質(zhì)量管理程序文件

1、昆山唯準(zhǔn)電子科技有限公司程序文件（A版）編制依據(jù)GB/T19001-2008idtlS09001:2008受控狀態(tài)：文件編號(hào)：WZDZ/QP-0010162011A發(fā)放編號(hào)：生效日期：2011.08.28程序文件目錄序號(hào)文件編號(hào)程序文件名稱1WZDZ/QP-01-2011文件控制程序2WZDZ/QP-02-2011記錄控制程序3WZDZ/QP-03-2011管理評(píng)審控制程序4WZDZ/QP-04-2011人力資源控制程序5WZDZ/QP-05-2011基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6WZDZ/QP-06-2011工作環(huán)境控制程序7WZDZ/QP-07-2011與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序8WZDZ/QP-08-

2、2011采購(gòu)控制程序9WZDZ/QP-09-2011生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序10WZDZ/QP-10-2011監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序11WZDZ/QP-11-2011顧客滿意程度測(cè)量控制程序12WZDZ/QP-12-2011內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序13WZDZ/QP-13-2011產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序14WZDZ/QP-14-2011不合格品控制程序15WZDZ/QP-15-2011糾正措施控制程序16WZDZ/QP-16-2011預(yù)防措施控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-000-2011第1頁(yè)共1頁(yè)程序文件的版序及編審人員生效日期：2011年08月28日程序文件的版序及編審人員1、文件的版

3、序：A/0版2、擬稿：程序文件編制小組3、審核：4、批準(zhǔn)：5、手冊(cè)發(fā)布日期：2011.08.186、手冊(cè)實(shí)施日期：2011.08.287、手冊(cè)管理負(fù)責(zé)人：8、手冊(cè)文件編號(hào)：WZDZ/QP-00£015-20110.1發(fā)布令文件號(hào)：WZDZ/QM-001-2011第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期：2011年08月28日發(fā)布令本程序文件由程序文件編制小組編制，經(jīng)審定符合GB/T19001-IS09001:2008質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)及本公司特點(diǎn)和實(shí)際，現(xiàn)予以發(fā)布。本程序文件是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行途徑的文件，是本公司過(guò)程運(yùn)行控制的法規(guī)性文件，對(duì)內(nèi)是各職能部門(mén)和有關(guān)崗位工作人員必

4、須共同遵守的行為準(zhǔn)則，對(duì)外是本公司滿足客戶要求和適用的法律法規(guī)要求的證實(shí)性文件。本程序文件自發(fā)布實(shí)施之日起全公司各職能部門(mén)和有關(guān)崗位工作人員都要認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，使本公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量上一個(gè)新的臺(tái)階。本程序文件與二0年八月十八日正式發(fā)布，自八月寸八日起實(shí)施。總經(jīng)理：二0年八月十八日文件控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-001-2011第1頁(yè)共3頁(yè)生效日期：2011年08月28日1、目的確保質(zhì)量管理體系要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)。保證有關(guān)場(chǎng)所都使用相應(yīng)文件的有效版本。2、 適用范圍適用本公司所有質(zhì)量管理體系要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件

5、和資料的管理與控制。3、 工作職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和資料的管理和控制。3.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)使用的文件和資料的管理控制。4、 工作程序4.1 本公司文件和資料分為以下二類：（a）質(zhì)量管理體系管理性文件和資料：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、質(zhì)量計(jì)劃以及其他質(zhì)量文件（如內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、記錄等）。（b）質(zhì)量管理體系技術(shù)應(yīng)用性文件和資料：圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程以及檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程，其中包括外部提供的有關(guān)工程規(guī)范。（c）文件可包括書(shū)面文件和電子媒體等多種形式。4.2 文件和資料的編號(hào)及控制活動(dòng)：4.2.1 編號(hào)：（a）質(zhì)量手冊(cè)：公

6、司名稱代號(hào)（WZDZ）質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)（QML手冊(cè)序號(hào)（1、2?）一年份號(hào)；（b）程序文件：公司名稱代號(hào)（WZDZ）薛序文件代號(hào)（QP）一程序文件序號(hào)（1、2?）一年份號(hào)；（c）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：公司名稱代號(hào)（WZDZ）/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代碼（WI）一文件序號(hào)（1、2?）-版本號(hào)（A、B?）；（d）記錄：公司名稱代號(hào)（WZDZ）/記錄彳t號(hào)（QR）一過(guò)程序號(hào)（XX齊一記錄序號(hào)（1、2?）。4.2.2 控制活動(dòng)：文件和資料控制涉及到編制、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、印刷、存檔、標(biāo)識(shí)發(fā)放、保管、借閱、更改、換版、作廢、回收、銷毀等項(xiàng)活動(dòng)。品質(zhì)部門(mén)應(yīng)制定并發(fā)布現(xiàn)行的有效文件清單，達(dá)到有效防止使用失效或作廢文件目的。4.3 文

7、件和資料的編制和審批4.3.1 各種文件和資料（含記錄）在發(fā)布前應(yīng)得到審批，以確保其充分性和適宜性。4.3.2 質(zhì)量管理體系管理性文件和資料由管理者代表組織有關(guān)職能部門(mén)編制，相應(yīng)授權(quán)人員審批。（a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)小組編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；（b）程序文件和各種管理制度由職能部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；（c）記錄表式由各有關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)，由管理者代表匯總、審核、批準(zhǔn)后使用。（d）各種報(bào)告由各有關(guān)部門(mén)或人員編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.3 質(zhì)量管理體系技術(shù)應(yīng)用文件由生產(chǎn)部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.4 各類文件和資料應(yīng)確保格式規(guī)范、頁(yè)面清晰，不得隨意

8、涂改。4.4 文件和資料的更改4.4.1 當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)文件的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)更改文件。4.4.2 文件和資料需更改時(shí)，應(yīng)由應(yīng)由提出部門(mén)或提出人填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)審批表，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊(cè)和產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)等），還應(yīng)附有文件號(hào)： WZDZ/QP-001-2011第4頁(yè)共3頁(yè)文件控制程序生效日期：2011年08月28日分的證據(jù)442文件和資料需更改時(shí)，應(yīng)由應(yīng)由提出部門(mén)或提出人填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)審批表，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改(質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊(cè)和產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)等)，還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.4.3 文件和資料更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審

9、，一般由該文件和資料原審批部門(mén)組織相關(guān)職能進(jìn)行，如有特殊規(guī)定，要有指定部門(mén)審批時(shí)，必須獲得原審批依據(jù)的背景資料。更改后的文件應(yīng)重新辦理批準(zhǔn)手續(xù)。4.4.4 文件資料的更改，一律采用劃改的方法進(jìn)行，即在需要更改處劃一條紅色水平線條,以使原內(nèi)容清晰可見(jiàn)，便于以后查證，然后在其上方寫(xiě)上更改的內(nèi)容，并作好更改記錄。4.5 文件修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別：4.5.1 質(zhì)量管理體系管理文件的更改應(yīng)在相應(yīng)的更改控制頁(yè)或更改狀態(tài)欄中予以標(biāo)識(shí)，更改號(hào)用0、1、2.表示，換版更改應(yīng)進(jìn)行版版別更改標(biāo)識(shí)。版本號(hào)用A、B、C.表示。應(yīng)制定能識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件控制清單。4.5.2 質(zhì)量管理體系技術(shù)文件以發(fā)布日期作為

10、其版本號(hào)，換版更改應(yīng)以新發(fā)布日期作為其版本號(hào)，并應(yīng)制定能識(shí)別識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件控制清單。4.6 文件的印制與發(fā)放4.6.1 應(yīng)確保在使用處可獲得適宜文件的有效版本，并依據(jù)分發(fā)范圍的規(guī)定分發(fā)文件。文件的印制由文件管理員負(fù)責(zé)，其它人員不得復(fù)印。4.6.2 文件的發(fā)放和領(lǐng)用；(a)文件按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放；(b)發(fā)放文件時(shí)，文件管理人員應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表，經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，并在文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表上作好記錄。(c)收文人應(yīng)在文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表簽名領(lǐng)取注有發(fā)放編號(hào)的文件。每份文件都應(yīng)有不同的編號(hào)，以便追溯。(d)需領(lǐng)用文件時(shí)，領(lǐng)用人需填寫(xiě)文件發(fā)放/領(lǐng)用申請(qǐng)審

11、批表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，到文件品質(zhì)部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.6.3 當(dāng)文件嚴(yán)重?fù)p壞，影響使用時(shí)，文件使用人可以到文件品質(zhì)部門(mén)更換，交回破損文件，領(lǐng)取新文件。新文件的發(fā)放編號(hào)仍沿用原文件的發(fā)放編號(hào)，文件管理人員應(yīng)按規(guī)定將破損文件處理，防止混用。4.6.4 當(dāng)文件丟失后，文件使用人員應(yīng)按上述4.6.2(d)條款規(guī)定辦理請(qǐng)補(bǔ)發(fā)手續(xù)。但必須做出說(shuō)明(必要是還應(yīng)檢討).文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的發(fā)放編號(hào)，并注明丟失文件的發(fā)放。編號(hào)作廢，必要時(shí)將丟失的發(fā)放編號(hào)通知有關(guān)部門(mén)，防止誤用。4.7 文件的規(guī)范要求：各類文件應(yīng)確保文件格式規(guī)范、頁(yè)面清晰，使用部分應(yīng)妥善保存，防止污染。4.8

12、 文件的標(biāo)識(shí)4.8.1 所使用的受控文件都必須加蓋“受控”印章，表示其受控狀態(tài)。4.8.2 每份文件都有統(tǒng)一的編號(hào)。4.8.3 所使用的文件都有發(fā)放編號(hào)，且使用人持有的發(fā)放編號(hào)與文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表上的編號(hào)一致。4.8.4 每份記錄都有編號(hào)，即流水號(hào)。4.9 外來(lái)文件的控制4.9.1 直接引用的各類外來(lái)文件，由管理者代表審核確認(rèn)后方可使用，此類文件管理和控制亦應(yīng)按本程序執(zhí)行。4.9.2 品質(zhì)部和相應(yīng)對(duì)的部門(mén)每年年初應(yīng)到上級(jí)主管部門(mén)檢查使用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)，是否為有效的版本，應(yīng)及時(shí)更換過(guò)期文件，應(yīng)定期檢查本公司有關(guān)文件是否符合有關(guān)現(xiàn)行政策和法規(guī)，確保文件的有效性、連續(xù)性。4.9.3 顧客提供的圖樣等

13、須經(jīng)生產(chǎn)主管審核確認(rèn)，給予明確的標(biāo)識(shí)，并規(guī)定其分發(fā)范圍，進(jìn)行編號(hào)登記方可使用。4.10作廢文件的控制1.1.1 1當(dāng)原文件不使用或文件需要大幅更改（超過(guò)1/3篇幅時(shí)），應(yīng)進(jìn)行換版，此時(shí)，原文件作廢。1.1.2 2作廢文件應(yīng)在其封面加蓋紅色“作廢”印章。需作歷史資料保留的作廢文件，由文件管理人加蓋“保留資料”印章方可保留。對(duì)這類文件應(yīng)嚴(yán)加控制和管理，防止造成錯(cuò)用或誤用。1.1.3 3文件管理人員應(yīng)從所有發(fā)布和使用場(chǎng)所，及時(shí)收回失效的文件，并作好記錄，防止造成錯(cuò)用或誤用。1.1.4 4收回的作廢文件由文件管理員填寫(xiě)作廢文件銷毀記錄（附清單），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將失效或作廢文件統(tǒng)一銷毀。銷毀記錄和

14、清單應(yīng)歸檔統(tǒng)一保存。4.11 文件管理人員應(yīng)在每次質(zhì)量體系審核前，全面檢查在用文件和資料的充分性和有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。4.12 各類文件和資料可以是文字的，也可以是軟盤(pán)等電子媒體，電子媒體或保存的文件和資料應(yīng)由備份，以防丟失。5、相關(guān)/支持性文件無(wú)6記錄1.1 WZDZ/QR-4.2.3-001受控文件清單1.2 WZDZ/QR-4.2.3-002文件發(fā)放領(lǐng)用申請(qǐng)表；1.3 WZDZ/QR-4.2.3-003文件發(fā)放領(lǐng)用登記表；1.4 WZDZ/QR-4.2.3-004文件更改申請(qǐng)審批表；1.5 WZDZ/QR-4.2.3-005作廢文件銷毀記錄（附清單）。文件號(hào)：WZDZ/QP-002

15、-2011第1頁(yè)共3頁(yè)記錄控制程序生效日期：2011年08月28日1、目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為有追溯性要求的場(chǎng)合和采取糾正及預(yù)防措施是提供證據(jù)。2、 適用范圍適用于對(duì)本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄及來(lái)自供方的有關(guān)記錄的控制。3、 工作職責(zé)3.1 品質(zhì)部全面負(fù)責(zé)所有記錄的控制。3.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的記錄表式的記錄，并負(fù)責(zé)對(duì)記錄的管理。3.3 有關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)記錄。4、 工作程序4.1 記錄的產(chǎn)生和范圍4.1.1 凡涉及到本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的活動(dòng)，都應(yīng)作好記錄，并認(rèn)真填寫(xiě),妥善保管。4.1.2

16、記錄包括(a)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告，品質(zhì)異常處理報(bào)告及處置記錄，過(guò)程質(zhì)量驗(yàn)證記錄，顧客意見(jiàn)和投訴記錄等；(b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，如管理評(píng)審記錄和報(bào)告，質(zhì)量審核記錄和報(bào)告，過(guò)程控制記錄，檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備控制記錄，質(zhì)量信息、反饋記錄、糾正和預(yù)防措施記錄和驗(yàn)證報(bào)告，人員資格和培訓(xùn)記錄，合格供方評(píng)定記錄等；(c)來(lái)自供方的記錄；(d)其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄；(e)公司的各種記錄由記錄清單給出。清單應(yīng)規(guī)定各種記錄的名稱、編號(hào)、使用部門(mén)以及保管年限。4.2 記錄的形式記錄可以是文字的，也可以采用電子媒體形式或照片等，但應(yīng)由備份，防止丟失。4.3 記錄的填寫(xiě)要求4.3.1

17、 記錄的填寫(xiě)必須數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、幅面清晰、真實(shí)可靠，不得隨意涂改。4.3.2 填寫(xiě)人員應(yīng)簽名或蓋章以示負(fù)責(zé)，并應(yīng)填寫(xiě)日期。4.4 記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1 所有記錄都應(yīng)按文件控制程序第4.2.1條統(tǒng)一規(guī)定的記錄編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.2 每份記錄都有編碼，即流水號(hào)。4.4.3 記錄經(jīng)授權(quán)人員簽字后，即為正式有效的記錄。4.5 記錄的保管4.5.1 個(gè)職能部門(mén)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管各類記錄。4.5.2 記錄應(yīng)分類按時(shí)間裝訂成冊(cè)保管、裝訂成冊(cè)的記錄應(yīng)設(shè)置封面，封面上應(yīng)寫(xiě)明記錄的名稱、文件編號(hào)、起止編號(hào)、起止日期、記錄人姓名，規(guī)定的保存年限等。4.5.3 保存的記錄應(yīng)做到字跡清晰，易于辨認(rèn)，保管方法應(yīng)便于檢索。4.5

18、.4 記錄的保存環(huán)境適宜，做到防潮、防火、防蟲(chóng)蛀鼠害、防止污染、缺頁(yè)，破損和遺失。4.6 記錄的借閱4.6.1臨時(shí)借閱記錄，借閱人應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱記錄控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-002-2011第2頁(yè)共2頁(yè)生效日期：2011年08月28日462記錄保管人員做好借閱登記。463借閱人應(yīng)注意對(duì)記錄的保護(hù)，防止污跡、缺頁(yè)、遺失，否則要承擔(dān)責(zé)任。4.6.4借閱人應(yīng)在約定日期內(nèi)歸還記錄，到期不還，有保管人員索要追回。465借閱記錄一律在本公司內(nèi)進(jìn)行。466合同有要求時(shí)，記錄也可提供給顧客或其他代表查閱，但必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.7 記錄的歸檔4.7.1 各類記錄由有關(guān)職能部門(mén)保存一

19、年，超過(guò)一年應(yīng)移交文控人員歸檔保存。4.7.2 記錄歸檔時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。4.7.3 文控人員應(yīng)妥善保管歸檔的記錄。4.8 記錄保存年限4.8.1 記錄的保存年限一般分三年、十年和永久三種。4.8.2 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄的保存年限，原則上應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期或有效用期相同。4.9 記錄的處理4.9.1 超過(guò)年限的記保存錄應(yīng)分類裝箱封存。4.9.2 失去保存價(jià)值的過(guò)期記錄應(yīng)予銷毀，銷毀應(yīng)按文件控制程序第4.10.4條的規(guī)定執(zhí)行。5、相關(guān)/支持性文件5.1WZDZ/QP-01-2011文件控制程序；&記錄6.1WZDZ/QP-4.2.4-001記錄清單。文件號(hào)：WZDZ/QP-03-2011第1

20、頁(yè)共4頁(yè)生效日期：2011年08月28日管理評(píng)審控制程序1、 目的定期對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性和總體有效性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面檢查和評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行和不斷完善，最大程度地滿足顧客的期望和要求。2、 適用范圍本規(guī)定對(duì)本公司管理評(píng)審的計(jì)劃與審批的頻次，管理評(píng)審的輸入和輸出，管理評(píng)審的實(shí)施,管理評(píng)審報(bào)告的編制與審批以及其后的整改措施等作出了具體規(guī)定。適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性和有效性以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行的管理評(píng)審。3、 工作職責(zé)3.1 管理評(píng)審是總經(jīng)理的職責(zé)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是：(a)批準(zhǔn)管理評(píng)審年度計(jì)劃；(b)主持

21、管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審輸出一管理評(píng)審報(bào)告；(c)對(duì)存在的問(wèn)題提出整改要求，了解評(píng)審后的整改情況；(d)督促評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防的實(shí)施，掌握驗(yàn)證結(jié)果。3.2 管理者代表配合總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，其主要職責(zé)是：(a)審核管理評(píng)審年度計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；(b)領(lǐng)導(dǎo)品質(zhì)部做好評(píng)審的各項(xiàng)工作；(c)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審后糾正和預(yù)防措施情況的跟蹤檢查和實(shí)施效果有效性驗(yàn)證，并將結(jié)果直接向總經(jīng)理報(bào)告。3.3 各相關(guān)職能部門(mén)(a)準(zhǔn)備相關(guān)的管理評(píng)審輸入，編制本部門(mén)主管的有關(guān)質(zhì)量體系過(guò)程實(shí)施情況報(bào)告，提供資料和信息；(b)按評(píng)審要求，針對(duì)本部門(mén)存在的問(wèn)題制訂糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)認(rèn)可批準(zhǔn)后組織實(shí)施并保證按期完成。4、

22、 工作程序4.1 本公司規(guī)定管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理親自主持召開(kāi)，參加人員為：(a)總經(jīng)理；(b)管理者代表；(c)與質(zhì)量有關(guān)的個(gè)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人；(d)內(nèi)審組全體人員；(e)其它有關(guān)人員。4.2 管理評(píng)審的頻次4.2.1 本公司規(guī)定，管理評(píng)審每年定期進(jìn)行一次，兩次評(píng)審相隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月。4.2.2 本公司規(guī)定，當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)及時(shí)追加進(jìn)行管理評(píng)審。(a)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)異常，連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；(b)被顧客投訴，嚴(yán)重影響本公司聲譽(yù)時(shí)；(c)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化時(shí)；(d)法律法規(guī)、社會(huì)環(huán)境，市場(chǎng)需求顧客要求發(fā)生重大變化時(shí)；(

23、e)顧客對(duì)本公司質(zhì)量體系進(jìn)行第二方審核前，或認(rèn)證機(jī)構(gòu)按規(guī)定對(duì)本公司質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)督審文件號(hào)：WZDZ/QP-03-2011第2頁(yè)共3頁(yè)核前。管理評(píng)審控制程序4.3 年度管理評(píng)審計(jì)劃的編制與審批生效日期：2011年08月28日431年度管理評(píng)審計(jì)劃由品質(zhì)部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。432年度管理評(píng)審計(jì)劃編制內(nèi)容：(a)評(píng)審的目的、范圍；(b)評(píng)審的時(shí)間安排；(c)評(píng)審的準(zhǔn)備工作；(d)參加評(píng)審的人員等。4.4 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備工作4.4.1 評(píng)審輸入包括如下資料：(a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告由管理者代表編制并提供。(b)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告由內(nèi)審組長(zhǎng)編制，管理者代表負(fù)責(zé)提供。(

24、c)產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告由品質(zhì)部編制并提供。(d)顧客質(zhì)量信息匯總和分析報(bào)告由業(yè)務(wù)部編制并提供。(e)糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供。其他所需有關(guān)資料和信息，由有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供。4.4.2 評(píng)審所需的資料和有關(guān)信息由品質(zhì)部收集、匯總、經(jīng)管理者代表審核后，提交管理評(píng)審。4.4.3 評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備由品質(zhì)部確定時(shí)間、地點(diǎn)、并提交前三天發(fā)放會(huì)議通知。4.5 管理評(píng)審會(huì)議4.5.1 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理親自主持召開(kāi)。4.5.2 有關(guān)人員應(yīng)按時(shí)到會(huì)并簽到。4.5.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄及記錄整理，歸檔工作。4.6 評(píng)審輸出形成書(shū)面的管理評(píng)審報(bào)告。4.6.1 管理評(píng)審報(bào)告由品質(zhì)部編制，經(jīng)管

25、理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后印制、發(fā)放,原件應(yīng)歸檔保存，發(fā)放應(yīng)作好記錄。4.6.2 管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：(a)參加評(píng)審的人員和評(píng)審日期；(b)評(píng)審目的和內(nèi)容；(c)評(píng)審主要結(jié)論；(d)評(píng)審后問(wèn)題點(diǎn)的整改要求及責(zé)任部門(mén)人員；(e)其它。4.6.3 管理評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍：(a)參加評(píng)審的人員；(b)未參加評(píng)審的有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.7 評(píng)審后的整改要求4.7.1 總經(jīng)理應(yīng)針對(duì)存在的問(wèn)題，特別是質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的傾向性問(wèn)題和系統(tǒng)性問(wèn)題提出整改要求。4.7.2各有關(guān)職能部門(mén)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的制定及糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤檢查，實(shí)施效果有效性的驗(yàn)證等，按糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行

26、，4.8品質(zhì)部負(fù)責(zé)妥善保存管理評(píng)審記錄。管理評(píng)審控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-03-2011第3頁(yè)共3頁(yè)生效日期：2011年08月28日5、相關(guān)/支持性文件5.1 WZDZ/QP-01-2011文件控制程序;5.2 WZDZ/QP-11-2011文件控制程序；5.3 WZDZ/QP-14-2011糾正措施控制程序；5.4 WZDZ/QP-15-2011預(yù)防措施控制程序；6記錄6.1 WZDZ/QR-5.6-001管理評(píng)審計(jì)劃；6.2 WZDZ/QR-5.6-002管理評(píng)審報(bào)告；6.3 WZDZ/QR-5.6-003管理評(píng)審會(huì)議記錄（含簽到表）；文件號(hào)：WZDZ/QP-5-2011第1頁(yè)共2頁(yè)

27、生效日期：2011年08月28日培訓(xùn)控制程序1、對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并評(píng)價(jià)其有效性，提高員工的素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。2、適用范圍適用于本公司所有從事直接和間接影響產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。3、工作職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并將實(shí)施情況向總經(jīng)理報(bào)告。3.2 品質(zhì)部是本程序?qū)嵤┑臍w口管理室門(mén)，負(fù)責(zé)有關(guān)的具體工作。3.3 有關(guān)職能部門(mén)配合品質(zhì)部實(shí)施本程序。4、工作程序4.1 培訓(xùn)計(jì)劃4.1.1 各職能部門(mén)應(yīng)依據(jù)崗位任職要求的規(guī)定，在每年12月識(shí)別本部門(mén)下一年從事直接和間接影響產(chǎn)品要求符合性有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)要求，提出對(duì)本部門(mén)的培訓(xùn)需求建議

28、。4.1.2 品質(zhì)部匯總各職能部門(mén)的培訓(xùn)需求情況，并根據(jù)公司的實(shí)際情況，擬制公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃草案，由部門(mén)主管審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以分發(fā)，并組織實(shí)施。4.2 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容4.2.1 由品質(zhì)部牽頭各部門(mén)分別組織對(duì)全體管理人員、技術(shù)工藝人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系知識(shí)、產(chǎn)品編制以及產(chǎn)品發(fā)展新技術(shù)、新理論、新工藝和新技術(shù)的培訓(xùn)。4.2.2 由品質(zhì)部牽頭各部門(mén)分別組織對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)及相關(guān)的專業(yè)知識(shí)的教育培訓(xùn)。4.2.3 由品質(zhì)部牽頭各部門(mén)分別組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)崗位技能培訓(xùn)。4.2.4 對(duì)內(nèi)審員等驗(yàn)證人員和法律法規(guī)明確的特種作業(yè)人員(電工、駕駛員等)送外進(jìn)行專業(yè)資格培訓(xùn)。4.2.5 對(duì)

29、新職工，品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)、安全法規(guī)培訓(xùn)、新員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)和相關(guān)的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)形式和方法4.3.1 對(duì)本程序第4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5條規(guī)定的培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容，由品質(zhì)部通過(guò)內(nèi)部或外部聘請(qǐng)任教人員，在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行。4.3.2 對(duì)本制度第4.2.4條規(guī)定的培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容，由品質(zhì)部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，委托企業(yè)外部具有法定培訓(xùn)資質(zhì)和發(fā)證資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。4.4 培訓(xùn)程序公司員工的培訓(xùn)由品質(zhì)部扎口組織實(shí)施。其一般程序?yàn)椋?見(jiàn)圖1)4.5 有效性評(píng)價(jià)4.5.1 對(duì)各類培訓(xùn)均應(yīng)所在部門(mén)組織進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。有效性評(píng)價(jià)主要應(yīng)體現(xiàn)出勤率、講課效果，包括受培訓(xùn)人員的

30、質(zhì)量意識(shí)，崗位技能和工作效率的提高。4.5.2 資格認(rèn)可(a)關(guān)鍵/特殊工序的操作工人員通過(guò)培訓(xùn)考試，經(jīng)資格鑒定合格后方可上崗操作；(b)電工、駕駛員等特種作業(yè)人員應(yīng)參加具有法定培訓(xùn)資質(zhì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格,取得相應(yīng)的資質(zhì)證書(shū)后方可上崗；檢驗(yàn)、試驗(yàn)員必須參加公司組織的專業(yè)理論知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考試，考核合格，取得資格并通過(guò)總經(jīng)理授權(quán)后方可上崗。4.6記錄管理品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類培訓(xùn)資料進(jìn)行整理，并按記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行控制培訓(xùn)控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-04-2011第2頁(yè)共2頁(yè)生效日期：2011年08月28日5、相關(guān)/支持性文件5.1WZDZ/QP-02-2011記錄控制程序；5.2崗

31、位任職要求6記錄6.1 WZDZ/QR-6.2-001年度培訓(xùn)計(jì)劃表；6.2 WZDZ/QR-6.2-002培訓(xùn)需求表；6.3 WZDZ/QR-6.2-003培訓(xùn)記錄;6.4 WZDZ/QR-6.2-004#種資質(zhì)人員登記表6.5 WZDZ/QR-6.2-005員工能力評(píng)價(jià)表。文件號(hào)：WZDZ/QP-6-2011第1頁(yè)共2頁(yè)生效日期：2011年08月28日基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1、目的：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)的控制，確保設(shè)備設(shè)施完好。2、適用范圍適用于本公司對(duì)所有在用生產(chǎn)設(shè)備、工裝的控制。3、工作職責(zé)3.1 生產(chǎn)部下屬工務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝的控制。3.2 生產(chǎn)車間配合工務(wù)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝進(jìn)行使

32、用管理。4、工作程序4.1 生產(chǎn)設(shè)備的管理4.1.1 設(shè)備的前期管理4.1.2 添置設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)部提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)。4.1.3 選購(gòu)設(shè)備的原則是：技術(shù)先進(jìn)、環(huán)保節(jié)能、生產(chǎn)適用。4.1.4 新增設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)部組織工務(wù)部、品質(zhì)部等部門(mén)和使用設(shè)備者共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、質(zhì)量合格證明等。驗(yàn)收時(shí)作好記錄，并由參加人員簽字認(rèn)可。4.1.5 上班通過(guò)驗(yàn)收后，由生產(chǎn)部組織安裝與調(diào)試，對(duì)調(diào)試后的運(yùn)行狀況進(jìn)行確認(rèn)，并作好記錄。4.1.6 設(shè)備經(jīng)調(diào)試符合規(guī)定要求后，由生產(chǎn)主管簽字接收交付使用。移交后的設(shè)備、隨機(jī)附件由設(shè)備保管和維護(hù)，技術(shù)文件及驗(yàn)收資料由設(shè)

33、備管理員歸檔保管，然后包財(cái)務(wù)登記入賬。4.2 上班的日常管理4.2.1 所有設(shè)備都應(yīng)登入設(shè)備臺(tái)帳；4.2.2 設(shè)備的技術(shù)文件和資料由工務(wù)部歸檔保存。4.2.3 對(duì)列入固定資產(chǎn)的設(shè)備，由工務(wù)部在其明顯位置釘上固定資產(chǎn)標(biāo)牌。4.2.4 工務(wù)部應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)(a)所有在用設(shè)備均有“完好”標(biāo)牌；(b)待修設(shè)備應(yīng)有“待修”標(biāo)牌；(c)停止三個(gè)月以上暫時(shí)不用的設(shè)備應(yīng)有“封存”標(biāo)牌，并加以防護(hù)；(d)報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)有“報(bào)廢”標(biāo)牌，并盡快撤離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4.3 設(shè)備的使用的操作4.3.1 新工廠進(jìn)廠后，需經(jīng)過(guò)教育培訓(xùn)，熟悉理解設(shè)備操作規(guī)程，并在師傅指導(dǎo)下操作設(shè)備一段時(shí)間后經(jīng)考試后考核合格，方可獨(dú)立操

34、作。4.3.2 所有上班操作人員都應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，理解及掌握設(shè)備操作規(guī)程。國(guó)家規(guī)定的特種作業(yè)設(shè)備操作人員應(yīng)持有有效的資格證。4.3.3 設(shè)備和隨機(jī)附件、零部件、安全裝置等，使用設(shè)備和任何個(gè)人都不得隨意拆除、移動(dòng)或改4.3.4 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)后，操作工人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“設(shè)備操作規(guī)程”的規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行失常時(shí)，應(yīng)立即停機(jī)并報(bào)告，嚴(yán)禁“帶病”運(yùn)行、跑冒滴漏和超負(fù)荷、超規(guī)格使用設(shè)備。4.3.5 操作人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)，包括擦拭設(shè)備、清理用具、緊固螺釘、檢查安全裝置、加注潤(rùn)滑油、清掃場(chǎng)地等，并做好設(shè)備點(diǎn)檢表記錄。4.4 設(shè)備的維修保養(yǎng)4.4.1 工務(wù)部負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，工務(wù)部應(yīng)按計(jì)劃要求，及

35、時(shí)組織設(shè)備管理基礎(chǔ)設(shè)施控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-05-2011第2頁(yè)共2頁(yè)生效日期：2011年08月28日員、維修工、電工和操作工組織實(shí)施保養(yǎng)。442各種生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)分為二類，各種保養(yǎng)的時(shí)機(jī)、責(zé)任人員、保養(yǎng)內(nèi)容及保養(yǎng)后能力確認(rèn)規(guī)定分別如下：(a)日常保養(yǎng)：由操作工進(jìn)行，每天上班開(kāi)始，要緊固螺釘，加注潤(rùn)滑油，要檢查電氣，水路開(kāi)關(guān)是否可靠，是否有潛在故障或危險(xiǎn)，如有要及時(shí)排除，下班后要擦拭設(shè)備，清理用具，清掃場(chǎng)地，作好點(diǎn)檢記錄，并經(jīng)班長(zhǎng)確認(rèn)認(rèn)可。(b)定期系統(tǒng)保養(yǎng)：按“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃”要求定期執(zhí)行，由設(shè)備維修工執(zhí)行，操作工配合，內(nèi)容按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行，并由設(shè)備管理員按規(guī)定妥善保存各類保養(yǎng)

36、以及保養(yǎng)后的檢查、確認(rèn)記錄。4.4.3 設(shè)備一旦出現(xiàn)故障，操作工應(yīng)立即切除電源，生產(chǎn)車間應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織設(shè)備管理員和相關(guān)人員進(jìn)行排除故障維修，在確認(rèn)排除故障后，方能開(kāi)車，維修過(guò)程必須作好記錄對(duì)于較大故障而必須跟換設(shè)備的主要部件的，維修后應(yīng)進(jìn)行能力的確認(rèn)。4.5 設(shè)備的事故分析處理4.5.1 設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即切斷電源，保持現(xiàn)場(chǎng)，并立即逐級(jí)上報(bào)。4.5.2 一般事故由設(shè)備主管組織有關(guān)人員，在設(shè)備管理員參與下，根據(jù)“三不放過(guò)”的原則，進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見(jiàn)，報(bào)生產(chǎn)部處理。4.5.3 重大事故由生產(chǎn)部主持召開(kāi)設(shè)備事故分析會(huì)，查明原因，按“三不放過(guò)”的原則采取相關(guān)措施。4.6 設(shè)備的

37、報(bào)廢經(jīng)檢查確認(rèn)無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的設(shè)備，由設(shè)備管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢處理.4.7 相關(guān)工程、模具的管理：生產(chǎn)部可參照本程序的有關(guān)要求執(zhí)行。5、相關(guān)文件5.1 WZDZ/QP-02-002記錄控制程序5.2 設(shè)備操作、保養(yǎng)規(guī)程8、質(zhì)量記錄8.1 WZDZ/QR-6.3-001設(shè)備臺(tái)帳8.2 WZDZ/QR-6.3-002各種設(shè)備點(diǎn)檢表8.3 WZDZ/QR-6.3-003設(shè)備保養(yǎng)/維修計(jì)劃8.4 WZDZ/QR-6.3-004設(shè)備保養(yǎng)/檢修記錄工作環(huán)境控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-06-2011第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期：2011年08月28日1、目的對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)的

38、控制，確保為生茶現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)秩序，堅(jiān)持安全、文明、清潔生產(chǎn)。2、適用范圍適用于本公司對(duì)工作環(huán)境的控制。3、工作職責(zé)：3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的控制；3.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的控制。4、工作程序4.1、 備安全和文明生產(chǎn)；4.1.1 所有作業(yè)人員應(yīng)遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，專人專機(jī)，并按規(guī)定穿戴勞防用品，杜絕違章作業(yè)；4.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做到物流有序、設(shè)備良好、記錄嚴(yán)明、環(huán)境整潔。通道暢通安全，作業(yè)場(chǎng)地內(nèi)外整潔，做到“四無(wú)”，即無(wú)油污痕跡、無(wú)積塵積水、無(wú)煙頭紙屑無(wú)垃圾雜物。4.1.3車間門(mén)窗完好無(wú)損、清潔明亮。4.1.4 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種物件堆放整齊、標(biāo)識(shí)齊全、擺放

39、有序，無(wú)亂堆亂放。4.1.5 所有作業(yè)人員應(yīng)遵守勞動(dòng)紀(jì)錄，不遲到早退、不串崗亂崗、不聊天、不戲鬧、不干私活、不看小說(shuō)雜志。4.2、 清潔生產(chǎn)4.2.1 各種生產(chǎn)設(shè)備必須保持內(nèi)外整潔、潤(rùn)滑良好、完好正常、無(wú)跑冒滴漏。4.2.2 廠區(qū)環(huán)境應(yīng)做到道路、車間清潔，每日定期打掃，確保環(huán)境整潔，無(wú)各種雜物。4.2.3 工人應(yīng)嚴(yán)守作業(yè)規(guī)程，穿戴整齊和清潔的勞防用品，在指定的工作區(qū)規(guī)范作業(yè)，防止各種環(huán)境污染物的非預(yù)期外溢而導(dǎo)致二次污染。4.2.4 工人在作業(yè)時(shí)應(yīng)最大程度地節(jié)約能源和資源，嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈、無(wú)人水。4.3、 倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)境控制執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。5、成立公司安全、文明和清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期或不定期對(duì)安全

40、、文明和清潔進(jìn)行檢查，并對(duì)考核結(jié)果打分，以此作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容。6記錄6.1 WZDZ/QR-6.4-001現(xiàn)場(chǎng)5s管理檢查表。6.2 WZDZ/QR-6.4-002生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各工序溫濕度記錄表。工作環(huán)境控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-07-2011第1頁(yè)共2頁(yè)生效日期：2011年08月28日1、目的確定和實(shí)施與顧客的溝通，充分了解和評(píng)審顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，確保滿足顧客的需求，并不斷增進(jìn)顧客的滿意度。2、適用范圍適用于本公司與顧客的溝通，確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并對(duì)所銷售合同、訂單的評(píng)審。3、工作職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施控制，包括與顧客溝通、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求、合同（

41、訂單）的評(píng)審以及有效、及時(shí)處置顧客反饋的信息（含投訴、抱怨、建議等）。3.2 生產(chǎn)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)參加與顧客的溝通和合同評(píng)審，對(duì)合同草案中與本部門(mén)有關(guān)的內(nèi)容提出評(píng)審意見(jiàn)，并協(xié)助業(yè)務(wù)部及時(shí)處理顧客的相關(guān)反饋信息。3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)做好每次合同評(píng)審記錄和顧客溝通記錄，并妥善保存。3.4 所有合同、訂單和標(biāo)書(shū)均應(yīng)評(píng)審。并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4、工作程序4.1 產(chǎn)品要求的確定業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)走訪、調(diào)查、信函傳真、電話等方式，了解并確定顧客（船東、船廠）對(duì)產(chǎn)品的要求。這些要求應(yīng)包括：4.1.1 顧客明示的要求（技術(shù)要求、交貨期、價(jià)格、交付后活動(dòng)等）；4.1.2隱含的要求和法律法規(guī)的

42、要求（安全性、耐用性、環(huán)保性等）；4.1.3 本公司自己的附加要求（品牌和預(yù)期使用壽命要求等）；4.1.4在充分了解并確定上述要求的情況下，納入顧客的供貨廠商范圍。4.2合同簽訂的前期準(zhǔn)備業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)針對(duì)顧客提供的招標(biāo)書(shū)或合同草案，組織生產(chǎn)、品質(zhì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)主管進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括：合規(guī)性、產(chǎn)品生產(chǎn)、采購(gòu)、技術(shù)、工藝、品檢、交期、售后服務(wù)等的可滿足性，并核算出合理的標(biāo)的價(jià)位，標(biāo)書(shū)或合同草案由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.3合同評(píng)審及簽訂1.1.1 本公司規(guī)定：對(duì)每份銷售合同或訂單都要進(jìn)行評(píng)審，且評(píng)審應(yīng)在正式簽訂合同前進(jìn)行，只有承諾滿足顧容有關(guān)產(chǎn)品的全部要求時(shí)，才能簽訂正式合同。1.1.2 合同評(píng)審及簽

43、訂的程序1.1.2.1 對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品合同，由業(yè)務(wù)部主管直接簽批合同。1.1.2.2 對(duì)于特定要求的產(chǎn)品合同，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織部門(mén)召開(kāi)專門(mén)的合同評(píng)審會(huì)議，形成能滿足這些特定要求的一致意見(jiàn)后，經(jīng)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4 合同的簽訂在內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)、溝通取得一致意見(jiàn)的基礎(chǔ)上并通過(guò)評(píng)審，確保本公司已具有滿足顧客全部要求的前提下，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂正式合同，并妥善保存合同書(shū)。4.5 合同的履行合同一經(jīng)正式簽訂即具有法律效力，業(yè)務(wù)部應(yīng)即時(shí)將相關(guān)信息傳遞給工藝、生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)，以實(shí)施技術(shù)工藝、采購(gòu)和生產(chǎn)準(zhǔn)備。4.6 合同的修訂4.6.1 當(dāng)顧客提出合同修訂意見(jiàn)和要求時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)征求本公司有關(guān)職能部門(mén)的意

44、見(jiàn)，在取得一致意見(jiàn)的情況下方可進(jìn)行修訂。重大的修訂（如產(chǎn)品重要特性、生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)度、交期等要求變化等）必須重新進(jìn)行評(píng)審，在取得一致意見(jiàn)并能滿足顧客提出的修訂工作環(huán)境控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-07-2011第2頁(yè)共2頁(yè)生效日期：2011年08 J弓28日要求后，應(yīng)做好記錄，并經(jīng)授權(quán)人員簽字462本公司提出的修訂，業(yè)務(wù)部應(yīng)先征得顧客的書(shū)面同意，并將合同修訂的內(nèi)容及時(shí)地正確地傳遞到有關(guān)職能部門(mén)。4.7 業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)了解合同執(zhí)行情況，定期向總經(jīng)理以及必要時(shí)向顧客報(bào)告。4.8銷售意向信息的收集營(yíng)銷人員應(yīng)采取信函、電話、傳真等多種方式向顧客介紹本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、安全性能和質(zhì)量特性等，使顧客了解本公司

45、的產(chǎn)品。同時(shí)也應(yīng)注意收集市場(chǎng)銷售信息，了解顧客的期望和要求，掌握銷售意向信息。4.9 顧客信息反饋的處置銷售人員應(yīng)充分、及時(shí)地對(duì)顧客的信息反饋予以處置，并對(duì)以不同的信息采取不同的處置辦法。4.9.1 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的信息、合同（訂單）的處理結(jié)果的查詢、售后服務(wù)的執(zhí)行等一般信息反饋,由業(yè)務(wù)部按顧客要求及時(shí)處理，并作好相應(yīng)記錄；4.9.2 對(duì)顧客提出的建議、投訴、抱怨等信息，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即填寫(xiě)“信息聯(lián)絡(luò)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送管理者代表，由管理者代表按程序組織相關(guān)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，此時(shí)營(yíng)銷員應(yīng)將改進(jìn)情況及時(shí)向顧客報(bào)告。4.10 業(yè)務(wù)部按程序妥善保存全部相關(guān)的記錄。5、相關(guān)/支持性文件5

46、.1WZDZ/QP-02-2011記錄控制程序。&記錄1.1 WZDZ/QR-7.2-001合同評(píng)審表1.2 WZDZ/QR-7.2-002合同修訂通知單1.3 WZDZ/QR-7.2-003客戶采購(gòu)合同臺(tái)帳清單采購(gòu)控制程序文件號(hào)：WZDZ/QP-08-2011第1頁(yè)共3頁(yè)生效日期：2011年08月28日1、目的對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，選擇確定合格的供方，保證供方具有滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力；對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司規(guī)定的要求。2、 適用范圍適用于向本公司提供產(chǎn)品的供方的評(píng)價(jià)和選擇、再評(píng)價(jià)；采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3、 工作職責(zé)3.1 采購(gòu)部是采購(gòu)程序的控制的責(zé)任部

47、門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的評(píng)定、選擇，實(shí)施采購(gòu)并對(duì)米購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.2 生產(chǎn)部、品質(zhì)部參加對(duì)供方的評(píng)定和選擇。3.3 分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批合格供方名錄。3.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制用于采購(gòu)的有關(guān)文件；對(duì)供方提出進(jìn)貨產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求。3.5 檢驗(yàn)、試驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的驗(yàn)證或檢驗(yàn)、試驗(yàn)。3.6 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)該程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、 工作程序4.1 供方的評(píng)價(jià)和選擇4.1.1 供方的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則：本公司實(shí)際需要，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇應(yīng)對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行重要性分類，并采用不同的方式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。對(duì)于重要性的采購(gòu)產(chǎn)品，只有滿足下列條款的全部規(guī)定要求時(shí)，方可成為公司的合格供方：(a)具有較可靠的

48、技術(shù)工藝水平、工藝裝備能力、檢測(cè)手段、良好的質(zhì)量行為和持續(xù)改進(jìn)能力；(b)具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)。4.1.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式：本公司對(duì)采購(gòu)原材料按其對(duì)過(guò)程產(chǎn)品和最終成品的影響及其影響的重要程度，對(duì)供貨單位采用對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實(shí)物質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行。4.1.3 對(duì)合格供方初次評(píng)定(a)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采用寄發(fā)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表進(jìn)行，必要時(shí)還應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。(b)在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上，由采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行初選。(c)經(jīng)初選后的供方，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)，并形成分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的供方評(píng)價(jià)表；

49、經(jīng)評(píng)定合格的供方，由采購(gòu)部編制合格供方名錄，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)職能部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)使用。4.1.4 對(duì)合格供方再評(píng)價(jià)：4.1.4.1 對(duì)合格供方再評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：(a)每年年初定期復(fù)審；(b)本公司提出對(duì)供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大變化。4.1.4.2對(duì)合格供方的年初定期在評(píng)價(jià)，評(píng)定的內(nèi)容和量化的考核指標(biāo)包括：(a)產(chǎn)品質(zhì)量安全和環(huán)保指標(biāo)60%(b)交貨期20%文件號(hào)：WZDZ/QP-08-2011第2頁(yè)共3頁(yè)生效日期：2011年08月28日(c)服務(wù)和信息反饋的處理10%采購(gòu)控制程序(d)價(jià)格10%4.143 對(duì)定期再評(píng)價(jià)結(jié)果總分低于75分或產(chǎn)品質(zhì)量安全和環(huán)保指標(biāo)低于40

50、分的，應(yīng)取消其合格供方的資格，特殊留用應(yīng)總經(jīng)理審批。4.144 .4評(píng)定結(jié)果應(yīng)填入合格供方綜合評(píng)定表。復(fù)審后對(duì)供貨和服務(wù)質(zhì)量好的可保留其合格供方資格，對(duì)供貨質(zhì)量問(wèn)題反饋后糾正措施不力，改進(jìn)效果不明顯或質(zhì)量保證能力不足的，應(yīng)取消其供方資格，年度復(fù)審應(yīng)有采購(gòu)部更新編制合格供方名錄O1.1.5 對(duì)合格供方的日常控制：(a)通過(guò)對(duì)其到貨按適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證來(lái)進(jìn)行控制。檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記入供方業(yè)績(jī)記錄表，作為其進(jìn)行定期重新復(fù)審評(píng)價(jià)的重要依據(jù)之一。(b)如發(fā)現(xiàn)由質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)有采購(gòu)部負(fù)責(zé)反饋給供方，并及時(shí)處理。1.1.6 對(duì)合格供方進(jìn)行控制的有關(guān)的文件和記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)妥善保存。4.2 米購(gòu)

51、信息4.2.1 采購(gòu)文件資料的準(zhǔn)備本公司采購(gòu)文件和資料包括：(a)采購(gòu)合同(協(xié)議)；(b)詢價(jià)表(c)采購(gòu)單以及與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)合同、訂單等。4.2.2 采購(gòu)文件的編制與審批采購(gòu)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、更改都應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行，以保證其充分性和適宜性。(a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制的文件有：各種進(jìn)貨材料的明細(xì)、IQC檢驗(yàn)要求；(b)采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制的文件有：合格供方名錄、采購(gòu)單以及與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)合同、訂單、技術(shù)協(xié)議書(shū)等，必要時(shí)在相關(guān)采購(gòu)文件中對(duì)供應(yīng)商明確有關(guān)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求、有關(guān)人員資格的要求和質(zhì)量管理體系的要求。4.3 米購(gòu)實(shí)施4.3.1 采購(gòu)應(yīng)考慮經(jīng)評(píng)定的合格供方。4.3

52、.2 采購(gòu)部依據(jù)設(shè)計(jì)輸出規(guī)定的采購(gòu)明細(xì)和庫(kù)存，編制采購(gòu)單，部門(mén)主管審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)合格供方談判、簽約，除應(yīng)說(shuō)明必要條款外，需要時(shí)還應(yīng)包括技術(shù)協(xié)議或質(zhì)量保證協(xié)議等。4.3.3 采購(gòu)員應(yīng)按合同規(guī)定，保證按期、按質(zhì)、按量組織采購(gòu)產(chǎn)品到貨，確保生產(chǎn)需要。4.4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)：4.4.1 對(duì)于必須進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行IQC檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)。4.4.2供方貨源處的驗(yàn)證規(guī)定：當(dāng)合同中有規(guī)定時(shí)，品質(zhì)部驗(yàn)證/檢驗(yàn)人員、顧客或其代表可在供方貨源處或本公司對(duì)供方交付的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。此時(shí)采購(gòu)部應(yīng)作出相應(yīng)安排，并提供必要的條件。顧客的驗(yàn)證不能作

53、為供方或其交付產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)施有效控制的客觀證據(jù)，本公司仍應(yīng)按要求對(duì)供方作出有效控制，同時(shí)，也不能減輕本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。文件號(hào)：WZDZ/QP-08-2011第3頁(yè)共3頁(yè)采購(gòu)控制程序生效日期：2011年08月28日5、相關(guān)/支持性文件5.1 WZDZ/QP-14-2011產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.2 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。6記錄6.1 WZDZ/QP-7.4-001合格供方質(zhì)量體系調(diào)查表；6.2 WZDZ/QP-7.4-002合格供方評(píng)價(jià)表；6.3 WZDZ/QP-7.4-003合格供方名錄6.4 WZDZ/QP-7.4-004合格供方供貨業(yè)績(jī)記錄；6.5 WZDZ/QP-7.4-0

54、05合格供方年度綜合評(píng)定表；6.6 WZDZ/QP-7.4-006采購(gòu)單。文件號(hào)：WZDZ/QP-09-2011第1頁(yè)共3頁(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生效日期：2011年08月28日1、目的對(duì)影響生產(chǎn)提供過(guò)程工序質(zhì)量的相關(guān)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)提供過(guò)程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進(jìn)行使最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)提供全過(guò)程中對(duì)所有工序的質(zhì)量控制。3、工作職責(zé)3.1 生產(chǎn)部是執(zhí)行本程序的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)掌握對(duì)影響工序質(zhì)量的各個(gè)因素的控制情況，并收集有關(guān)信息。3.2 生產(chǎn)主管組織生產(chǎn)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的有關(guān)問(wèn)題。3.3 生產(chǎn)部依據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)命令組織生產(chǎn)，并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制技術(shù)、工藝文件，確保文件的充分適宜，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別的特殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行確認(rèn)。3.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，保證按質(zhì)、按量、按時(shí)到貨，滿足生產(chǎn)需要。3.7 工務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好。3.8 檢驗(yàn)、試驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)工序產(chǎn)品和最終成品的檢驗(yàn)控制3.9 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)和考試考核。3.10 生產(chǎn)車間主任是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的各項(xiàng)工作，并對(duì)管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3.11 操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即報(bào)