處置時(shí)，應(yīng)經(jīng)技術(shù)鑒定，按相 關(guān)程序?qū)徟?。（六）?fù)責(zé)向管理使用單位提供設(shè)備、備品配件質(zhì)量合 格證、材質(zhì)證、檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書、圖紙等相關(guān)文件資 料。（七）負(fù)責(zé)積壓、報(bào)廢備品配件的清理、分類、處理工 作。（八）負(fù)責(zé)每年提供各使用單位檢維修物資供應(yīng)商清單 和服務(wù)內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核管理。第八條 其它單位有關(guān)職責(zé)以及本章節(jié)未盡事宜以公 司企業(yè)管理部

6、制定的各部門職責(zé)及公司有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。第三章基礎(chǔ)資料管理第九條具備完整、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料和圖紙（一）設(shè)備一覽表和備件手冊(cè)。（二）備件的消耗定額。（三）備件零部件圖和有關(guān)裝配圖。（四）備件的各項(xiàng)技術(shù)資料。第十條使用單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備更新或改造情況，在現(xiàn)有資 料基礎(chǔ)上重新修訂完善上述基礎(chǔ)資料。一般要求在更新或改造完成后三個(gè)月內(nèi)完成上述資料的修訂工作。第四章檢維修物資需求計(jì)劃管理第十一條需求計(jì)劃管理是檢維修物資管理工作的關(guān)鍵 環(huán)節(jié)，是安排加工和采購(gòu)的依據(jù) ，各單位必須按公司內(nèi)控管 理制度和物資集中采購(gòu)管理程序的有關(guān)要求執(zhí)行。第十二條使用單位設(shè)備管理部門根據(jù)檢維修計(jì)劃項(xiàng)目 編制檢維修物資需求計(jì)劃，以不增加物裝

7、部庫(kù)存為原則，特 別要對(duì)設(shè)備事故備件訂貨計(jì)劃從嚴(yán)控制，對(duì)易損備件的訂貨 數(shù)量要力求準(zhǔn)確，努力提高備件計(jì)劃的準(zhǔn)確率。第十三條 使用單位每月制定檢維修物資需求計(jì)劃，按 照天津分公司 ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定（試行）中PM模塊 要求進(jìn)行填報(bào)，公司設(shè)備管理部進(jìn)行審核，公司主管設(shè)備副 經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第十四條使用單位要建立檢維修物資需求計(jì)劃的逐級(jí) 審批制度，需求計(jì)劃必須經(jīng)主管經(jīng)理審批簽字，加蓋設(shè)備管 理部門公章留檔備查。第十五條制造周期較長(zhǎng)的檢維修物資應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況 提前申報(bào)需求計(jì)劃。進(jìn)口檢維修物資一般要提前六個(gè)月申報(bào) 需求計(jì)劃。第十六條大修用檢維修物資應(yīng)申報(bào)大修檢維修物資需 求計(jì)劃。一般檢維修物資在大修

8、前三個(gè)月申報(bào)需求計(jì)劃。制 造周期較長(zhǎng)的物資及進(jìn)口件物資，至少提前六至十二個(gè)月申報(bào)需求計(jì)劃。第十七條使用單位的緊急檢維修物資需求計(jì)劃，屬于ERP系統(tǒng)線上操作的，可執(zhí)行 ERP系統(tǒng)PM模塊TL01緊急采 購(gòu)程序，并隨同下月物資需求計(jì)劃報(bào)設(shè)備管理部補(bǔ)辦審批手 續(xù)；屬于線下操作的，可電話通知公司設(shè)備管理部，經(jīng)設(shè)備 管理部同意后，再通知物裝部進(jìn)行緊急采購(gòu)，但要求使用單 位在下一個(gè)工作日內(nèi)將緊急計(jì)劃（含電子版）報(bào)設(shè)備管理部 備案，并隨同下月物資需求計(jì)劃報(bào)設(shè)備管理部補(bǔ)辦采購(gòu)手 續(xù)。第十八條 使用單位每月按要求做好檢維修物資月度消耗統(tǒng)計(jì)表，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。第十九條 為加強(qiáng)預(yù)算管理，控制好維修費(fèi)的使用，使 用單

9、位在設(shè)備正常計(jì)劃?rùn)z修前，對(duì)已經(jīng)啟動(dòng)的儲(chǔ)備定額項(xiàng)還 須報(bào)需求計(jì)劃。物資裝備部將根據(jù)儲(chǔ)備定額最低儲(chǔ)備量（每 種備件物資的一個(gè)采購(gòu)周期內(nèi)的消耗數(shù)量）及時(shí)補(bǔ)充儲(chǔ)備庫(kù) 存。第五章備件領(lǐng)用和退庫(kù)第二十條使用單位和物裝部按照公司檢維修標(biāo)準(zhǔn)化管 理的要求進(jìn)行檢維修物資的領(lǐng)用，所有檢維修物資的領(lǐng)用必 須經(jīng)過(guò)各需求單位的設(shè)備管理部門認(rèn)可（加蓋設(shè)備管理部門 公章）。第二十一條 使用單位在領(lǐng)用過(guò)程中做好統(tǒng)計(jì)工作，對(duì) 領(lǐng)出的檢維修物資要登記造冊(cè) ,使用備件要在設(shè)備技術(shù)檔案 中做好更換記錄，將檢維修物資需求計(jì)劃、儲(chǔ)備定額與出庫(kù) 單進(jìn)行對(duì)比分析，以便不斷提高需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和為儲(chǔ)備 定額的下次修訂提供依據(jù)。第二十二條 公司

10、設(shè)備管理部根據(jù)使用單位上報(bào)的檢 維修物資消耗情況統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行匯總分析，形成公司月度檢 維修物資消耗分析。第二十三條 使用單位將檢修替換或拆除的沒有修復(fù)價(jià) 值的檢維修物資（含備臺(tái)）登記造冊(cè)，定期交由物裝部統(tǒng)一 處理，對(duì)含有貴重金屬、特殊材質(zhì)的應(yīng)特別說(shuō)明。物裝部對(duì) 回收的檢維修物資按照相關(guān)程序進(jìn)行處置。第二十四條 在設(shè)備檢維修工作中，應(yīng)執(zhí)行領(lǐng)新退舊和 多領(lǐng)退庫(kù)制度，領(lǐng)出但未使用的新備件應(yīng)及時(shí)退庫(kù)（包括打 開包裝的備件和整批使用的余量），并注明情況和原因。具 體執(zhí)行步驟按物裝部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章備件儲(chǔ)備與消耗定額管理第二十五條備件的儲(chǔ)備定額是指根據(jù)生產(chǎn)狀況，保證 設(shè)備檢維修正常進(jìn)行的備品配件庫(kù)存數(shù)量

11、。備件儲(chǔ)備定額由 公司儲(chǔ)備定額領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)同意后實(shí)施。儲(chǔ)備定額實(shí)施 后，儲(chǔ)備項(xiàng)消耗后將由物裝部及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)充，在很大程度上 會(huì)滿足設(shè)備檢維修需求，實(shí)現(xiàn)及時(shí)檢修。第二十六條 消耗定額是指設(shè)備在一年內(nèi)運(yùn)行中實(shí)際消耗的備件數(shù)量，要以最近三年的實(shí)際消耗統(tǒng)計(jì)為依據(jù)進(jìn)行核 定。消耗定額是儲(chǔ)備定額編制、核定的重要依據(jù)。第二十七條 儲(chǔ)備定額的編制是根據(jù)近幾年備品配件實(shí) 際消耗、實(shí)際庫(kù)存和庫(kù)存資金占用情況，以不過(guò)多增加庫(kù)存 為前提，在儲(chǔ)備定額資金占用限額內(nèi)實(shí)現(xiàn)合理儲(chǔ)備。既保證 生產(chǎn)不間斷運(yùn)行，又要厲行節(jié)約，盡可能地減少儲(chǔ)備量，減 少流動(dòng)資金占用。第二十八條儲(chǔ)備定額所涵蓋的范圍主要是關(guān)鍵機(jī)組和 其它機(jī)泵等轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的備品配件及電器、儀表應(yīng)急備件。其 中關(guān)鍵機(jī)組和重要機(jī)泵的易損件必須儲(chǔ)備，一般機(jī)泵和電 器、儀表類備件依據(jù)其在生產(chǎn)中的重要程度、實(shí)際消耗情況 和采購(gòu)周期等因素確定是否儲(chǔ)備。儲(chǔ)備定額不包括超過(guò)60萬(wàn)的事故件、整臺(tái)設(shè)備、器具、三材、管件、通用墊片、通 用閥門、通用軸承、通用緊固件、潤(rùn)滑油脂等。儲(chǔ)備定額中所包括的備件類別為易損件和一般件，數(shù)量為