度倉(cāng)庫(kù)自查報(bào)告模板1

1、2016年XX公司保稅倉(cāng)庫(kù)自查報(bào)告我司XXXXXX有限公司，海關(guān)十位編碼：XXXXXXXXXX，倉(cāng)庫(kù)號(hào)：XXXX。保稅倉(cāng)庫(kù)主要.。針對(duì)此次自查自糾活動(dòng)，我司主要從以下X點(diǎn)出發(fā)：一、 公司目前庫(kù)存情況 對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況進(jìn)行了一次全面的盤點(diǎn)；針對(duì)庫(kù)存情況，我司首先組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了系統(tǒng)的整理.。于2015年X月XX日組織了一次全面的盤點(diǎn)：盤點(diǎn)結(jié)果與賬面數(shù)據(jù)相符率XXX%，誤差情況.。詳細(xì)情況見附件1二、 自查情況（一）對(duì)“問卷調(diào)查表”設(shè)計(jì)的內(nèi)容進(jìn)行一次細(xì)致的核查：1、 我司XXXXXX有限公司，海關(guān)十位編碼：XXXXXX，倉(cāng)庫(kù)號(hào)：XXXX。目前倉(cāng)庫(kù)地址.，倉(cāng)庫(kù)面積.，與申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)申報(bào)的信息（一

2、致/不一致）；2、 倉(cāng)庫(kù)門口懸掛正規(guī)的企業(yè)名稱標(biāo)牌；3、 倉(cāng)庫(kù)（是/否）有獨(dú)立、詳細(xì)、完整的貨物進(jìn)出臺(tái)帳，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)人：XXX，電話：XXXXXXXX；4、 倉(cāng)庫(kù)指定專人負(fù)責(zé)操作和管理倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。負(fù)責(zé)人：XXX，電話：XXXXXXXX；5、 倉(cāng)庫(kù)（是/否）明確劃分倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，并標(biāo)識(shí)庫(kù)位號(hào)。.6、 倉(cāng)庫(kù)（是/否）有保稅貨物與非保稅貨物混堆、亂放現(xiàn)象.；7、 倉(cāng)庫(kù)保稅貨物（是/否）統(tǒng)一放在保稅倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，有無擅自挪用或移作他處存放的現(xiàn)象.；8、 對(duì)長(zhǎng)期未處理的單證（掛單、卡口押?jiǎn)巍⑴R時(shí)進(jìn)出區(qū)數(shù)據(jù)等單證）進(jìn)行一次徹底的清理：.9、 倉(cāng)儲(chǔ)貨物在報(bào)關(guān)時(shí)（是/否）嚴(yán)格按照規(guī)范申報(bào)，（有/無）錯(cuò)打或亂打

3、庫(kù)號(hào)的現(xiàn)象.10、 倉(cāng)庫(kù)貨物每 月盤點(diǎn)一次，（是/否）留有盤點(diǎn)記錄存檔，盤點(diǎn)準(zhǔn)確率一般為XXX%，如發(fā)現(xiàn)問題.；11、 倉(cāng)庫(kù)在海關(guān)信息管理系統(tǒng)信息及通知的關(guān)注、跟蹤、處理情況.；12、 倉(cāng)庫(kù)（有/無）延展倉(cāng)庫(kù)，如有管理情況：.13、 倉(cāng)庫(kù)實(shí)際聯(lián)系人及聯(lián)系電話均與海關(guān)備案的信息一致。聯(lián)系人：XXX，電話：XXXXXXXX；14、 倉(cāng)庫(kù)信息變更都能及時(shí)到海關(guān)備案更新（企業(yè)名稱已變更為XXXXXX有限公司，并完成系統(tǒng)更新）；15、 企業(yè)能及時(shí)了解和知曉海關(guān)新的規(guī)章制度，并按海關(guān)要求實(shí)施。16、 企業(yè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部使用XXXXXXX信息管理系統(tǒng)/電子表格/手工臺(tái)帳/無管理臺(tái)帳，對(duì)庫(kù)存庫(kù)位和收發(fā)貨進(jìn)行管理。其

4、中（是/否）設(shè)置不同的庫(kù)位對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的狀態(tài)：.。主要記錄和監(jiān)管.等信息。附件為XXXXXXX系統(tǒng)庫(kù)存界面截圖。17、 企業(yè)內(nèi)部設(shè)立獨(dú)立的問題發(fā)現(xiàn)與整改機(jī)制。A.倉(cāng)庫(kù)自查：倉(cāng)庫(kù)每 月(具體時(shí)點(diǎn))進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)整體盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式.。發(fā)現(xiàn)問題后.。B.財(cái)務(wù)監(jiān)管：財(cái)務(wù)每 月(具體時(shí)點(diǎn))對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽檢/核對(duì)信息，發(fā)現(xiàn)問題時(shí).。C.當(dāng)實(shí)際庫(kù)存與海關(guān)監(jiān)管系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量不符時(shí)，內(nèi)部處理流程.。18、 其他情況：.（二）對(duì)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)章制度及操作規(guī)程進(jìn)行一次認(rèn)真的梳理：.。（三）對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理和具體操作人員開展一次系統(tǒng)的培訓(xùn)：.。三、存在的問題（一）.。（二）.。（三）.四、整改措施（一）。（二）。（三）.（結(jié)尾）.XXXXXX有限公司2015年X月X日 附件1：201