軟件高質(zhì)量管理系統(tǒng)過程

1、軟件質(zhì)量管理過程文件編號(hào)版本號(hào)V1.0編制人編制日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期*科技（北京）有限公司版本歷史版本/狀態(tài)作者參與者起止日期修改訂說明批準(zhǔn)人目錄1 目的52 適用范圍53 角色與職責(zé)54 術(shù)語與縮寫詞65 資產(chǎn)與工具66 啟動(dòng)準(zhǔn)則67 輸入78 工作程序79 結(jié)束準(zhǔn)則910 度量911 裁剪指南9附錄9檢查標(biāo)準(zhǔn)131 目的通過定義質(zhì)量保證過程，為質(zhì)量保證小組實(shí)施其角色提供指導(dǎo)，使項(xiàng)目組及相關(guān)部門了解質(zhì)量保證的操作過程，從而確保公司的新項(xiàng)目和新產(chǎn)品研發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足項(xiàng)目規(guī)定的要 求。2 適用范圍本質(zhì)量管理過程適用于公司所有軟件開發(fā)項(xiàng)目的全過程。3 角色與職責(zé)3.1 QA :負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)

2、目過程質(zhì)量的監(jiān)控；幫助項(xiàng)目組理解軟件工程過程標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)；搜集項(xiàng)目過程中反映的問題，對(duì)過程文檔的適合性進(jìn)行總結(jié)，提出過程改進(jìn)建議,作為過程文檔修改的依據(jù)；獨(dú)立于開發(fā)部門，確保項(xiàng)目監(jiān)督的公正性和獨(dú)立性；對(duì)項(xiàng)目組遵照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行的情況予以監(jiān)督，有權(quán)要求項(xiàng)目針對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，有權(quán)對(duì)違反程序和對(duì)質(zhì)量造成影響的行為予以制止；3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為針對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)提供足夠的資源。確保質(zhì)量保證小組與具體項(xiàng)目的獨(dú)立性。解決QA上報(bào)的不符合問題。明確QA在項(xiàng)目組的職責(zé)和權(quán)限，支持與配合QA開展工作。協(xié)調(diào)QA與項(xiàng)目組的活動(dòng)，解決QA在項(xiàng)目中檢查出的不符合問題。3.3 項(xiàng)目組成員：配合質(zhì)量

3、保證小組的活動(dòng)。332明確了解質(zhì)量保證人員在項(xiàng)目組的職責(zé)和權(quán)限。3.4各小組負(fù)責(zé)人明確了解質(zhì)量保證人員在項(xiàng)目組的職責(zé)和權(quán)限并組織小組內(nèi)培訓(xùn)。配合質(zhì)量保證人員組織代碼評(píng)審。4 術(shù)語與縮寫詞術(shù)語/縮寫詞詳細(xì)解釋Quality Assuranee質(zhì)量保證：用有計(jì)劃的和系統(tǒng)化的方法，以確QA保定義的過程標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)踐、程序和方法能夠?qū)嵭?。?dāng)QA用于角色時(shí)則指質(zhì)量保證人員。5 資產(chǎn)與工具5.1各檢查表5.2BUG跟蹤系統(tǒng):jira5.3文檔管理工具：Con flue nee5.4項(xiàng)目管理工具：worktile6 啟動(dòng)準(zhǔn)則6.1 項(xiàng)目任務(wù)書已經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^6.2 項(xiàng)目的QA已經(jīng)確定7 輸入7.1 項(xiàng)目任務(wù)書8 工

4、作程序8.1 流程說明項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后，由質(zhì)量工程師（QA ）根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書的要求編寫項(xiàng)目的質(zhì)量保證計(jì)劃。質(zhì)量保證計(jì)劃的內(nèi)容包括：過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查計(jì)劃、參與評(píng)審的計(jì)劃、 參與測試的計(jì)劃。質(zhì)量保證計(jì)劃可以和項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行評(píng)審，也可以單獨(dú)進(jìn)行 評(píng)審。按<< 質(zhì)量保證計(jì)劃 >> 執(zhí)行過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查8.1.4.1 QA根據(jù)公司的質(zhì)量保證檢查表模板嚴(yán)格進(jìn)行檢查。8.1.4.2 QA的檢查方式：訪談，文檔檢查，工位檢查，參與測試，參與評(píng)審.執(zhí)行檢查前，QA與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通，商定具體檢查時(shí)間、內(nèi)容、涉及 人員等?？陀^地檢查項(xiàng)目活動(dòng)過程質(zhì)量，檢查項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行過程（包括項(xiàng)目管理

5、過程、項(xiàng)目研發(fā)過程等） 是否符合既定的規(guī)范。QA將本次質(zhì)量檢查結(jié)果如實(shí)記錄在質(zhì)量保證檢查表中?？陀^地檢查工作產(chǎn)品的質(zhì)量，檢查項(xiàng)目活動(dòng)過程中的各項(xiàng)工作產(chǎn)品是 否符合計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。QA將本次質(zhì)量檢查結(jié)果如實(shí)記錄在<< 產(chǎn)品檢查表 >> 中。8.1.4.6 QA在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人溝通確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題是否為不符合問題，并記錄改進(jìn)措施及改進(jìn)期限，并將問題、改進(jìn)措施、改進(jìn)期限等信息記錄到不符合項(xiàng)跟蹤表中，QA要對(duì)改進(jìn)情況進(jìn)行跟蹤，直到不符合問題關(guān)閉。8.147 QA將質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行匯總， 對(duì)質(zhì)量保證活動(dòng)每周進(jìn)行總結(jié)，完成質(zhì)量保證報(bào)告，并將報(bào)告內(nèi)容通報(bào)項(xiàng)目負(fù)

6、責(zé)人及項(xiàng)目組成員，并抄送給項(xiàng)目總監(jiān)和質(zhì)量管理部主管。問題上報(bào)流程對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合問題，QA和當(dāng)事人溝通確定發(fā)現(xiàn)的問題是否為不符合問題，若問題不能達(dá)成一致時(shí)以及 QA跟蹤不符合項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)超過了項(xiàng)目承諾的關(guān)閉期限而項(xiàng)目仍然沒有關(guān)閉此不符合項(xiàng)時(shí)，QA應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)。達(dá)不成一致的不符合問題記錄在本次質(zhì)量保證報(bào)告中，將 需要上報(bào)的不符合問題在質(zhì)量保證報(bào)告中明確標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別， 以郵件形式上報(bào)給項(xiàng)目總監(jiān)。8.1.5.2 QA上報(bào)不符合問題上報(bào)后，項(xiàng)目總監(jiān)接到問題后最遲不超過 2個(gè)工作日內(nèi)給出答復(fù)，項(xiàng)目總監(jiān)是問題的最終仲裁者。8.2 QA工作過程的管理質(zhì)量管理部主管對(duì)QA的工作進(jìn)行檢查。質(zhì)量管理部主管通過 Q

7、A個(gè)人周報(bào)及質(zhì)量管理部例會(huì)來檢查QA工作,還可以通過參加事件驅(qū)動(dòng)的方式參與 QA工作過程的監(jiān)控和管理。8.3 質(zhì)量管理部主管定期召開質(zhì)量保證月例會(huì)，對(duì)公司的QA活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和管理，并組織QA進(jìn)行交流，總結(jié)實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。月例會(huì)結(jié)果記錄在例會(huì)紀(jì)要中。8.4 其它841 QA質(zhì)量保證過程中所有的工作產(chǎn)品均納入配置管理。9 結(jié)束準(zhǔn)則9.1 項(xiàng)目結(jié)束10度量10.1QA活動(dòng)工作量10.2不符合項(xiàng)總數(shù)目10.3新增不符合項(xiàng)數(shù)目10.4已解決不符合項(xiàng)數(shù)目10.5當(dāng)前未解決不符合項(xiàng)數(shù)目10.6不符合項(xiàng)解決率10.7解決不符合問題的時(shí)間延遲10.8解決不符合問題的工作量11 裁剪指南11.1當(dāng)事件驅(qū)動(dòng)的

8、質(zhì)量檢查和定期質(zhì)量檢查的時(shí)間間隔小于等于定期檢查時(shí)間周期的50%時(shí)，可取消定期檢查。附錄檢查標(biāo)準(zhǔn)（活動(dòng)過程）序號(hào)檢查項(xiàng)目說明1需求管理活動(dòng)1、客戶和項(xiàng)目組成員就客戶需求達(dá)成共識(shí)了嗎？2、是否舉行評(píng)審會(huì)，保證所有相關(guān)組對(duì)需求的理解一致？3、是否將客戶需求記錄在軟件需求說明書中了？4、軟件需求說明書經(jīng)過評(píng)審并確認(rèn)了嗎？1、有經(jīng)過批準(zhǔn)的項(xiàng)目任務(wù)書嗎？2、需求是否經(jīng)項(xiàng)目組和客戶雙方的確認(rèn)并文檔化了嗎？3、是否聯(lián)絡(luò)了相關(guān)組，并識(shí)別項(xiàng)目所需資源？4、是否對(duì)每個(gè)階段的入口 /出口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了文檔化？5、是否建立了項(xiàng)目的 WBS任務(wù)分解，任務(wù)至少分解到一天6、定義的WBS是否能夠?yàn)楣烙?jì)和進(jìn)度表的制定提供充分的支

9、持？2項(xiàng)目策劃活動(dòng)7、是否相關(guān)組都參與了 WBS的制定和評(píng)審？8、是否識(shí)別了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)來源？9、是否對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的結(jié)果進(jìn)行了文檔化？10、是否完成了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析？11、是否對(duì)咼優(yōu)先級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)制疋了預(yù)案和減小措施？12、是否進(jìn)行工作量/成本的估計(jì)？13、是否對(duì)關(guān)鍵計(jì)算機(jī)資源需求進(jìn)行了估計(jì)？14、將執(zhí)行工作的組和人員是否參與了計(jì)劃過程？15、計(jì)劃是否經(jīng)軟件開發(fā)組、測試組成員的評(píng)審和確認(rèn)？3跟蹤與監(jiān)控活動(dòng)1、每個(gè)項(xiàng)目組成員每天 （或每周）是否對(duì)指派給其的活動(dòng) 進(jìn)行狀態(tài)報(bào)告？2、每個(gè)項(xiàng)目組成員是否對(duì)未解決的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行狀態(tài)報(bào)告？3、 是否每個(gè)項(xiàng)目組成員對(duì)任務(wù)實(shí)際所用工時(shí)、對(duì)到目前為 止花費(fèi)

10、在該任務(wù)上的總計(jì)工時(shí)及初始的任務(wù)估計(jì)進(jìn)行了報(bào)告？4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否每周記錄狀態(tài)和進(jìn)度數(shù)據(jù)？5、是否每天（或每周）召開項(xiàng)目會(huì)議，并在會(huì)上，項(xiàng)目組成員對(duì)活動(dòng)狀態(tài)、問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行交流？6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否對(duì)問題狀態(tài)日志進(jìn)行維護(hù)，來記錄問題、糾正措施和狀態(tài)？7、是否將嚴(yán)重偏離計(jì)劃的偏差識(shí)別為問題？8、 是否每個(gè)問題指定責(zé)任人負(fù)責(zé)采取糾正措施，并解決問 題？9、是否指明了解決問題的目標(biāo)日期？10、最初在制定軟件項(xiàng)目計(jì)劃期間識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)是否得到了 跟蹤和控制？11、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期評(píng)審，并更新其 可能性和影響值？12、提出的變更是否用項(xiàng)目變更請(qǐng)求表進(jìn)行描述的？13、是否每個(gè)變更請(qǐng)求都包括提出的

11、變更對(duì)成本和時(shí)間表 影響的估計(jì)？14、在實(shí)施變更前，項(xiàng)目變更請(qǐng)求表是否經(jīng)過受變更影響的組的評(píng)審、協(xié)商及確認(rèn)？15、確認(rèn)的變更請(qǐng)求文檔保留了嗎？16、每周進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)告嗎？1、產(chǎn)品經(jīng)理是否按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行必要的產(chǎn)品需求評(píng)審？2、設(shè)計(jì)師是否按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行必要的頁面設(shè)計(jì)評(píng)審？3、開發(fā)是否按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行必要的概要設(shè)計(jì)評(píng)審？4、測試是否按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行必要的測試用例評(píng)審？5、項(xiàng)目開發(fā)過程中是否按照項(xiàng)目整體排期計(jì)劃的里程碑4項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)按時(shí)輸出工作產(chǎn)品？6、開發(fā)是否按照測試用例對(duì)所負(fù)責(zé)功能進(jìn)行自測，并將自測通過的功能提交測試？7、開發(fā)組組長是否組織人員對(duì)所開發(fā)功能代碼進(jìn)行必要的評(píng)審？8、測試是否進(jìn)行冒煙

12、測試？冒煙測試一旦發(fā)現(xiàn)開發(fā)自測未通過，測試有權(quán)將提測功能打回不予測試。1、是否識(shí)別了要置于配置管理之下進(jìn)行正式控制的項(xiàng)，最小包括產(chǎn)品需求文檔、設(shè)計(jì)文檔和源代碼？5配置管理活動(dòng)2、是否把購買的軟件、項(xiàng)目要用的非交付軟件置于配置管理之下？1、在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，SQA是否參與了項(xiàng)目任務(wù)書的準(zhǔn)備？6質(zhì)量保證活動(dòng)2、是否與項(xiàng)目經(jīng)理和開發(fā)組成員進(jìn)行會(huì)談，并檢查相關(guān)的過程產(chǎn)品？3、是否按照標(biāo)準(zhǔn)記錄了過程評(píng)審結(jié)果？4、是否準(zhǔn)備了評(píng)審報(bào)告，總結(jié)過程評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題？5、對(duì)要求SQA批準(zhǔn)的當(dāng)前階段的工作產(chǎn)品是否就其格式和內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行了審計(jì)？6、 所有不能在項(xiàng)目級(jí)解決的不符合項(xiàng)都記錄在日志中，并報(bào)告給高層管理者了嗎？檢查標(biāo)準(zhǔn)（工作產(chǎn)品）序號(hào)檢查項(xiàng)目說明1完整性1、項(xiàng)目組必須按照項(xiàng)目管理規(guī)范中的相關(guān)規(guī)定按時(shí)完成相應(yīng) 的文檔（包括設(shè)計(jì)圖），以保證在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)其文檔是齊全 的、完整的。2正確性1、在項(xiàng)目的各個(gè)階段所編寫的文檔（包括設(shè)計(jì)圖）的內(nèi)容， 必須真實(shí)地反映該階段的工作且與該階段的需求相一致。3簡明性1、在項(xiàng)目的各個(gè)階段所編寫的各種文檔的語言表達(dá)應(yīng)該