泉州某鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 質(zhì) 量 手 冊(cè)CD-QM-2002成達(dá)鞋業(yè)中國(guó). . 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄手冊(cè)編號(hào):CD-QM-2002簽發(fā)日期:2002.6.6章號(hào) 標(biāo)題修訂次生效日期修訂容要點(diǎn)簽名目錄02002.6.8QM-0.1實(shí)施令02002.6.8QM-0.2管理代表委任書(shū)02002.6.8QM-0.3公司簡(jiǎn)介02002.6.8QM-0.4組織機(jī)構(gòu)圖02002.6.8QM-0.5要素對(duì)照表02002.6.8QM-0.6質(zhì)量方針02002.6.8QM-0.7質(zhì)量目標(biāo)02002.6.8QM-0.8管理層的承諾02002.6.8QM-1.0圍02002.6.8QM-2.0引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)0 2002.6.8QM-3.0術(shù)

2、語(yǔ)與定義0 2002.6.8QM-4.1質(zhì)量體系總要求0 2002.6.8QM-4.2.1文件要求/總則0 2002.6.8QM-4.2.2質(zhì)量手冊(cè)0 2002.6.8QM-4.2.3文件控制02002.6.8QM-4.2.4質(zhì)量記錄02002.6.8QM-5.1管理承諾02002.6.8QM-5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)02002.6.8 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄手冊(cè)編號(hào):CD-QM-2002 簽發(fā)日期:2002.6.699.11.10章號(hào) 標(biāo)題修訂次生效日期修訂容要點(diǎn)簽名QM-5.3質(zhì)量方針02002.6.8QM-5.4策劃02002.6.8QM-5.5.1職責(zé)和權(quán)限02002.6.8QM-5.5.2管

3、理代表02002.6.8QM-5.5.3部溝通02002.6.8QM-5.6管理評(píng)審02002.6.8QM-6.1-2資源提供與人力資源02002.6.8QM-6.3基礎(chǔ)設(shè)施02002.6.8QM-6.4工作環(huán)境02002.6.8QM-7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃02002.6.8QM-7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程02002.6.8QM-7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)02002.6.8QM-7.4采購(gòu)02002.6.8QM-7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制02002.6.8QM-7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)02002.6.8QM-7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性02002.6.8QM-7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)02002.6.8QM-7

4、.5.5產(chǎn)品防護(hù)02002.6.8QM-7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制02002.6.8 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄手冊(cè)編號(hào):CD-QM-2002 簽發(fā)日期:2002.6.6章號(hào) 標(biāo)題修訂次生效日期修訂容要點(diǎn)簽名QM-8.1總則02002.6.8QM-8.2.1顧客滿(mǎn)意02002.6.8QM-8.2.2部審核02002.6.8QM-8.2.3過(guò)程監(jiān)視和側(cè)量02002.6.8QM-8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量02002.6.8QM-8.3不合格品控制02002.6.8QM-8.4數(shù)據(jù)分析02002.6.8QM-8.5.1持續(xù)改進(jìn)02002.6.8QM-8.5.2糾正措施02002.6.8QM-8.5.3預(yù)防措施0

5、2002.6.8目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)數(shù) 質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄 3 目錄 2QM-0.1 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 1QM-0.2 管理代表委任書(shū) 1 QM-0.3 公司簡(jiǎn)介1 QM-0.4 組織機(jī)構(gòu)圖 1 QM-0.5 要素對(duì)照表 1 QM-0.6 質(zhì)量方針 1 QM-0.7 質(zhì)量目標(biāo) 2 QM-0.8 管理層的承諾 2 QM-1.0 圍1 QM-2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 1 QM-3.0 術(shù)語(yǔ)與定義 1 QM-4/4.1 質(zhì)量體系總要求 1 QM-4.2.1 文件要求/總則 1 QM-4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 1 QM-4.2.3 文件控制 2 QM-4.2.4 質(zhì)量記錄 1 QM-5.1

6、管理承諾 2 QM-5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2 QM-5.3 質(zhì)量方針 1 QM-5.4/5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1 QM-5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 2 QM-5.5/5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 4 QM-5.5.2 管理代表 1 QM-5.5.3 部溝通 1 QM-5.6 管理評(píng)審 2 QM-6/6.1-2 資源的提供/人力資源 1 QM-6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 2 QM-6.4 工作環(huán)境 1 QM-7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 QM-7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 2 QM-7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 2 QM-7.2.3 顧客溝通 2 QM-7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 4 QM-7.4 采購(gòu) 3

7、 QM-7.5/7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 2 QM-7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1 QM-7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 1 QM-7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 1 QM-7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 3 QM-7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 2 QM-8.1 總則 1 QM-8.2.1 顧客滿(mǎn)意 1 QM-8.2.2 部審核 2 QM-8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1 QM-8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 2 QM-8.3 不合格品的控制 1 QM-8.4 數(shù)據(jù)分析 2 QM-8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 1 QM-8.5.2 糾正措施 2 QM-8.5.3 預(yù)防措施 1文件編號(hào)：CD-QM-2002 第

8、1 版 第0次修改第0.1章 質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令 第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令本公司依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求,結(jié)合我公司實(shí)際,編制本質(zhì)量手冊(cè),它適用于我公司對(duì)于拖鞋系列產(chǎn)品的質(zhì)量管理，本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)等文件作為相關(guān)支持文件。本質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系。它規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量方針、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、各管理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程相互作用、各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，并通過(guò)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充

9、分性、有效性和造宜性。本質(zhì)量手冊(cè)由品管部起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2002年6月8日開(kāi)始實(shí)施。全體職工必須以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來(lái)規(guī)和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。總經(jīng)理： 2002年6月6日-1-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.2章 管理者代表任命書(shū) 第1頁(yè) 共1頁(yè)管理者代表任命書(shū)為確保本公司質(zhì)量管理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命周美華廠(chǎng)長(zhǎng)為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作。其職責(zé)與權(quán)限如下：1.負(fù)責(zé)按本公司

10、質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2.負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)開(kāi)成，并考核各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況。3.定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4.負(fù)責(zé)組織本公司部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。5.定期召開(kāi)本公司產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，負(fù)責(zé)促裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量總是而產(chǎn)生的公司異議或糾紛。6.負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2002年6月6日-2-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.3章

11、公司簡(jiǎn)介 第1頁(yè) 共1頁(yè)名稱(chēng)：成達(dá)鞋業(yè)地址：省市少林路仁鳳工業(yè)區(qū)：0 2773594 ：0 ：362000公 司 簡(jiǎn) 介-3-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.4章 組織機(jī)構(gòu)圖 第1頁(yè) 共1頁(yè)管理代表開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)部供應(yīng)部設(shè)備部品管部中轉(zhuǎn)庫(kù)針車(chē)車(chē)間成型二車(chē)間成品庫(kù)總經(jīng)理成型一車(chē)間沖裁車(chē)間發(fā)泡車(chē)間業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理廠(chǎng) 長(zhǎng)長(zhǎng)人事部財(cái)務(wù)部-4-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版第0次修改第05章質(zhì)量管理體系職能要素分配表第1頁(yè)共l頁(yè)質(zhì)量管理體系職能要素分配表質(zhì)量管理體系要求總廠(chǎng)管理設(shè)生開(kāi)品人供業(yè)財(cái)各條款號(hào)名稱(chēng)經(jīng)理長(zhǎng)者代表備部產(chǎn)部發(fā)部管部事部應(yīng)部務(wù)部務(wù)部車(chē)間 422 質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OO

12、OOOOOOO 423 文件控制OOOOOOOO 424質(zhì)量記錄控制OOOOOOOOOO 51 管理承諾OOOOOOOOOOO 52 以顧客為中心OOOOOOOO 53 質(zhì)量方針OOOOOOOOOO 541 質(zhì)量目標(biāo)OOOOOOOOOO 542 質(zhì)量策劃OOOOOOOOO 551 職責(zé)和權(quán)限OOOOOOOOOOO 552 管理者代表 553 部溝通OOOOOOOO 56 管理評(píng)審OOOOOOOOOOO 62 人力資源OOOOOOOOOO 63 設(shè)施OOOO 64 工作環(huán)境OOOOO 721 顧客要求的識(shí)別 722 產(chǎn)品要求的評(píng)審OOOO 723 顧客溝通OO 73 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)OOOOO 74

13、采購(gòu)O 751 生產(chǎn)和服務(wù)提供 752 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 753 標(biāo)識(shí)和可追溯性。O 754 顧客財(cái)產(chǎn)O 755 產(chǎn)品防護(hù)OO 76 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制O 821 顧客滿(mǎn)意OOOO 822 部審核OOOOOOOOOOO 823 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量OOOOOOO 824 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OO 83 不合格控制。OO 84 數(shù)據(jù)分析OOO 8.5.1持續(xù)改進(jìn)OOOOOOOOOOO 852 糾正措施OOOOO 853 預(yù)防措施OOOOO備注：“”表示主辦部門(mén)或人員“”表示協(xié)辦部門(mén)或人員“O”表示相關(guān)部門(mén)或人員-5-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.6章 質(zhì)量方針 第1頁(yè)

14、共1頁(yè)質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循的宗旨和方向。本公司質(zhì)量方針：“持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、顧客滿(mǎn)意”其涵：1.公司承諾：對(duì)從最高管理者到全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳，在公司運(yùn)營(yíng)的一切活動(dòng)中，應(yīng)用先進(jìn)的工藝、技術(shù)、按質(zhì)量技術(shù)要求，按規(guī)程操作，每一道工序都要精工細(xì)作，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。2.公司承諾：在以質(zhì)量生存，求發(fā)展的同時(shí)，應(yīng)時(shí)刻恪守“以顧客為中心”的思想，一切活動(dòng)均應(yīng)以滿(mǎn)足顧客需求為已任的服務(wù)宗旨，處處為顧客著想。3.公司承諾：全體員工必須按ISO9001：2000的質(zhì)量管理體系要求，盡忠職守于自己的工作崗位。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息、環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)管理，制止和預(yù)防不

15、合格的發(fā)生，以確保管理出效益。4.公司承諾：堅(jiān)持以發(fā)展的觀(guān)點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，面向未來(lái)，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”不斷滿(mǎn)足顧客新的要求。 公司總經(jīng)理： 2002年6月6日 -6-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 質(zhì)量目標(biāo) 第1頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì)量目標(biāo)為達(dá)到質(zhì)量方針，提高企業(yè)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性的質(zhì)量目標(biāo)如下：1 過(guò)程不良率小于2%；2 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次；3 成品合格率99%；為此，公司各相關(guān)職能部門(mén)必須完成如下質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理：帶領(lǐng)全體員工遵紀(jì)守法，確保配備充分的資源，做到無(wú)違規(guī)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)事件，關(guān)鍵技術(shù)崗位人員執(zhí)證上崗率為100%。管理者代表：確

16、保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，確保每年順利通過(guò)第三方審核、審核提出的不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類(lèi)似不合格在下次審核中再犯。品管部：A 確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按要求操作，監(jiān)視和測(cè)量的差錯(cuò)率為零；B 確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制達(dá)到要求應(yīng)為100%；人事部:A. 確保文件發(fā)放無(wú)差錯(cuò)；B. 確保人員培訓(xùn)100%合格。-7-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第0.7章 質(zhì)量目標(biāo) 第2頁(yè) 共2頁(yè)生產(chǎn)部:A. 生產(chǎn)交期延誤率小于5%；B. 設(shè)備事故為零。C. 成品防護(hù)損壞率應(yīng)小于0.01%；D. 過(guò)程不良率小于2%；E. 成品合格率99%。業(yè)務(wù)部:A. 服務(wù)綜合滿(mǎn)意度大

17、于95%；B. 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求應(yīng)100%被準(zhǔn)確評(píng)審;C. 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次。供應(yīng)部A.供方100%得到評(píng)審;開(kāi)發(fā)部A.工藝文件制作差錯(cuò)率為零;B.每年至少開(kāi)發(fā)一件新產(chǎn)品。設(shè)備部A.設(shè)備100%得到與時(shí)保養(yǎng)。各車(chē)間:A. 環(huán)境整潔、設(shè)備點(diǎn)檢100%完成到位；B. 操作員100%通過(guò)廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的考試。公司總經(jīng)理：2002年6月6日 -8-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 管理層的承諾 第1頁(yè) 共2頁(yè)成達(dá)鞋業(yè)管理層負(fù)責(zé)人員在此重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向客戶(hù)提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)。承諾人： 姓 名 職 務(wù)簽名日期總

18、 經(jīng) 理 _2002.6.6 廠(chǎng) 長(zhǎng) _2002.6.6 業(yè)務(wù)部經(jīng)理_2002.6.6開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 _2002.6.6 品管部經(jīng)理 _2002.6.6供應(yīng)部經(jīng)理 _2002.6.6 人事部經(jīng)理 2002.6.6 設(shè)備部經(jīng)理 2002.6.6 生產(chǎn)部經(jīng)理 _2002.6.6 -9-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第08章 管理層的承諾 第2頁(yè) 共2頁(yè)副頁(yè)職務(wù)變動(dòng)原職務(wù)現(xiàn)職務(wù)任命日期新承諾人職務(wù)簽名日期-10-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第1章 圍 第1頁(yè) 共1頁(yè)1圍1.1 總則本手冊(cè)使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的拖鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，已按ISO9

19、001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。本公司質(zhì)量管理體系能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本公司質(zhì)量管理體系能通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)的過(guò)程而實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。1.2 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋圍為拖鞋系列產(chǎn)品。-11-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第2章 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 第1頁(yè) 共1頁(yè)2引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件 -12-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第3章 術(shù)語(yǔ)和定義 第1頁(yè) 共1頁(yè)3術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T19001-2000給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方-組織-顧客-13-文件編號(hào)：CD

20、-QM-2002 第1 版 第0次修改第4/4.1章:質(zhì)量管理體系/總要求 第1頁(yè) 共1頁(yè)4質(zhì)量管理體系4.1總要求1公司按GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系一要求,建立質(zhì)量管理體系,對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合要企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。 2為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系與應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫(xiě)了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)等作為支撐。 3. 為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視,企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)與有關(guān)信息等資源。 4 為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管

21、理體系運(yùn)作過(guò)程，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 5 針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的任何外包，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且都加以嚴(yán)密的控制措施。 -14-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2/4.2.1章 文件要求/總則 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.2文件要求4.2.1總則 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過(guò)程的特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件,文件包括:1.總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2.公司按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的<<質(zhì)量手冊(cè)>>；3.按ISO9001-2000質(zhì)量管理體系-要求條款編寫(xiě)的文件控制程序、 質(zhì)量記

22、錄的控制程序書(shū)、部質(zhì)量管理體系審核控制程序書(shū)、不合格品的控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序等程序文件；4.為了確保質(zhì)量管理體系應(yīng)用過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和得到控制，企業(yè)編寫(xiě)了相關(guān)/支持性文件支撐；5.按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6.各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)。 -15-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1 版 第0次修改第4.2.2章 質(zhì)量手冊(cè) 第1頁(yè) 共1頁(yè)4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)1.質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)文件,它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的圍,有程序文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件作為支持性相關(guān)文件。2.質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系,對(duì)質(zhì)量管理體

23、系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以與監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。-16-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版第0次修改第4. 2.3章文件控制第1頁(yè)共2頁(yè)4.2.3文件控制1.目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的有效控制，確保在使用場(chǎng)所可獲得有關(guān)版本的適用文件2圍適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的公司文件和外來(lái)文件的控制3 職責(zé)31人事部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等管理性文件的控制，以與文件的歸擋工作。32人事部負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件

24、的收集、分發(fā)、歸檔等管理工作。4相關(guān)文件 QP4230l 文件的控制程序 QP42401 質(zhì)量記錄的控制程序5工作程序5.1文件的編寫(xiě)、審批與發(fā)布511公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理代表召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行起草，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。512公司的第三層次文件的編寫(xiě)由各部門(mén)負(fù)責(zé)，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。513當(dāng)公司文件出現(xiàn)不適應(yīng)本公司運(yùn)行需要時(shí)，要進(jìn)行修改，必要時(shí)進(jìn)行更新，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布，同時(shí)宣布原文件作廢52文件的標(biāo)識(shí)521公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。分發(fā)時(shí)加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別。522公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊(cè)、程序以版本號(hào)與修

25、訂狀態(tài)進(jìn)行規(guī)定，外來(lái)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以其固有的編號(hào)加以識(shí)別。53文件的52文件的標(biāo)識(shí)522公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊(cè)、程序以版本號(hào)與修訂狀態(tài)進(jìn)行規(guī)定，外來(lái)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以其固有的編號(hào)加以識(shí)別53文件的分發(fā)、保存531人事部負(fù)責(zé)文件的分發(fā)，以確保在使用處能得到有關(guān)版本的適用文件為原則確定分發(fā)圍同時(shí)做好分發(fā)記錄，并注明分發(fā)號(hào)和持有人，非受控文件可以提供給有關(guān)顧客。532文件的使用部門(mén)應(yīng)愛(ài)護(hù)好各自的文件，確保文件清晰，易于識(shí)別。 -17-文件編號(hào)：CD-QM-2002第1版第0次修改第4.2.3章文件控制第2頁(yè)共2頁(yè)5.5.3文件的修訂 5.5.3.1人事部每年要對(duì)文

26、件評(píng)審,如發(fā)現(xiàn)文件有不適應(yīng)與公司運(yùn)行之處,要進(jìn)行修改,經(jīng)管理者代表審核后,總計(jì)批準(zhǔn)發(fā)布。5.4質(zhì)量手冊(cè)的管理 5.4.1質(zhì)量手冊(cè)由品管部起草,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 5.4.2質(zhì)量手冊(cè)由人事部負(fù)責(zé)控制。質(zhì)量手冊(cè)分“受控本”和“非受控本”兩種。“受控本”分發(fā)給本公司質(zhì)量管理體系各有關(guān)人員與認(rèn)證機(jī)構(gòu)，“非受控本”根據(jù)顧客要求予以提供。 5.4.3手冊(cè)的持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè),當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)重,影響使用時(shí),應(yīng)到品管部辦理更換手續(xù),交回破損手冊(cè)。補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)時(shí),新手冊(cè)的分發(fā)號(hào)仍沿用原手冊(cè)分發(fā)號(hào)。品管部將破損手冊(cè)銷(xiāo)毀。手冊(cè)持有人丟失手冊(cè)應(yīng)報(bào)告品管部予以補(bǔ)發(fā)。丟失手冊(cè)的分發(fā)號(hào)作廢,必要時(shí)將作廢手冊(cè)的分發(fā)號(hào)

27、通知各部門(mén),防止誤用,對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的借閱可依據(jù)<<文件控制程序>>執(zhí)行。 5.4.4為了保持質(zhì)量手冊(cè)的適用性, 品管部可根據(jù)需要以<<文件更改建議書(shū)>>對(duì)其提出修改, 經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。以<<文件更改單>>形式通知受控手冊(cè)持有者,持有者應(yīng)將其插入原手冊(cè)相應(yīng)位置。 5.4.5質(zhì)量手冊(cè)的換版,當(dāng)遇到下列情況時(shí),手冊(cè)應(yīng)考慮換版 5.4.5.1標(biāo)準(zhǔn)版本進(jìn)行更換時(shí)。 5.4.5.2本公司質(zhì)量方針變動(dòng)時(shí)。 5.4.5.3本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)發(fā)生較大變化時(shí)。 5.4.5.4手冊(cè)修訂量較大而影響到閱讀時(shí)。 5.4.5.5手

28、冊(cè)換版應(yīng)由管理者代表提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)。換版時(shí)要收回舊版手冊(cè),如需保留時(shí)應(yīng) 加蓋“作廢保留”章,否則予以銷(xiāo)毀。 5.4.5.6質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)為管理者代表或由他指定的品管部負(fù)責(zé)人。 5.5外來(lái)文件的管理 5.5.1品管部負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的收集、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、歸檔等管理工作。人事部負(fù)責(zé)對(duì)其他外來(lái)文件進(jìn)行收集管理,并根據(jù)使用部門(mén)的需要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放、換版、回收等工作。 5.6文件的作廢 作廢文件由人事部負(fù)責(zé)回收,并集中銷(xiāo)毀。如因存檔需要考慮保留的作廢文件應(yīng)在封面上加蓋“作廢參考”章。-18-文件編號(hào)：CD-QM-2002第1版第0次修改第424章質(zhì)量記錄的控制第l頁(yè)

29、共1頁(yè) 424質(zhì)量記錄的控制1 目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)、為采取糾正和預(yù)防措施以與為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2 圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄。3 職責(zé)31人事部負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所有要求的質(zhì)量記錄的監(jiān)控管理。32各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。4 相關(guān)文件 QP42401 質(zhì)量記錄的控制程序 QP4. 230l 文件的控制程序5 工作程序5. l質(zhì)量記錄中的表格格式由程序文件起草人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)品管部審查同意，管理者代表批準(zhǔn)后開(kāi)始啟用。使用過(guò)程中如需修改應(yīng)

30、經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可啟用新表，并廢除舊表。編制部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)樣本交品管部備案，質(zhì)量記錄的編號(hào)按QP4.2.3文件的控制程序中的規(guī)定進(jìn)行。52 填寫(xiě)521 質(zhì)量記錄的記錄方法可以是書(shū)面文字，也可以采用磁帶、磁盤(pán)等電子媒體形式。5. 22 填寫(xiě)質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)清晰、完整，能準(zhǔn)確辯認(rèn)，可以保存，便于追溯。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量水平或活動(dòng)結(jié)果，表格容須填寫(xiě)完整。如有不需填的欄目用“線(xiàn)表示，以區(qū)別于漏填。若錯(cuò)填或涂改處應(yīng)由填寫(xiě)入在其旁邊簽名或蓋章。523 收集整理各部門(mén)要指定人員負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的管理工作。與時(shí)收集質(zhì)量記錄，并按一定的時(shí)間間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊(cè)、類(lèi)卷等)。組成保管單元的記錄封面應(yīng)

31、標(biāo)明質(zhì)量記錄的名稱(chēng)、編編號(hào)，必要時(shí)應(yīng)有卷目錄。53保存與處置5. 31 組成保管單元的質(zhì)量記錄(包括本部門(mén)填制的和其他部門(mén)傳遞的)都應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單。其項(xiàng)目包括質(zhì)量記錄名稱(chēng)、編號(hào)、本冊(cè)頁(yè)數(shù)、保管期限、保留地點(diǎn)等。存放記錄的場(chǎng)所必須安全、防止變質(zhì)、損壞和丟失532質(zhì)量記錄的借閱應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后借閱，并按歸期歸還。合同要求時(shí)，可向顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄533各部門(mén)質(zhì)量記錄每年整理一次，分類(lèi)裝箱保存534各部門(mén)每年第一季度進(jìn)行一次質(zhì)量記錄鑒定，以確定繼續(xù)保留或銷(xiāo)毀。屬于質(zhì)量管理體系的審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等必須歸檔的記錄，應(yīng)送辦公室檔案室進(jìn)行存檔，如不必歸檔、超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄，應(yīng)銷(xiāo)毀54

32、辦公室建立各部門(mén)的質(zhì)量記錄的清單，以便檢索和查詢(xún) -19-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版第0次修改第551章管理職責(zé)管理承諾第1頁(yè)共l頁(yè)5 管理職責(zé)51 管理承諾1 目的明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2 圍適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。3 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。4 相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)程序文件5 工作程序51 總經(jīng)理承諾本公司各管理層次與各職能部門(mén)和人員的管理職責(zé)己確定并得到貫徹。52 企業(yè)為保證

33、產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的要求，由責(zé)成人事部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。5. 3 企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以與顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。5. 4 企業(yè)決定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。55 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿(mǎn)足顧客要求。 -20-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版第0次修改第52章以顧客為中心第1頁(yè)共1頁(yè) 52 以顧客為中心l 目的明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿(mǎn)足。2 圍

34、適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)與對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3 職責(zé)31總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。32業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。4 相關(guān)文件 QP8210l 顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序5 工作程序51 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿(mǎn)足。5. 2 總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。53 業(yè)務(wù)部要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。54 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求

35、不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。 55 各部門(mén)要按照顧客滿(mǎn)意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿(mǎn)意。 -21-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版第0次修改第53章質(zhì)量方針第1頁(yè)共l頁(yè)53 質(zhì)量方針1 目的通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2 圍適用于本公司質(zhì)量方針的管理。3 職責(zé)31 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。32 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。4 相關(guān)文件 QP5. 60l 管理評(píng)審程序 QP82201 部質(zhì)量管理體系審核控制程序5 工作程序51 確定原則與方法511

36、 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。51，2體現(xiàn)對(duì)顧客滿(mǎn)意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。513質(zhì)量方針應(yīng)能滿(mǎn)足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5，14總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)各部門(mén)充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)公司聯(lián)席會(huì)議審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。52承諾521 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)簽字承諾。522 全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。53組織實(shí)施與評(píng)價(jià)531充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針與涵，并做好職工培訓(xùn)。通過(guò)制定

37、質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。532 質(zhì)量方針應(yīng)按管理評(píng)審程序要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。-22-文件編號(hào)：CD-QM-2002 第1版第0次修改第54541章策劃質(zhì)量目標(biāo)第1頁(yè)共l頁(yè) 54 策劃541 質(zhì)量目標(biāo)1 目的通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。2 圍適用于本公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的管理。3 職責(zé)31 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成品管部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。32 管理者代表負(fù)責(zé)審批公司各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，并組織制訂和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃

38、。33 品管部負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)施計(jì)劃完成情況。4 相關(guān)文件5工作程序51 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門(mén)和各層次上。52 原則上企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由品管部負(fù)責(zé)提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)53 每年末管理評(píng)審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。54 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿(mǎn)足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。55 質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評(píng)審性、可測(cè)量性，并與企業(yè)的質(zhì)量方針保持一致。56 各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)對(duì)各項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度、負(fù)責(zé)部門(mén)、配合部門(mén)、所

39、需資源、記錄形式、測(cè)量方法和頻次等方面做出具體規(guī)定，并保證與本公司質(zhì)量管理體系所有文件的相容性。-23-文件編號(hào)：CD-QM-2002第1版第0次修改第542章質(zhì)量管理體系策劃第1頁(yè)共2頁(yè)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1 目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿(mǎn)足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。3 職責(zé)31 總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。32 品管部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理體系策劃草案，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。32 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)

40、果的實(shí)施。4 相關(guān)文件 QP4240l 質(zhì)量記錄的控制程序 QP423ol 文件的控制程序5 工作程序5. l總經(jīng)理責(zé)成管理者代表和品管部進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，品管部根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系更新計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批，總計(jì)批準(zhǔn)后生效實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系更新計(jì)劃的實(shí)施各階段進(jìn)行監(jiān)視、管理使計(jì)劃達(dá)到預(yù)期結(jié)果；5. 2策劃的時(shí)機(jī)公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前：d質(zhì)量方針不能滿(mǎn)足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前：e公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。5. 3策劃的容a公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)：b組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限