質(zhì)量管理體系月度檢查表

1、表 82 - 3- 1檢杳部門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢杳項(xiàng)目文件、記錄管理（423，）檢查要點(diǎn)：1、文件的制定是否按規(guī)定進(jìn)行？2、文件是否按規(guī)定進(jìn)行識(shí)別？3、文件的發(fā)放、更改、評(píng)審、作廢和銷毀是否按規(guī)定進(jìn)行，是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，是否有記錄？4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)文件是否有效，是否適合組織的產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系？5、企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案？6、各作業(yè)場(chǎng)所使用的文件是否一致？7、使用文件的部門是否及時(shí)獲得文件的有效版本？ &質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)？檢索是否方便？9、各單位自行設(shè)計(jì)的記錄表格是否經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)？10、質(zhì)量記錄的填寫、修改是否按規(guī)

2、定進(jìn)行？11、質(zhì)量記錄是否按規(guī)定進(jìn)行收集和歸檔，是否規(guī)定了保存期限？12、文件、質(zhì)量記錄的查閱和復(fù)制是否按規(guī)定進(jìn)行？13、質(zhì)量記錄的銷毀是否按規(guī)定進(jìn)行？檢查記錄：糾正及糾正措施：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年 月日糾正措施的驗(yàn)證：檢查人：年 月日質(zhì)量工作（月度）檢查細(xì)則（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）表 82 - 3- 1檢杳部門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢杳項(xiàng)目管理職責(zé)（5）檢查要點(diǎn)：1、企業(yè)是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量管理制度？2、是否有相應(yīng)的考核辦法？3、是否嚴(yán)格實(shí)施考核并記錄？4、質(zhì)量管理部門人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否明確 ？5、組織內(nèi)部是否就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及有效性經(jīng)常進(jìn)行內(nèi)

3、部溝通？6、組織內(nèi)部各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？7、質(zhì)量例會(huì)是否按期召開？制訂的措施是否得到落實(shí)？有無(wú)記錄？&是否按規(guī)定及時(shí)上報(bào)質(zhì)量技術(shù)月報(bào)、各種總結(jié)及要求上報(bào)材料，內(nèi)容填寫是否真實(shí)、完整？9、小組活動(dòng)是否按時(shí)進(jìn)行活動(dòng)，活動(dòng)是否有記錄，原始記錄是否保存？檢查記錄：糾正及糾正措施：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年 月日糾正措施的驗(yàn)證：檢查人：年 月日質(zhì)量工作（月度）檢查細(xì)則（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）表 82 - 3- 1檢杳部門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢杳項(xiàng)目人力資源（）檢查要點(diǎn)：1、人員是否熟悉崗位職責(zé)？2、人員是否掌握相關(guān)技術(shù)知識(shí)？3、是否對(duì)人員能力勝任

4、與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)與考核？4、檢驗(yàn)人員是否經(jīng)授權(quán)？是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求？5、操作人員是否熟悉配方和工藝文件？6、是否制訂了年度培訓(xùn)計(jì)劃？7、培訓(xùn)是否按計(jì)劃進(jìn)行，培訓(xùn)記錄是否保持？對(duì)培訓(xùn)效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？ &特殊崗位人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格考核，取得相應(yīng)的資格證書？9、是否對(duì)特殊崗位人員進(jìn)行了資格鑒定？10、特殊崗位人員是否持有效資質(zhì)證書作業(yè)？檢查記錄：糾正及糾正措施：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年 月日糾正措施的驗(yàn)證：檢查人：年 月日質(zhì)量工作（月度）檢查細(xì)則（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）表 82 - 3- 1檢杳部門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢杳項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（

5、6.3，7.6）檢查要點(diǎn)：1、設(shè)備的標(biāo)識(shí)是否清晰，狀態(tài)卡是否實(shí)際相符？2、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施是否能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)？3、設(shè)備維修、維護(hù)和保養(yǎng)是否有記錄，記錄是否規(guī)范？4、備用機(jī)泵是否按規(guī)定進(jìn)行盤車，是否有記錄？5、大型設(shè)備、特種設(shè)備、壓力容器和關(guān)鍵過(guò)程所用設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)書，是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？6、特殊設(shè)備及設(shè)備大修之后，是否進(jìn)行了認(rèn)可，有無(wú)記錄？7、設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢是否按規(guī)定進(jìn)行？&對(duì)新購(gòu)設(shè)備是否進(jìn)行了驗(yàn)收和認(rèn)可，有無(wú)記錄？9、為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，是否配備了必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置？10、監(jiān)視和測(cè)量裝置的性能、精度能否滿足要求？11、監(jiān)視和測(cè)量裝置是否按規(guī)定進(jìn)行檢定，檢定是否有記錄，是

6、否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡？12、發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)， 對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否 根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？13、是否定期或在使用前對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整？是否保存校準(zhǔn)結(jié)果的記錄？檢查記錄：糾正及糾正措施：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施的驗(yàn)證：檢查人：年月日質(zhì)量工作（月度）檢查細(xì)則（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）表 82 - 3- 1檢杳部門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢杳項(xiàng)目產(chǎn)品銷售、顧客滿意、數(shù)據(jù)分析（:7.2, , 8.4)檢查要點(diǎn)：1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求（包括顧客明示的、潛在的、法律法規(guī)要求的）是否得到明確？2、顧客要求是否形成了文

7、件？3、是否按規(guī)定進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審？是否有記錄？4、在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，是否對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審？相關(guān)文件是否得到修改？相關(guān)人員是 否知道已變更的要求？5、是否制訂年度客戶服務(wù)計(jì)劃？6、是否按計(jì)劃進(jìn)行了客戶調(diào)查？是否有記錄？7、對(duì)客戶的反饋、報(bào)怨等是否進(jìn)行了處理？是否采取了糾正措施或預(yù)防措施？ &是否建立了顧客意見調(diào)查臺(tái)帳？9、是否對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了分析？10、對(duì)出現(xiàn)的退貨、索賠等重大質(zhì)量問(wèn)題是否按規(guī)定進(jìn)行處置？是否有記錄？檢查記錄：糾正及糾正措施：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施的驗(yàn)證：檢查人：年月日質(zhì)量工作（月度）檢查細(xì)則（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）表 82 - 3- 1檢杳部

8、門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢杳項(xiàng)目采購(gòu)、不合格品控制（7.4, 8.3）檢查要點(diǎn)：1、是否明確了采購(gòu)產(chǎn)品的范圍？是否對(duì)采購(gòu)品提出了質(zhì)量要求？2、對(duì)供方是否制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)規(guī)定？3、是否按照規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行了質(zhì)保能力調(diào)查和動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)？4、A類物資是否全部在合格供方采購(gòu)？5、是否有米購(gòu)或委托加工文件（計(jì)劃、清單、合同等）？6、采購(gòu)文件是否規(guī)定明確的驗(yàn)收準(zhǔn)則？7、采購(gòu)文件是否得到批準(zhǔn)？&是否按照采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)？9、是否按照規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證？對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審和處置？10、是否保留米購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)、驗(yàn)證、評(píng)審和處置記錄？11、對(duì)供方的

9、供貨質(zhì)量是否進(jìn)行了記錄？檢查記錄：糾正及糾正措施：被檢查單位負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施的驗(yàn)證：檢查人：年月日質(zhì)量工作（月度）檢查細(xì)則（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）表 82 - 3- 1檢杳部門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢杳項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)提供、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析（7.5, 8.3, 8.4）檢查要點(diǎn):1、是否制訂工藝管理制度和考核辦法？是否按照工藝制度進(jìn)行了理和考核？2、是否按照工藝制度、規(guī)程、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)、操作？產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？3、是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？4、是否制訂和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃？該生產(chǎn)計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)審批？5、是否填寫

10、工藝記錄、操作記錄、交接班記錄，記錄是否規(guī)范，操作工藝參數(shù)是否與工藝卡片要求相一致？6、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和定置擺放是否有規(guī)定？產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)？7、能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和具有可追溯性？8 特殊過(guò)程是否經(jīng)確認(rèn)？是否有作業(yè)指導(dǎo)書？人員、設(shè)備、記錄是否滿足要求？9、岀現(xiàn)不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處置？是否有相關(guān)記錄？10、不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進(jìn)行檢驗(yàn)？11、對(duì)降級(jí)使用、讓步放行是否規(guī)定了批準(zhǔn)權(quán)限？對(duì)產(chǎn)品的降級(jí)使用和讓步放行是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？是否與用戶進(jìn)行了溝通？有無(wú) 溝通記錄？在合同條件下是否得到顧客的書面批準(zhǔn)？12、原輔材料、半成品、成品的貯存、運(yùn)輸和包裝是否符合要求？13、

11、對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、 驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)有無(wú)記錄并報(bào)告顧客?檢查記錄：糾正及糾正措施:被檢查單位負(fù)責(zé)人：年 月 日糾正措施的驗(yàn)證：檢查人：年 月 日質(zhì)量工作（月度）檢查細(xì)則（過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量）表 82 - 3- 1檢杳部門公司質(zhì)量技術(shù)部檢杳時(shí)間年月日檢杳組長(zhǎng)檢杳人：被檢杳單位檢查項(xiàng)目產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施(824 , 8.3, 8.4, ,)檢查要點(diǎn)：1是否有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)?兼)職檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員是否得到授權(quán)，能否獨(dú)立行使權(quán)利？2、是否對(duì)原材料、半成品、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)做出規(guī)定？是否按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)并進(jìn)行記錄？3、是否對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？4、是否規(guī)定了不合格品處置權(quán)限？5、對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行了評(píng)審和處置？是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并登記？是否按不合格品的 影響程度采取了糾正措施或預(yù)防措施？措施實(shí)施是否有記錄？措施是否有效？是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？6、對(duì)不合格品經(jīng)返工或返修后是否進(jìn)行了重新檢驗(yàn)？是否有檢驗(yàn)記錄？7、對(duì)讓步接受、使用和放行的產(chǎn)品是否得到單位負(fù)責(zé)