年產(chǎn)3000噸硫酸高鈰玻璃澄清劑擴(kuò)建項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

1、年產(chǎn) 3000 噸硫酸高鈰玻璃澄清劑擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄、總論 1（一）項(xiàng)目背景 1（二）項(xiàng)目概況 2二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 4（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 4（二）產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 4（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 7（四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 7（五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 8（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 8三、資源條件評(píng)價(jià) 9四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 11（一）建設(shè)規(guī)模 11（二）產(chǎn)品方案 11五、場(chǎng)址選擇 13（一）場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 13（二）場(chǎng)址建設(shè)條件 13六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 15（一）技術(shù)方案 15（二）主要設(shè)備方案 15七、主要原材料、燃料供應(yīng) 18（一）主要材料供應(yīng) 18（二）主要材料價(jià)格預(yù)測(cè) 18八、總圖運(yùn)

2、輸與公用輔助工程 19（一）總圖布置 19（二）場(chǎng)外運(yùn)輸及運(yùn)輸方式 19（三）公用輔助工程 19九、節(jié)能措施 21（一）節(jié)能措施 21十、節(jié)水措施 22（一）節(jié)水措施 22（二）水耗指標(biāo)分析 22十一、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 23（一）場(chǎng)址環(huán)境條件 23（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響及環(huán)保措施24（三）環(huán)境保護(hù)投資 24（四）環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 24（五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 24十二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 25（一）危害因素和危害程度 25（二）安全措施方案 25（三）消防措施 26十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 27（一）組織機(jī)構(gòu) 27（二）人力資源配置 29十四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 31（一）建設(shè)工期 31（二）實(shí)

3、施進(jìn)度安排 31十五、投資估算 33（一）投資估算依據(jù) 33（二）建設(shè)投資估算 33（三）流動(dòng)資金估算 35（四）項(xiàng)目投入總資金及分年度投入計(jì)劃 35十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 36（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 36（二）銷(xiāo)售收入與成本費(fèi)用估算 37（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 39（四）不確定性分析 41（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總 42十七、結(jié)論與建議 44（一）結(jié)論 44（二）建議 44、總 論（一）項(xiàng)目背景 隨著人們物質(zhì)消費(fèi)水平的提高，人們的居住、休閑環(huán)境、 審美觀的不斷變化和升給， 對(duì)一些生活、 生產(chǎn)的材料的使用性、 觀賞性發(fā)生了根本性的變化， 由傳統(tǒng)的滿足消費(fèi)向享受消費(fèi)轉(zhuǎn) 變，新型的彩玻彩塑產(chǎn)品就是人們的

4、物有所需的真正體現(xiàn)， 特 別是在國(guó)外， 有著良好的消費(fèi)市場(chǎng)， 在國(guó)一些繁華都市也俏然 興起， 方興未艾。 不論是社會(huì)效益還是經(jīng)濟(jì)效益都有著非常好 的前景市場(chǎng)，這正是我們投資該項(xiàng)目的超前意識(shí)所在。l 、項(xiàng)目的編制依據(jù)（ 1）某縣委、縣政府關(guān)于加快某縣工業(yè)集中區(qū)建設(shè)和 發(fā)展的決定 ；（2）某縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（ 3）某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃 ；（4）項(xiàng)目單位出具的編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū)； （5）項(xiàng)目單位提供的有關(guān)依據(jù)資料2、項(xiàng)目背景 熔制玻璃是一項(xiàng)系統(tǒng)工程， 除添加玻璃澄清脫色劑、 補(bǔ)色 劑外， 還需認(rèn)真考慮到原材料成份是否穩(wěn)定、 石英砂顆粒含水 量是否符合要求， 熔

5、制溫度有否波動(dòng)、 熔爐氣氛是否穩(wěn)定、 配 合料組成是否合理， 以及熔爐的使用年限是否對(duì)玻璃澄清脫色 會(huì)造成影響等等。 上述牽涉到玻璃制品質(zhì)量的諸多因素中， 玻 璃的澄清度、 白度、 玻璃的熔制氣氛對(duì)玻璃制品綜合生產(chǎn)成本 影響較大， 產(chǎn)品質(zhì)量要提高、 生產(chǎn)成本要下降是玻璃行業(yè)多年 來(lái)最為關(guān)心的重要課題。 簡(jiǎn)而言之， 目前一些可以在較弱的氧 化氣氛條件下使玻璃澄清脫色的玻璃助劑、 其價(jià)格都不菲， 如 氧化鈰、 無(wú)特殊需要一般不被采用； 或玻璃助劑含劇毒， 如白 砒加硝酸鹽， 中國(guó)包裝協(xié)會(huì)和中國(guó)醫(yī)藥總會(huì)明令禁止在食品包 裝容器和醫(yī)藥包裝容器中使用白砒， 且硝酸鹽的腐蝕性會(huì)縮短 玻璃熔爐的使用壽命，

6、以使成本上升。 要不， 只能采用市場(chǎng)上 供應(yīng)的砷銻復(fù)合玻璃澄清劑或稀土復(fù)合玻璃添加劑， 生產(chǎn)質(zhì)量 不高的玻璃制品。玻璃助劑是熔制玻璃中必不可少的添加劑。 現(xiàn)項(xiàng)目單位憑 借已掌握的生產(chǎn)技術(shù)， 擬選址某縣乾隆湖工業(yè)園區(qū)辦廠， 生產(chǎn) 正被玻璃行業(yè)普遍接受，并推廣使用的新型玻璃助劑。（二）項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 3000 噸硫酸高鈰玻璃澄清劑擴(kuò)建項(xiàng)目2、建設(shè)地點(diǎn)：某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)3、項(xiàng)目單位：某精細(xì)化工有限公司法定代表人：4、建設(shè)容及規(guī)模項(xiàng)目總投資 1200 萬(wàn)元。項(xiàng)目占地 16625.20 平方米， 同時(shí) 購(gòu)置除鐵、除塵、篩濾、攪拌等生產(chǎn)設(shè)備。土建規(guī)模 3756 平 方米，其中擴(kuò)建生產(chǎn)加工車(chē)間廠

7、房 1186 平方米，原料車(chē)間 770 平方米，成品倉(cāng)庫(kù) 1180 平方米。研發(fā)室 200 平方米，辦公用 房 420 平方米，廠區(qū)水泥路建設(shè)、廠區(qū)綠化。5、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1）項(xiàng)目總投資：1200 萬(wàn)元2）鋪底流動(dòng)資金：250 萬(wàn)元3）年均銷(xiāo)售收入：1300.58 萬(wàn)元4）年總成本費(fèi)用：831.84 萬(wàn)元其中：固定成本： 162.09 萬(wàn)元可變成本： 669.75 萬(wàn)元5）年經(jīng)營(yíng)成本： 801.19 萬(wàn)元6）投資利潤(rùn)率： 39.43 7）盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）： 30.93 8）財(cái)務(wù)部收益率（所得稅后） ：48.59 （ ic=l 2 ）9）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ 所得稅后 ） ： 957.97 萬(wàn)

8、元10）投資回收期 （ 所得稅后 ）：3.5 年（含建設(shè)期）、市場(chǎng)預(yù)測(cè)（ 一 ） 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目產(chǎn)品“新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑” （ 簡(jiǎn) 稱(chēng) 888） 、“A 型高效玻璃澄清脫色劑” 、“特效玻璃澄清脫色劑” 、 “新型高效玻璃著色劑、補(bǔ)色劑”均為近年研制成功的高效、 無(wú)毒、 無(wú)污染的新型玻璃助劑。 因產(chǎn)品科技含量高， 上述產(chǎn)品 國(guó)生產(chǎn)廠家還不多， 市場(chǎng)供不應(yīng)求。 據(jù)調(diào)查， 目前省尚屬空白。（ 二 ） 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的建設(shè)和發(fā)展，特別是改革開(kāi)放 20 多年 來(lái)的持續(xù)高速增長(zhǎng)， 我國(guó)的玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界前列。 其中， 我國(guó)的平板玻璃總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的28

9、，居世界第一位。玻璃工業(yè)是玻璃助劑的唯一的應(yīng)用領(lǐng)域， 玻璃的市場(chǎng)需求決定 著玻璃助劑的市場(chǎng)需求。通過(guò)分析預(yù)測(cè)，認(rèn)為近年主要玻璃制品的需求趨勢(shì)：l 、建筑業(yè)是建材工業(yè)特別是玻璃工業(yè)的主要消費(fèi)市場(chǎng)， 目前建筑用平板玻璃約占平板玻璃總消費(fèi)量的60以上。我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入全面建設(shè)小康社會(huì)， 加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化新的 發(fā)展階段， 固定資產(chǎn)投資將逐年增加， 特別是房地產(chǎn)投資的進(jìn) 一步加快，將增加對(duì)平板玻璃的需求。2、汽車(chē)工業(yè)是平板玻璃的另一大消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)國(guó)民經(jīng) 濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”綱要，首次寫(xiě)入“促進(jìn)家用經(jīng)濟(jì)型轎 車(chē)的普及”，根據(jù)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃， “十一五” 將是汽車(chē)工業(yè) 高速發(fā)展的時(shí)期， 汽車(chē)工業(yè)的發(fā)

10、展對(duì)玻璃的需求亦將有較大的推動(dòng)作用3、家庭裝修業(yè)的發(fā)展，拓展了玻璃的應(yīng)用圍。目前我國(guó)家庭裝修將步入黃金發(fā)展期，2007年家庭裝修費(fèi)用將有較大的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2500億元以上，市場(chǎng)對(duì)玻璃產(chǎn)品特別是裝飾 玻璃將隨著裝修工程費(fèi)用逐年直線上升之勢(shì)需求將增加。4、農(nóng)村是玻璃消費(fèi)的一大潛在市場(chǎng)。據(jù)調(diào)查，農(nóng)村每年有10%的農(nóng)戶新建、改建和裝修房屋，年新建住房面積達(dá)6億平方米以上，再加上小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐加快，農(nóng)村玻璃消費(fèi)需求將有較大的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)玻璃行業(yè)信息，2008年我國(guó)平板玻璃總生產(chǎn)能力 為21480萬(wàn)重箱，平板玻璃行業(yè)獲利頗豐， 成為我國(guó)建材行業(yè) 的第一盈利大戶。由于近年厚板玻璃被大量采用和中空節(jié)能玻 璃的

11、推廣使用，使各玻璃企業(yè)對(duì)浮法玻璃的后市看好，在玻璃行業(yè)掀起了擴(kuò)產(chǎn)增能浪潮，預(yù)計(jì)今明兩年將有32條浮法玻璃生產(chǎn)線將投產(chǎn)。（詳見(jiàn)下表）序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)能力備注1鶴崗硅酸鹽公司六機(jī)窯改浮法300t/d2明達(dá)玻璃有限公司九機(jī)窯改浮法（二線）300t/d3振華玻璃廠（三線）500t/d4玻璃廠六機(jī)改浮法（二線）300t/d5華潤(rùn)（家港）（六線）700t/d6華潤(rùn)（七線）350t/d7凱利玻璃廠350t/d8玻璃廠八機(jī)改浮法300t/d9長(zhǎng)江浮法玻璃有限公司（昆山）（二線）700t/d10北京平板玻璃集團(tuán)（秦昌浮法線）400t/d11雙遼玻璃廠六機(jī)改浮法（二線）300t/d12玻璃廠（二線）500t/d13星

12、光浮法玻璃有限公司（三線）300t/d14玻璃建材集團(tuán)八機(jī)改浮法400t/d待建15奔月集團(tuán)濟(jì)源玻璃廠六機(jī)改浮法（二線）300t/d待建16耀華玻璃集團(tuán)公司待建17浮法玻璃廠（二線）待建18平板玻璃廠（二線）待建19玻璃廠九機(jī)改浮法（二線）待建20洛玻集團(tuán)（控股）浮法線300t/d21洛玻集團(tuán)超薄浮法線300t/d22蒙海渤灣海晶玻璃集團(tuán)股份有限公司（二線）300t/d23耀華玻璃集團(tuán)公司九機(jī)改浮放400t/d24上海耀華皮爾金頓玻璃有限公司（二線）400t/d25南方超薄浮法玻璃有限公司（二線）300t/d待建26三峽玻璃股份有限公司（當(dāng)陽(yáng)）（二線）600t/d待建27玻璃廠（三線）28玻璃

13、廠（宿遷）（二線）29江門(mén)益勝玻璃有限公司（二線）98年停建30騰州玻璃廠浮線法96年停建31神木玻璃有限責(zé)任公司320t/d已簽定協(xié)議32華光玻璃集團(tuán)中美合資500t/d信息顯示基片500t/d已簽定協(xié)議綜上，玻璃助劑作為熔制玻璃必不可少的添加劑， 玻璃市 場(chǎng)繁榮必將帶動(dòng)玻璃助劑市場(chǎng)的繁榮。 玻璃的后市看好，玻璃 行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)增能，已足以反映項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)的需求和趨向。（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析本項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)是玻璃行業(yè)，尤其是日用玻璃（食品、醫(yī)藥包裝容器及器皿要求無(wú)毒 ） 、裝飾玻璃 （要求玻璃久經(jīng)日光 照射不變色 ） 、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)。從品種需求分析，隨 著玻璃深加工業(yè)的發(fā)展，汽車(chē)工業(yè)的

14、發(fā)展、高檔建筑的發(fā)展， 既對(duì)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃提出了新的要求， 又給優(yōu)質(zhì)浮法玻璃提供廣 闊的市場(chǎng)空間， 據(jù)調(diào)查， 目前國(guó)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為實(shí) 際需求量的一半，供不應(yīng)求。同時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生 活的提高，新型裝飾玻璃將成為市場(chǎng)新寵。（ 四 ） 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中， 在決定價(jià)格的成本費(fèi)用和市場(chǎng)供求的 后面，又有一系列復(fù)雜的影響因素， 例如在公平競(jìng)爭(zhēng)的條件下， 以市場(chǎng)主體分散決策的方式， 通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制來(lái)形成。 本項(xiàng)目產(chǎn) 品價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。 據(jù)調(diào)查， 由于需求拉動(dòng)， 國(guó)市場(chǎng)目前 的價(jià)格：元/噸元 / 噸元 / 噸新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑 2400 元/ 噸A 型高效玻璃

15、澄清脫色劑1550特效玻璃澄清脫色劑2050新型高效玻璃著色劑、脫色劑（ZnSe03 和 Na2Se03）1OOOOO預(yù)計(jì)， 上述新型的玻璃助劑和原用的玻璃助劑相比， 綜合 效果明顯提高， 熔制成本下降， 深受各玻璃企業(yè)青睞， 該新型 玻璃助劑在供不應(yīng)求的情況下， 市場(chǎng)價(jià)格暫時(shí)不會(huì)有太大的波 動(dòng)，可以作為本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)依據(jù)。（ 五 ） 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析本項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)市場(chǎng)面世不久， 國(guó)生產(chǎn)此類(lèi)產(chǎn)品的廠家還不 多，據(jù)了解，省尚屬空白，鄰近的生產(chǎn)廠家在的、阜寧各有一 家，還未形成競(jìng)爭(zhēng)氣候。（ 六 ） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有兩個(gè)方面： 一是由于項(xiàng)目產(chǎn) 品與玻璃行業(yè)存在“興衰與共” 、“禍福相依”

16、的關(guān)系，因此項(xiàng) 目在客觀上有一定的風(fēng)險(xiǎn)。 二是如何以項(xiàng)目產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)搶 占市場(chǎng)，與各玻璃企業(yè)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。否則，將 會(huì)存在項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)隱性風(fēng)險(xiǎn)。三、資源條件評(píng)價(jià)新型的玻璃助劑目前全國(guó)總生產(chǎn)能力不多。 現(xiàn)據(jù)國(guó)優(yōu)質(zhì)玻 璃的產(chǎn)量情況推測(cè)作定性分析評(píng)價(jià)。 我國(guó)目前優(yōu)質(zhì)玻璃的產(chǎn)量 約占玻璃總量的10%左右，90%左右為低檔次產(chǎn)品，汽車(chē)玻 璃電子玻璃絕大部分要依賴(lài)進(jìn)口， 在建筑領(lǐng)域相當(dāng)多的公共建 筑用的是進(jìn)口的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃， 在家具等日用產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)域也 是大多需進(jìn)口。我國(guó)玻璃總產(chǎn)量的 10%全部和 90%中的 30%按采用新型玻 璃助劑進(jìn)行測(cè)算，則新型玻璃助劑僅占玻璃助劑總用量的 37%。因

17、此，鑒于項(xiàng)目產(chǎn)品目前供不應(yīng)求的市場(chǎng)形勢(shì)和今后行 情的走勢(shì)，本新型玻璃助劑銷(xiāo)售市場(chǎng)較好。根據(jù)中國(guó)玻璃行業(yè)信息， 2006 年我國(guó)平板玻璃總生產(chǎn)能 力達(dá)到 3.9 億箱， 平板玻璃獲利頗豐， 成為建材行業(yè)的主要利 稅大戶。 汽車(chē)工業(yè)又是平板玻璃的大戶消費(fèi)市場(chǎng)， 根據(jù)汽車(chē)工 業(yè)發(fā)展的規(guī)劃， “十一五”交進(jìn)汽車(chē)工業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期，汽 車(chē)工業(yè)的發(fā)展對(duì)玻璃的需求將起到較大的推動(dòng)作用。 隨著近幾 的人們居住環(huán)境的改善， 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)家居裝修， 使玻璃的用量 逐年上升。 同時(shí)隨著老百姓環(huán)保意識(shí)的提高， 日用消費(fèi)品塑料 包裝將逐步過(guò)渡到日用玻璃器皿包裝上來(lái)?？梢杂欣碛上嘈牛?今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，玻璃行業(yè)會(huì)步入飛

18、速發(fā)展的快車(chē)道。 作為玻璃行業(yè)原料生產(chǎn)廠家，也將隨之步入良性的發(fā)展階段。 我公司生產(chǎn)的科技含量高， 高效無(wú)污染的新型復(fù)合材料將是玻 璃行業(yè)的首選材料。四、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)新型玻璃助劑（澄清劑）3000噸。熔制玻璃中，引進(jìn)本項(xiàng)目產(chǎn)品的用量一般與白砒一樣，或按100公斤砂子引入量 0.60.8公斤計(jì)算（當(dāng)配含料含鐵總量 超過(guò)0.03 %時(shí)，需按鐵含量增加的比例，增加本項(xiàng)目產(chǎn)品的 用量），可滿足50萬(wàn)噸玻璃產(chǎn)量，約5個(gè)大型玻璃企業(yè)一年熔 制玻璃添加劑的需要量。（二）產(chǎn)品方案I、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（1）新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑（簡(jiǎn)稱(chēng)888）成分QOWOC

19、aOA%QSQQSQSQ技術(shù)指標(biāo)（%8-1218-227-94-77-1035-40（2） A型高效玻璃澄清脫色劑成分SbQAszQCaOTCC活性劑Cr 2Q3有效氣 體（SO、Q）水份粒 度細(xì)度技術(shù)指 標(biāo)（%10 1216 1826 28560.00136 392340目篩余W 8（3）特效玻璃澄清脫色劑成分NaOCaOSiO2Q、SO、SQFeCr2O細(xì)度技術(shù)指標(biāo)(%10± 320 ± 39± 360 ± 3< 0.003< 0.000120目篩余w 5%(4)新型高效玻璃著色劑、補(bǔ)色劑成分Zn SeONaSe Q重金屬Fe硫酸鹽水分亞

20、硒酸鋅 技術(shù)指標(biāo)(%> 99.0v 0.03v 0.002v 0.1v 1.0亞硒酸鈉技術(shù)指標(biāo)(%> 99.0v 0.03v 0.002v 1.02、產(chǎn)品方案項(xiàng)目產(chǎn)品由新型高效環(huán)保硫酸高鈰玻璃澄清脫色劑、A型高效玻璃澄清脫色劑、特效玻璃澄清脫色劑及新型高效玻璃著 色、補(bǔ)色劑構(gòu)成。設(shè)計(jì)年產(chǎn)量分別為1492噸、1000噸、150噸和48噸。上述產(chǎn)品品種和產(chǎn)量可根據(jù)市場(chǎng)需求隨時(shí)調(diào)整， 靈活組織生產(chǎn)。五、場(chǎng)址選擇(一) 場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目區(qū)道路、供電、供水、排水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施工程已全部建成。(二) 場(chǎng)址建設(shè)條件I、地理環(huán)境場(chǎng)址地勢(shì)平坦，坡降度在萬(wàn)分之一

21、以。 地層為第四紀(jì)沉積 沖積的粉細(xì)砂基粘土， 其中較為密實(shí)的粘土層埋深不大，可作為地基荷載較大的建筑物基礎(chǔ)的持力層。海拔標(biāo)高在30 米左某縣地處秦嶺淮河我國(guó)南北氣候分界線北側(cè)， 距氣候 分界線只有 200 余公里， 故兼有南北氣候之長(zhǎng)， 氣候溫和、 四 季分明、雨量適中、光照充足，年均日照時(shí)間 3153 小時(shí)，適 宜建筑施工。2、交通條件某縣交通條件較好， 鐵路、公路、水路交織而成的交通網(wǎng)， 四通八達(dá)， 可將項(xiàng)目產(chǎn)品便捷運(yùn)往全國(guó)各地。 鐵路符夾線， 東 接京滬線，北銜隴海線，鐵路青阜線西接京九線；公路 105 國(guó)道、 202 省道以及合徐、連霍兩條高速公路穿境而過(guò)；水路 可經(jīng)由淮河、京杭大運(yùn)河

22、、長(zhǎng)江抵達(dá)沿岸各地。3、社會(huì)環(huán)境和法律支持條件 某縣治安情況良好，社會(huì)穩(wěn)定，市民素質(zhì)較高。某縣委、 縣政府為了加大改革開(kāi)放和招商引資力度， 制定了一系列有利 于城市轉(zhuǎn)型和吸引外資的政策法規(guī)， 為外來(lái)投資者提供政策優(yōu) 惠和全方位服務(wù)。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件某鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施齊備。5、施工條件施工場(chǎng)地平整開(kāi)闊， 建筑材料可就地供應(yīng)， 施工用水、 用 電、通訊可利用已有設(shè)施就近解決， 施工力量可通過(guò)招投標(biāo)選擇當(dāng)?shù)厥┕て髽I(yè)。六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（ 一 ） 技術(shù)方案l 、生產(chǎn)方法本項(xiàng)目產(chǎn)品是項(xiàng)目單位在認(rèn)真搜集、 不斷總結(jié)國(guó)外有關(guān)專(zhuān) 業(yè)技術(shù)資料的基礎(chǔ)上， 經(jīng)過(guò)多年潛心研制， 開(kāi)發(fā)成功的新一代 高

23、效玻璃助劑。 尤其是亞硒酸鋅的研制成功， 標(biāo)志著我國(guó)研制 開(kāi)發(fā)玻璃助劑的技術(shù)進(jìn)入了國(guó)際先進(jìn)行列。 亞硒酸鋅在高溫熔 制玻璃中有效成份十分穩(wěn)定， 在色料玻璃熔制中起到穩(wěn)定的補(bǔ) 色和著色作用， 它優(yōu)于金屬硒在玻璃熔制中的一切功能， 被世 界玻璃行業(yè)譽(yù)為玻璃之精。 本項(xiàng)目產(chǎn)品科技含量高， 屬高科技 類(lèi)行業(yè)。2、工藝流程圖過(guò)濾原材料固化化學(xué)反應(yīng)加工粉碎半成品拌和合成產(chǎn)品（ 二 ） 主要設(shè)備方案本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備均由國(guó)制造，主要設(shè)備詳明細(xì)表：序 號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià) （萬(wàn)元）金額 （萬(wàn)元）附注1粉碎機(jī)臺(tái)32.266.78含降塵措 施2攪拌機(jī)臺(tái)22.424.843反應(yīng)、合成室（非標(biāo)）套12.0022.0

24、04電烘箱臺(tái)10.650.65與反應(yīng)合 成室配套5原材料皮帶輸運(yùn)機(jī)套120.0020.00含計(jì)量、配料6產(chǎn)品計(jì)量、包裝輸運(yùn) 機(jī)套122.5022.507化驗(yàn)室儀器套56308配電屏臺(tái)41.004.009空調(diào)機(jī)臺(tái)100.353.5010運(yùn)輸貨車(chē)輛6159011運(yùn)搬小車(chē)輛100.300.30總建筑面積3756平方米 車(chē)間、庫(kù)房聯(lián)合建筑：1186平方米 生產(chǎn)綜合樓：1180平方米 原料車(chē)間：770平方米 門(mén)衛(wèi)室：200平方米 辦公用房：420平方米 廠區(qū)水泥道路綠化建筑系數(shù)：22.9%（后期為30.8%） 利用系數(shù)：39.5%（后期為46.7%）（5）綠化面積：10650平方米（后期9380平方米）

25、（6）綠化率：60.5%（后期 53.3%）（7）建筑層數(shù)：除生產(chǎn)綜合樓及職工生活服務(wù)樓為2層外，其它建筑均為單層。2、建筑結(jié)構(gòu)型式的選擇項(xiàng)目建筑除自行車(chē)棚外，都采用混合結(jié)構(gòu)型式，其中車(chē)間庫(kù) 房聯(lián)合建筑為帶壁柱墻承重，輕鋼結(jié)構(gòu)屋架，保溫彩鋼板屋面。建筑結(jié)構(gòu)盡可能滿足建筑立面顯現(xiàn)現(xiàn)代感的造型要求。3、土建工程明細(xì)表序號(hào)工程名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）1 1車(chē)間廠房2 m1186r 700832 1原料車(chē)間2 m770700593成品倉(cāng)庫(kù)2 m1180700834研發(fā)室2 m200r 700145 1辦公用房2 m420700296綠化2 m2400807晾曬場(chǎng)2 m99010 :8 ”場(chǎng)區(qū)

26、道路及場(chǎng)地2 m35202009場(chǎng)區(qū)給排水工程110010圍墻及大門(mén)m100050:11不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)50合計(jì)758七、主要原材料、燃料供應(yīng)（ 一 ） 主要材料供應(yīng) 項(xiàng)目產(chǎn)品主要原材料為片堿、硫磺粉、元明粉、明礬、石 膏粉等。項(xiàng)目單位與上述原材料產(chǎn)地 （ 、本省等地 ） 均有業(yè)務(wù)往 來(lái)，貨源可靠，供貨及時(shí)。（ 二 ） 主要材料價(jià)格預(yù)測(cè) 項(xiàng)目原材料價(jià)格按出廠價(jià)， 加上運(yùn)雜費(fèi)用和增值稅后， 為： 片堿 （純度 96）1900 元/噸硫磺粉1270元 / 噸元明粉650元 / 噸明礬540元 / 噸石膏粉300元 / 噸其它主要原材料如鋅、 硒等化合物需量不大， 在此不細(xì)列。八、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（

27、 一 ） 總圖布置生產(chǎn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)兩棟平面呈“ L”形的車(chē)間、庫(kù)房聯(lián)合建 筑，先建北面一棟， 預(yù)留南面一棟位置； 在生產(chǎn)區(qū)西北角建汽 車(chē)庫(kù)； 考慮生產(chǎn)原料和產(chǎn)成品主要交通流向， 盡量減少反向交 通，力求通暢便捷，生產(chǎn)區(qū)道路布置成“b”形，盡端處結(jié)合汽車(chē)庫(kù)設(shè)回車(chē)場(chǎng)。 廠前區(qū)規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)綜合樓， 廠門(mén)衛(wèi)室及自 行車(chē)棚。 生活區(qū)建設(shè)職工生活服務(wù)樓， 底層為職工食堂、 男女 浴池及更衣；樓層為職工宿舍、閱覽室和文體活動(dòng)室。（ 二 ） 場(chǎng)外運(yùn)輸及運(yùn)輸方式項(xiàng)目設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為 3000 噸玻璃助劑，原材料進(jìn)廠和 項(xiàng)目產(chǎn)品出廠， 場(chǎng)外總運(yùn)輸量正常年份約 8200 噸/ 年。由于原 材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售均采取合同

28、訂單發(fā)貨， 故原則上貨物場(chǎng)外 運(yùn)輸以鐵路運(yùn)輸為主， 以某火車(chē)站為貨物中轉(zhuǎn)站； 某火車(chē)站至 廠區(qū)的運(yùn)輸則由項(xiàng)目單位自有貨車(chē)二次倒運(yùn)， 運(yùn)力不足時(shí)雇傭 社會(huì)車(chē)輛。（ 三 ） 公用輔助工程廠區(qū)給水管接自開(kāi)發(fā)區(qū)給水管網(wǎng)預(yù)留開(kāi)口； 廠區(qū)排水溝與 開(kāi)發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)溝通； 廠區(qū)供電線路和通訊線路引自開(kāi)發(fā)區(qū)線 網(wǎng)，均架空敷設(shè)。廠道路兩側(cè) （ 穿越晾曬場(chǎng)段除外 ） 種植行道樹(shù)， 規(guī)劃綠地及預(yù)留建設(shè)用地均種植花卉和草皮，綠地邊沿種植矮株冬青或 黃。九、節(jié)能措施（ 一 ） 節(jié)能措施在項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中， 電耗是主要能耗指標(biāo)。 節(jié)能措施 應(yīng)圍繞降低電耗指標(biāo)來(lái)做文章。項(xiàng)目應(yīng)采取以下節(jié)電措施：1、合理選用電動(dòng)機(jī)和變壓器功率

29、，提高負(fù)載率；采取廠 區(qū)配電室裝置電容器， 就地補(bǔ)償， 來(lái)提高企業(yè)功率因數(shù)， 減少 無(wú)功電流。2、按經(jīng)濟(jì)電流密度來(lái)選擇線路導(dǎo)線截面，降低線路運(yùn)行 功率損耗。3、削峰填谷，實(shí)現(xiàn)日夜負(fù)荷平衡，提高線路負(fù)荷率。同 時(shí)要求三相負(fù)荷基本平衡，以減少線路損耗。4、提高電動(dòng)機(jī)運(yùn)行效率，杜絕大馬拉小車(chē)現(xiàn)象。5、車(chē)間庫(kù)房聯(lián)合建筑及廠區(qū)室外照明采用鹵化物等照明 新光源。其它建筑照明選用熒光燈作光源。 。6、廠區(qū)輸電線路采取分功能片枝狀型式布線，各功能片用電“戶”安裝電表計(jì)量，部核算，以分解電費(fèi)負(fù)擔(dān)十、節(jié)水措施( 一 ) 節(jié)水措施“水是生命之源” 。我國(guó)是一個(gè)淡水資源較匱乏的國(guó)家， 人均占有量?jī)H為世界人均占有量的四

30、分之一。 節(jié)水問(wèn)題已涉及 到國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和人類(lèi)自身的生存。 某地區(qū)水資源也相 當(dāng)匱乏，因此，項(xiàng)目的建設(shè)必須落實(shí)節(jié)水措施。具體節(jié)水措施如下：(1) 加強(qiáng)對(duì)用水設(shè)施管網(wǎng)的維修、 保養(yǎng)、減少跑、冒、滴、漏。(2) 生產(chǎn)環(huán)節(jié)用水盡量采取循環(huán)利用。(3) 對(duì)生活，洗浴、環(huán)保等用水節(jié)約使用。( 二 ) 水耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目耗水量由三部分組成：(1) 生產(chǎn)用水按每噸產(chǎn)品耗水 O.5 噸計(jì)算，年耗水 2000噸。(2) 生活用水按每人每天 O.4 噸計(jì)算，全廠職工 45 人，年 耗水量 6570 噸。(3) 環(huán)保及消防用水， 按平均每天 4 噸計(jì)算，年耗水量 l460噸。全年總耗水指標(biāo)為 1 萬(wàn)噸十一、環(huán)

31、境影響評(píng)價(jià)( 一 ) 場(chǎng)址環(huán)境條件項(xiàng)目選址于某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。 某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)始終堅(jiān)持環(huán) 境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)同步規(guī)劃、 同步實(shí)施、 同步發(fā)展的方針， 在 以防為主、 防治并重的思想指導(dǎo)下， 全面開(kāi)展環(huán)境建設(shè)， 采取 了一系列積極措施， 對(duì)環(huán)境進(jìn)行了綜合治理， 例如： 改善民用 能源結(jié)構(gòu)； 治理工業(yè)重點(diǎn)污染源； 建立地下水資源保護(hù)區(qū)； 實(shí) 行污水必須經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后方可排放； 合理布置噪聲源、 對(duì)噪聲 源進(jìn)行降噪聲治理； 提高垃圾處理率； 控制二次揚(yáng)塵及擴(kuò)大綠 化面積等，使開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境面貌得到顯著改善。某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)為了加強(qiáng)環(huán)境管理， 做到治理污染， 保護(hù) 環(huán)境，持續(xù)發(fā)展，要求各類(lèi)進(jìn)駐企業(yè)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：大

32、氣環(huán)境質(zhì)量的控制指標(biāo)必須達(dá)到國(guó)家頒布的 大氣環(huán)境 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB309582) 所規(guī)定的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。噪聲必須達(dá)到國(guó)家頒布的城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) (GB3096 93) 所規(guī)定的要求，和工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (GB 12348 90) 。污染物排放必須達(dá)到國(guó)家頒布的工業(yè)“三廢" 排放試行標(biāo)準(zhǔn) (GBJ4 73)污水和廢水排放嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)標(biāo)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978 88) 。廠區(qū)綠化率不低于 40。（ 二 ） 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響及環(huán)保措施1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響：本項(xiàng)目坐落在某鎮(zhèn)工業(yè)集中 區(qū)，只要認(rèn)真執(zhí)行區(qū)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)， 則項(xiàng)目建設(shè) 不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。2、項(xiàng)

33、目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程基本上不產(chǎn)生污染物。 各工序采取封閉式作 業(yè)，不會(huì)發(fā)生大量揚(yáng)塵或有毒有害物污染環(huán)境事故。粉碎機(jī)粉碎物料時(shí)會(huì)產(chǎn)生噪聲， 設(shè)備安裝時(shí)就加了降噪設(shè) 施，不會(huì)造成廠界噪聲超標(biāo)。生活污水排入開(kāi)發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，泵入污水廠集中處理。 所以項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程也不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。（ 三 ） 環(huán)境保護(hù)投資包括廠區(qū)綠化，計(jì)劃投資 100 萬(wàn)元。（ 四 ） 環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 按某縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)要求各類(lèi)進(jìn)駐企業(yè)執(zhí)行的有關(guān)環(huán)境保 護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。（ 五 ） 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境不會(huì)造成負(fù)面影響。十二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（ 一 ） 危害因素和危害程度l 、有毒有害

34、物品的危害項(xiàng)目產(chǎn)品主要原材料有石膏、 片堿、 硫磺粉等， 對(duì)人體有 一定的傷害作用。 石膏粉碎時(shí)會(huì)泄漏一定的粉塵， 對(duì)人體健康 不利。2、危險(xiǎn)性作業(yè)的危害 項(xiàng)目生產(chǎn)中基本無(wú)危險(xiǎn)性作業(yè)。但機(jī)電設(shè)備的操作人員， 如缺乏安全生產(chǎn)知識(shí)， 強(qiáng)行違章作業(yè)， 則有可能造成人員傷亡 的危害。（ 二 ） 安全措施方案1、采用安全生產(chǎn)和無(wú)危害的工藝和設(shè)備 在項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中， 物料流通為封閉式， 設(shè)備要按時(shí)檢修， 防止粉塵泄漏； 生產(chǎn)區(qū)要安裝足夠的通風(fēng)設(shè)施， 以保證作業(yè)處 空氣新鮮，杜絕可能的危害因素。2、對(duì)危害部位和危害作業(yè)的保護(hù)措施 對(duì)電工等有可能發(fā)生危害的工種， 要加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和 絕緣防護(hù)用品、器材的配備

35、，保證人身設(shè)備安全。3、職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 本項(xiàng)目生產(chǎn)中唯一產(chǎn)生粉塵作業(yè)的是粉碎工序， 一是對(duì)安裝好的除塵設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)， 保證其有效運(yùn)行： 二是對(duì) 作業(yè)工人要配齊用好防塵口罩等個(gè)人防護(hù)用品， 從而杜絕塵肺 等職業(yè)病。要定期對(duì)在揚(yáng)塵場(chǎng)所作業(yè)職工的身體檢查和對(duì)揚(yáng)塵 作業(yè)區(qū)進(jìn)行粉塵懸浮物的檢測(cè)。（ 三 ） 消防措施1、火災(zāi)隱患分析本項(xiàng)目從原料到產(chǎn)品， 都為非易燃易爆品， 只要杜絕電路 短路起火就能避免火災(zāi)的發(fā)生。2、項(xiàng)目防火等級(jí)應(yīng)為三級(jí)防火單位。3、消防設(shè)施在廠區(qū)供水主管道上，每隔60m（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)I 20m）設(shè)室外 消火栓 1 處；在主要用火部位和綜合樓設(shè)置消防水帶龍頭； 于 變配電室

36、配備干粉滅火器若干。十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（ 一 ） 組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目法人組建方案該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人管理模式， 實(shí)行企業(yè)法人負(fù)責(zé)制， 以 科學(xué)高效組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，力創(chuàng)最佳經(jīng)濟(jì)效益?？偨?jīng)理由董事會(huì)任命， 副總經(jīng)理以下管理人員由總經(jīng)理選 聘任命。2、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖公司管理機(jī)構(gòu)本著精簡(jiǎn)高效的原則和直管法， 設(shè)置三部一 室一個(gè)車(chē)間(生產(chǎn)線)。辦公室負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)，文書(shū)檔案管理；公司行政文件的起草和文字處理；行政業(yè)務(wù)接待；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司人事管理， 如員工的招聘和解聘，部人員調(diào)配，及管理人員的任免事項(xiàng)； 具體管理公司的保衛(wèi)、消防；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)調(diào)度

37、和技術(shù)、工藝管理，標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品質(zhì) 量管理，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。(3) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和原材料采購(gòu)供應(yīng)工作。要積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，開(kāi)拓市場(chǎng)，建立健全供、銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。由經(jīng)營(yíng)副總直接領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司資金的籌措與調(diào)度， 公司成本與績(jī)效的核算， 往 來(lái)帳目的核算落實(shí)。要保證國(guó)家財(cái)經(jīng)政策的貫徹落實(shí)。 財(cái)務(wù)部 直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。(5)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)公司從原料到成品分色裝生產(chǎn)全過(guò)程車(chē)間部人員調(diào)配、生產(chǎn)調(diào)度。確保產(chǎn)品質(zhì)量和公司生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成。組織機(jī)構(gòu)體系圖某金泰精細(xì)化工有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車(chē)間3、機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析本項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置精簡(jiǎn)、直管，便于生產(chǎn)管理和經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)， 完全能

38、夠適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求。（二）人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次機(jī)關(guān)實(shí)行八小時(shí)工作制， 每周五個(gè)工作日，生產(chǎn)車(chē)間除合 成工序?qū)嵭腥嗟雇?，其余工序二班倒?、勞動(dòng)定員數(shù)量及技術(shù)素質(zhì)要求（1）公司一期工程全員定額為 45人。其中總經(jīng)理1人; 副總經(jīng)理2人；辦公室4人（含門(mén)衛(wèi)2人）；生產(chǎn)部2人；經(jīng)營(yíng) 部4人；財(cái)務(wù)部2人；生產(chǎn)車(chē)間30人（含倉(cāng)庫(kù)保管、機(jī)電維修 等）。勞動(dòng)定員表序號(hào)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)人員組成合計(jì)管理人員業(yè)務(wù)人員一般人員1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)332辦公室11243生產(chǎn)部1124經(jīng)營(yíng)部1345財(cái)務(wù)部1126生產(chǎn)車(chē)間228307合計(jì)963045(2) 技術(shù)素質(zhì)要求管理人員要求專(zhuān)業(yè)對(duì)口， 大專(zhuān)以上文憑，中級(jí)以上技術(shù)

39、職 稱(chēng)。其它業(yè)務(wù)人員和工人， 要中專(zhuān)(高中)以上學(xué)歷，能吃苦耐 勞，有敬業(yè)精神。3、職工工資福利職工平均月工資福利費(fèi) 1200元。實(shí)行崗位工資制，管理、 技術(shù)人員最高可達(dá) 6000元/月，員工最低工資 900元/月。公 司按規(guī)定為員工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、 失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)“二金” C4、勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析按達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入 1300萬(wàn)元計(jì)算全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 =1300萬(wàn)元145人=28.89萬(wàn)元/人5、員工來(lái)源及招聘方案(1)員工來(lái)源：主要管理人員和技術(shù)骨干由總公司原有人員中調(diào)配；部分專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干可從專(zhuān)業(yè)院校畢業(yè)生中直接招收，一般員工可從人才市場(chǎng)招聘（2） 招聘方案由公司按照生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)要求制定方案。

40、6、員工培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)線操作員工， 招聘到廠后由公司工程師進(jìn)行培訓(xùn)， 合 格后上崗。十四、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（ 一 ） 建設(shè)工期根據(jù)土建工程定額工期， 設(shè)備安裝定額工期及試運(yùn)轉(zhuǎn)， 驗(yàn) 收交付使用等時(shí)間安排，本項(xiàng)目建設(shè)工期為 11 個(gè)月。（ 二 ） 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目批準(zhǔn)之后， 勘察設(shè)計(jì)、 土建施工、 設(shè)備采購(gòu)與安裝可 以按輕重緩急穿插交錯(cuò)進(jìn)行。項(xiàng)目法定代表人對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施全權(quán)負(fù)責(zé)，并聘請(qǐng)監(jiān)理公 司，對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理，以確保工程如期順利投產(chǎn)。本項(xiàng)目進(jìn)度安排如下： （ 見(jiàn)下表 ）1、勘察設(shè)計(jì)階段一個(gè)月2、土建施工9個(gè)月3、設(shè)備采購(gòu)安裝6個(gè)月4、 設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)1個(gè)月5、生產(chǎn)準(zhǔn)備階段2個(gè)月6、驗(yàn)收、交付使用

41、1個(gè)月項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)工禾、''月J分 程內(nèi)容、123456789101112131項(xiàng)目立項(xiàng)審批2勘察設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備采購(gòu)與安裝5設(shè)備調(diào)試及磨合試運(yùn)行6生產(chǎn)準(zhǔn)備7竣工驗(yàn)收十五、投資估算（ 一 ） 投資估算依據(jù)1、建筑材料，設(shè)備單價(jià)為市場(chǎng)詢(xún)價(jià)。2、全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額 - 省估價(jià)表3、項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料（ 二 ） 建設(shè)投資估算l 、建設(shè)投資估算容建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)， 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、 安裝工程 費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、 基本預(yù)備費(fèi)、 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)構(gòu)成。 其中， 建筑工程費(fèi)、 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)， 安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)； 工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、 無(wú)形

42、資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)在可行性研究階段為簡(jiǎn)化計(jì)算方法， 一并計(jì)入固定資產(chǎn)。2、有關(guān)費(fèi)用的估算說(shuō)明(1) 建筑工程費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，詳見(jiàn)第六章節(jié)。(2) 設(shè)備購(gòu)置為設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)主要包括運(yùn) 輸費(fèi)、 裝卸費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等。 安裝工程費(fèi)主要包括各種機(jī)電設(shè)備 裝配和安裝工程費(fèi)用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費(fèi)用， 例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、防腐等費(fèi)用，安裝費(fèi)率的取值一 般按設(shè)備原價(jià)的 5一 15計(jì)取。(3) 工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)算，包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單 位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、技術(shù)引進(jìn) 費(fèi)、聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、職干培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)等。(4) 基本預(yù)備費(fèi)

43、是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的 支出費(fèi)用，又稱(chēng)工程建設(shè)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。(5) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是對(duì)建設(shè)工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，由于在建設(shè)期 可能發(fā)生材料、 設(shè)備、 人工等價(jià)值的上漲引起投資增長(zhǎng)， 需要 事先預(yù)留的費(fèi)用。本項(xiàng)目建設(shè)工期 1 2 個(gè)月，不考慮漲價(jià)預(yù)備 費(fèi)。(6) 本項(xiàng)目不申請(qǐng)銀行貸款。3、建設(shè)投資額估算經(jīng)估算數(shù)據(jù)如下：(1) 建設(shè)投資靜態(tài)部分： 950 萬(wàn)元其中：建筑工程費(fèi)： 708 萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置與安裝費(fèi)： 180 萬(wàn)元工程建設(shè)其他費(fèi)用： 28.4 萬(wàn)元 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)： 4 萬(wàn)元 工程監(jiān)理費(fèi)： 3.6 萬(wàn)元 前期工作費(fèi)： 4.8 萬(wàn)元 培訓(xùn)及其他： 6 萬(wàn)元 基本預(yù)備費(fèi)： 50 萬(wàn)元(2) 鋪

44、底流動(dòng)資金： 250 萬(wàn)元 項(xiàng)目建設(shè)總投資： 1200 萬(wàn)元( 三 ) 流動(dòng)資金估算l 、流動(dòng)資金估算容 流動(dòng)資金是指項(xiàng)目投產(chǎn)后， 為進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)， 用于購(gòu) 買(mǎi)原材料、 燃料動(dòng)力、 支付工資及其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需要的周 轉(zhuǎn)金。本項(xiàng)目產(chǎn)品屬暢銷(xiāo)產(chǎn)品， 資金周轉(zhuǎn)次數(shù)按每年周轉(zhuǎn) 5 次估算。 2、流動(dòng)資金的估算經(jīng)測(cè)算：全年原材料費(fèi)： 636.61 萬(wàn)元 全年燃料動(dòng)力費(fèi)： 22.64 萬(wàn)元 年工資及福利費(fèi)： 43.2 萬(wàn)元經(jīng)綜合考慮估算全年流動(dòng)資金為 250 萬(wàn)元。( 四 ) 項(xiàng)目投入總資金及分年度投入計(jì)劃l 、項(xiàng)目投入總資金： 1200 萬(wàn)元(1) 建設(shè)投資： 950 萬(wàn)元(2) 流動(dòng)資金： 25

45、0 萬(wàn)元2、資金投入計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃 11個(gè)月建成投產(chǎn)， 根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度在前 10個(gè)月， 平均每月投入資金 45萬(wàn)元左右，在第 12 個(gè)月，資金足額到位。 十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)( 一 ) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取l 、財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目可研報(bào)告計(jì)算價(jià)格均采用固定價(jià)格， 即計(jì)算產(chǎn)品銷(xiāo) 售收入和原材料、 燃料動(dòng)力價(jià)格時(shí)， 在計(jì)算期， 均采用固定價(jià) 格。2、稅費(fèi)參數(shù)確定(1) 產(chǎn)品銷(xiāo)售增值稅率為 l7 ；(2) 電費(fèi)稅率為 17；(3) 水費(fèi)稅率為 l3 ；(4) 原材料稅率為 1 7；(5) 城建稅 7；(6) 教育費(fèi)附加 3；3、項(xiàng)目計(jì)算期選取本項(xiàng)目計(jì)算期為建成投產(chǎn)后1 O年。4、生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)

46、負(fù)荷率確定為10先5、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收蓋率（ic）設(shè)定。根據(jù)玻璃行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn) 收益率ic=12%。（二）銷(xiāo)售收入與成本費(fèi)用估算1、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入估算年銷(xiāo)售收入：1300.58萬(wàn)元銷(xiāo)項(xiàng)稅：188.97萬(wàn)元序號(hào)產(chǎn)品售價(jià)（元）數(shù)量（噸）金額（萬(wàn)元）1玻璃脫色劑（888）24001492358.082普通脫色劑（A型003特效脫色劑20501500307.504著（補(bǔ)）色劑10000048480.00合計(jì)40401300.582、總成本費(fèi)用估算（1）材料費(fèi)：647.11萬(wàn)元（a）各類(lèi)材料全年用量4290.08 噸，原材料費(fèi) 636.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)下表）序號(hào)

47、產(chǎn)品購(gòu)價(jià) （元）數(shù)量（噸）金額（萬(wàn)元）備注188811001566.6172.33損耗5%計(jì)2A型800110088.00損耗10%計(jì)3特效型8501575133.88損耗5%計(jì)4著(補(bǔ))型5000048.48242.4損耗1%計(jì)合計(jì)4290.08636.61(b)輔助材料費(fèi)：10.5萬(wàn)元包裝袋17萬(wàn)只，8.5萬(wàn)元其他材料2萬(wàn)元(2) 水、電費(fèi)：22.64萬(wàn)元電費(fèi)：總裝機(jī)容量 80KV，全年電量為 26.8萬(wàn)kwh。電價(jià) 為0.80元/kwh。全年電費(fèi)為 21.44萬(wàn)元。水費(fèi)：全年用水1萬(wàn)噸，水價(jià)1.2元/噸，全年水費(fèi)1.2 萬(wàn)元。(3) 工資福利43.2萬(wàn)元本項(xiàng)目共需員工45人，按人均月工資

48、福利費(fèi)800元計(jì)算(4) 折舊費(fèi)：24.85萬(wàn)元(a) 設(shè)備折舊，按有關(guān)規(guī)定，采取直線折舊法，折舊年限為投產(chǎn)后10年期限，留殘值4%,年折舊費(fèi)11.93萬(wàn)元。(b) 建筑物折舊房屋按20年折舊，留殘值5%。年折舊費(fèi)：12.92萬(wàn)元。(5) 修理費(fèi)：6.21萬(wàn)元修理費(fèi)的估算，根據(jù)一般采用的取值方法，按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的25%計(jì)取。(6) 攤銷(xiāo)費(fèi)： 7.64 萬(wàn)元。本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)按 10 年攤銷(xiāo)，遞延資產(chǎn)按 5 年攤銷(xiāo)。(7) 管理費(fèi)： 30 萬(wàn)元 管理費(fèi)比照一般企業(yè)計(jì)算。(8) 銷(xiāo)售費(fèi)用： 5202 萬(wàn)元銷(xiāo)售費(fèi)用主要用于廣告費(fèi)、 差旅費(fèi)、 包裝費(fèi)、 運(yùn)雜費(fèi)和售 后服務(wù)費(fèi)，按銷(xiāo)售收入的4估算。( 三

49、 ) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)l 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表(1) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量 (全部 )表(2) 損益和利潤(rùn)分配表(3) 資金來(lái)源與運(yùn)用表2、盈利能力分析 盈利能力分析是項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要容之一， 在編制現(xiàn)金 流量的基礎(chǔ)上， 計(jì)算財(cái)務(wù)部收益率、 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、 投資回收期 等指標(biāo)。其中財(cái)務(wù)部收益率為項(xiàng)目的主要盈利性指標(biāo)。(1) 財(cái)務(wù)部收益率 (FIRR) 財(cái)務(wù)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn) 值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，它是評(píng)價(jià)項(xiàng)目盈利能力的動(dòng)態(tài)指 標(biāo)。其表達(dá)式為：n刀(Cl-CO) t(1+FIRR) -t=0t=1式中 CI- 現(xiàn)金流入量；CO-現(xiàn)金流出量；(CI-CO) t - 第 t 年的凈現(xiàn)金流量；n- 計(jì)算期年數(shù)本項(xiàng)目取 n=1O 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)部收益率為 48.65 ( 稅后 )基準(zhǔn)收益率ic=12 %，現(xiàn)在FII ic，認(rèn)為項(xiàng)目的盈利能力不僅能滿