【圖文】【精品】績效管理體系方案

1、 3.2 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì)確定責(zé)任承擔(dān)者 公司總目標(biāo) 目標(biāo)分類 公司績效指標(biāo) 經(jīng)營成果 指標(biāo)內(nèi)容 銷售收入 銷售量 應(yīng)收帳款 指標(biāo)承擔(dān)部門 銷售公司 銷售公司 銷售公司 各生產(chǎn)部門 各部門 銷售公司、采購部門、質(zhì)檢、生產(chǎn)處、 銷售公司、采購部門、質(zhì)檢、生產(chǎn)處、成 本中心 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處， 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處，工藝處 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 項(xiàng)目辦，開發(fā)處， 項(xiàng)目辦，開發(fā)處， 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 生產(chǎn)處， 生產(chǎn)處，各車間 質(zhì)檢處， 質(zhì)檢處，各車間 供應(yīng)處，設(shè)備處， 供應(yīng)處，設(shè)備處，倉儲處 各車間 銷售公司 銷售公司 銷售公司 各支持性部門 財(cái)務(wù)目標(biāo) 成本控制 客戶目標(biāo) 客戶滿

2、意度 生產(chǎn)成本控制 內(nèi)部滿意度 外部滿意度 新產(chǎn)品/工藝開發(fā) 新產(chǎn)品 工藝開發(fā) 1. 經(jīng)營目標(biāo) 2. 內(nèi)部運(yùn)作效 率 3. 客戶服務(wù) 4. 持續(xù)創(chuàng)新 內(nèi)部運(yùn)作目 標(biāo) 研發(fā)能力 技術(shù)改進(jìn) 技術(shù)支持 進(jìn)度控制 生產(chǎn)能力 質(zhì)量控制 物料供應(yīng) 勞動(dòng)生產(chǎn)率 銷售預(yù)測 銷售能力 營銷推廣 銷售服務(wù) 支持系統(tǒng)核心能力 發(fā)展提升目 標(biāo) 41 員工滿意度 員工滿意度 各部門 3 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì)確定部門績效指標(biāo) 部門績效考核計(jì)分卡示例生產(chǎn)處 生產(chǎn)處 部門績效考核計(jì)分卡示例 指標(biāo) 類別 績效 指 標(biāo) A B C D E A B C D E 5300萬 6400萬 7500萬 110%以上 100%，110%

3、100%，90% 80%，90% <80% 成本中 月度 心 季度 10 15 倉儲處 月度 季度 5 退貨物資、積壓物資庫存處理 指本部門應(yīng)處理的退貨物資及 積壓物資的處理完成率（按已 處理金額比率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)） 相關(guān)業(yè)務(wù)部門滿意度 15 5 供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商滿意度調(diào)研 勞動(dòng)生產(chǎn)率= （當(dāng)月總車臺數(shù)/當(dāng)月總?cè)?數(shù)）/3 產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計(jì) 產(chǎn)能利用率= 劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn) （當(dāng)期生產(chǎn)線總產(chǎn)量/當(dāng)期 線（A、B、C、E、F、L）的 實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)） 生產(chǎn)能力。 車型計(jì)劃準(zhǔn)確率= 月預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率為各車型計(jì)劃 （1-實(shí)際產(chǎn)量-計(jì)劃產(chǎn)量/ 準(zhǔn)確率的平均值。 計(jì)劃產(chǎn)量）*100%

4、物資庫存處理比率= 已處理（退貨物資金額+積壓 物資金額）/（退貨物資金額+ 積壓物資金額） 部門滿意度調(diào)研 庫存資金包括：生產(chǎn)處的底盤 及外協(xié)件庫存 評 價(jià)標(biāo) 準(zhǔn) 信息 來源 監(jiān)控 頻率 考核 頻率 指標(biāo)權(quán) 重 評價(jià) 結(jié)果 指標(biāo)界定 評 價(jià)方 法 庫存資金占用率 財(cái)務(wù) 指標(biāo) 退貨物資、積壓 物資庫存處理 客戶 指標(biāo) 內(nèi)部客戶滿意度 外部客戶滿意度 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E 0.28以上 0.26，0.28） 0.24，0.26） 0.22，0.24） <0.22 淡季日產(chǎn)5

5、0臺，旺季日產(chǎn)60臺 淡季日產(chǎn)45臺，旺季日產(chǎn)55臺 淡季日產(chǎn)40臺，旺季日產(chǎn)50臺 淡季日產(chǎn)38臺，旺季日產(chǎn)48臺 淡季日產(chǎn)36臺，旺季日產(chǎn)46臺 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到90% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到80% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到75% 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到70% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到100% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到95% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到90% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到85% 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到80% 總影響20臺·天/月 總影響30臺·天/月 總影響40臺·天/月 總影響50臺·天/月 總影響60臺·天/月 淡季<=1%，旺季<=2% 淡季&l

6、t;=2%，旺季<=4% 淡季<=3%，旺季<=6% 淡季<=3.5%，旺季<=7% 淡季>3.5%，旺季>7% 上午、下午、下班后的交車率均達(dá)標(biāo)。 人力資 季度 源部 半年 紀(jì)檢委 度 人力資 月度 源部 季度 半年 度 10 勞動(dòng)生產(chǎn)率 季度 5 產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)處 月度 季度 15 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率 生產(chǎn)處 月度 季度 10 內(nèi)部 運(yùn)作 指標(biāo) 生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際 生產(chǎn)情況的符合 率 生產(chǎn)處 月度 季度 5 70 生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符 合率= 實(shí)際生產(chǎn)數(shù)/生產(chǎn)報(bào)表數(shù) 影響生產(chǎn)臺·天= 物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺·天 底盤原因影響臺數(shù)*影響天數(shù)+ 指：由于底盤和外協(xié)件原因造 外協(xié)件原因影響臺數(shù)*影響天 成影響生產(chǎn)臺·天 數(shù) 延期交車率= 延期交車率指總裝、五、七車 當(dāng)期延期總臺·天/計(jì)劃總臺 間的當(dāng)期延期交車率。 ·天 物料供應(yīng)不足影 響生產(chǎn)臺·天 生產(chǎn)處 月度 季度 10 延期交車率 銷售公 月度 司 季度 15 生產(chǎn)均衡率 上午或下午交車率為達(dá)標(biāo)，下班后的交 質(zhì)檢處 月度 車率達(dá)標(biāo)。 下班后的交車率達(dá)標(biāo) 月度 月度 月度 綜 合得 分 季度 10 淡季：上午交車率>40%，下 班后交車0%； 旺季：上午交車率>35%，下 班后交