品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)辦法管理本 非管理本區(qū)分作成檢討協(xié)議承認(rèn)部門簽名0改正簡(jiǎn)歷版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者一、 目的：建立并維持符合品質(zhì)、環(huán)境及危害物質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作，并給予各部門任務(wù)與資源，以達(dá)成公司既定之品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境政策、環(huán)境目標(biāo)、HSF（無有害物質(zhì)）方針、HSF目標(biāo)。二、范圍：凡本公司有關(guān)品質(zhì)、環(huán)境及危害物質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作之政策制訂、組織、權(quán)責(zé)和資源規(guī)劃及管理代表指派等相關(guān)作業(yè)。三、定義： 品質(zhì)：包括產(chǎn)品品質(zhì)、事務(wù)工作品質(zhì)、服務(wù)品質(zhì)、人員品質(zhì)等。 資源：泛指為達(dá)成品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)所需的原物料、人力資源及各相關(guān)設(shè)備。 相互關(guān)系者：指所有協(xié)力廠商及組織內(nèi)各管理機(jī)能之

2、相關(guān)部門等。四、權(quán)責(zé)：4.1 總經(jīng)理 4.1.1 公司品質(zhì)、環(huán)境及危害物質(zhì)管理系統(tǒng)政策制定及運(yùn)行。 4.1.2 管理審查責(zé)任者。 4.1.3 公司品質(zhì)、環(huán)境及危害物質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作之最終責(zé)任者。 4.2 管理代表(ISO14000：2004、ISO/TS：16949：2002、IECQ-QC) 4.2.1確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；4.2.2向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；4.2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門的人員；4.2.4對(duì)外協(xié)調(diào)與管理體系相關(guān)的事宜;4.2.5確保供應(yīng)商知道我司HSF相關(guān)的要求和職責(zé)(包括法規(guī)信息和客戶的要求事項(xiàng))。

3、4.2.6發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)管控不合格時(shí)，在不符合品發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)報(bào)告給客戶。4.2.7向高階主管回報(bào)按照HSF計(jì)劃與需求所達(dá)成之公司績(jī)效，并提出執(zhí)行上的改善建議。4.2.8確定HSF相關(guān)要求與責(zé)任均已在公司內(nèi)充分溝通與了解。4.2.9確保IECQ-QC的流程、程序與實(shí)務(wù)是為達(dá)成HSF目標(biāo)而建立。4.2.10確保已向員工溝通與HSF政策及執(zhí)行相關(guān)之績(jī)效與議題。4.2.11設(shè)定具有產(chǎn)品環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)的人才構(gòu)成專門組織，并分別界定其有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境管理相關(guān)的工作、許可權(quán)和責(zé)任。4.2.12向經(jīng)營(yíng)者報(bào)告“產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證”之改進(jìn)建議。4.2.13制訂品質(zhì)政策、目標(biāo)及HSF方針、HSF目標(biāo)。4.3顧客代表：

4、4.3.1在內(nèi)部職能部門中代表顧客需求，以滿足產(chǎn)品特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)的確定、人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求；4.3.2向最高管理者報(bào)告客戶需求（包括改進(jìn)的需求）、客戶投訴及抱怨、客戶滿意度等情況；4.3.3在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4.3.4向最高主管報(bào)告按照HSF計(jì)劃與需求所達(dá)成之公司績(jī)效,并提出執(zhí)行上的改善建議。4.3.5代表客戶確定HSF相關(guān)要求與責(zé)任均已在公司內(nèi)充分溝通與了解。 4.3 各部門主管：經(jīng)總經(jīng)理或管理代表授權(quán)，負(fù)責(zé)各所屬部門品質(zhì)活動(dòng)之確實(shí)執(zhí)行與績(jī) 效優(yōu)良與否的責(zé)任。五、流程無六、內(nèi)容： 1品質(zhì)政策： 感動(dòng)顧客、品質(zhì)向上 環(huán)境政策： 持續(xù)

5、改善污染防治 資源節(jié)約生產(chǎn)減廢 產(chǎn)品活動(dòng)符合法規(guī) 建立評(píng)審目標(biāo)指標(biāo) 對(duì)內(nèi)傳達(dá)對(duì)外公開 HSF方針： 實(shí)現(xiàn)所生產(chǎn)之產(chǎn)品符合環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，及不含有環(huán)境管理上禁止使用之物質(zhì)1.1 .本公司的政策由總經(jīng)理制訂并在手冊(cè)中宣告，品質(zhì)、環(huán)境及HSF政策須與公司目標(biāo)，客戶期望及需求相關(guān)。1.2 .為了使全公司員工了解并落實(shí)品質(zhì)政策， 本公司具體作法為:1.2.1.品質(zhì)、環(huán)境及HSF政策聲明： 品質(zhì)政策、環(huán)境政策、HSF方針由總經(jīng)理簽署后， 利用海報(bào)、標(biāo)語、早會(huì)及訓(xùn)練等方式向全體員工宣導(dǎo)，以確保組織內(nèi)全體人員確實(shí)了解執(zhí)行與維持。 1.2.2.質(zhì)量、環(huán)境及有害物質(zhì)管理系統(tǒng)之表現(xiàn)方式為架構(gòu)式文件化之管理系統(tǒng)，文

6、件共分四階：1.2.2.1.第一階文件：手冊(cè)(含品質(zhì)產(chǎn)品環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境手冊(cè))。1.2.2.2.第二階文件：作業(yè)管理程序及辦法1.2.2.3.第三階文件：操作程序、校驗(yàn)程序、說明書、規(guī)范、規(guī)則、工作操作說明書、QA工程圖等。1.2.2.4.第四階文件：窗體、記錄。1.3.品質(zhì)政策、環(huán)境政策、HSF方針與新進(jìn)員工訓(xùn)練 新進(jìn)員工入廠后， 須由管理部安排向新進(jìn)員工說明品質(zhì)政策、環(huán)境政策及HSF方針。2.管理代表：2.1確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2.2向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成并及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門的人員；2.4對(duì)外協(xié)調(diào)與管理體

7、系相關(guān)的事宜;2.5確保供應(yīng)商知道我司HSF相關(guān)的要求和職責(zé)(包括法規(guī)信息和客戶的要求事項(xiàng))。2.6發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)管控不合格時(shí)，在不符合品發(fā)現(xiàn)后24小時(shí)內(nèi)報(bào)告給客戶。2.7向高階主管回報(bào)按照HSF計(jì)劃與需求所達(dá)成之公司績(jī)效，并提出執(zhí)行上的改善建議。2.8確定HSF相關(guān)要求與責(zé)任均已在公司內(nèi)充分溝通與了解。2.9確保IECQ-QC的流程、程序與實(shí)務(wù)是為達(dá)成HSF目標(biāo)而建立。2.10確保已向員工溝通與HSF政策及執(zhí)行相關(guān)之績(jī)效與議題。2.11設(shè)定具有產(chǎn)品環(huán)境管理相關(guān)知識(shí)的人才構(gòu)成專門組織，并分別界定其有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境管理相關(guān)的工作、許可權(quán)和責(zé)任。2.12向經(jīng)營(yíng)者報(bào)告“產(chǎn)品環(huán)境品質(zhì)保證”之改進(jìn)建議。2.1

8、3制訂品質(zhì)政策、目標(biāo)及HSF方針、HSF目標(biāo)。3. 顧客代表：3.1.在內(nèi)部職能部門中代表顧客需求，以滿足產(chǎn)品特殊特性的選擇、質(zhì)量目標(biāo)的確定、人員培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)等方面的要求；3.2.向最高管理者報(bào)告客戶需求（包括改進(jìn)的需求）、客戶投訴及抱怨、客戶滿意度等情況；3.3.在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；3.4向最高主管報(bào)告按照HSF計(jì)劃與需求所達(dá)成之公司績(jī)效,并提出執(zhí)行上的改善建議。3.5代表客戶確定HSF相關(guān)要求與責(zé)任均已在公司內(nèi)充分溝通與了解。4.品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、HSF目標(biāo)制訂與檢討4.1.品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、HSF目標(biāo)制訂每年12月，應(yīng)由管理代表負(fù)責(zé)擬訂下年度的

9、品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、HSF目標(biāo)，各部門主管共同審查后， 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.各部門日常工作重點(diǎn)： 把品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、HSF目標(biāo)中規(guī)定各部門為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)配合的內(nèi)容作為日常的工 作重點(diǎn)。 4.3. 品質(zhì)、環(huán)境及HSF目標(biāo)的調(diào)整4.3.1. 品質(zhì)、環(huán)境及HSF目標(biāo)的執(zhí)行狀況， 在管理審查會(huì)議中檢討并依實(shí)際作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4.3.2. 當(dāng)須調(diào)整品質(zhì)、環(huán)境及HSF目標(biāo)時(shí)，應(yīng)提出書面資料呈管理代表審查，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可調(diào)整品質(zhì)目標(biāo)。5.組織權(quán)責(zé)5.1.執(zhí)行以下工作的工作人員應(yīng)于規(guī)劃組織及權(quán)責(zé)時(shí)考慮其權(quán)責(zé)的自由行使，從而順利完成任務(wù)。5.1.1.提出預(yù)防措施人員。5.1.2.鑒別與記錄任何

10、品質(zhì)問題的人員。5.1.3.按規(guī)定程序提出改善提案者。 5.1.4.驗(yàn)證改善措施完成者。5.1.5.管制不合格品在未經(jīng)處置前進(jìn)入下一工序或使用的人員。5.1.6.代表顧客的需要在內(nèi)部的功能職責(zé)滿足ISO/TS16949的要求(如：選擇特殊特性、訂立質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、整改行動(dòng))。5.2.驗(yàn)證資源人員 管理階層應(yīng)提供充分驗(yàn)證資源及訓(xùn)練有素人員，以進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)與售后服務(wù)程 序之監(jiān)督、檢查試驗(yàn)等驗(yàn)證工作。 5.3.通知管理階層當(dāng)產(chǎn)品或制程無法滿足特定要求時(shí)，品保單位應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)授權(quán)矯正行動(dòng)的管理代表或總經(jīng)理。5.4.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司需制定一套經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，此計(jì)劃內(nèi)容包含市場(chǎng)相關(guān)資訊、財(cái)務(wù)計(jì)劃及成本、未來成

11、長(zhǎng)計(jì)劃、工廠設(shè)備計(jì)劃、成本目標(biāo)、人力資源發(fā)展、計(jì)劃銷售圖表、品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、HSF目標(biāo)、客戶滿意計(jì)劃、主要內(nèi)部品質(zhì)及作業(yè)績(jī)效的量測(cè)、健康安全環(huán)境問題；讓員工得到充分了解，共同努力達(dá)到預(yù)期之目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)列為管制文件。 5.5.公司層級(jí)資料 定期收集相關(guān)之品質(zhì)、營(yíng)運(yùn)績(jī)效趨勢(shì)，以及產(chǎn)品與服務(wù)的目前品質(zhì)水準(zhǔn)，于經(jīng)營(yíng)會(huì)議 告，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)竿作比較，提出改善對(duì)策方案，供公司調(diào)整營(yíng)運(yùn)計(jì)劃或制定策略規(guī)劃時(shí)使用。 5.6.客戶滿意度 營(yíng)業(yè)部需建立有關(guān)客戶滿意度之程序文件，客戶滿意度之趨勢(shì)及不滿意之主要指標(biāo)，皆 能書面化并以客觀資料佐證；而這些趨勢(shì)應(yīng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適當(dāng)標(biāo)竿比較，且需經(jīng)由經(jīng)營(yíng)階層審核。5.

12、7.組織圖5.7.1.管理代表應(yīng)書面化及維護(hù)本公司為達(dá)成品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作需求所建立的組織圖， 從而指出各單位的相互關(guān)系。5.7.2.組織圖經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，公布并分發(fā)到各部門。6. 組織、人事資源安排6.1.各部門應(yīng)依任務(wù)需求，訓(xùn)練或指派曾受過訓(xùn)練的人員參與管理工作與驗(yàn)證活動(dòng)，執(zhí)行特 定工作的員工資格與訓(xùn)練需要依教育訓(xùn)練管理作業(yè)程序規(guī)定執(zhí)行。6.2. 管理部應(yīng)依公司各階層實(shí)際人事安排， 以組織圖為基礎(chǔ)， 書面化并維護(hù)每一管理層(級(jí))管理者姓名的組織圖。7發(fā)現(xiàn)下列事項(xiàng),應(yīng)重新評(píng)估有害物質(zhì)管理體系的有效性,并作出改進(jìn)和變更的指示。 7.1.相關(guān)有害物質(zhì)管理的法律變更。 7.2.顧客要求的變化(如SONY等)。 7.3.有害物質(zhì)內(nèi)部稽核報(bào)告。 7.4.定期評(píng)估的報(bào)告。7.5.