快消物流管理質(zhì)量手冊范本

1、 快消物流管理質(zhì)量手冊快消物流本部2010年4月目錄第一章   總  則6第一節(jié)目的6第二節(jié)適用圍6第二章  崗位設(shè)置與職責(zé)7第一節(jié)  運營管理中心物流本部7（一）物流部機構(gòu)設(shè)置7（二）物流部基本職能和職責(zé)7第三章管理文件9第一節(jié)倉庫日常管理9一、目的：9二、適用圍：9三、工作流程：95、倉庫6S管理12第二節(jié)搬運作業(yè)管理14一、目的：14二、適用圍：14三、操作方法：14四、叉車操作規(guī)程:14五、叉車安全操作規(guī)程16第三節(jié)倉庫設(shè)備管理18一、目的：18二、適用圍：18三、倉庫設(shè)備：18四、倉庫設(shè)備的使用：18五、倉庫設(shè)備的維護：19第四節(jié)單據(jù)

2、簽收管理20一、目的：20二、適用圍：20三、定義：20四、單據(jù)管理要求：20五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：21第五節(jié)帳目管理22一、目的：22二、適用圍：22三、帳目管理規(guī)定：22第六節(jié)貨品差異管理24一、目的：24二、定義：24三、差異的分類：24四、差異的產(chǎn)生原因：24五、貨品差異的管理規(guī)定：25第七節(jié)商品交接管理26一、目的：26二、商品交接的有效憑據(jù)：26三、交接管理規(guī)定：26四、相關(guān)交接憑證的保管：27五、風(fēng)險規(guī)避：27第八節(jié)商品驗收管理28一、目的：28二、圍：28三、作業(yè)流程：28四、管理規(guī)定：29五、異常情況處理：29第九節(jié)倉庫收發(fā)貨專用章管理30一、目的：30二、適用圍：30三、流程：

3、30第十節(jié)承運商管理32一、目的：32二、適用圍：32三、定義：32四、職責(zé)：32五、承運商的開發(fā)：33六、承運商的甑選：34七、承運商合同簽訂流程：35八、承運商合同的規(guī)要求：36九、承運商的對接要求：36十、承運商的日常管理要求：37十一、承運商的考核38十二、承運商結(jié)算管理：38十三、承運商單證提交規(guī)：38十四、單證數(shù)據(jù)復(fù)核：39第四章 SOP流程文件40第一節(jié)入庫管理流程401目的402責(zé)任403.適用圍404. 業(yè)務(wù)流程405入庫流程圖46第二節(jié)出庫管理流程471. 目的472. 責(zé)任473. 適用圍474 .出庫管理流程475. 出庫流程圖51第三節(jié)單據(jù)管理流程521. 目的522

4、. 責(zé)任523. 適用圍524. 單據(jù)管理流程524.1 單據(jù)的種類52第四節(jié)盤點管理流程581. 目的582. 責(zé)任583. 適用圍584.步驟58第五章系統(tǒng)操作指引文件66第一節(jié)快消物流物流籌建與管理指引66第二節(jié)物流合同導(dǎo)入系統(tǒng)指引66第三節(jié)收發(fā)貨專用章申請流程66第四節(jié)單據(jù)流程操作指引66第五節(jié) P2系統(tǒng)操作指引67第六節(jié)物流費用付款流程67第一章   總  則第一節(jié) 目的在怡亞通快消分銷執(zhí)行服務(wù)體系中，物流體系占據(jù)著重要地位。物流體系是面向客戶的終端部門之一，其工作結(jié)果直接影響到EA快消分銷執(zhí)行的服務(wù)品牌形象和服務(wù)成本。物流體系承擔(dān)的基本職能主要包括倉儲

5、管理、配送作業(yè)管理、供應(yīng)商管理、物流籌建等，現(xiàn)對各方面運作流程進一步細化、明確，確保物流體系的各項正常運作規(guī)、順暢。第二節(jié) 適用圍快消物流體系第二章  崗位設(shè)置與職責(zé)（含ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)6.2的部分要求）第一節(jié)  運營管理中心物流本部（一）物流部機構(gòu)設(shè)置物流部設(shè)總監(jiān)1名，負責(zé)物流的總體管理工作。物流部下設(shè)項目發(fā)展組、運作管理組，各設(shè)經(jīng)理一人。（二）物流部基本職能和職責(zé)1、項目發(fā)展組（1）基本職能：物流規(guī)劃、物流籌建、物流建設(shè)（2）基本職責(zé)：通過各種渠道廣泛收集分析物流行業(yè)信息使之為物流管理服務(wù)；協(xié)助總監(jiān)對物流體系進行組織機構(gòu)梳理；下達工作指導(dǎo)大綱，并跟進落實情況

6、；協(xié)助總監(jiān)跟進運作管理各部門工作；負責(zé)各類文件、報告的傳遞與存檔；在公司領(lǐng)導(dǎo)下，制定物流體系發(fā)展規(guī)劃；物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的規(guī)劃與調(diào)整；負責(zé)制定、完善物流籌建手冊；負責(zé)新開網(wǎng)點物流籌建，指導(dǎo)、監(jiān)督其他新開網(wǎng)點物流籌建工作，對物流籌建工作進行評估；總部文件在新建運作平臺的傳達與跟進；11 配送、倉儲作業(yè)模式的改進與作業(yè)工具的改良；12 配送、倉儲的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)；2、運作管理組（1）基本職能：配送作業(yè)管理、倉儲作業(yè)管理、供應(yīng)商管理（2）基本職責(zé)：制定、完善物流配送、倉儲作業(yè)的制度、規(guī)與操作流程；參與配送、倉儲與物流車輛的費用預(yù)算與考核制度制定并考核下屬；制定、完善外租車與倉庫合同標(biāo)準(zhǔn)文本，審核各地外

7、租車輛與倉庫的合同；負責(zé)運輸、倉儲、配送過程中的商品安全與與時性并監(jiān)督檢查，制定與完善安全防措施，加強安全教育，確保商品安全；負責(zé)各地物流倉儲與配送作業(yè)管理并改善工作質(zhì)量；指導(dǎo)并檢查各級配送、倉庫作業(yè)以與物流、車輛的管理工作；配送、倉儲作業(yè)方法的改進與推廣；快消旺季資源需求計劃的制定；規(guī)物流供應(yīng)商管理，提升物流供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量；第三章 管理文件第一節(jié) 倉庫日常管理一、目的：規(guī)指導(dǎo)全國各地項目物流倉庫的日常工作，推行倉庫的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、適用圍：適用市怡亞通供應(yīng)鏈股份快消事業(yè)部各分支物流倉庫、配送中心。三、工作流程：1、倉庫管理必行事項1.1倉管員上班必行事項：1.1.1、檢查倉庫門、窗情況，倉庫

8、門是否關(guān)好，窗戶是否有異常情況；1.1.2、記錄倉庫溫濕度計數(shù)值，檢查是否超出商品規(guī)定溫度、濕度存儲圍；1.1.3、檢查倉庫安全設(shè)施情況，如：防盜網(wǎng)、防爆燈、滅火器等；1.1.4、進行倉庫6S活動，對庫貨物進行整理、整頓，地面清潔、清掃；1.1.5、登陸P2系統(tǒng)和系統(tǒng)，查看是否有未處理單據(jù)和待處理事項。1.2倉管員下班必行事項：1.2.1、登陸P2系統(tǒng)檢查單據(jù)處理情況,與商務(wù)溝通是否還有單據(jù)需要處理；1.2.2、業(yè)務(wù)結(jié)束后，整理、核對單據(jù)留存聯(lián)，對當(dāng)日進出存進行手工帳登記；1.2.3、業(yè)務(wù)結(jié)束后，對操作現(xiàn)場進行清掃和整理；1.2.4、切斷倉庫所有電源與照明，倉庫現(xiàn)場巡查，落實門窗關(guān)閉落鎖情況。

9、1.3倉庫員日常工作職責(zé)：1.3.1、負責(zé)日常快消商品的出入庫的規(guī)操作；1.3.2、落實并推進倉庫以與辦公區(qū)的“6S”工作；1.3.3、負責(zé)日常倉庫安全檢查，保證倉庫設(shè)施符合消防安全要求，確保在庫貨物安全；1.3.4、負責(zé)日常倉儲設(shè)備、倉庫輔料、消耗品的使用管理和申請工作；1.3.6、確保出入庫實物與商務(wù)下達指令操作一致；1.3.7、與時登記手工帳本，確保手工賬與P2系統(tǒng)賬和實物一致；1.3.8、負責(zé)日常P2系統(tǒng)出入庫單據(jù)、上游供應(yīng)商送退貨單據(jù)、下游渠道收貨回執(zhí)的整理和保管；2、倉庫門禁管理制度2.1除該倉庫的倉庫管理員和經(jīng)授權(quán)的倉庫操作人員外，任何無關(guān)人員不得擅自進入倉庫。2.2相關(guān)人員因工

10、作需要進入倉庫的，必須經(jīng)過物流負責(zé)人同意且在倉管陪同下方可進入倉庫。2.3相關(guān)人員進出倉庫必須如實登記，并由倉庫管理人員陪同進入。 2.4貨運公司提貨人員必須在倉庫指定的提貨區(qū)域提貨作業(yè)，不得擅自進入商品保管區(qū)域。2.5倉庫管理人有權(quán)有義務(wù)落實和監(jiān)督倉庫門禁制度，下班前檢查門窗封鎖與倉庫門鎖是否完好。3、倉庫鑰匙管理制度3.1倉庫鑰匙負責(zé)人：3.1.1、倉庫固定鎖鑰匙：倉庫負責(zé)人或指定倉庫管理員；3.1.2、備用鑰匙保管人：分支機構(gòu)行政人員或分支機構(gòu)負責(zé)人指定人員。3.2物管鑰匙管理規(guī)定：3.2.1、倉庫鑰匙不得隨意借給他人使用或者保管；3.2.2、倉庫鑰匙必須隨身攜帶。3.3備用鑰匙管理規(guī)定

11、：3.3.1、倉庫的備用鑰匙由分支機構(gòu)的行政人員或分支機構(gòu)負責(zé)人指定人員管理；3.3.2、由行政人員或指定人員、倉管當(dāng)面將鑰匙裝入信封袋中，將信封封口處粘貼，雙方人員共同在信封口處簽字確認。將封好的裝有倉庫備用鑰匙的信封袋存放在指定位置，最好為保險柜中。3.4倉庫門鎖發(fā)生以下情況發(fā)生時，必須更新倉庫門鎖：3.4.1、當(dāng)倉管員有任何一把倉庫鑰匙丟失時；3.4.2、倉管員辦理異動時原鎖報廢；3.4.3、備用鑰匙遺失。3.5倉庫鑰匙使用管理3.5.1、倉庫每個門須要用二把以上的鎖，每把鎖的鑰匙要分開保管；3.5.2、打開庫門須要二人以上在場。4、防火防盜防止工傷事故制度4.1、防火規(guī)定：4.1.1嚴(yán)

12、禁攜帶火種進入倉庫；4.1.2嚴(yán)禁在倉庫和周圍使用明火； 4.1.3嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域或附近吸煙；4.1.4嚴(yán)禁在倉庫使用大功率電器設(shè)備；4.1.5嚴(yán)禁在倉庫存放酒精、天那水等易燃易爆品；4.1.6倉庫電源線路不得裸露在外，不得裝有電源插座等，不得亂接亂搭電線，倉庫燈為防爆燈。4.1.7倉庫應(yīng)配備二氧化碳或干粉滅火器，放置在易見易取同時不影響出入庫的庫房邊角，配置標(biāo)準(zhǔn)為每40平方配置1個4Kg滅火器。4.2倉庫防盜要求：4.2.1倉庫門窗，出入口必須安裝防盜網(wǎng)；4.2.2倉庫應(yīng)為獨門獨院，并且有24小時保安值班。4.3防止工傷事故：4.3.1貨物搬運時要注意作業(yè)安全，使用手推車和地牛（也稱油壓車、

13、托盤車等）、叉車等搬運工具時，應(yīng)采用正確的操作辦法，嚴(yán)禁違規(guī)操作和危險作業(yè)；4.3.2清除安全隱患：保證電梯質(zhì)量合格、樓梯間無障礙物等等。5、倉庫6S管理5.1“6S”是：整理、整頓、清潔、清掃、安全、素養(yǎng)。5.2 倉庫6S管理的要求：5.2.1、貨物的擺放要按照倉庫儲位與商品屬性和商品批次做到分類合理、整齊美觀、外包裝完好、無灰塵；5.2.2、倉庫操作區(qū)、加工區(qū)、儲存區(qū)現(xiàn)場須保持干凈整潔無雜務(wù)，時時清掃和整理貨物；5.2.3、庫存貨物要做到：帳卡物一致、標(biāo)簽一致朝外、每個托盤按標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量存放貨物，不得超高碼放貨物；5.2.4 辦公桌面與抽屜整潔無塵、文件夾做好標(biāo)識，單據(jù)歸類整齊存放，電腦等辦公

14、設(shè)施清潔無塵；5.2.5 與時清理掉廢棄物，地面和墻壁四周保持干凈整潔；5.2.6按照操作流程與規(guī)章制度操作，防火、防盜、防止工傷事故的發(fā)生；5.2.7習(xí)慣性保持以上良好狀態(tài)53 倉庫6S管理標(biāo)準(zhǔn)：5.3.1合格商品、非合格商品、暫存商品是否按商品屬性與商品批次分區(qū)擺放，報廢商品、垃圾等是與時清理；5.3.2辦公區(qū)、文件柜、儲物柜、辦公桌面與抽屜有沒有定時清理；5.3.3設(shè)備、設(shè)施、量具、工具等是否正確使用，擺放整齊；5.3.4手推車、小拖車、叉車等是否定位放置；5.3.5消耗品（如抹布、手套、掃把等）是否定位擺放；5.3.6通道、走道是否保持暢通，通道有沒有擺放或跨越物品（如電線、手推車）；

15、5.3.7沾有油之抹布等易燃物品，是否定位擺放，盡可能隔離；5.3.8個人離開工作崗位或下班后，物品整齊置放；5.3.9下班前有沒有打掃和收拾物品；5.3.10垃圾、紙屑、塑膠袋、破布等有沒有掃除；5.3.11清除地上、作業(yè)區(qū)的油污有沒有清掃；5.3.12垃圾箱、桶外是否清掃干凈；5.3.13墻壁、墻角蜘蛛網(wǎng)是否已打掃；5.3.14工作環(huán)境是否隨時保持整潔干凈；5.3.15工作態(tài)度是否良好（有無談天、說笑、離開工作單位、呆坐、看小說、打瞌睡等現(xiàn)象）；5.3.16服裝穿戴是否整齊，有無穿拖鞋的現(xiàn)象；5.3.17使用公物時，能否確實歸位，并保持清潔（如廁所等）；5.3.18停工前是否確有打掃和整理

16、；5.3.19貨物擺放橫平豎直，貨體不可傾斜、整體移位或貨體部分錯位外移、部分下落；5.3.20所有貨物標(biāo)識朝外或從過道擺放，不可倒箱碼放；5.3.21貨物按卡板規(guī)格放置不得超過卡板面積；5.3.22貨物擺放高度按照商品出廠規(guī)定碼放層高，不能超過限制高度；5.3.23卡板統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，達到美觀效果卡板間距離應(yīng)為10公分。第二節(jié) 搬運作業(yè)管理一、目的：規(guī)日常倉庫裝卸、搬運作業(yè)。提高搬運效率，減少事故率二、適用圍：適用于怡亞通快消事業(yè)部各項目自管倉庫操作人員三、操作方法：3.1 裝卸時應(yīng)做到輕裝輕放，重不壓輕，大不壓小，堆放平穩(wěn)，捆扎牢固。3.2 堆放物件不可歪斜，高度要適當(dāng)，采用相關(guān)附件進行固定。不

17、準(zhǔn)將物件堆放在安全道。3.3 人工搬運時留意自己的體力是否可提舉物體，超出自己承載圍需借助搬運工具；3.4 搬運路程中要查看是否有危機存在：電梯、車輛、下水道等障礙物；3.5 商品應(yīng)采用托盤進行碼放，碼放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照商品的最高承載量進行堆碼。嚴(yán)禁超高碼放造成商品擠壓變形；3.6 裝卸搬運應(yīng)盡量使用工具進行操作已提高裝卸效率，如手推車、地牛（也稱油壓車、托盤車等）、叉車等；3.7 使用工具搬運時要考慮道路是否平坦是否有坡度,應(yīng)將貨物捆綁牢固,謹(jǐn)防貨物從車上傾倒下來傷人和損壞商品；3.8 將貨物裝車時注意要擺放整齊,保持重心平衡, 所載貨物高度不得超過車輛限高，不要傷與他人和自己；3.9 商品裝卸時

18、要按照商品的屬性操作，注意商品限重、限高、限寬、限角度，嚴(yán)禁商品倒立放置；四、叉車操作規(guī)程:4.1 經(jīng)培訓(xùn)并持有駕駛執(zhí)照的司機方可開車。4.2 在開車前檢查各控制和警報裝置，如發(fā)現(xiàn)損壞或有缺陷時，應(yīng)在修理后操作。4.3 搬運時不應(yīng)超過規(guī)定值，貨叉必須全部插入貨物下面，并使貨物均勻地放在貨叉上，不許用單個叉運轉(zhuǎn)貨物。4.4 平穩(wěn)起動、轉(zhuǎn)向、行駛、制動和停止，在潮濕或光滑的路面，轉(zhuǎn)向時須減速。4.5 坡道行駛應(yīng)小心駕駛，在大于十分之一的坡道上行駛時，上坡應(yīng)向前行駛，下坡應(yīng)后退行駛，上、下坡忌轉(zhuǎn)向，叉車在行駛時，請勿進行裝卸作業(yè)。4.6 裝物行駛應(yīng)把貨物盡量放低，門架后傾。4.7 行駛時應(yīng)注意行人，

19、障礙物和坑洼路面，并注意叉車上方的間隙。4.8 不準(zhǔn)人站在貨叉上，車上不準(zhǔn)載人。4.9 不準(zhǔn)人站在貨叉下面或在叉車下行走。4.10 不準(zhǔn)從司機座以外的位置上操縱車輛和屬具。4.11 不要搬運未固定或松散堆垛的貨物，小心搬運尺寸較大的貨物。4.12 對起升高度大于3米的高起升車 應(yīng)注意上方貨物吊下，必要時，須采取防護措施。4.13 對于高起升叉車工作時應(yīng)盡量使門架后傾，裝卸作業(yè)應(yīng)在最小圍作前后傾。4.14 在碼頭或臨時鋪板上行駛時，應(yīng)倍加小心，緩慢行駛。4.15 加燃油時，司機不要在車上，并使發(fā)動機熄火，在檢查電瓶或油箱液位時，不要點火。4.16 離車時，將貨叉下降著地，并將檔位手柄放在空擋，發(fā)

20、動機熄火并斷開電源；在坡道停車時，將停車制動裝置拉好，停車較長時須用墊坎墊住車輪。4.17 轉(zhuǎn)向時，應(yīng)遵守交通規(guī)則，并開轉(zhuǎn)向燈，4.18 嚴(yán)禁無令行車和空擋溜車。4.19 嚴(yán)禁離合器處于半離合狀態(tài)下運行叉車。4.20 定期檢查油、水泄漏、變形、松動等情況，忽視檢查會縮短車輛壽命，在惡劣情況下將會導(dǎo)致事故發(fā)生。4.21 不要使用明火檢查燃油油位、電解液或冷卻水與泄漏。4.22 叉車運行時切勿上下，上、下叉車時請用叉車的安全踏板和安全扶手。4.23 不要牽引發(fā)動機有故障、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)不正常與制動系統(tǒng)損壞的車輛。五、叉車安全操作規(guī)程5.1 操作者必須熟悉設(shè)備的一般結(jié)構(gòu)與性能，嚴(yán)禁超性能使用設(shè)備。5.2

21、開動前應(yīng)檢查以下項目：5.2.1 檢查是否有漏油或漏水，特別是檢查液壓管路的接頭處，油缸，泵，控制閥。5.2.2 檢查輪胎氣壓是否足夠。檢查輪胎的磨損，損傷情況與輪轂的變形，損傷情況。5.2.3 檢查散熱器的水是否充足。檢查V型皮帶的松緊與繞度是否符合標(biāo)準(zhǔn)。5.2.4 檢查發(fā)動機油盤油量與油質(zhì).。檢查油箱油量是否充足。5.2.5 檢查踏板動作情況與微動踏板能否與制動踏板聯(lián)動。5.2.6 檢查喇叭鳴響情況。檢查車燈是否正常。5.3 將起動鑰匙插入，右轉(zhuǎn)一檔為“接入”位置，右轉(zhuǎn)二檔為“起動”位置，發(fā)動機起動后，應(yīng)立即把鑰匙轉(zhuǎn)回“接入”位置，若起動不成功時再起動，要相隔20秒。 5.4 發(fā)動機起動后

22、應(yīng)進行預(yù)熱運動，使水溫計運轉(zhuǎn)至綠色圍。駕駛中，水溫計若超出綠色圍，應(yīng)停止作業(yè)，使發(fā)動機空轉(zhuǎn)，使水溫降至正常圍后，再開始作業(yè)。5.5 在駕駛中，若發(fā)動機油壓警告燈亮，應(yīng)立即停車對潤滑系統(tǒng)進行檢查。若變距器油溫表指針不在綠色圍，表示油溫不正常，應(yīng)停機檢查冷卻系統(tǒng)。5.6 車子轉(zhuǎn)向時，轉(zhuǎn)向燈閃亮，轉(zhuǎn)向完畢后，應(yīng)注意轉(zhuǎn)向控制桿不能自動回位。5.7 叉車在高速行駛時，嚴(yán)禁換檔。5.8工作結(jié)束后； 5.9 將積存在燃油系統(tǒng)的水排掉。在低溫天氣，工作后把水箱的水排掉。 5.10 蓄電池充電量應(yīng)保持75%以上，并作好保溫。5.11 叉子放在地面上，門架前傾，發(fā)動機熄火，拔出鑰匙，對叉車進行日常維護保養(yǎng)。5.1

23、2 安全操作規(guī)程5.12.1 駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證駕駛。5.12.2 駕駛員不準(zhǔn)酒后開車、超重、超高、超速行駛，應(yīng)安全禮讓。轉(zhuǎn)彎處嗚號慢行，不準(zhǔn)亂停亂放，禁止人在叉臂下。 5.12.3 機動車輛安全裝置必須齊全完好，各部件靈敏有效，技術(shù)性能良好，嚴(yán)禁車輛帶病行駛。5.12.4 叉車行駛時，嚴(yán)禁叉上（或所叉物體上）站人，駕駛室不得乘坐他人。   第三節(jié) 倉庫設(shè)備管理一、目的：為加強物流倉庫設(shè)施設(shè)備的使用和管理，正確有效的使用倉庫設(shè)備，做到正確使用、精心維護、定時保養(yǎng)，使設(shè)備工具處于良好的使用狀態(tài)，以延長設(shè)備工具的使用周期、保障倉庫安全運作。二、適用圍： 適用

24、配送中心和倉庫的安全設(shè)施、辦公設(shè)備、操作工具、消防器材等。三、倉庫設(shè)備：倉庫設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、電腦、針式打印機、 機、叉車、托盤、液壓車、手推車、滅火器、消防栓、防盜門、溫濕度計、電子秤等。四、倉庫設(shè)備的使用：4.1、購買后的倉庫設(shè)備在投入運營使用前，使用人必須認真閱讀使用說明書和產(chǎn)品手冊，掌握設(shè)備使用方法，針對專業(yè)性較高的設(shè)備，如叉車、液壓車、滅火器、消防栓等設(shè)備的使用，操作人員必須經(jīng)過使用培訓(xùn)或取得相應(yīng)操作證照方可操作；4.2、對于專用設(shè)備要求限定使用人或者指定專人操作，如叉車、液壓車、消防栓等設(shè)備；4.3、針對有額定載荷的設(shè)備，使用時不可超過額定載荷，比如：小推車的額定載荷150kg，即載重貨

25、物一般不超過150kg，叉車的額定載荷為1.5T，即載重貨物一般不超過1.5噸，電子秤的額定載荷為120kg，即載重貨物或人不得超過120kg；4.4、搬運工具在使用時注意輕拿輕放，不得站人，按照額定載重使用；五、倉庫設(shè)備的維護：5.1、按照設(shè)施設(shè)備使用人員圍與設(shè)備屬性進行分類，確定設(shè)施設(shè)備維護和保養(yǎng)的責(zé)任人，負責(zé)按照各類設(shè)備的維護要求，進行日常維護工作；5.2、責(zé)任人按照設(shè)施設(shè)備產(chǎn)品說明書標(biāo)明的維護保養(yǎng)要求建立日常維護保養(yǎng)和有效期時間記錄表，尤其是記錄滅火器的有效期，登記叉車、液壓車的更換液壓油和機油的時間；5.3、將設(shè)備維護時間和方法制作成卡片，貼在設(shè)備醒目且不影響設(shè)備正常使用的位置；5.

26、4、責(zé)任人按照建立的維護保養(yǎng)記錄表，定期對設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng)，并且做維護情況記錄；5.5、在維護的過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常使用，要與時維修并且向相關(guān)主管人員匯報，如需要產(chǎn)生維修費用，按照公司流程提交申請?zhí)幚恚?.6、對于因故障暫停使用的設(shè)備，應(yīng)單獨放置并做出明顯標(biāo)識；5.7、因設(shè)備使用、維護保養(yǎng)不當(dāng)所造成的人身傷害和財產(chǎn)損失，將追究使用人、維護保養(yǎng)責(zé)任人、物流負責(zé)人的責(zé)任；5.8、對于沒有達到使用年限而提前報廢的設(shè)備，追究維護保養(yǎng)責(zé)任人和物流負責(zé)人的責(zé)任。第四節(jié) 單據(jù)簽收管理一、目的：統(tǒng)一簽收單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)交接單據(jù)管理，有效的規(guī)避貨物出入庫和交接存在的風(fēng)險。二、適用圍：快消事業(yè)部各項目物流操

27、作過程中所發(fā)生的上下游客戶相關(guān)原始憑證、EA部相關(guān)單據(jù)三、定義：3.1、原始憑證：指上下游客戶提供的非EA出具的相關(guān)單據(jù)。如上游廠家提供的送貨單、托運單、商品質(zhì)檢單，下游客戶提供的簽收憑證、商品質(zhì)檢單、對帳單等憑證；3.2、 EA部相關(guān)單據(jù)：P2系統(tǒng)通過商務(wù)部門錄入產(chǎn)生的出庫單據(jù)、入庫單；公司規(guī)定提報的盤點單據(jù)；經(jīng)授權(quán)產(chǎn)生的手工單；提/收貨人在提/收貨物后，進行簽字蓋章表示完整收悉的收貨回執(zhí)單等與商品流轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)的單據(jù)。四、單據(jù)管理要求：4.1 原始憑證作為相關(guān)貨物權(quán)責(zé)流轉(zhuǎn)的主要部分之一，要與EA部相關(guān)單據(jù)一一進行相對。4.2 所有單據(jù)在商品處理、交接的過程中相關(guān)操作人員必須按照標(biāo)準(zhǔn)格式進行蓋章

28、、簽字確認；4.3 原始憑證上的容要與商品實物進行核對，保證兩者一致。出現(xiàn)差異與時與相關(guān)人員反饋。需要更改憑證時需雙方進行確認，不得在原始憑證上亂涂改；4.4 物流操作人員依據(jù)EA部相關(guān)單據(jù)指令容進行出入庫、盤點等操作。嚴(yán)禁物流操作人員私自涂改單據(jù)相關(guān)指令數(shù)據(jù)。如需對原單據(jù)指令進行更正，需通知商務(wù)人員在P2系統(tǒng)中做相應(yīng)更改后從新打印單據(jù)進行操作；4.5 快消項目物流出入庫單必須從P2系統(tǒng)中打印單據(jù)或者利用標(biāo)準(zhǔn)的手工單模版進行打?。?.6 下游客戶收貨后，配送人員要求收貨單位蓋有收貨專用章，并且蓋章清晰，且與發(fā)貨單中客戶單位名稱一致。未有收貨專用章，要求簽字收貨人出具有效件，并將證件登記在單據(jù)中

29、。4.7 有其他需要說明的項目在備注欄中注明，嚴(yán)禁亂填寫無關(guān)容。4.8 所有單據(jù)必須保證其有效性、完整性與規(guī)性。要求物流操作人員每月按客戶、日期、委托單號從小至大排列，裝訂整齊后妥善保管。4.9 相關(guān)單據(jù)作為公司重要資料之一封存保管，保存期限為2年。五、單據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)定：第一聯(lián)：簽收聯(lián)（回執(zhí)聯(lián)）：此聯(lián)作為收貨方的確認聯(lián)，由送貨方收回保留；第二聯(lián)：收貨人聯(lián)：此聯(lián)作為收貨人簽收后留存；第三聯(lián)：承運聯(lián)：此聯(lián)承運商簽字后留存承運商處，作為貨運信息的存根；第四聯(lián)：財務(wù)聯(lián)：此聯(lián)由配送或承運商簽字后交財務(wù)部，作為承運商結(jié)算依據(jù)；第五聯(lián)：倉庫聯(lián)：由物流操作人員與貨物交接方完成商品交接簽字后即保管，按月歸檔保存2年

30、。第五節(jié) 帳目管理一、目的：保障倉庫的實物商品與P2系統(tǒng)帳目、手工記錄帳保持一致二、適用圍： 各地快消項目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫和虛擬倉庫所發(fā)生的日常進出存業(yè)務(wù)記錄三、帳目管理規(guī)定：1.1 各地快消項目商品的進出存的實物操作過程中都必須有P2系統(tǒng)下達的有效操作指令才能進行。1.2 所有實物商品進、退、出、換、存等操作都必須在P2系統(tǒng)同步做帳目處理操作。并且在手工記錄帳中進行相應(yīng)的登記；1.3 不允許無有效指令或未經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)就在P2系統(tǒng)中制單，不允許物流操作人員私自在P2系統(tǒng)和手工記錄帳中進行調(diào)帳；1.4 庫存差異的調(diào)帳流程如下：物流操作人員上公文說明原因和具體情況分支快消項目商務(wù)分支快

31、消項目財務(wù)分支快消項目負責(zé)人快消事業(yè)部物流本部快消事業(yè)部財務(wù)部終審；1.5 P2系統(tǒng)中生成有效的系統(tǒng)指令或出具了有效的書面指令，但因如下情況無法與時在P2系統(tǒng)中完成單據(jù)如：系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障、時效原因等特殊情況，分支機構(gòu)物流操作人員可以先根據(jù)P2數(shù)據(jù)或手工記錄帳數(shù)據(jù)、依據(jù)有效的書面指令進行出入貨操作，事后再完成P2系統(tǒng)單據(jù)處理，但必須在12小時完成。并且在出入貨時完成如下工作：開具手工出入庫單、出入庫實物操作時按正常發(fā)貨流程執(zhí)行確認，系統(tǒng)恢復(fù)后將開具的手工出入庫單與P2系統(tǒng)打印出的出入庫單裝訂在一起保存；1.6 各地項目物流操作人員必須每日將實物與帳目進行核對，發(fā)現(xiàn)異常立即向分支快消項目商務(wù)人員和快

32、消事業(yè)物流本部以電子方式報告；1.7 倉庫的正常商品、不良商品、暫存商品、贈品都必須進行帳目登記管理；1.8 所有單據(jù)、帳目必須按客戶、日期、委托單號從小至大排列進行整理歸檔。保存周期為2年。第六節(jié) 貨品差異管理一、目的：為進一步加強對差異貨品的管理，與時處理貨品差異，調(diào)整貨品狀態(tài)和帳目，保證庫存準(zhǔn)確性和帳物一致。二、定義：貨品差異指所有在庫的貨品因各種因素造成實物數(shù)量或品質(zhì)與系統(tǒng)（賬目）存在的差異情況。三、差異的分類：3.1商品差異主要分為品質(zhì)差異、帳目差異兩種類型；3.2品質(zhì)差異分為“保質(zhì)期差異”和“商品狀態(tài)差異”?！氨Ｙ|(zhì)期差異”是指商品的實際保質(zhì)期與P2系統(tǒng)中的保質(zhì)日期存在差異，出現(xiàn)不相

33、符的情況。如商品實物保質(zhì)期到期日期為2010年6月1日，P2系統(tǒng)中的保質(zhì)期到期日期為2010年9月1日?！吧唐窢顟B(tài)差異”是指商品實物的狀態(tài)與P2系統(tǒng)中的商品狀態(tài)不相符的情況。P2系統(tǒng)中默認良品的狀態(tài)為“01”，不良品的狀態(tài)為“05”。如商品實物為良品，但在P2系統(tǒng)中的狀態(tài)為“05”；3.3帳目差異是指實際庫存商品數(shù)量與P2系統(tǒng)賬目數(shù)、手工登記帳目數(shù)存在的差異。P2系統(tǒng)帳與手工登記帳數(shù)目的差異。例如：A商品實物為1000件，但P2系統(tǒng)帳與手工登記帳的數(shù)量為1010件；或B商品實物為800件，手工登記帳為800件，P2系統(tǒng)帳為750件。 四、差異的產(chǎn)生原因：4.1 保質(zhì)期差異有以下幾種原因造成。廠

34、家到貨商品實物與送貨單中注明的生產(chǎn)日期不相符，物流操作人員未進行核對按送貨單注明商品生產(chǎn)日期錄入P2系統(tǒng)；倉庫出貨環(huán)節(jié)未按P2系統(tǒng)指定商品批次出貨，或未按先進先出原則進行出庫操作，造成庫存商品保質(zhì)期管理混亂；4.2 商品狀態(tài)差異造成原因是由于在出入庫環(huán)節(jié)中未按商品實物真實狀態(tài)進行P2系統(tǒng)出入庫錄入操作造成。如退貨商品狀態(tài)為不良商品，但在P2系統(tǒng)退貨入庫過程中按“01”狀態(tài)進行錄入?；蛴捎谠趲觳涣忌唐愤M行加工處理改變商品狀態(tài)由不良品狀態(tài)變?yōu)榱计窢顟B(tài)，但在P2系統(tǒng)中未進行商品狀態(tài)轉(zhuǎn)換操作造成；4.3 商品實物數(shù)量與P2系統(tǒng)帳、手工記錄帳的差異造成原因是由于在實物的操作過程中未與時的更新帳目，未按正

35、常商品出入庫操作流程操作或由于商品保管不善造成；4.4 P2系統(tǒng)帳與手工登記帳差異造成的原因是由于兩帳操作不同步，只對其中一個帳目進行了處理，兩帳未與時進行核對對比。五、貨品差異的管理規(guī)定：5.1要求各快消項目物流操作人員在日常操作中按照正常出入庫操作流程進行操作，認真核對商品與下達指令，在品類、數(shù)量、狀態(tài)、批次上保持一致。每日業(yè)務(wù)結(jié)束后要做到日清日結(jié)；5.2 對商品進行妥善保管，嚴(yán)格按照安全制度執(zhí)行。提高員工素質(zhì)，防止監(jiān)守自盜行為；5.3 發(fā)現(xiàn)貨品產(chǎn)生各種差異后與時以形式提報到給當(dāng)?shù)乜煜椖可虅?wù)主管并抄送給快消事業(yè)部物流本部，由當(dāng)?shù)乜煜椖可虅?wù)主管跟進處理，快消事業(yè)部物流本部跟蹤完成；5.4

36、 對提報的差異，各快消項目商務(wù)主管必須與時與物流倉庫溝通，并且盡快給出處理意見與解決辦法；5.5 對隱瞞或未如實提報庫貨品差異，一經(jīng)查到，快消事業(yè)部物流本部將對物流操作人員進行罰款，相關(guān)經(jīng)濟損失由各快消項目相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。 第七節(jié) 商品交接管理一、目的：明確責(zé)任，規(guī)避風(fēng)險，保證商品流轉(zhuǎn)的安全。二、商品交接的有效憑據(jù)：商品交接的完成以接收人向交接人做有效簽收為憑據(jù)，責(zé)任由交接人轉(zhuǎn)移給接收人。三、交接管理規(guī)定：3.1 上游供應(yīng)商送貨人員到達EA倉庫后物流操作人員依據(jù)商務(wù)在P2系統(tǒng)中錄入的采購入庫單據(jù)明細，與上游供應(yīng)商送貨單明細和商品實物進行核對，確認無誤后在送貨單據(jù)上蓋章、簽字確認。商品歸屬權(quán)由廠

37、家變更為EA；3.2 物流操作人員在進行完商品出庫操作后與配送人員進行交接。物流操作人員必須與配送人員當(dāng)面進行書面交接，配送人員根據(jù)出庫單清點商品，復(fù)核無誤后配送人員在出庫單配送員欄簽名，物流操作人員留存?zhèn)}庫聯(lián)，配送人員簽名后，商品和出庫單保管的責(zé)任從物流操作人員轉(zhuǎn)移到配送人員；3.3配送人員送貨上門與客戶的交接?？蛻粢罁?jù)P2系統(tǒng)打印的出庫單與商品實物進行核對，包括品類、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保質(zhì)期等。確認無誤后在P2系統(tǒng)打印的出庫單上進行蓋章、簽字確認，并出具相關(guān)商品驗收證明。如客戶無收貨章，配送人員要求收貨人簽收后出具，將填寫在單據(jù)上；3.3.1配送人員必須注意形象儀表和禮貌；3.3.2配送人

38、員有責(zé)任協(xié)助客戶驗貨并對驗貨現(xiàn)場監(jiān)控直到商品簽收完畢；3.3.3配送有義務(wù)協(xié)助客戶清理驗貨產(chǎn)生的垃圾；3.3.4配送必須保證客戶簽收的回執(zhí)是有效的。3.4 各地快消項目委托第三方承運商進行配送運輸業(yè)務(wù)操作的交接。依據(jù)以上條款1.2、條款1.3操作。第三方承運商在P2系統(tǒng)打印的出庫單簽字確認后，商品的安全性責(zé)任由第三方承運商承擔(dān)。當(dāng)?shù)谌匠羞\商承擔(dān)將商品的有效簽收回執(zhí)返還給我方物流操作人員時才代表此項配送任務(wù)完成。3.4.1 我方物流操作人員與第三方承運商承配送人員交接時，要查驗出庫單，清點商品件數(shù)，查看商品外包裝，確定此批商品完好無誤的交給該承運商承運。3.4.2每交接完一票讓承運商簽收一票，

39、采取逐票核對逐票簽收的原則，以避免商品交接混淆；3.4.3 在出庫單備注欄中認真填寫配送商品相關(guān)要求，如送貨時間要求、送貨地點要求、接受人要求、結(jié)款要求等。并且要求承運商配送人員在出庫單指定地方簽字確認；3.4.4 必須保證承運商配送人員為提、收貨授權(quán)書的授權(quán)人，否則需要在出庫單上加蓋承運商公司公章。四、相關(guān)交接憑證的保管：4.1、上游供應(yīng)商送貨的原始憑證與P2系統(tǒng)打印出的入庫單據(jù)必須裝訂在一起。按客戶、日期、委托單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管,保存期限為2年；4.2、從客戶處簽收回來的出庫單必須保證其有效性、完整性與規(guī)性。物流操作人員必須每月將有效的市派送簽收回執(zhí)單按客戶、日期、委托

40、單號從小至大排列后，裝訂整齊交商務(wù)保管；簽收回執(zhí)單作為公司重要資料封存保管,保存期限為2年；4.3、對于承運商向我司簽收的相關(guān)憑證，作為倉庫重要資料按日期、單號歸類由倉庫或分公司物流負責(zé)人保存2年以上。五、風(fēng)險規(guī)避：5.1、所有與各地快消項目合作的承運商均需提供書面的有效提（收）貨人授權(quán)委托書；第八節(jié) 商品驗收管理一、目的：為規(guī)各快消項目倉庫貨物驗收入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效監(jiān)控驗收入庫操作流程，確保入庫貨物的品類、數(shù)量和質(zhì)量。二、圍：對各快消項目自營倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫收貨入庫前對貨物數(shù)量和質(zhì)量檢驗的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和流程進行監(jiān)控和管理。三、作業(yè)流程：3.1、審核廠家出庫單、送貨單、托運單等憑證，查看單

41、據(jù)上體現(xiàn)的商品品類、數(shù)量、保質(zhì)期、規(guī)格、包裝與相關(guān)到貨信息；3.2、核對廠家送貨原始憑證與P2系統(tǒng)中商務(wù)部門錄入的采購入庫單中商品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。3.3、查驗貨物品類、件數(shù)、規(guī)格和外包裝，查看商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期等相關(guān)容與送貨單據(jù)是否相符； 3.4、依據(jù)P2系統(tǒng)采購入庫名細進行收貨。針對送貨商品與P2系統(tǒng)采購入庫單不一致的商品暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進行處理；3.5、針對原包裝破損、異常的情況，暫不收貨簽收。通知商務(wù)部門相關(guān)信息進行處理；3.6、依據(jù)商品實物數(shù)量、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等信息在P2系統(tǒng)入庫審核，手工登記帳登記。實物按商品批次、貨位入庫；3.7、收貨檢驗完畢，在P2

42、系統(tǒng)完成收貨入庫操作，打印出收貨入庫單。將打印收貨單據(jù)與廠家送貨原始憑證收貨容簽字確認并加蓋“怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”，將原始憑證留底聯(lián)后其余單據(jù)交還送貨人員；3.8、將打印P2系統(tǒng)入庫單據(jù)，與上游供應(yīng)商送貨原始憑證一起裝訂保管；3.9、向商務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門的相關(guān)人員反饋到貨信息。四、管理規(guī)定：4.1、各快消項目自管倉庫、監(jiān)管倉庫、托管倉庫貨物入庫必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程并遵循相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行；4.2、本管理規(guī)定遵循“誰入庫、誰檢驗、誰負責(zé)”的管理原則；4.3、倉庫每單貨物入庫前必須嚴(yán)格依照本作業(yè)流程完成入庫核驗工作；4.4、 貨物入庫檢驗的項目主要包括：審核送貨單單、貨品規(guī)格、貨品件

43、數(shù)、貨品數(shù)量和質(zhì)量、生產(chǎn)日期、以與外包裝狀況等主要容；4.5、 對入庫驗收無異常情況的，才能辦理相關(guān)入庫操作；五、異常情況處理：5.1、異常情況指商品品類、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期不相符等異常、貨物外包裝破損異常。對于貨物檢驗發(fā)現(xiàn)以上異常情況的必須在第一時間反饋給商務(wù)人員和發(fā)貨方，物流操作人員立即將此商品放置一邊，暫不收貨入庫，待相關(guān)人員處理完畢后按商務(wù)指令操作；第九節(jié) 倉庫收發(fā)貨專用章管理一、目的：為規(guī)倉庫收發(fā)貨操作流程，加強倉庫收發(fā)貨專用章的管理，規(guī)倉庫收發(fā)貨專用章的使用。二、適用圍：適用市怡亞通供應(yīng)鏈股份快消事業(yè)部各分支物流倉庫的收發(fā)貨簽收環(huán)節(jié)。三、流程：1.1 各快消項目物流收發(fā)操作必須使

44、用 “倉庫收（發(fā)）貨專用章”，刻制工作由快消事業(yè)部物流本部完成，樣本如下：怡亞通（XX）快消物流收貨專用章怡亞通（XX）快消物流發(fā)貨專用章1.2 樣本說明：倉庫收（發(fā)）貨專用章名稱為“怡亞通（XX）快消物流收貨專用章”；“怡亞通（XX）快消物流發(fā)貨專用章”。如當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)有多個倉庫運作進行收發(fā)貨業(yè)務(wù)，收發(fā)貨專用章則加上數(shù)字，刻章時分為1號章、2號章、3號章等；如只有一個倉庫則不用數(shù)字，章的形狀為長方形的方章，尺寸為5.3*2.1*0.6CM。1.3 各地快消項目物流運作啟動后，由當(dāng)?shù)仨椖课锪髫撠?zé)人統(tǒng)一向事業(yè)本部物流部進行申請刻制收發(fā)貨專用章。1.4 各地項目物流運作過程中，自管倉庫的收發(fā)貨業(yè)務(wù)

45、單據(jù)必須全部加蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，包括供應(yīng)商送貨單。托管倉庫的“倉庫收（發(fā)）貨專用章”使用圍為向委托的物流公司下達指令的收發(fā)貨單據(jù),如采購收貨單、委托發(fā)貨單等。1.5“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的保管人為各地快消項目的物流負責(zé)人或倉管，每個倉庫必須設(shè)置一個唯一的保管人，保管人在物流本部備案，變更時與時通知物流本部。1.6 倉庫在收到貨物時必須在供應(yīng)商提供的送貨單或供應(yīng)商出庫單上簽名并蓋“倉庫收（發(fā)）貨專用章”，并在向外授權(quán)時申明蓋了我司“倉庫收（發(fā)）貨專用章”的單據(jù)才有效力。1.7蓋章前各項目物流操作人員必須認真核實相關(guān)單據(jù)與實物，確認無誤后再由驗收貨物的本人將單據(jù)拿到“倉庫收（發(fā)）貨專用

46、章”的保管人處蓋章。第十節(jié) 承運商管理一、目的：1.1 通過明確的考評指標(biāo)與流程，引進優(yōu)質(zhì)物流承運商，保障公司物流業(yè)務(wù)的運作；1.2 通過對物流承運商提供的日常服務(wù)項目進行量化考評與綜合管理，有效處理異常事故與落實整改措施，實際對物流承運商的高效管理，提高整體物流服務(wù)品質(zhì)。二、適用圍：適用于市怡亞通供應(yīng)鏈管理快消事業(yè)部與下屬各快消項目。三、定義：3.1已與怡亞通簽訂合作協(xié)議，為怡亞通快消事業(yè)部提供運輸、倉儲、配送、車輛租賃、貨物加工等服務(wù)的供應(yīng)商；3.2已與怡亞通進行物流合作，為怡亞通快消事業(yè)部提供運輸、配送、車輛租賃、貨物加工等服務(wù)，但暫未簽定合作協(xié)議的供應(yīng)商。四、職責(zé)：4.1 怡亞通快消事

47、業(yè)部物流本部：負責(zé)制定承運商管理制度、業(yè)務(wù)對接流程，并組織培訓(xùn)、實施，參與監(jiān)督管理，負責(zé)承運商合同檔案的管理，物流運作數(shù)據(jù)的分析；4.2 各地快消項目分支機構(gòu)物流負責(zé)人：負責(zé)分支機構(gòu)承運商的日常對接與考核、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、檔案建立與 保存工作。五、承運商的開發(fā)：5.1、開發(fā)新承運商的前提條件：5.1.1各分支快消項目分支機構(gòu)因拓展業(yè)務(wù)而開設(shè)新的運輸路線、配送地點、倉儲需求、服務(wù)項目；5.1.2現(xiàn)有物流服務(wù)和倉儲地點不滿意，需要開發(fā)新的承運商；5.1.3因其他情況，實際需要；5.1.4公司快消事業(yè)本部認為有必要增加合格承運商時。5.2、承運商開發(fā)引進流程：5.2.1承運商的選擇、甑選在公司快消事業(yè)部物

48、流本部的指導(dǎo)和監(jiān)督下，由各地快消項目分支機構(gòu)負責(zé)組織實施，相關(guān)甑選資料在快消事業(yè)部物流本部備案；5.2.2各地快消項目分支機構(gòu)物流負責(zé)人提交承運商資質(zhì)登記表（見附件1）、評審資料與申請報告給公司快消事業(yè)部物流本部； （評審資料：申請報告、承運商資質(zhì)登記表、承運商公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運輸許可證等、運價對比表、承運商實地拍攝照片）5.2.3公司快消事業(yè)部物流本部審核；5.2.4物流評審小組實地考察，對資質(zhì)文件核實后，確認承運商（填寫承運商現(xiàn)場調(diào)查記錄見附件2）；5.2.5各地快消項目分支機構(gòu)物流負責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果與承運商進行合同條款的確認，并擬訂物流合作協(xié)議（見附件4），報快消事業(yè)

49、部物流本部審核；5.2.6快消事業(yè)部物流本部審核物流合作協(xié)議；5.2.7雙方簽字蓋章后方式可委托服務(wù)，正式開展物流合作。六、承運商的甑選：6.1、承運商的甑選：6.1.1承運商的甑選程序：6.1.1新引進的物流承運商必須先經(jīng)過資質(zhì)甑選；6.1.2按承運商資質(zhì)登記表進行承運商資質(zhì)甑選，合格后進行指標(biāo)甑選；6.1.3承運商現(xiàn)場調(diào)查記錄評定合格后進入?yún)f(xié)商簽約程序；6.1.4提報承運商引進事項公文審批。6.2、承運商甑選工作的組織：各地快消項目分支機構(gòu)承運商甑選工作在快消事業(yè)部物流本部的指導(dǎo)下以各地快消項目分支機構(gòu)為主，各地快消項目分支機構(gòu)由分支機構(gòu)負責(zé)人、商務(wù)主管、財務(wù)主管、物流負責(zé)人成立評審小組，

50、對承運商進行考察和甑選。6.3、承運商甑選工作的三大指標(biāo)：對承運商的甑選須從資格、管理、價格三個方面進行全面甑選。6.3.1資格指標(biāo)： 必須具備合法的經(jīng)營手續(xù)并能夠獨立承擔(dān)法律責(zé)任。證照合法、齊全、有效。必須具有國家工商管理部門頒發(fā)的有效運輸業(yè)營業(yè)執(zhí)照；具有稅務(wù)登記執(zhí)照并能開出國家稅務(wù)管理部門印制的正式運輸業(yè)發(fā)票；持有交通局運輸管理部門頒發(fā)的道路運輸經(jīng)營許可證； 有固定的經(jīng)營場所與辦公地點； 要有與其經(jīng)營圍相適應(yīng)的必備的設(shè)備。對于公路承運商要有自己的營運車輛； 行業(yè)資信良好。對承運商的經(jīng)營狀況與資信情況要了解清楚，要求承運商信譽良好，資信狀況良好； 財務(wù)狀況：提供會計事務(wù)所驗資證明，財務(wù)狀況良

51、好； 客戶構(gòu)成：要有一些固定且發(fā)貨量比較大的客戶，與主要客戶的合作時間應(yīng)在兩年以上。應(yīng)具備兩年以上的同行業(yè)客戶合作經(jīng)歷，并且應(yīng)該具有相當(dāng)?shù)目沙掷m(xù)發(fā)展能力。需明確提報3-5家長期合作的主要客戶名稱。6.3.2管理指標(biāo)： 管理與控制手段是否完善。對我公司交運的貨物，在其運作的全過程中，應(yīng)該有確保貨物安全的控制手段與有效的管理程序并能與時回復(fù)有關(guān)貨物情況的查詢； 承運商對其部人的違紀(jì)與服務(wù)態(tài)度惡劣情況有行之有效的管理手段和處罰辦法； 承運商須對營運車輛發(fā)生的技術(shù)與交通事故有完善的應(yīng)急措施，以確保運輸貨物的連續(xù)性； 承運商對本身原因造成的貨損、貨差有賠償能力且確保在規(guī)定的賠償期賠償?shù)轿唬?我司交運的貨

52、物發(fā)生保險事故時，承運商能否與時提供有關(guān)事故材料并積極配合我司進行索賠工作。6.3.3價格指標(biāo)：對承運商的價格水平和價格執(zhí)行情況進行評估，與其同行相比的價格水平是否合理并具優(yōu)勢、有無亂漲價、不執(zhí)行合同價等行為。七、承運商合同簽訂流程：7.1確認承運商硬件與軟件方面的資質(zhì)均符合承運商引進要求并經(jīng)公司快消事業(yè)部物流本部同意準(zhǔn)予引進后，雙方進行協(xié)議簽定流程；7.2承運商的引進和簽約必須先提報公文，按有關(guān)審批流程，審批同意后進行簽約（包括續(xù)簽合同）；7.3簽訂承運商合同時，要求使用公司快消事業(yè)部物流本部下發(fā)的合同本；7.4各快消項目分支機構(gòu)可以根據(jù)實際情況對合同本中非固定條款進行修改；7.5承運商合同

53、必須以公文形式提報至快消事業(yè)部物流本部審核，協(xié)議的容應(yīng)填寫完整，對合同本做修改的地方必須以修訂格式進行標(biāo)明；7.6承運商合同的補充協(xié)議或補充條款同樣按以上規(guī)定執(zhí)行。八、承運商合同的規(guī)要求：8.1承運商合同正本須簽訂兩份；8.2承運商合同必須做到附件齊全，包括合同附加條款、價格表、授權(quán)書等、資質(zhì)材料（承運商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運輸許可證等資質(zhì)材料的復(fù)印件上加蓋其公章原件）；8.3承運商合同的簽訂要求規(guī)，雙方代表簽名、雙方公章、以與附件騎縫章應(yīng)齊全清晰；九、承運商的對接要求：9.1承運商對接會議制度：9.1.1會議周期：每月的日日間與承運商間召開月度運作情況溝通會；并形成會議記錄，以形式發(fā)送

54、全體參會人員，抄送快消事業(yè)部物流本部；對于發(fā)生承運商事故的機構(gòu)需要在發(fā)生事故后3天與承運商召開專題對接會議，分析事故原因，要求承運商提供整改措施；節(jié)假日資源協(xié)調(diào)會：在每年“春節(jié)”、“五一”、“十一”的前15日召開各承運商的資源協(xié)調(diào)會議；9.1.2會議準(zhǔn)備：各地快消項目物流負責(zé)人在會議前3個工作日，將會議通知與各類異常記錄情況或 給承運商相關(guān)人員，與會議議題所涉與的部門負責(zé)人；9.1.3會議容：月度會議：總結(jié)上月的運作情況，向承運商通報運輸時效、安全事故等異常情況、提出相關(guān)的改進要求；節(jié)假日資源協(xié)調(diào)會：銷售旺季貨量預(yù)增通報、節(jié)假日前承運商資源保障計劃與車輛配載措施、假日期間運作安排、安全保障措施

55、方案； 重大緊急事項協(xié)調(diào)會：因緊急臨時事項，與承運商臨時召開緊急會議，協(xié)商解決方案。9.1.4會議紀(jì)錄：所有的會議必須形成書面的會議記錄，快消事業(yè)部物流本部對相關(guān)會議紀(jì)錄與決議的執(zhí)行情況進行跟蹤審查。9.2 新簽承運商的對接要求：9.2.1 新簽承運商合同在公文審批同意后，必須在5個工作日召開承運商對接會議，參與人員包括:各地快消項目分支機構(gòu)負責(zé)人、分支機構(gòu)物流、商務(wù)、財務(wù)等相關(guān)人員；9.2.1 物流：對承運商提出提送貨車輛時間安排、運輸時效要求、貨物倉儲要求、貨物配送規(guī)、簽收回執(zhí)要求、貨物運輸信息反饋、信息準(zhǔn)確度、異常事故處理要求、月度考核要求等；9.2.2 商務(wù)：對承運商傳導(dǎo)貨物交接要求、

56、配送要求、貨物運輸信息反饋、信息準(zhǔn)確度；9.2.3 財務(wù)：傳導(dǎo)對帳、結(jié)算中關(guān)于簽收回執(zhí)匯總、對賬單標(biāo)準(zhǔn)、對帳與結(jié)算時間要求。十、承運商的日常管理要求：10.1貨運信息反饋：承運商對接人員根據(jù)貨運安排，通過、系統(tǒng)等方式向各地快消項目物流負責(zé)人反饋每日業(yè)務(wù)執(zhí)行運作的信息與進度反饋；10.2各地快消項目物流負責(zé)人每天必須查看貨運信息反饋記錄，核查相關(guān)記錄的真實性、規(guī)性。10.3異常情況處理：10.3.1異常情況：指物流承運商提供的服務(wù)明顯低于約定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的情形或給我司帶來損失的情形，如：落貨、破損、短缺、配送延誤、指令執(zhí)行錯誤、信息反饋錯誤、虛報結(jié)算數(shù)據(jù)；10.3.2異常情況的記錄與跟進處理：10.3.2.1由各地快消項目