某職業(yè)大學質量手冊

1、文件編號：LMJSSC-IS09001-2007黎明職業(yè)大學精品課程國際結算暨外貿單證質量手冊版 本：第一版受控狀態(tài)：持有者：分發(fā)號：實施日期：2007 年1月1日（黎明職業(yè)大學版權所有，翻版必究?。┼]編：362000傳真：(0595)22900160址：福建省泉州市豐澤區(qū)疏港路話：（0595）85314100,22900915目錄0.1 手 冊 實 施令 10.2 管理者代表任命書 .10.3課程簡介 .10.4組織機構圖 .20.5質量管理體系職能分配表 .30.6 質量方針 .40.7 質量目標 . .4.6.61 范圍 2 引用標準 3 術語和定義 . .64.1 質量管理體系 /總要

2、求.74.2.1 總則 . . . 74.2.2 質量手冊 . . . .74.2.3 文件控制 . 84.2.4 記錄控制 . . 115.1 管理承諾 . . .135.2 以顧客為關注焦點 . . . .145.3 質量方針 . .145.4.1 質量目標的控制 . . .155.4.2 質量管理體系策劃 . . .165.5.1 職責和權限和溝通 . 175.5.2 管理者代表 195.5.3 內部溝通. . .195.6 管理評審 . .216.1 資源提供 .226.2 人力資源 . 236.3 基礎設施 . .256.4 工作環(huán)境 . .267.1 產品實現策劃 . . .267

3、.2.1 與產品有關的要求的確定 . . 277.2.2 與產品有關的要求的評審. 287.2.3 顧客溝通 . . .307.3 設計和開發(fā) . . . 317.4 采購 . . . 317.5.1 教育服務提供過程的控制 . . . .347.5.2 教育服務提供過程的確認 . . 397.5.3 標識和可追溯性 . . . 407.5.4 顧客財產 . .417.5.5 產品防護 . .427.6 監(jiān)視和測量裝置 . .448.1 測量、分析和改進 / 總則. . .448.2.1 顧客滿意 . . 448.2.2 內部審核 . . 458.2.3 過程的監(jiān)視和測量 . . .488.2

4、.4 產品的監(jiān)視和測量 . .488.3 不合格品的控制 . . 508.4 數據分析 . .518.5.1 改進/ 持續(xù)改進 . 528.5.2 糾正措施 . . .538.5.3 預防措施 . .540.1 質量手冊實施令本項目組依據 ISO9001 ：2000 質量管理體系 -要求，結合實際，編制本質量手冊，它適用于本 項目組精品課程國際結算暨外貿單證精品課程建設項目（以下簡稱本項目）的質量管理， 本質量手冊是該課程質量管理綱領性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導等文件作為相關支持 性文件。本質量手冊表述了本項目組精品課程國際結算暨外貿單證正在運行中的以顧客為關注焦點 的質量管理體系。

5、它規(guī)定了本課程建設的質量方針、質量目標、組織機構設置、各管理層的職 責和相互關系，明確了質量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用、各過程有效 控制的準則和方法，并通過監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的改進措施，確保了質量管理體 系運行的充分性、有效性和適宜性。本質量手冊由國際結算暨外貿單證精品課程項目小組（以下簡稱項目組）起草，管理 者代表審核，主管副校長批準發(fā)布，于2007 年 1 月 1 日開始實施。項目小組全體成員必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協(xié)調本課程建設的質量管理活動，并采取必要的改進措施，確保本課 程質量方針和目標的實現。本項目組其它文件要與之保持相容，不能相

6、抵觸。本手冊可作為對外提 供質量保證聲明和第三方審核使用。主管副校長：洪申我2007 年 1 月 1 日0.2 管理者代表任命書為確保本項目組精品課程國際結算暨外貿單證質量管理體系能持續(xù)、有效地運行，茲任命莊碧蓉同志為管理者代表，全面負責本課程建設的質量工作, 管理者代表的職責及權限如下：1. 負責按本課程建設質量方針和 ISO9001：2000 標準要求，確保建立、實施和保持 并持續(xù)改進質量管理體系的過程。 2負責組織制定本課程建設年度質量目標和實施計劃，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各 項目年度質量目標和實施計劃完成情況。 3定期向本校副校長（分管教學）報告本課程建設質量管理體系的業(yè)

7、績和任何改進的需求。4. 負責組織本課程內部質量審核活動，并向管理評審會議提交質量管理體系運行報告等。 5負責與本課程質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡； 6負責履行本手冊中規(guī)定由管理者代表承擔的其它職責。主管副校長： 洪申我 2007 年 1 月 1 日0.3 國際結算暨外貿單證課程簡介 國際結算暨外貿單證是一門以國際金融、國際貿易和商業(yè)銀行學為基礎而形成的交叉學科，主要包括三方面內容，即國際結算工具、國際結算方式和國際結算單據。在實務中，作為一 項重要的銀行中介業(yè)務，從它產生之日起，就以服務國際貿易為宗旨，并形成許多規(guī)范的做法和國 際慣例。這賦予本學科很強的應用性特征，教會學生正確而規(guī)范地掌握

8、這些習慣做法和國際慣例是 建設國際結算暨外貿單證精品課程的出發(fā)點和歸宿所在。關注的重在本項目組國際結算的受課對象主要有兩類：一是金融管理專業(yè)的學生，側重從銀行業(yè)務 角度學習，故稱國際結算關注的重點是：銀行業(yè)務流程和各類單證的審核和處理。二是國際商 務專業(yè)、外貿英語專業(yè)、涉外秘書專業(yè)的學生，側重從商務角度學習，故稱外貿單證 ： 點是：貿易業(yè)務流程和各類單證的制作和處理。雖然名稱不同，教學角度不同，但核心知識和核心 技能是完全一樣的，即選擇適宜的國際結算方式，通過合格的國際結算工具和國際結算單據順利清 算國際間債權債務關系。0.4 國際結算暨外貿單證精品課程組織機構圖質量管理體系要求主管教務處管理

9、者代督導組課程任課資料副校長表負責人教師管理員文件控制OOOOO0.5質量管理體系職能分配圖記錄控制OOOOO5.1管理承諾OO5.2以顧客為關注焦點OOOOOO5.3質量方針OOOOO質量目標OOOOO質量管理體系的策劃OOOOO職責和權限OOOOOO內部溝通OOOOO5.6管理評審OOOOO6.2人力資源OOOO5.3設施OO5.4工作環(huán)境OOOO7.1產品實現的策劃OO產品要求的識別OO產品要求的評審O顧客溝通OO7.3設計和開發(fā)7.4采購OO生產和服務提供OO生產和服務提供的確認OO標識和可追溯性OOO顧客財產OO產品防護OOO7.6監(jiān)視和測量裝置的控制顧客滿意OOO內部審核OOOO過

10、程的監(jiān)視和測量OOOO產品的監(jiān)視和測量OO3.3不合格品的控制OOO8.4數據分析OOO糾正措施OOO預防措施OOO注：“”表示責任部門/責任人；“O”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“”表示分管領導。中國最龐大的下載資料庫(整理版權歸原作者所有J如果您不是在網站下載此資料的，不要隨意相信請訪問3722,加：A)必要時可將此文件解密成可編輯的DOC或 PPT格式0.6質量方針質量方針是本課程質量管理工作應長期遵循的宗旨和方向。本課程的質量方針：立主人翁志一技一能正確實用創(chuàng)精品課程 持之以恒 滿意教學其內涵：立主人翁志：項目組全體員工(教師團隊和教學管理部門)要以主人翁的工作態(tài)度，全身心地投入到全過程的控

11、制之中，認認真真做好本職工作，使教學質量管理體系在本崗位上順利運行。一技一能實用正確：對教學質量所作的保證。通過科學嚴謹的教學管理，耐心細致的傳道授業(yè)，使學生正確掌握國際結 算實用技能，實現崗位適應零距離。創(chuàng)精品課程：這是本課程建設孜孜以求的目標，不僅要讓本課程實用的教學內容、 有效的教學手段和科學的教學管理方法成為本校品牌的核心內容之一，在用人單位中、在學生心目中得到廣泛的認同和稱贊，也要努力創(chuàng)造條件爭取使本項目組國際結算暨 外貿單證進入福建省乃至全國精品課程行列。持之以恒滿意教學：要求全體員工牢固樹立學生第一的思想，始終如一地對教學質量負責，為社會培養(yǎng)滿意的國際結算實用性人才。主管副校長：

12、洪申我2007年1月1日0.7 質量目標為貫徹質量方針，提高本課程質量管理體系的充分性、有效性和適宜性，本課程的質量目標如下：1 每年授課時，85%以上學生能熟練而正確地掌握國際結算實務技能。即：(1) 熟悉外貿業(yè)務流程：要求能在15分鐘內熟練而正確畫出任一種結算方式(常用的)的結算流程；能熟練且正確操作“金融結算實務模擬軟件”、“電子商務-外貿流程模擬軟件”(當安排1周的單獨實訓課時)；(2) 正確快速核算費用：15分鐘內精確計算出口相關費用，包括FOB CFR CIF之間價格換算、 出口換匯成本、出口運費核算、保險費核算、傭金核算；(3) 規(guī)范完整正確繕制出口合同：20分鐘內根據談判信息繕

13、制出一份英文出口合同；(4) 正確處理信用證：根據出口合同和UCP60在30分鐘內讀懂英文信用證，認真審核，找出 明顯的不符點和軟條款，并正確修改；(5) 正確美觀簡潔繕制全套出口單據：根據信用證和相關資料，在45分鐘內繕制全套出口單據；(6) 每期單證員資格考試一次通過率90%以上。中國最龐大的下載資料庫(整理版權歸原作者所有2.建設一支熟練掌握國際結算理論知識和實用技能,教學態(tài)度認真耐心富有創(chuàng)新精神的教師隊伍。J如果您不是在網站下載此資料的，不要隨意相信請訪問3722,加 ：A)必要時可將此文件解密成可編輯的DOC或 PPT格式(1) 2009年底前，項目組全體任課教師均取得全國國際商務單

14、證員職業(yè)資格證書，精品課程任課 教師均于任課年度內(或之前)取得全國國際商務單證員職業(yè)資格證書；(2) 每學期國際結算或外貿單證課程的教學評價中，教務處組織的教學評價成績均在85分以上，督導組實施的教學評價成績均在良好以上(含良好)。3. 建成科學規(guī)范并持續(xù)改進的教學管理和保障體系。(1) “以學生熟練掌握技能、用人單位滿意學生能力”為目標的教學質量管理目標成為全體參與人 員的共識；(2) 全程的教學質量控制過程：包括課程內容和教學手段設計、任課教師選拔和培養(yǎng)、統(tǒng)一協(xié)調的教學過程(統(tǒng)一備課、統(tǒng)一進度、統(tǒng)一考卷、教考分離、)、多種形式的教學考評手段；(3) 2007年獲得權威的IS09000質量

15、管理體系認證機構的認證。為此，本項目各相關職能部門必須完成如下質量目標：管理者代表：(1) 確保建立、實施和保持質量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核，審核提出的 不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。(2) 確保每3年對畢業(yè)三年以上并從事與結算有關的工作的學生進行一次職業(yè)適應狀況的調查；(3) 確保項目組全體任課教師在2009年底之前獲得國際商務單證員資格證書；(4) 確保每年開展一次關于泉州地區(qū)國際結算實踐發(fā)展狀況的社會調查，并保證調查結論為全體 任課教師和下一年度受課學生所熟知。課程負責人：(1 )確保全體任課教師達到項目組的專項要求；(2)確保至

16、2010年前，項目團隊在 CN刊物上發(fā)表有關國際結算的論文總數不少于2篇；任課教師：(1) 學生教學評價 85分以上，督導組教學評價良好以上，同行教學評價良好以上；(2) 確保85%受課學生達到學生技能質量標準；(3) 教學事故發(fā)生率為 0。資料管理員：及時收集項目組有關文件和紀錄，確保齊全。主管副校長：洪申我2007年1月1日1.1 范圍本手冊使用于本校工商管理系、人文社科系、外語系國際結算暨外貿單證課程建設的E.曰.怒寸丁口1質量管理。本課程質量管理體系能證實本項目組有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的教學 服務。本課程質量管理體系能通過持續(xù)的改進的過程而實現顧客滿意。1.2 應

17、用 本項目組建立的質量管理體系不存在設計與開發(fā)、 監(jiān)視與測量裝置， 對 ISO9001：2000 標準“ 7.3 設計與開發(fā)” 、 “7.6 監(jiān)視與測量裝置的控制”進行刪減，不影響本項目組穩(wěn)定地提供滿足顧客和 有關法律、 法規(guī)要求的教學服務的能力和責任， 建立的質量管理體系符合 ISO9001：2000 標準要求。2 引用標準、法律法規(guī)和相關文件本手冊引用了：1. ISO9000 ： 20002. ISO9001 ： 2000質量管理體系基本原理和術語3. ISO9004 ： 2000質量管理體系業(yè)績改進指南質量管理體系要求4. 教育法5. 教師法6. 國家精品課程評估指標體系7. 黎明職業(yè)大

18、學精品課程建設 2003-2007 年規(guī)劃8. 黎明職業(yè)大學教師課堂授課質量評價標準9. 黎明職業(yè)大學實踐教學質量評價標準10. 黎明職業(yè)大學教師評學標準11. 黎明職業(yè)大學教師手冊等3 術語和定義本手冊中除采用 ISO9000：2000 術語外，補充如下：1. 精品課程：指具有特色和一流教學水平的優(yōu)秀課程。精品課程建設要體現現代教育思想，符合科 學性、先進性和教育教學的普遍規(guī)律，具有鮮明特色，并能恰當運用現代教學技術、方法與手段， 教學效果顯著，具有示范性和輻射推廣作用。2. 本校內部文件：指黎明大學文件（含會議紀要、通知，以下同） 、質量手冊、程序文件、教學質 量標準、教學計劃、教學大綱、

19、授課計劃、教學日記、考卷等。3. 實踐教學：實踐教學含調研、實驗、實習及其他實踐教學活動。4. 本項目產品：指通過教學服務的提供，使得學生實際掌握的國際結算 、外貿單證的理論知 識、實用技能及提升應用意識。5. 本項目顧客：指黎明大學工商管理系、外語系、人文社科系中學習國際結算 外貿單證課程 的學生及其監(jiān)護人、用人單位。4.1 質量管理體系 / 總要求1本項目組按 GB/T19001：2000 idt ISO9001： 2000 質量管理體系 -要求 建立質量管理體系，對本 項目組精品課程質量體系覆蓋的國際結算 、外貿單證課程的教學計劃設置、課程策劃、課堂 教學與實踐教學提供、教學檢查與評估、

20、學生成績考核、課程總結各過程進行了識別，對這些過程 的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本項目組質量管理的規(guī)定。2為了確保精品課程質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本項目組編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、規(guī)范等作為支撐。3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，本項目組配備了必要的人力、設施、財務及 有關信息等資源。4為了測量、監(jiān)視和分析本項目組國際結算 、外貿單證精品課程質量管理體系運作過程，本 項目組實施必要的措施以實現這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。4.2.1 文件要求 / 總則 本項目根據本項目覆蓋的教育服務提供過程和特點建立和

21、保持的質量管理體系的文件，文件包括： 1經主管副校長批準發(fā)布的質量方針和質量目標； 2項目組按 ISO9001-2000 標準編寫的質量手冊 ；3按 ISO9001-2000 質量管理體系要求條款編寫的文件控制程序 、記錄控制程序 、內 部審核控制程序 、不合格品控制程序 、糾正措施控制程序 、預防措施控制程序等 6 個程序 文件。這 6 個程序文件均包含在本質量手冊中； 4為了確保質量管理體系應用過程有效策劃、運作和得到控制，項目組編寫了項目組同行評教手 冊作支撐；5. 質量管理體系標準要求建立和產生的記錄。4.2.2 質量手冊 1質量手冊是質量管理綱領性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本項目組的課程

22、建設質量管理體系的范圍為國際結算 、外貿單證課程的教學計劃設置、課程策劃、課堂教學與實踐教學提供、教學檢查 與評估、學生成績考核、課程總結等各過程，并對 7.3 設計與開發(fā) 、7.6 監(jiān)視與測量裝置的控制 進行刪減，上述的刪減未超出標準范圍，不影響本項目穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求 的產品的能力和責任，本項目組建立并保持的質量管理體系符合ISO9001 ： 2000 標準要求。本手冊有程序文件等文件作為支持性相關文件。2質量手冊表述了本項目組國際結算 、外貿單證精品課程建設正在運行中的質量管理體系， 對質量管理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進行了描述，明確了各過程有效

23、控 制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運 行的充分性、有效性和適宜性。3質量手冊的管理3.1 質量手冊由管理者代表起草，經項目組討論，交教務處審核，主管副校長批準發(fā)布。3.2 質量手冊由資料管理員負責控制。質量手冊分“受控本”和“非受控本”，“受控本”為項目 組各部門使用，分發(fā)給審核中心的手冊和程序文件也分為“受控本”，“非受控本”提供給上級領 導、顧客、來訪者。3.3 手冊的持有者應愛護手冊，當手冊破損嚴重，影響使用時，應到資料管理員處辦理更換手續(xù)， 交回破損手冊，補發(fā)新手冊，新手冊的分發(fā)號仍沿用原手冊分發(fā)號。資料管理員將破損手冊銷毀。 手冊

24、持有人丟失手冊時應報告并由管理者代表批準予以補發(fā)。丟失手冊的分發(fā)號作廢，防止誤用， 質量手冊的借閱可依據文件控制程序執(zhí)行。3.4 為了保持質量手冊的適用性，管理者代表可根據需要以文件修訂申請實施單對其提出修改， 經教務處審核，主管副校長批準后生效。資料管理員以文件更改單通知受控手冊的持有者，持 有者應將其內容插入原手冊相應位置。3.5 質量手冊的換版。3.5.1 下列情況時，手冊應考慮換版：A. 標準版本進行更換時；B. 本項目質量方針變動時；C. 項目組組織機構及職責發(fā)生較大變化時；D. 手冊修訂量較大而影響到閱讀時。3.5.2 手冊換版應由管理者代表提出，主管副校長批準。換版時要收回舊版手

25、冊，如需保留時加蓋 “作廢保留”章，否則予以銷毀。3.6 質量手冊的解釋權歸管理者代表。4.2.3 文件控制1. 目的本程序規(guī)定了文件的編寫、審核、批準、發(fā)布、標識、發(fā)放、修訂和銷毀等活動的要求控制，以 保證文件的適用性、協(xié)調性和有效性。2. 范圍本程序適用于本項目組國際結算 、外貿單證精品課程建設質量體系文件、適當外來文件 等文件的控制，記錄是一種特殊類型的文件，應依據記錄的控制程序加以控制。3. 職責3.1 管理者代表組織有關人員編寫、修訂、換版質量手冊、質量體系程序文件，并做好質量體系文 件的宣貫工作。3.2 教務處負責質量體系文件的審核。3.3 資料管理員負責質量體系文件的接收、發(fā)放、

26、更換和銷毀等工作。3.4 主管副校長負責質量手冊和質量體系程序文件的批準、發(fā)布，組織宣貫本項目的質量方針。4. 工作程序4.1本項目文件控制范圍包括:A. 質量方針、質量目標、質量手冊；B. 質量體系程序文件，如教學計劃、教學大綱、授課計劃、項目組同行評教手冊等；C. 外來文件：如國家標準、法律、法規(guī)等；D. 管理文件：如本校各部門各項管理制度。4.2文件的編號421現行國家標準、行業(yè)標準以原標準號為準。422本校的各類管理文件及其他外來文件以原文件號為準。質量手冊的編號為 LMJSSC-IS09001-年份。質量體系程序文件編號LMJSCX XXXX 程序代號/年份程序名稱（字頭表示） 項目

27、名稱記錄編號LMJSJL XXXX 年份記錄名稱（字頭表示） 項目名稱/記錄代號4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)布質量手冊（含程序文件）由管代組織有關人員編寫，由教務處審核，由主管副校長批準發(fā)布。教學計劃由相關專業(yè)的專業(yè)主任在聽取管理者代表意見基礎上負責編寫，由系主任審核，由 教務處批準發(fā)布。本項目涉及的國際結算 外貿單證課程的教學大綱、授課計劃由課程負責人和管理者代 表共同編寫，經任課教師討論后，交相關專業(yè)的專業(yè)主任審核并批準發(fā)布。項目組同行評教手冊由管理者代表組織項目組任課教師編寫，由教務處審核并批準發(fā)布。每一編號的質量文件為一獨立文件，為此每一質量文件應明確該質量文件的起草人、審核人、批

28、準人、發(fā)布日期等方面資料。質量手冊及所包含的質量體系程序文件的批準在質量手冊實施令 中體現；其他質量文件在文件的末頁的末端明示起草、審核、批準人；4.3.6 上述所有文件所涉及的表單統(tǒng)一由課程負責人組織編制，管代審批。4.4 文件的版本、標識和受控狀態(tài)441質量手冊和質量體系程序文件的版本以第X版即第1.2.3 （ XXXX年）來表示；其他質量文件以發(fā)布年號表示。4.4.2 質量手冊、質量體系程序文件和其他質量文件都以名稱、文件編號為標識。4.4.3 質量手冊和質量體系程序文件和其他質量文件的受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。 分別用“受控”和“非受控”有色印章為標記。為此負責文件發(fā)放的

29、資料管理員要編制出“受控文 件清單”，以確保使用者得到的文件是有效版本， 防止使用失效或作廢文件， 質量手冊的管理按 4.2.2 章中“ 3. 質量手冊的管理”執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放和更換4.5.1 質量手冊、質量體系程序文件和其他質量文件（包括外來文件）都由資料管理員負責在文件發(fā)放 / 回收表上造冊來確定發(fā)放范圍，經管理者代表批準后實施發(fā)放。發(fā)放應確保在使用處可得 到有效版本的適用文件。顧客或來訪者索取本項目質量手冊，須經管理者代表批準，憑批準單發(fā)給 “非受控”本的質量手冊，該本質量手冊不予編號。4.5.2 質量手冊領用人在文件發(fā)放 / 回收表上簽名領取。對質量手冊和質量體系程序文件和其他

30、 質量文件注明分發(fā)號和加蓋“受控”印章。發(fā)放完畢，資料管理員在文件控制清單上填寫修訂 狀態(tài)，以便對發(fā)放文件修訂狀態(tài)的控制，以防止誤用。4.5.3 有關人員所使用質量手冊嚴重破損而影響使用時，使用者提出口頭申請，經管理者代表同意 后，才可向資料管理員以舊換新。新發(fā)的質量手冊和質量體系程序文件的分發(fā)號要與交回的保持一 致，使用者要確保文件保持整潔、清晰。4.5.4 受控文件如有丟失，文件使用人及時報告，經管理者代表同意后，可辦理補領申請。4.5.5 教學計劃由教務處組織印刷，后勤服務中心負責發(fā)放。領用者可以永久使用，屬非受控文件。4.5.6 教學大綱、授課計劃正本由資料管理員歸檔保管，副本交課程所

31、在系的系秘書歸檔保管，各 任課教師人手一份，無須返還資料管理員，據以實施教學。授課計劃還應于每學期初在校園網中公 布，以便學生熟知。4.5.7 項目組同行評教手冊正本由資料管理員歸檔保管，副本分“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)，并按 5.4.3 控制。“受控”版交任課教師人手一冊，以便遵照執(zhí)行。 “非受控”版在每學期初在校園 網中公布，以便學生了解。4.6 文件的修訂、換版和作廢。4.6.1 質量手冊修訂時，由文件更改提出者或部門提出申請，并在申請實施單中填寫修訂條款、 內容及原因。文件修訂申請單 由管理者代表批準。 質量手冊修訂批準后， 由資料管理員統(tǒng)一收回， 并進行修訂換頁或劃改。換頁后或劃改

32、好后發(fā)給持有者，與此同時，資料管理員在文件控制清單 中填寫修訂狀態(tài)。質量手冊經多次修訂或需大幅度修訂時，對質量手冊和質量程序文件進行換版。 新版發(fā)布時，舊版本即被廢除。質量手冊新版發(fā)布時，還要在“質量手冊頒布令”中聲明廢除舊版 本；其他質量文件新版發(fā)布時，舊版本即被廢除。4.7文件的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本質量手冊時，資料管理員按文件發(fā)放/回收表收回舊版本，并在文件發(fā)放/回收表中的“收回”欄目內作出記錄。對收回的文件加蓋“作廢”印章，經管理者代表批 準后，由資料管理員進行銷毀。需作保留的作廢文件， 經管理者代表同意后，由資料管理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。4.8文件的管理管理

33、者代表在每年末對文件的存貯情況進行一次檢查，發(fā)現問題及時進行處理。質量手冊的持有者，要妥善保管，不得外借。如有遺失，要及時向資料管理員報告和登記。 持有者調離本項目時，要到資料管理員辦理歸還手續(xù)。教學計劃、教學大綱一經發(fā)放，歸持有者所有，自行保管和處置。授課計劃、項目組同行評教手冊的持有者要妥善保管，不得外借。資料管理員對所有文件的記錄，應按記錄的控制程序的規(guī)定進行管理。質量手冊和質量體系程序文件的正本作為永久性保存，其他質量文件文件當被作廢時，而正 本視其需要可保存1年，但要按本程序的5.7條款的規(guī)定加蓋“作廢”和“保留”印章。4.9外來文件的識別、分發(fā)直接引用外來文件，應由管理者代表審閱同

34、意后，并交到資料管理員，資料管理員在文件控 制清單上進行登記后，并按本程序條款進行發(fā)放。5. 相關文件LMJSCX-WJKZ-4.2.3文件控制LMJSCX-THPJ- 年份項目組同行評教手冊6.相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限文件控制清單LMJSJL-WJKZ 年份資料管理員三年文件發(fā)放/回收表LMJSJL-WJ FH年份資料管理員三年文件修訂申請單LMJSJL-WJXD 年份資料管理員三年4.2.4 記錄控制1. 目的本程序規(guī)定了對記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行控制和管理的 要求，為教學服務的提供符合規(guī)定要求和質量體系有效運行提供證據。2. 范圍本程序適用本項目有

35、關質量體系運行的所有記錄的控制。3. 職責3.1管理者代表負責檢查記錄的控制。3.2.1 資料管理員負責記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。3.2.2 資料管理員負責向教務處復印由其組織的學生評教和督導組評教結果，用以項目組歸檔保管。3.2.3 各系負責教學日記、考卷、學生成績單、卷面成績分析、教學情況分析原件的收集、歸檔、 貯存、保管。其中教學日記須先經課程負責人審核，簽字表明是否合格后，方可交各系秘書。學生 成績單、卷面成績分析、課程情況分析復印一份交資料管理員歸檔保管。3.2.3 授課計劃、項目組同行聽課記錄、項目組教學評價記錄、項目組教學例會記錄、項目組業(yè)務 學習記錄、課程

36、總結、項目組社會調查問卷和社會調查報告原件交資料管理員歸檔保管。課程總結 復印一份報教務處處長知悉。4工作程序4.1 按正本記錄保管分工不同，記錄分以下三類：A. 教務處保管的記錄，如督導組評教、教務處組織的學生評教；B. 各系保管的記錄，如教學日記、考卷、學生成績單、卷面成績分析、教學情況分析等。C. 項目組自行保管的記錄，如授課計劃、項目組同行聽課記錄、項目組教學評價記錄、項目組教學例會記錄、項目組業(yè)務學習記錄、課程總結、項目組社會調查問卷和社會調查報告原件等。4.2 記錄表式的編制和編號4.2.1 的記錄采用本校統(tǒng)一編制的記錄表式。4.2.2 4.1.C 記錄的記錄表式，由管理者代表統(tǒng)一

37、編制，由資料管理員按文件的控制程序的規(guī) 定進行編號，按 的要求分別歸檔。4.3.3 資料管理員根據 的要求將各類記錄及時收齊、編號后，匯總在記錄控 制清單上。4.4 記錄的填寫4.4.1 從事質量活動的人員要按發(fā)布的記錄控制清單中相應表式進行使用。記錄時，字跡要清 晰，內容要完整，數據要真實，并有日期和簽名等。4.4.2 從事質量活動的人員只能用黑色或藍色的鋼筆、 圓珠筆填寫記錄， 不得用鉛筆或紅色筆填寫。4.5 記錄的更改4.5.1 本項目所形成的記錄中，考卷、學生成績單更改具體執(zhí)行黎明大學教師手冊的相關規(guī)定。4.6 記錄的標識本項目的所有記錄以其名稱及編號為標識。4.7 記錄的收集、歸檔4

38、.7.1 每學期末或初，資料管理員負責收集、整理記錄，并歸檔。4.7.2 資料管理員將所有記錄清理歸檔，并在記錄歸檔清單做好記錄，并按記錄的保存期進行 保管。具體歸檔的方法執(zhí)行黎明大學的慣例4.8 記錄的貯存與保存期4.8.1 校園資產管理處要提供專柜、專架，以便項目組對記錄進行貯存。在貯存期間，資料管理員 要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。本項目所有記錄至少保存三年。4.9外來記錄的控制來自供方的記錄、顧客投訴、鑒定證書，由資料管理員整理、歸檔，并按本程序4.8條款的要求做好保管工作。4.10記錄的借閱各有關人員出于工作需要對已歸檔的記錄的借閱，可向資料管理員借閱。借閱時需經管理者代表

39、批準，并按時歸還。本項目規(guī)定所有記錄可現場借讀，但不得外借。當有顧客或其代表、外來訪客或其他相關人員要查閱本項目有關記錄（考卷除外）時，有關 查閱者將此信息以書面或口頭形式向管理者代表申請。管理者代表批準后，由資料管理員提供有關 記錄以供評價、查閱。學生因對考試成績有異議要求查閱試卷時，根據教務處規(guī)定程序辦理，即學生以口頭或書面 形式向相關系領導提出申請，經系領導批準后，由系秘書會同任課老師在現場提供試卷，進行查閱 和核對。4.11記錄的處理超過保存期的記錄，經管理者代表批準后銷毀。5. 相關文件LMJSCX-JSSC 年份LMJSCX-XSSC年 份文件控制黎明職業(yè)大學教師手冊黎明職業(yè)大學學

40、生手冊6.相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限記錄控制清單LMJSJL-JLKZ-年份資料管理員三年記錄歸檔清單LMJSJL-JLGD-年份資料管理員三年5.1管理承諾1.職責主管副校長負責批準和發(fā)布本項目的質量方針和質量目標；負責向項目組全體成員傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性和精品課程建設的重要性；負責協(xié)調本項目各種資源能滿足產品質量的要 求；負責主持管理評審。2. 工作任務2. 1主管副校長承諾本項目各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。2. 2本項目組為保證產品質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，同時也保證本項目符合國家精品課程建設標準的要求，責成管理者代表負責跟蹤、收集、宣

41、貫法律法規(guī)知識。2. 3本項目組制訂了質量方針和質量目標，體現本項目組的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧 客作出質量的承諾。2 4 本項目組決定對質量管理體系每學年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、 有效性和持續(xù)改進。2 5 本項目組承諾在教育服務提供過程中，各管理職能協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、 設備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.2 以顧客為關注焦點1. 職責1 1 主管副校長應以實現顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。1 2 管理者代表具體負責與顧客及參與質量活動的相關部門的溝通和服務工作。2. 工作任務21 主管副校長應以實現顧客滿意為目標

42、，建立并保持 以顧客為關注焦點 的質量管理體系，確 保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。22 主管副校長要認真研究顧客的要求， 并據此在項目組制定質量方針和質量目標時應得到體現。2 3 項目組要認真研究并明確顧客對教學服務質量的要求。2 4 在明確顧客要求的基礎上，結合本項目組的實力，制定滿足顧客要求的教學服務質量內控標 準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關規(guī)范和標準要求提供教學服務。2 5 各部門要按照手冊中關于“與產品有關的確定、評審和顧客溝通、顧客滿意度測量”等文件 要求開展工作，確保顧客滿意。5.3 質量方針1. 職責 主管副校長負責批準確定和定期評價質量方針，管理者代

43、表負責組織制定質量方針草案。2. 確定質量方針的原則與方法2.1 質量方針應體現本項目組質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被項目組全 體成員理解和支持。2.2 體現對顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進的承諾。2.3 質量方針應能滿足提供制定和評審質量目標的框架。2.4 主管副校長提出質量方針的構想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經參與本項目質量活 動的各部門充分討論并修改和完善。質量方針經教務處審議，主管副校長批準發(fā)布實施。2.5 項目組全體成員應圍繞以顧客為關注焦點，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規(guī) 范行為，提供高質量的教學服務，確保生產出高質量的產品。3組織實施

44、與評價3.1 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好項目組全體成員培訓。通過制定質量 目標、編制質量計劃并采取措施實現之等手段以保證質量方針的實現。3.2 質量方針應在實施管理評審時給予評價， 當項目內外環(huán)境發(fā)生重大變化時， 應適時對質量方針進行必要的修改。541質量目標的控制1目的規(guī)定本項目的質量目標的制定、評審、修改及實施，使質量目標的管理工作程序化、規(guī)范化、 制度化，確保達到預期效果。2. 范圍本程序適用于本項目的質量目標管理。3. 職責3.1主管副校長負責批準本項目質量目標，并配備充分資源，采取各種措施確保質量目標的實現。3.2管理者代表召集討論制定本項目的質量目標，并上報

45、主管副校長批準；負責質量目標實施中的 評審、修改；3.3管理者代表負責項目質量目標的日常管理，敦促項目組全體成員實現其各自的質量目標。3.4管理者代表負責召集項目組全體任課教師討論確定本項目的年度質量目標，認真組織學習，領 會項目質量目標的內涵，分析采取的措施的可行性，并制定相應的計劃組織實施，保證實現項目的 年度質量目標，確保項目質量總目標的全面實現。4工作程序4.1質量目標策劃流程：4.2質量目標的要求本項目的總質量目標和年度質量目標必須是可測量、可評審、易操作，能通過努力實現的，且 具備先進性，可分解。4.3質量目標的制定管理者代表根據本項目的質量方針、師資狀況、學生素質以及上年度質量目

46、標完成情況于年 初管理評審后，召集項目組全體任課教師討論，確定項目年度質量目標草案。項目質量目標的的制 定必須以下面的內容作為輸入：A 上一年度質量目標完成情況分析，改進的方向機會；B同類院校同類課程的教育水平分析；C本項目質量方針的要求，本項目組的宗旨方向期望，管理評審的結果；D業(yè)界（外貿企業(yè)、商業(yè)銀行等）國際結算的新動向；E教育部關于精品課程建設的標準；F本校的當前及未來定位；G項目組教師自身的實力、資源配備的情況、學生的素質水平。質量目標的輸出本項目質量目標至少必須包括以下三方面的內容：學生技能要求、教師業(yè)務素質要求、教學管 理體系要求管理者代表將年度質量目標及實施草案報教務處，教務處評

47、審后主管副校長批準發(fā)布。 4.4質量目標的宣貫管理者代表在質量目標發(fā)布后，應對質量目標的要求進行宣貫，向項目組全體員工宣傳、講解 質量目標的含義和可能達到的途徑，讓全體員工都能結合自己的工作對質量目標實現的價值和對質 量目標實現的動力，充分調動全體員工的參與意識。4.5質量目標的考核具體執(zhí)行項目組同行評教手冊的相關規(guī)定，質量目標完成情況應作為管理 評審的輸入。4.6質量目標的記錄項目質量目標的策劃考核所產生的各項記錄，均應按記錄控制程序執(zhí)行。5. 相關文件LMJSCX-JLKZ-4.2.4記錄控制LMJSCX-THP J年份項目組同行評教手冊6. 相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限課程總結LMJ

48、SJL-KCZJ-年份資料管理員永 久質量管理體系策劃1. 目的規(guī)定本項目的質量管理體系的制定、評審、修改及實施，使質量管理體系的策劃工作程序化、規(guī) 范化、制度化，確保滿足質量目標和4.1的要求。2. 范圍本程序適用于本項目的質量管理體系策劃工作的管理。3. 職責3. 1主管副校長授權管理者代表策劃。3. 2管理者代表組織項目組成員策劃精品課程質量管理體系，并監(jiān)視策劃結果的實施。3. 3項目組全體成員負責質量管理體系策劃結果的實施。4. 工作程序4. 1管理者代表在組織項目組成員對精品課程的教學管理體系進行策劃時，應考慮滿足質量目標及 4.1的要求。4. 2在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。4. 3質量管理體系的策劃應結合7.1教學服務實現的策劃。5. 相關記錄名稱代號收集部門歸檔期限會議紀要JMJSJL-HYJY-年份資料管理員永 久職責和權限主管副校長聲明：本項目各職能部門及相關人員的職責和權限及相互關系已明確規(guī)定，現予以 發(fā)布，今后應按規(guī)定各行其事、各負其責。1. 主管副校長1.1負責組織貫徹國家的教育法律法規(guī)和教育部政策，積極領導本項目質量管理工作；1.2負責本項目戰(zhàn)略決策，制定質量方針，并向項目組全體成員宣貫，確保各級人員都理解質量方 針，使其貫徹執(zhí)行，是項目內部溝通的主責人；1.3明確對從事質量活動有關的各部門的職責、權限和相互相系