設施、設備管理程序

1、精選1 目的規(guī)定設備和設施的購置、驗收、移交、使用、維護保養(yǎng)、維修、報廢等的管理，以確保設備、設施能滿足最終產品的質量要求。2 適用范圍本程序適用于公司所有設施和設備的管理。3 定義：（無）。4 職責4.1 設備科負責生產用設施、設備的管理，包括組織采購申請，生產用設施、設備及其零配件的驗收、使用、維修和報廢等全過程的管理。4.2 集團采購中心負責設施，設備的采購工作。4.3 信息中心負責計算機及其輔助設施配件和通訊設施的購置、驗收、使用、維修和報廢等全過程的管理工作。4.4 設備科和人力資源部負責組織對設備操作人員的培訓考核，并予以發(fā)放上崗證。4.5 分管副總負責設施、設備配置申請的審核。4

2、.6 各使用單位負責設施、設備的使用管理和日常維護保養(yǎng)工作。4.7 法務部負責對設施、設備采購合同、競標評審的法務審核工作。4.8 財審部負責設施設備的帳款管理和年終盤點工作。5 程序5.1 設施、設備分類及管理5.1.1 生產用設施、設備由設備科歸口管理，負責對其購置申請、開箱驗收、交付使用、維修保養(yǎng)和報廢申請等全過程的管理。5.1.2 信息中心負責計算機及其輔助設施配件和通訊設施的購置申請、安裝驗收、使用、維修和報廢申請全過程的管理工作，詳見計算機管理規(guī)定等。5.1.3 設備的各使用部門負責設備的使用管理和日常維護保養(yǎng)工作。5.2 生產用設施、設備的前期管理5.2.1 使用部門需增加或更新

3、設備時，由使用部門提出配置申請。新項目及技術改造需增加的生產設備，由設計部門提出配置申請。申請部門填寫資源配置申請表交設備科，設備科交總經理批準后，轉集團采購中心采購。5.2.2 自制設備由技術部門設計，設備科制作、管理。5.2.3 外購的設備：價格預算在1萬元以上設備的采購采取競標的方式進行供方選擇和評價，集團采購中心負責組織臨時評審機構按采購招標流程進行評審，并由法務部負責競標評審以及形成的采購合同文本（包括相應的技術協(xié)議）的法務審核工作。重要設備（價值10萬元以上）還應對制造商進行現(xiàn)場考察并出具設施/設備選購報告，并提交總經理審閱。5.2.4 設備購回首先由設備科對設備開箱仔細驗收，包括

4、對附件的檢驗，并與裝箱單核實確認無誤后方可填寫設備移交驗收單。5.2.5 設備的安裝與調試由設備科組織實施，重要的、價值大的設備一般由供方負責安裝或安裝過程的指導和調試工作。5.2.6 設備安裝試機并經設備科確認沒有制造問題，能正常運行后，由供方或設備科負責對使用部門及操作者進行培訓（重要設備的操作人員不應少于2名），直至使用部門操作人員完全掌握設備操作，期間做好培訓和考核記錄和培訓考核。5.2.7 設備安裝、試機、培訓工作完成后，由設備科與使用部門共同填寫設備移交驗收單，報生產副總批準辦理移交手續(xù)后，由使用部門投入使用。5.2.8 設備科負責制定設備安全操作及維護保養(yǎng)規(guī)程，經設備科科長審核，

5、生產副總批準后下發(fā)執(zhí)行。5.2.9 對驗收合格后的設備由設備科對設備進行編號，并記入設備臺帳。5.2.10 當設備移交使用部門后，設備科應將設備使用說明書、合格證、裝箱單等等文件資料進行存檔，以方便日后維修管理。5.3 生產設備的現(xiàn)場管理5.3.1 對設備實施分類管理，按設備等級劃分管理辦法將設備分為A、B、C三類。并在設備臺帳上予以注明。5.3.2 使用部門負責人對使用設備有管理職責，對本部門的設備使用，保養(yǎng)，運轉負有責任（詳見設備管理制度）；操作人員必須熟悉所使用設備的性能、操作要領及日常保養(yǎng)方法。必須嚴格遵守有關的設備安全操作及維護保養(yǎng)規(guī)程，嚴禁違章操作，做到“三好”、“四會”。三好：用

6、好、管好、保養(yǎng)好。四會：會操作、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。5.3.3 操作大型、重點、精密設備（A類設備）的員工，需經設備科、人力資源部組織培訓，在掌握設備操作技能及日常保養(yǎng)方法后，經考核合格后持證上崗。5.3.4 對公司內的主要生產設備，使用部門應指定專人負責。其他部門人員需借用設備時，必須征得部門負責人同意，并服從其管理。5.3.5 對長期閑置（預計閑置時間半年以上）的設備，使用部門應通知設備科，設備科對該設備進行封存。閑置設備啟封時應經設備科檢查完好，同意后方可啟用。5.3.6 檢修中的設備需掛“紅色檢修”牌。報廢的設備需掛“黑色報廢”牌?，F(xiàn)場所使用的狀態(tài)良好的設備不再另行標識。5.3

7、.7 設備科按設備管理制度，定期對設備的完好狀態(tài)以及車間設備管理的達標情況進行檢查和考核，認真填制巡檢記錄表，并負責統(tǒng)計設備完好率，對未達到完好標準的要采取措施并考核相關責任人。5.4 設備維護保養(yǎng)：5.4.1 設備操作者負責設備等的日常維護保養(yǎng)工作；上班前檢查，加注潤滑油，班中嚴格按操作規(guī)程操作，下班前認真清掃。周末、節(jié)假日對設備徹底清掃、擦試、潤滑、保養(yǎng)。做到“整齊、清潔、安全、潤滑”。5.4.2 設備科負責每月15日左右設施、設備的一級維護保養(yǎng)計劃的組織實施。5.4.3 對特殊過程、關鍵過程涉及的主要設備嚴格做好日常工作，以保持該設備的能力符合要求，并做好相應的設備日常保養(yǎng)記錄。5.4.

8、4 定期保養(yǎng)前3天，應通知設備使用部門，以便其調整工作。5.5 設備的維修5.5.1 設備科應每年進行一次設備精度普查，根據(jù)不同設備的使用狀況適時制定并實施設備維修計劃，在確定大修、中修、項修項目及實施時間后，報生產副總批準后實施，并在實施前提前一周通知生產部門做好生產調整。5.5.2 設備在日常使用過程中發(fā)生故障，操作者無力排除時，使用部門應開具設備維修記錄單及時通知設備科維修工進行維修。5.5.3 維修完成后的設備在使用前需由使用部門負責人或操作者簽名認可，維修情況及結論記錄在設備維修記錄單。5.5.4 公司內部不能完成的維修，由設備科負責委外維修，并填寫委外維修申請單，報生產副總批準。委

9、外維修后，由設備科組織驗收并填寫設備維修記錄單（如維修方有設備維修記錄單，則由使用部門對設備維修情況進行試車驗收即可，維修方的設備維修記錄單應留存設備科一份）。5.5.5 維修工每天對公司內設備進行日常巡查，并填寫設備檢查記錄表，填寫時字跡清晰，每周報設備科統(tǒng)計，每月通報一次，進行相應的考核（相見設備管理制度）。5.6 設備轉移設備轉移至公司外部時，由轉出單位填寫一式四聯(lián)的固定資產內部轉移單，并由轉入單位核簽。轉移單由設備科、財審部、轉入、轉出單位各存一聯(lián)。設備科、財審部根據(jù)轉移單調整賬面，做到賬物相符。設備在公司內部轉移時，由設備科填寫內部調撥單，轉入、轉出部門簽字確認，并留存一聯(lián)。5.7

10、設備的報廢5.7.1 生產設備的報廢a） 技術性能不能滿足生產工藝要求和保證產品質量的設備或故障頻繁，效率低、經濟效益差、技術改造又不經濟的設備應當報廢。b） 設備報廢應由使用部門填寫設備報廢申請單提出申請（固定資產須填寫固定資產報廢單），由設備科審核，經生產副總確認，報總經理批準后報廢，同時報財審部備案。設備科應在臺賬中注明報廢情況。c）能轉賣的設備，由設備科組織進行轉賣。對不能轉賣的設備，設備科應組織回收能用的零部件。5.8 設備的盤點與檢查5.8.1 每月設備科對設施、設備做一次盤點，如有不符，應查明原因。每年12月份，由設備科，財審部聯(lián)合對設備，設施進行一次全面的盤點。5.8.2 設備

11、科根據(jù)設備巡檢記錄，設備維修記錄，各部門使用保養(yǎng)情況，每月做一次設備、設施運行分析報告，并依據(jù)設備管理制度實施獎罰。5.9 設備事故處理：一旦設施、設備發(fā)生事故，車間要層層上報，并在事故發(fā)生1小時之內（夜班發(fā)生事故在第二天上午9點前）上報設備科及生產副總，對于初步判定為重大事故的應在2小時內上報至總經理。設備科在搶修設備的同時，應會同使用部門查明事故的原因及事故責任者，并認真填制設備事故報告單，并采取必要的整改措施，按“三不放過”的原則，對事故進行嚴肅妥善處理。設備事故三不放過原則：1 、事故原因未查清不能放過。2 、沒有相應的整改措施不能放過。3 、責任人和周圍群眾沒有受到教育不能放過。設備

12、事故的劃分：1、 非正常原因造成下列情況之一者為一般事故：1)修理費用在5003000元以內(不包括停工損失費)。2) 電力或動能供應使全廠或一個車間間斷4小時以內者。2、 非正常原因造成下列情況之一者為重大事故：1) )修理費用在3000元以上。2) 電力或動能供應使全廠間斷4小時以上。3) 重點設備及精、大、稀設備生產間斷1晝夜以上。5.10 設備，設施的獎罰根據(jù)設備的維護保養(yǎng)，維修情況，設備的巡檢記錄，交接班記錄等相關內容對使用設備部門負責人，操作者，維修巡檢人員進行獎勵與考核(相見設備管理制度)。5.11 與設備有關的記錄按規(guī)定時間要求提交設備科，由設備科統(tǒng)一整理分析并分類保存。6相關文件及相關記錄：6.1 相關文件6.1.2 能源動力管理程序6.1.3 計算機管理規(guī)定6.1.4 行政管理體系6.1.5 工具、備件倉儲管理規(guī)定6.1.6 設備等級