工藝紀律管理與考核辦法

1、工藝紀律管理及考核辦法第一章：總則第一條：目的： 工藝紀律是加強工藝管理的主要容，是建立企業(yè)正常生產(chǎn)秩序，確 保產(chǎn)品質(zhì)量，安全生產(chǎn)，降低消耗，提高經(jīng)濟效益的保證。第二條：適用圍 本辦法適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝管理。第三條、職責(zé)3.1 技術(shù)副總： 全面負責(zé)公司工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核工作。3.2 工藝部： 工藝部負責(zé)組織相關(guān)部門對全公司進行工藝紀律歸口管理。 在日常生產(chǎn)過程中檢查， 督促車間員工嚴格執(zhí)行， 對違反者經(jīng)批評教育， 屢次違返者建議公司領(lǐng)導(dǎo)進行經(jīng)濟處罰，直至除名。3.3 其它部門：其它部門負責(zé)工藝紀律的日常監(jiān)督、檢查和反饋工作。第二章：工藝紀律的主要容 第四條、現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律

2、1、工藝文件的管理1.1 、工藝文件是指作業(yè)指導(dǎo)書、 工藝規(guī)程、工藝附圖、參數(shù)對照表、 樣板、設(shè)備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導(dǎo)員工進行正確而規(guī)化操作 的正式文件。1.2 、 下發(fā)的工藝文件應(yīng)達到以下要求：1）正確性：工藝文件應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)定。工藝文件要切實可行， 能指導(dǎo)生產(chǎn)和操作，保證產(chǎn)品加工質(zhì)量穩(wěn)定。圖紙、尺寸精度等，應(yīng)正確、清晰2）齊全性：工藝文件的容應(yīng)完整，每圖紙或每份作業(yè)指導(dǎo)書的容編 寫應(yīng)完全符合要求，簽字手續(xù)齊全，應(yīng)填寫欄目均已填全。3）統(tǒng)一性。公司所有擬制的工藝文件的格式、編號要統(tǒng)一。工藝文 件的修改按照技術(shù)文件控制程序執(zhí)行，保證技術(shù)文件的圖紙更改一 致；工藝部負責(zé)工藝的制訂與

3、工藝修改工作。對工藝進行修改，必須申 請，經(jīng)批準后，才能進行工藝更改工作。發(fā)現(xiàn)未按要求隨意修改工藝參 數(shù)，扣責(zé)任人當(dāng)月 100%獎金。4）可操作性。工藝文件容表述要做到淺顯易懂，圖文并茂，語言精 煉。1.3 、工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時， 要堅持“三按” （按設(shè)計圖紙、技術(shù)標準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時， 要及時反饋修改文件，班組長和一線員工有責(zé)任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及 時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)；1.4 、一線員工要熟悉本崗位的工藝文件， 生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文 件及作業(yè)要求的規(guī)化動作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定 的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)

4、生歧異時，以現(xiàn)場工藝員指導(dǎo)為 準?，F(xiàn)場工藝員對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。1.5 、一線員工熟記工藝文件容， 掌握該工序所加工工件的工藝要求， 裝夾方法、加工步驟、操作要點、檢測方法等，以及工序控制的有關(guān)要 求，堅持按照圖樣，技術(shù)標準和工藝文件操作。1.6 、特殊工序的操作者，應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，具備工 藝操作證，在證書有效期可以從事證書規(guī)定的生產(chǎn)操作。1.7 、新工藝、新材料、新技術(shù)和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后方 能納入工藝文件，正式使用1.8 、 車間和有關(guān)部門經(jīng)常對員工進行工藝紀律教育，使員工明白 執(zhí)行工藝紀律的重要性，要求員工人人自覺遵守工藝紀律。1.9 、車間員工人人熟悉本人

5、崗位的工藝紀律容要求。2.0 、沒有工藝文件或工藝文件不健全的， 生產(chǎn)員工有權(quán)拒絕生產(chǎn)2.2 、嚴格執(zhí)行不合格原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不流入下道 工序加工，不合格的產(chǎn)品不出廠的“三不”規(guī)定。2. 技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理2.1 當(dāng)工藝發(fā)生變更時，工藝部必須以書面形式下發(fā)相關(guān)工藝，沒 有書面的工藝文件，口頭傳達是無效的，制造部有權(quán)不予執(zhí)行。2.2 工藝部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的 正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，制造部有權(quán)不予執(zhí)行；2.3 技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導(dǎo)一線員 工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力，制造部相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴格按照技

6、術(shù) 通知規(guī)定的容進行正確生產(chǎn)操作；2.4 現(xiàn)場工藝有責(zé)任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或 補充，并要求制造部相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通 知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；2.5 制造部應(yīng)對工藝部下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善 保管，以備查詢。3. 過程檢驗管理工藝紀律對檢驗的要求：3.1 過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的首檢、自檢、互檢、 專檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失， 提高成品一次交檢合格率；3.2 首件：在生產(chǎn)過程中，對生產(chǎn)開始時和工序要素變化后的首件產(chǎn)品質(zhì)量所進行的檢驗。當(dāng)操作者、機器、材料、方法和環(huán)境五大因素 其中

7、之一發(fā)生改變時，都必須進行首件檢驗。3.2 自檢：一線操作人員按照工藝要求自己將加工部位及相關(guān)尺寸 進行自檢，并將檢驗數(shù)據(jù)填寫在記錄單上，并要簽上和具體時間。互檢：操作者的下一道工序?qū)ι瞎ば蚣庸さ牟课患跋嚓P(guān)尺寸進行互 檢，如無下道工序時，則由班組長負責(zé)檢驗。專檢：質(zhì)量控制部指定的專職檢驗員進行檢驗，檢驗應(yīng)及時，不能 耽誤生產(chǎn)，將檢驗數(shù)據(jù)填寫在過程產(chǎn)品檢驗單上，并在工序操作記 錄上簽名與日期。專職檢驗員在操作記錄上未簽字不能進行下道工序， 班組使用的操作記錄，記錄人必須按記錄的要求填寫，填寫不完整或不 真實或錯誤者專職檢驗員有權(quán)拒簽。3.3 檢驗的要求（ 1）正確性。檢驗員應(yīng)努力做到不錯檢、漏檢

8、， 以減少不合格的在制品或成品流入下工序。（2）及時性。及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中可能發(fā)生的違紀問題，保證工藝的 貫徹。加工完成后的在制品，應(yīng)及時檢驗、及時轉(zhuǎn)序。3.4 半成品的檢驗必須實行“三檢”制度，只有經(jīng)過三檢合格的產(chǎn) 品，方可進入下一道工序。4. 缺陷管理4.1 缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時所應(yīng)該采 取的應(yīng)對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作 人員與當(dāng)班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問 題應(yīng)及時反饋給現(xiàn)場工藝員，由現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解決；4.2 一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量 比例較高時，應(yīng)立即停止該工序操作并通知班組長

9、及現(xiàn)場工藝員協(xié)調(diào)解 決。5. 標識管理5.1 標識管理是指制造部班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具 有追溯性的文字記錄；5.2. 一線員工在完成當(dāng)班工序操作要按照實際操作情況認真填寫相 應(yīng)的操作記錄；5.3 制造部要定期對操作記錄單分類裝訂成冊并妥善保管，以 備查詢；5.4 專職檢驗員進行在線性能檢測，要嚴格按照工藝文件的要求或 現(xiàn)場工藝員的指導(dǎo)進行相關(guān)檢驗記錄，并對檢驗記錄的容負責(zé)；5.5 一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。 第三條：現(xiàn)場定置管理的工藝紀律1. 制造部場地規(guī)劃的定置管理1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應(yīng)有明確的界線和標識，并應(yīng) 有相應(yīng)的責(zé)任人負責(zé)管理

10、；1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應(yīng)清晰、美觀，各類標識（地面標 識、標識牌）都應(yīng)完好有效；2. 制造部物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理2.1 生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜） 、板 凳等輔助性工具均應(yīng)嚴格按要求進行定置擺放；2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過 1.5m；2.3 制造部所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜） 、板凳等輔 助性工具都應(yīng)有編號，必要的情況下要有責(zé)任人標識；2.4 一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工 裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉產(chǎn)品。3. 生產(chǎn)現(xiàn)場物料、半成品、成品的管理3.1 物料的管理3

11、.1.1 生產(chǎn)現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；3.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)的物料，如遇特殊原因 時，相應(yīng)的退返物料需退回臨時物料存放區(qū)，并在顯著位置標識清楚， 在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由制造部負責(zé)進行防水、防塵、防盜 等安全管理，超過三天以上的退返物料應(yīng)由制造部開單退回倉庫；3.1.3 生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應(yīng)不超過當(dāng)日排產(chǎn)總量；3.1.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時將不合格標簽貼在缺 陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料 臨時存放區(qū)；3.1.5 拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標識清楚，拉式物料架 上的物料標識應(yīng)與盛放物料

12、一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由制 造部現(xiàn)場領(lǐng)料員領(lǐng)取，每次領(lǐng)取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴禁一次性把 拉式物料全部放到線上；3.1.6 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外 協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復(fù)使用的要及時拆疊、 擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；3.1.7 制造部和倉庫有責(zé)任對各自存放的物料進行防水、防塵、防 盜等安全管理。3.2 半成品、成品及返修品的管理3.2.1 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的成品或半成品需要返修時，由發(fā)現(xiàn)故障者 在操作記錄的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至 指定的待返修區(qū)；3.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應(yīng)將未檢成品、已檢合格成品、已檢

13、不 合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚 第四條、 工裝夾具及設(shè)備管理的工藝紀律1. 工裝夾具的管理1.1 工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、 操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀具、專用量具（包括計 量器具）以及輔具。1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名 稱、保管人等容。投入使用的所有工裝必須是有效的；1.3 工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)規(guī)定進行；1.4 所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責(zé)維護保管，不使用的工 裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負 責(zé)的工裝夾具；1.5 工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計

14、量器具應(yīng)按規(guī)定周期 定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；2. 設(shè)備及動力能源方面的管理2.1 制造部所有設(shè)備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備運行正 常和設(shè)備完好率；2.2 制造部一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能 夠排除設(shè)備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設(shè)備運行過程中的異常現(xiàn) 象應(yīng)及時通知設(shè)備科設(shè)備主管進行協(xié)調(diào)處理；2.3 設(shè)備科要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源是否在使用 要求圍，以確保水、電、氣等能源的正常供應(yīng)；第五條：生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律1. 不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及 成品均稱為不合格品；2. 一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必

15、須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等 容；3. 作好標識的不合格物料應(yīng)放置在不合格物料臨時存放區(qū)，對于不 合格物料也應(yīng)輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；4. 領(lǐng)料員應(yīng)對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當(dāng)日生產(chǎn)過程中發(fā) 現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。第六條：一線員工培訓(xùn)上崗的管理1制造部在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專 業(yè)技能培訓(xùn)和工藝紀律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序 （如焊接、電工），操作人員還必須持有相應(yīng)的崗位上崗證書 （ 或持頒發(fā) 的具相同效力的許可證 ） ；2新產(chǎn)品批產(chǎn)后， 要對班組長和生產(chǎn)工人進行

16、新產(chǎn)品專業(yè)知識方面 的培訓(xùn)（可以在試產(chǎn)時同步進行） ，對受訓(xùn)人員的態(tài)度和掌握程度要進行 檢查和考核；3. 制造部對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試 合格或相關(guān)人員認可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗， 還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；4. 工藝人員應(yīng)定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律 的宣貫率；5. 制造部還應(yīng)對制造部的安全、 文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求進行負責(zé)。第三章 工藝紀律的檢查制度第七條 工藝紀律實行日常檢查、 周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制 度。第八條 日常檢查：科長與班組長、 現(xiàn)場工藝員共同負責(zé)制造部日常 工藝紀律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律 檢查表上。第九條 周檢：由工藝部每周五以前進行一次工藝紀律檢查， 并填寫 “工藝紀律周檢記錄卡” 。第十條 由工藝部經(jīng)理組織公司相關(guān)部門每月至少進行一次全面工 藝紀律檢查，并填寫 “工藝紀律月檢記錄卡” 。第十一條 工藝部把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月 / 上次檢查結(jié) 果不符合項作為下次檢查的重點。第四章 工藝紀律的考核第十二條 工藝部把每次工藝紀律檢查的結(jié)果進行匯總通報， 各部門 根據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責(zé)任人進行考核（評） 。第十三條 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚） 、罰款、獎 金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行?？顚Ｓ谩５谑臈l