酒店經(jīng)營管理目標責任書

1、酒店經(jīng)營管理目標責任書（2017年度）考核人：被考核人：公司簽章：考核時間：簽訂日期：年月日2017年度經(jīng)營管理目標責任書甲方：乙方：根據(jù)2017年公司目標，經(jīng)討論研究，甲方對乙方實行目標責任制管理。在認真調(diào)研分析，廣泛征求意見的基礎(chǔ)上制定了2017年經(jīng)營管理目標，為確保目標實現(xiàn)，特訂立本經(jīng)營管理目標責任書，以供雙方共同遵守。一、本責任書有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。、考核對象：由謝暉組建的管理團隊成員Id崗位現(xiàn)任者崗位職責績效獎基數(shù)備注1總經(jīng)理負責戴斯酒店全面管理工作工資總額20%2副總經(jīng)理負責酒店餐飲和營銷管理工作工資總額20%3房務(wù)總監(jiān)負責酒店客房、前廳及PA管

2、理工作工資總額20%4工程總監(jiān)負責酒店工程管理工作工資總額20%5財務(wù)總監(jiān)負責酒店財務(wù)、米購、餐飲收銀工作工資總額20%6中餐經(jīng)理負責三樓中餐管理工作工資總額20%7西餐經(jīng)理負責4樓自助餐、大堂吧、會議宴會工資總額20%8人事經(jīng)理負責人事部管理工作，兼管保安部工資總額20%9營銷總監(jiān)負責酒店營銷管理工作工資總額20%10餐飲總監(jiān)負責酒店三四樓餐飲、20樓茶舍、5樓棋牌室等工作工資總額20%1120樓茶舍負責20樓茶舍管理工作工資總額20%12棋牌室主管負責5樓棋牌室管理工作工資總額20%三、酒店總績效指標值：在對當前宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司2016年經(jīng)營管理目標

3、完成情況制定了2017年經(jīng)營管理目標月份123456789101112合計經(jīng)營收入2687004221299420125072087867269929822955192412909254971728652842944756237048526432032978萬元成本費用2008462168608615832511597606186833416546011742517179930017432901927893172189317983072113萬元利潤總額67854252690842925749026183096464091867039375041711219941016863648592844

4、896865萬元1、經(jīng)營收入2978萬元包括：客房1294萬元、自助餐426萬元、會議40萬元、中餐包廂522萬元、宴會549萬元、月餅粽子60萬元、20樓茶舍51萬元、棋牌室36萬元四、考核指標與考核的相關(guān)規(guī)定:1、總經(jīng)辦考核指標:Id考核項目年度計劃值權(quán)重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年50%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*50%2利潤總額865力兀/年40%1、利潤以酒店總績效指標值按月考核；2、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會議和集團安排事

5、宜按時完成，按月考核；2、按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全事故，則一祟否決，績效考核工資計零(1)總經(jīng)辦考核對象：酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理，分別考核。(2)當月績效完成率=當月營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率(3)當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率2、房務(wù)部考核指標：Id考核項目年度計劃值權(quán)重指標說明1客房營業(yè)額1294萬元/年50%1、營業(yè)額為客房實際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；2、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*50%2客房利潤額1011萬元/年40%1、利潤以客房實際利潤為指標，按月考核；2、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*40%

6、3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會議和集團安排事宜按時完成，按月考核；2、按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績效考核工資計令(1)2017年營業(yè)額及利潤指標月份123456789101112合計經(jīng)營收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284萬元成本費用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244768273萬元利潤總額59659970

7、7454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011萬元利潤率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%(2)房務(wù)部考核對象：房務(wù)總監(jiān)、PA經(jīng)理。(3)當月績效完成率=當月營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率(4)當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率3、餐飲部考核指標：Id考核項目年度計劃值權(quán)重指標說明1餐飲部總營業(yè)額力兀/年50%1、營業(yè)額為餐飲各營業(yè)檔口實際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；2、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*50%2餐飲部總利潤額力兀/

8、年40%1、利潤以客房實際利潤為指標，按月考核；2、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會議和集團安排事宜按時完成，按月考核；2、按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績效考核工資計零餐飲考核對象：餐飲總監(jiān)當月績效完成率=當月餐飲總營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率(1)2017年自助餐、會議營業(yè)額及利潤指標月份123456789101112合計自助餐經(jīng)營收入40734032704031682030660033492430660043449643449633

9、2880362080341640362080426力兀會議收入44198441982357219152441982209944198441982652428734176794125140萬元成本201633161885156826151767165787151767215076215076164776179230169112179230211萬元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和會議考核對象：西餐廚師長、西餐經(jīng)理。當月績效完成率=當月營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率當月

10、績效考核工資=績效工資*當月績效完成率(2)2017年中餐包廂和宴會營業(yè)額及利潤指標月份123456789101112合計包廂收入51528239666238106063681329468438396662439161439161，45332849)7716424995439161521萬元宴會收入843622445390344995357620718996294498311316437131399701708905294498318330547萬元成本43484926945623219223230337997922117124015328041327296938611923023824239

11、7342萬元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包廂和宴會考核對象：中餐廚師長、中餐經(jīng)理。當月績效完成率=當月包廂和宴會營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率(3)2017年餐飲部5樓棋牌室營業(yè)額及利潤指標月份123456789101112合計營業(yè)收入29264330402560628320292642478032922329222478036580283203292236萬元5樓棋牌室考核對象：棋牌室主管當月績效完成率=當月棋牌室營業(yè)額完成率+當月綜合管理完成率當月績效考核工資=績效工資*

12、當月績效完成率4、工程部考核指標Id考核項目年度計劃值權(quán)重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年40%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*40%2能耗率6.90%40%按達成比例同比計分，例如達成80%即80*40弧3綜合管理20%分普通維修和緊急維修，正常維修無投訴，部門管理正常。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績效考核工資計零(1)酒店能耗指標月份123456789101112合計能耗費用224807176779130873131785136816152114171084173621

13、154278179681198928223326205.4萬元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%8.45%6.9%(2)工程部考核對象：工程總監(jiān)(3)當月績效完成率=當月總營業(yè)額完成率+當月能耗完成率+當月綜合管理完成率(4)當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率5、人事及保安部考核指標Id考核項目年度計劃值權(quán)重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年30%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應(yīng)收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成

14、比例同比計分，例如達成80%即80*40%3培訓(xùn)合格率20%按計劃完成比例同比計分，例如達成80%即80*20%4綜合管理10%日常管理規(guī)范，會議安排事宜按時完成，無投訴，按月考核；按達成比例同比計分。5安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績效考核工資計零(2)人事及保安部考核對象：人事經(jīng)理(3)人事經(jīng)理當月績效完成率=當月總營業(yè)額完成率+當月招聘完成率+當月培訓(xùn)完成率+綜合管理(4)當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率6、財務(wù)部考核指標Id考核項目年度計劃值權(quán)重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年30%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包

15、括應(yīng)收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*30%2成本費用2113萬元/年30%按報表完成情況同比計分，例如達成80%即80*40%3綜合管理40%日常管理規(guī)范，會議安排事宜按時完成，米購及時，按月考核；按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質(zhì)量事故，則一票否決，績效考核工資計零(2)財務(wù)部考核對象：財務(wù)總監(jiān)(3)當月績效完成率=當月總營業(yè)額完成率+當月報表完成率+綜合管理(4)當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率7、營銷部考核指標Id考核項目年度計劃值權(quán)重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年40%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額

16、，不包括應(yīng)收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%即80*30%2營銷營業(yè)目標40%按報表完成情況同比計分，例如達成80%即80*40%4綜合管理20%日常管理規(guī)范，會議安排事宜按時完成，客戶關(guān)系維護，有回訪記錄，按月考核；按達成比例同比計分。5安全事0次/一旦發(fā)生嚴重安全質(zhì)量事故，則績效考核工資計零(2)營銷部考核對象：營銷總監(jiān)。(3)營銷總監(jiān)當月績效完成率=當月總營業(yè)額完成率+當月營銷部營業(yè)目標完成率+綜合管理(4)當月績效考核工資=績效工資*當月績效完成率五、考核指標數(shù)據(jù)來源及考核辦法1、月度營業(yè)額指標，由酒店管理團隊以年度營業(yè)額目標為基礎(chǔ)，按月分解得出，報人事部審核，總經(jīng)理批準；2、經(jīng)營指標考核數(shù)據(jù)，財務(wù)部每月10日前提供月度經(jīng)營報表，其他管理指標考核,以人事部收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)；3、人事部每月15日前核算每月各管理人員的績效工資經(jīng)總經(jīng)理審批，核算工資。六、責任書變更解除與終止及法律責任1、變更：甲方根據(jù)經(jīng)營綜合情況可以對責任書內(nèi)容的進行適當調(diào)整；被考評人在任期內(nèi)對情勢變化所引起的責任內(nèi)容變更須經(jīng)考評人同意。2、解除：責任書的解除一般由雙方協(xié)商確定。但在下列情況下考評人可單方解除：(1)被考評人違反集團或公司重大經(jīng)營管理方針政策和目