績效評估項目需求調(diào)研表

1、信息化項目績效評估試點工作咨詢服務(wù)項目需求調(diào)研表運維類項目項目名稱：建設(shè)單位：項目建設(shè)負責部門：項目負責人：聯(lián)系：技術(shù)負責人：聯(lián)系：填表人：填表時間：年月日說明：本調(diào)研表共5大項，建議由信息化主管領(lǐng)導(dǎo)組織填寫。本調(diào)研表僅限于對被評估項目的相關(guān)情況進行調(diào)查。項目基本情況項目名稱項目類別按性質(zhì)新建口改建口擴建項目編號建設(shè)單位項目類別按投資額口一般100萬以下口色100-500萬口重大500萬以上運維單位監(jiān)理單位項目類別按技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)口公共平臺視頻監(jiān)控口基礎(chǔ)建設(shè)責任部門維護部門維護人員項目類別按主要作用與地位決策支持類口業(yè)務(wù)管理類對外口業(yè)務(wù)管理類對內(nèi)口信息支撐類聯(lián)系審批單位及文號批準日期年月日項目金

2、額萬元計劃項目金額萬元實際米購方式公開招標邀請招標詢價單一來源采購情況一次招標多次招標所處階段設(shè)計口開發(fā)/實施口測試初驗口試運行口驗收口維護計劃工期大計劃開始時問年月日計劃完成時間年月日實際工期大實除開始時問年月日實際完成時間年月日主要用途采集口查詢口其他數(shù)據(jù)采集機構(gòu)層級米集部門:警種市局分局派出所數(shù)據(jù)共享共享模式共享對象或數(shù)據(jù)來源單位名稱/系統(tǒng)名稱）共享內(nèi)容數(shù)據(jù)名稱）提供共享1獲取共學(xué)應(yīng)用范圍類別業(yè)務(wù)覆蓋面綜合類市局_個用戶，應(yīng)用警種分別是：分局_個用戶應(yīng)用警種分別是：派出所一個用戶警種條線類市局直屬各單位一個用戶分局科技通信及相關(guān)部門一個用戶派出所個用戶部門類說明：請在“口”打，二項目目標

3、序號目標內(nèi)容具體描述實現(xiàn)情況證明材料1目標明確性項目建設(shè)目標包含的建設(shè)內(nèi)容是否明確，項目的立項、可行性研究報告、實施建議書的建設(shè)內(nèi)容與實際招投標的建設(shè)內(nèi)容是否一致。 項目立項文件 可行性研究報告 實施建議書 招投標文件2目標合理性項目的設(shè)立是否有相關(guān)的政策、文件支持，投資預(yù)算是否合理。政府投資信息化導(dǎo)向目錄3目標完成率目標完成率=實際完成的功能模塊數(shù)/預(yù)定完成的功能模塊數(shù)*100%項目立項文件系統(tǒng)設(shè)計文件4目標完成質(zhì)量根據(jù)項目的監(jiān)理報告或第二方評測報告，對建設(shè)項目總體質(zhì)量進行評價。監(jiān)理報告第二方評測報告5目標完成及時性項目是否如期完成。項目合同驗收報告6目標變更合理性和合規(guī)性項目的目標變更是否

4、啟相關(guān)的政策、文件支持，是否經(jīng)過相關(guān)的審批手續(xù)。變更申請審批文件說明：請在“口”打，三產(chǎn)出與結(jié)果1、運維服務(wù)在舁廳P運維服務(wù)內(nèi)容具體描述完成情況證明材料1運維服務(wù)符合度所提供的運維服務(wù)是否滿足合同和招標文件要求。項目合同招投標文件2運維服務(wù)流程標準性及執(zhí)行所提供的運維服務(wù)是臺啟標準的服務(wù)流程，是否按照流程執(zhí)行運維方案運維記錄3運維服務(wù)管理制度及執(zhí)行所提供的運維服務(wù)是臺啟運維管理制度，是否按照相關(guān)制度執(zhí)行。運維方案運維記錄4運維服務(wù)及時性所提供的運維服務(wù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)響應(yīng)。 項目合同 運維方案 運維記錄5系統(tǒng)故障修復(fù)時間通過維修記錄查看故障情況修復(fù)時間。運維記錄運維日志6系統(tǒng)故障修復(fù)率修改故

5、障/發(fā)生系統(tǒng)故障*100%運維記錄運維日志7運維記錄和日志詳細記錄運維情況。運維記錄運維日志8運維平臺所提供的運維服務(wù)是否后相應(yīng)的支撐平臺。 項目合同 實施方案 運維平臺資料9服務(wù)滿意度使用系統(tǒng)的工作人員的評價，根據(jù)調(diào)查問卷匯總，泓忠度=后效問卷中填報同意欄的總數(shù)/有效問卷數(shù)*100% 運維記錄 運維日志 問卷調(diào)查說明：請在“口”打，2、運維文檔在舁廳P單位文檔內(nèi)容具體描述實現(xiàn)情況證明材料1建設(shè)文檔審批需求、變更等文件按時口項目運維文件單位及時性間要求進行簽字確認?？陧椖勘O(jiān)理文件文檔審批合規(guī)性是否有意見、簽字、時問?？陧椖窟\維文件口項目監(jiān)理文件2運維單位、監(jiān)理單位提交文檔的完整性按階段提交所需

6、的文檔?？陧椖窟\維文件口項目監(jiān)理文件3提交文檔的及時性是否按時提交?？陧椖窟\維文件口項目監(jiān)理文件4提交文檔的合規(guī)性是否有意見、簽字、時問并進行審核等?？陧椖窟\維文件口項目監(jiān)理文件5提交文檔的符合性是否符合合同和標準要求?？陧椖窟\維文件口項目監(jiān)理文件說明：請在“口”打，3、售后服務(wù)在舁廳P售后服務(wù)內(nèi)容具體描述實現(xiàn)情況證明材料1售后服務(wù)符合度所提供的售后服務(wù)是否滿足合同和招標文件要求。合同2售后服務(wù)流程標準性及執(zhí)行所提供的售后服務(wù)是否有標準的服務(wù)流程，是否按照流程執(zhí)行。實施方案3售后服務(wù)管理制度及執(zhí)行所提供的售后服務(wù)是否有售后服務(wù)管理制度，是否按照相關(guān)制度執(zhí)行。實施方案4售后服務(wù)及時性所提供的售后

7、服務(wù)是否在規(guī)定的時間內(nèi)響應(yīng)。服務(wù)記錄和日志5系統(tǒng)故障修復(fù)時間通過售后服務(wù)記錄查看故障情況修復(fù)時間。服務(wù)記錄好日志6售后服務(wù)記錄和日志詳細記錄售后服務(wù)情況。服務(wù)記錄好日志7使用滿意度使用系統(tǒng)的工作人員的評價，根據(jù)調(diào)查問卷匯總，消息:度=后效問卷中填報同意欄的總數(shù)/有效問卷數(shù)*100%用戶評價說明：請在“口”打，四投入與活動1、資金投入在舁廳P投入內(nèi)容具體描述投入情況證明材料1資金預(yù)算合理性預(yù)算價格如何獲得？預(yù)算價格和投標價格的差值來進行分析？變更次數(shù)？。建議書批文2資金到位率資金到位率=實際撥付資金/計劃投入資金。資金撥付文件3資金支付合規(guī)性和及時性資金支付是經(jīng)過相關(guān)手續(xù)，計劃支付金額：實際支付

8、金額項目實際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，實際支出調(diào)整的手續(xù)是否齊全、調(diào)整幅度大小及合理性。 合同 監(jiān)理文件 支付證明4資金變更合理性和合規(guī)性引起合同額變化的變更次數(shù)及原因是否合理，是否經(jīng)過審批手續(xù)。 合同 監(jiān)理文件 支付證明 變更文件 審批文件說明：請在“口”打，2、基礎(chǔ)設(shè)施投入在舁廳P內(nèi)容內(nèi)容描述投入情況證明材料1硬件設(shè)備投入符合性及合理性硬件設(shè)備實際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，使用是否合理。 立項文件 招投標文件 合同2軟件投入的符合性和合理性軟件實際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否立項文件招投標文相符，使用是否合理。件合同3信息安全投入的符合性和合理性信息安全實際支出

9、與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，使用是否合理。 立項文件 招投標文件 合同4其他投入的符合性和合理性其他實際支出與預(yù)算批復(fù)合同規(guī)定的用途是否相符，使用是否合理。 立項文件 招投標文件 合同說明：請在“口”打，3、組織及管理(1)建設(shè)單位及管理在舁廳P組織管理具體描述投入情況證明材料1項目運維管理機構(gòu)是否建立了項目運維管理機構(gòu)。是否確定了項目運維管理機構(gòu)人員的組成。是否確定J機構(gòu)成員的職責和任務(wù)。單位高層領(lǐng)導(dǎo)是否直接主管項目的運維管理工作。批文會議紀要2項目建設(shè)工作制度周例會制度、月例會制度、匯報制度。 會議紀要 周報 月報 專題報告3項目前期管理項目的立項、可行性研究報告和實施建議書的上報手

10、續(xù)和相關(guān)部門的批復(fù)是否完備。 立項文件 招投標文件 合同4招投標管理制度及執(zhí)行招投標管理制度的完備性，及執(zhí)行落實情況評價。招投標文件招投標過程文件5合同管理制度及執(zhí)行合同管理制度的完備性，及執(zhí)行落實情況評價。合同管理制度合同管理記錄6質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度的完備性，質(zhì)量管理及執(zhí)行及執(zhí)行落實情況評價。制度質(zhì)量管理記錄7檔案管理制度及執(zhí)行檔案管理制度的完備性，及執(zhí)行落實情況評價。檔案管理制度登記記錄8安全保密管理制度及執(zhí)行安全保密制度的完備性，及執(zhí)行落實情況評價。安全保密制度檢查記錄9培訓(xùn)制度及執(zhí)行培訓(xùn)制度的完備性，及執(zhí)行落實情況評價。培訓(xùn)管理制度培訓(xùn)記錄10項目建成后的日常運行及維護管理制度及

11、執(zhí)行運行及維護管理制度的完備性，及執(zhí)行落實情況評價。運維制度運維記錄說明：請在“口”打，(2)運維單位及管理在舁廳P組織管理具體描述投入情況證明材料1項目運維管理機構(gòu)建立了運維單位的項目運維管理機構(gòu)。機構(gòu)人員組成是否合理確定了機構(gòu)成員的職責和任務(wù)。項目經(jīng)理資質(zhì)情況及服務(wù)時間是否符合要求。批文會議紀要2工作制度周例會制度、月例會制度、匯報制度。 會議紀要 周報 月報 專題報告3質(zhì)量控制質(zhì)量控制措施及手段是否合理后效。質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理記錄文件4進度控制進度控制措施及手段是否合理后效。進度管理制度進度管理記錄文件5投資控制投資控制措施及手段是否合理后效。投資控制制度投資控制記錄文件6合同管理合同

12、管理措施及手段是否合理后效。合同管理制度合同管理記錄文件7組織協(xié)調(diào)組織協(xié)調(diào)措施及手段是否合理后效。組織協(xié)調(diào)制度協(xié)調(diào)記錄文件說明：請在“口”打，(3)監(jiān)理單位及管理在舁廳P組織管理具體描述投入情況證明材料1項目監(jiān)理管理機構(gòu)建立了監(jiān)理單位的項目監(jiān)理管理機構(gòu)。機構(gòu)人員組成是否合理。確定r機構(gòu)成員的職責和任務(wù)?？偙O(jiān)理工程師資質(zhì)情況及服務(wù)時間是否符合要求。批文會議紀要2工作制度周例會制度、月例會制度、報告制度。 會議紀要 周報 月報 專題報告3質(zhì)量控制質(zhì)量控制措施及手段是否合理后效。質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理記錄文件4進度控制進度控制措施及手段是否合理后效。進度管理制度進度管理記錄文件5投資控制投資控制措施及

13、手段是否合理后效。投資管理制度投資管理記錄文件6變更控制變更控制措施及手段是否合理后效。變更管理制度變更管理記錄文件7合同管理合同管理措施及手段是否合理后效。合同管理制度合同管理記錄文件8安全管理安全管理措施及手段是否合理后效。安全管理制度安全管理記錄文件9文檔管理文檔管理措施及手段是否合理后效。文檔管理制度文檔管理記錄文件10組織協(xié)調(diào)組織協(xié)調(diào)措施及手段是否合理后效。組織協(xié)調(diào)制度協(xié)調(diào)記錄文件說明：請在“口”打，4、進度及管理在舁廳P進度管理具體描述投入情況證明材料1進度計劃及合理性是否制定了進度管理計戈進度計劃是否符合合同要求。 合同 實施方案 開發(fā)計劃2進度執(zhí)行情況每個階段進度是否按進度進行執(zhí)行及完成情況。 實施方案 周報 月報 監(jiān)理文檔3進度變更合規(guī)性及合理性進度變更是否按照規(guī)定進行，是否進行了合理性分析。 變更申請 變更確認單 補充協(xié)議說