質(zhì)量管理體系表格3

1、編號(hào)：CX0106文件更改通知單編號(hào)：更改文件名稱更改人更改方式手寫(xiě)口貼條口換頁(yè)更改日期更改原因：原文：更改后：審核年月日批準(zhǔn)年月日備注編號(hào)：CX0L 01管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的:評(píng)審組織:評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:評(píng)審時(shí)間安排:編號(hào)：CX07-3評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加評(píng)審人員:會(huì)議內(nèi)容:管理評(píng)審會(huì)議記錄評(píng)審目的:評(píng)審組織:管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施:編號(hào)：CX02- 02記錄銷毀單記錄名稱記錄編碼銷毀日期備注批準(zhǔn)人：銷毀人：日期:日期:編號(hào)：02-01一體化記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門(mén)編制日期保存期限1文件目錄臺(tái)帳YCX-01-2003-01總公司2文件收發(fā)登記表YC

2、X-01-2003-023設(shè)計(jì)變更發(fā)放登記表YCX-01-2003-034技術(shù)交底發(fā)放登記表YCX-01-2003-045文件發(fā)放范圍表YCX-01-2003-056文件更改通知單YCX-01-2003-067一體化記錄清單YCX-02-2003-018記錄銷毀臺(tái)帳YCX-02-2003-029信息交流記錄YCX-06-2003-0110電話記錄YCX-06-2003-0211外來(lái)義件臺(tái)帳YCX-06-2003-0312培訓(xùn)記錄表YCX-08-2003-0213培訓(xùn)啟效性評(píng)價(jià)表YCX-08-2003-0314合同評(píng)審記錄YCX-11-2003-0115合格供方名單YCX-12-2003-021

3、6服務(wù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)YCX-13-2003-0117合格服務(wù)供方名單YCX-13-2003-0218建筑工程樣板中報(bào)表YCX-14-2003-01編制:審批:日期:編號(hào)：CX08-01部門(mén)人員崗位和技能要求表姓名所屬部門(mén)職務(wù)有效日期任職資格崗位責(zé)任工作目的工作要求衡量標(biāo)準(zhǔn)工作難點(diǎn)編號(hào)：CX11-02供方評(píng)審表產(chǎn)品名稱:使用部位:生產(chǎn)廠家:規(guī)格型號(hào):口對(duì)供貨能力和質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)可供選擇評(píng)價(jià)方式口樣品評(píng)價(jià)口對(duì)比產(chǎn)品使用的歷史情況對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)意見(jiàn):參加部門(mén)評(píng)定結(jié)論:負(fù)責(zé)人:物資合格供方名冊(cè)序號(hào)編號(hào)選定時(shí)間供方名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)備注批準(zhǔn):編制:編號(hào)：CX12-01勞務(wù)供方選擇評(píng)價(jià)

4、表名稱地址電話聯(lián)系人業(yè)務(wù)范圍調(diào)查內(nèi)容：調(diào)查人：年月日評(píng)價(jià)結(jié)論：負(fù)責(zé)人:年月日編號(hào)：CX10- 02合同評(píng)審記錄初次評(píng)審修訂編號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè)工程名稱評(píng)審對(duì)象信息來(lái)源口招標(biāo)書(shū)口投標(biāo)書(shū)合同業(yè)主對(duì)項(xiàng)目明確的和潛在要求明確（見(jiàn)合同草案口）需進(jìn)一步明確口部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日有關(guān)法律法規(guī)要求：中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國(guó)建筑法、中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。明確口需補(bǔ)充的文件名稱口部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日本公司為滿足各項(xiàng)要求所作的承諾：部門(mén)負(fù)責(zé)人:年 月日第2頁(yè) 共2頁(yè)完成項(xiàng)目的人員能力要求滿足需補(bǔ)充

5、：負(fù)責(zé)人：年月日完成項(xiàng)目的設(shè)備能力要求滿足需補(bǔ)充：負(fù)責(zé)人：年月日完成項(xiàng)目的工期要求滿足需補(bǔ)充：負(fù)責(zé)人：年月日評(píng)審結(jié)論:負(fù)責(zé)人:年 月日編號(hào)：CX26- 01糾正措施實(shí)施記錄編號(hào):負(fù)責(zé)人責(zé)任部門(mén)不合格事實(shí)描述：糾正措施要求：糾正措施主管部門(mén)/提出人:不合格原因分析：糾正措施計(jì)劃:責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人:糾正措施實(shí)施情況:實(shí)施負(fù)責(zé)人:對(duì)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證:驗(yàn)證部門(mén)/驗(yàn)證人:年 月 日編號(hào)：CX15-2準(zhǔn)為盼。計(jì)量科負(fù)責(zé)同志：監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置申報(bào)表我項(xiàng)目部因計(jì)量工作需要,需新購(gòu),希領(lǐng)導(dǎo)批申請(qǐng)單位：（蓋章）計(jì)量員：（簽字）年月日項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字）年月日計(jì)量科負(fù)責(zé)人：（簽字）年月日編號(hào)：CX15-4監(jiān)視和

6、測(cè)量裝置報(bào)廢報(bào)告計(jì)量科負(fù)責(zé)同志：我項(xiàng)目部計(jì)量器具，編號(hào)，因使用年限已到，器具失靈，達(dá)到報(bào)廢程度（因使用不慎碰壞，至使計(jì)量不準(zhǔn)），特申請(qǐng)報(bào)廢。申請(qǐng)單位：（蓋章）計(jì)量員：（簽字）年月日項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字）年月日計(jì)量科負(fù)責(zé)人：（簽字）年月日編號(hào)：CX27-01工程質(zhì)量回訪單編號(hào):建設(shè)單位回訪單位工程項(xiàng)目竣工日期我公司承建的些質(zhì)量問(wèn)題，請(qǐng)協(xié)助給予質(zhì)量反饋。_工程，在試生產(chǎn)和使用過(guò)程中存在哪（如果正常，亦請(qǐng)回單）施工單位（章）經(jīng)辦人年月日工程質(zhì)量回訪單（回執(zhí)）編號(hào):建設(shè)單位回訪單位建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量的意見(jiàn)：建設(shè)單位：（章）經(jīng)辦人:預(yù)防措施實(shí)施記錄表編號(hào)：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人潛在不合格描述：預(yù)防措施要求:預(yù)防措施

7、主管部門(mén)/提出人：年月日潛在不合格原因分析：措施計(jì)劃：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：年月日預(yù)防措施實(shí)施情況：實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日對(duì)預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證：驗(yàn)證部門(mén)/驗(yàn)證人：年 月 日編號(hào)：CX24-03安全隱患通知單施工單位：你單位施工的安全生產(chǎn)存在下列問(wèn)題：編號(hào)：工程限在年月通知。施工單位人員：否則不得施工。特此檢查單位：檢查人員：年月日編號(hào)：CX8-02人員意識(shí)、能力考核評(píng)價(jià)表姓名性別年齡學(xué)歷出生年月參加工作時(shí)間現(xiàn)有資格證書(shū)現(xiàn)在崗位主要工作經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷能力考核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)：年月曰評(píng)價(jià)意見(jiàn)口滿足資格要求，繼續(xù)上崗口不滿足資格要求，需要進(jìn)行培訓(xùn)口不滿足要求，調(diào)整崗位編號(hào):CX08-03公司年度培訓(xùn)計(jì)劃崗位名稱培訓(xùn)

8、數(shù)量培訓(xùn)方式擬培訓(xùn)時(shí)間編制:審核:批準(zhǔn):編號(hào)：02-01培訓(xùn)臺(tái)帳崗位名稱：培訓(xùn)數(shù)量:姓名年齡工作單位資格證書(shū)編號(hào)一體化記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門(mén)編制日期保存期限19特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)YCX-15-2003總公司20工序交接卡YCX-16-200321工程回訪維修通知單YCX-17-2003-0122工程質(zhì)量回訪單YCX-17-2003-0223建筑工程保修臺(tái)帳YCX-17-2003-0324工程質(zhì)量回訪臺(tái)帳YCX-17-2003-0425用戶投訴臺(tái)帳YCX-17-2003-0526項(xiàng)目售前服務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)分表YCX-18-2003-0127方得器具臺(tái)帳YCX-21-2003-0128的器具周期

9、檢定表YCX-21-2003-0229方章器具申報(bào)表YCX-21-2003-0330施工場(chǎng)界噪聲監(jiān)測(cè)記錄YCX-21-2003-0431事故管理臺(tái)帳YCX-26-2003-0132職工傷亡事故報(bào)口表YCX-26-2003-0233項(xiàng)目售中服務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)分表YCX-30-2003-0234項(xiàng)目售后服務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)分表YCX-30-2003-0335顧客滿意度測(cè)評(píng)表YCX-30-2003-0436檢查記錄YCX-32-2003-02一體化記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門(mén)編制日期保存期限37不符合項(xiàng)報(bào)告YCX-32-2003-04總公司38不合格品臺(tái)帳YCX-33-2003-0139糾正措施記錄YCX-35-2003-0140預(yù)防措施記錄YCX-36-2003-0141糾正、預(yù)防措施實(shí)施表YCX-36-2003-02一體化記錄清單序號(hào)記錄名稱編號(hào)編制部門(mén)編制日期保存期限1沉降觀測(cè)記錄項(xiàng)目部技術(shù)科2施工放線記錄3質(zhì)量事故處理記錄4碎施工記錄1地基隱蔽工程驗(yàn)收