作業(yè)指導(dǎo)書NEW

1、文件名稱：IPQC作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：Q-QA-3-18005制定部門：質(zhì)量部發(fā)行日期：2018-10-19核準(zhǔn)審核制定文件修訂履歷表日期版本修訂內(nèi)容摘要修訂人2018/10/19A/0新版發(fā)行1.目的：為加強(qiáng)制程品質(zhì)管制，使產(chǎn)品品質(zhì)于制造過程中得到控制。2.范圍：適用于本廠制程檢驗及生產(chǎn)過程監(jiān)控作業(yè)。3.過程控制主要項目：NO項目參看標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)作業(yè)要求記錄1作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)資料生產(chǎn)計劃制造流程圖BOM表SOP1.1依據(jù)生產(chǎn)生產(chǎn)計劃表所安排生產(chǎn)之機(jī)種，確認(rèn)現(xiàn)場所使用之資料是否齊全、正確，資料包括：制造流程圖、BOM、作業(yè)指導(dǎo)書、點檢表、控制計劃等1.2確認(rèn)內(nèi)容包括：品名、料號、規(guī)格、文件編號及版本

2、等項目。1.3如發(fā)現(xiàn)資料與資料之前內(nèi)容有沖突或有不同版本 ，須立即提出予以確認(rèn)并處理。生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)表2作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)物料BOM表SOP2.1確認(rèn)物料標(biāo)示：品名、數(shù)量、供應(yīng)商、批號、物料狀態(tài)（良品-綠色標(biāo)簽、特采品-黃色標(biāo)簽、改善品、是否有配對標(biāo)示等）。2.2確認(rèn)物料是不是該工位物料，是不是與SOP一致？生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)表3作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)治具設(shè)備制造流程圖控制計劃SOP3.1確認(rèn)所使用的治、工具及設(shè)備是否符合控制計劃標(biāo)準(zhǔn)要求3.2確認(rèn)量具、儀器、儀器所使用標(biāo)準(zhǔn)件是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。3.3儀器及設(shè)備參數(shù)設(shè)定是否符合SOP要求。3.4確認(rèn)儀器、設(shè)備是否進(jìn)行日常點檢。3.5設(shè)備運(yùn)行是否正常? 生產(chǎn)準(zhǔn)備確認(rèn)表4

3、首/末件確認(rèn)制造流程圖控制計劃SOP成品檢驗基準(zhǔn)4.1首末件檢查時機(jī)：4.1.1每天開始生產(chǎn)時；4.1.2機(jī)種切換時4.1.3設(shè)計、工程變更時；4.1.4當(dāng)機(jī)種生產(chǎn)結(jié)束時。4.2首件制作及確認(rèn)：4.2.1生產(chǎn)線干部通知IPQC/PE一起制作首件（由生產(chǎn)作業(yè)員操作，IPQC/PE/生產(chǎn)干部確認(rèn)），IPQC依照SOP記錄工序名/工序要領(lǐng)/設(shè)備參數(shù)/測試數(shù)據(jù)，作為評價首件的依據(jù)。4.3首件審批： IPQC將首件連同首/末件檢驗記錄表依次提交給PQE、PE、制造部干部進(jìn)行確認(rèn)交由質(zhì)量經(jīng)理（或代理人）確認(rèn)方可批量生產(chǎn)；首/檢不合格時最終以公司領(lǐng)導(dǎo)批示方案執(zhí)行處理。首/末件檢驗記錄表5制程巡檢制造流程圖控

4、制計劃SOP作業(yè)員上崗證5.1巡回檢查確認(rèn)的項目：5.1.1工藝流程的監(jiān)查與控制計劃是否一致？5.1.2治工具設(shè)備的監(jiān)查與SOP是否一致？5.1.3工藝參數(shù)的監(jiān)查與SOP是否一致？5.1.4人員上崗資質(zhì)的監(jiān)查現(xiàn)場查看是否懸掛上崗資格證？5.1.5人員手法的監(jiān)查查看作業(yè)員是否按照SOP作業(yè)？是否熟練？5.1.6產(chǎn)品品質(zhì)符合性的監(jiān)查作業(yè)員是否按要求自檢？作業(yè)員是否知道當(dāng)站品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)？不合格品的監(jiān)查現(xiàn)場有無不合格品放置區(qū)？作業(yè)員是否按要求標(biāo)識/隔離/放置？5.1.8各種標(biāo)示及狀態(tài)的監(jiān)查生產(chǎn)線各種標(biāo)識和狀態(tài)（物料/半成品/成品/合格/不合格/樣品/區(qū)域/看板等）清晰。5.1.9車間7S管理監(jiān)查作業(yè)臺面/

5、地面是否由雜物或無關(guān)物品？物品擺放是否整齊？0 ESD防護(hù)的監(jiān)查員工進(jìn)車間是否按要求穿著防靜電服和鞋？作業(yè)時是否按要求戴靜電手環(huán)（斷開手環(huán)連接測試有效否）？制造現(xiàn)場靜電接地監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行正常（試切斷是否報警）？離子風(fēng)扇有吹到PCBA作業(yè)區(qū)域?作業(yè)員有戴指套作業(yè)？PCBA包裝防護(hù)材質(zhì)是否是防靜電材質(zhì)？5.2巡回檢查頻次：5.2.1 巡檢頻次2H/次。IPQC巡檢記錄表6不良品控制質(zhì)量目標(biāo)控制計劃SOP6.1原材料上線異常：6.1.1 已投料之原材料，IPQC檢驗發(fā)現(xiàn)不良反饋SQE要求供應(yīng)商改善，若涉及到重工工時或影響生產(chǎn)效率問題，由SQE提出臨時應(yīng)急方案，并且反饋廠商處理。6.2 巡檢抽驗產(chǎn)品品質(zhì)

6、異常：6.2.1 IPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良1%時，通知生產(chǎn)線干部改善。6.2.2 IPQC制程發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良1%時，通知生產(chǎn)線干部，由生產(chǎn)線干部要求立刻停止該工位作業(yè)，同時，IPQC與生產(chǎn)線干部分別呈報給質(zhì)量主管與生產(chǎn)主管主導(dǎo)糾正改善，由質(zhì)量主管與生產(chǎn)主管現(xiàn)場了解不良情況，確認(rèn)初步原因，并通知PE現(xiàn)場確認(rèn)，分析不良真因，提出臨時應(yīng)急處理方案，IPQC確認(rèn)有效后，方可恢復(fù)生產(chǎn)，若無效，PE重新提出應(yīng)急處理方案。6.2.3針對已生產(chǎn)產(chǎn)品依LOT NO.往前追溯，直至良品，IPQC確認(rèn)出不良風(fēng)險批次，由生產(chǎn)線干部負(fù)責(zé)隔離至不良品區(qū)域（至少要對上一巡檢時間之后生產(chǎn)物料進(jìn)行隔離處理），由IPQC標(biāo)示“不合

7、格品標(biāo)示卡”，若有爭議，呈報所屬單位直接主管確認(rèn)。6.3巡檢各工站不良品監(jiān)控：6.3.1巡檢過程中針對各工序自檢、互檢、專檢人員所選別出來之不良品，單工序不良超出直通率管控目標(biāo)則依照本文6.2.之要求操作，同時開立品質(zhì)異常通知單和糾正預(yù)防措施單。6.3.2針對每天生產(chǎn)之不良品，制造部收集標(biāo)示，IPQC進(jìn)行確認(rèn)，由制造部記錄數(shù)據(jù)制作“直通率”報表。6.3.3 IPQC針對報廢物料/半成品/成品進(jìn)行確認(rèn)并做初步分析。在退料單/報廢單上簽字。6.4設(shè)備異常：6.4.1檢具/設(shè)備異常，在修理/調(diào)試OK后，操作員自檢確認(rèn)，再通知IPQC和生產(chǎn)線干部確認(rèn)，檢查合格后方可生產(chǎn)，如檢查不合格，則重新修理/調(diào)試

8、。6.4.2 確認(rèn)檢具/設(shè)備異常發(fā)生后生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有隔離再確認(rèn)作業(yè)。6.4.3同一機(jī)臺或設(shè)備連續(xù)維修三次如不能正常使用，則該機(jī)臺或設(shè)備停止上線使用由工程部進(jìn)行處理。6.5返修、重工品監(jiān)控：6.5.1在任一工序的產(chǎn)品經(jīng)過返工/修改須經(jīng)IPQC抽檢確認(rèn)，判定符合要求后方可流入下一工站作業(yè)。品質(zhì)異常通知單糾正預(yù)防措施單7現(xiàn)場異常反饋控制計劃SOPBOM質(zhì)量目標(biāo)7.1停線要求：當(dāng)物料用錯、出現(xiàn)批量質(zhì)量問題、作業(yè)員嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律、現(xiàn)場不良率5%、品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生等事項時,IPQC報告上級后可以要求停線并發(fā)出品質(zhì)異常通知單和糾正預(yù)防措施單；并通知PE現(xiàn)場確認(rèn)，提出臨時應(yīng)急處理方案，待問題點解決后，IP

9、QC確認(rèn)有效，方能恢復(fù)生產(chǎn)。品質(zhì)異常通知單糾正預(yù)防措施單8制程控制與能力評估控制計劃8.1.根據(jù)控制計劃確定將哪個工序的哪個特性定義為特殊特性，使用“Xbar-R管制圖”管制。8.2針對Xbar-R管制的項目，同時進(jìn)行“制程能力(CPK)評估”。8.3 Xbar-R管制圖數(shù)據(jù)取樣方式：IPQC每天采用連續(xù)取樣25125個數(shù)據(jù)輸入Xbar-R管制圖計算制程管制能力（根據(jù)8H產(chǎn)能來定義具體取樣大?。?。8.4 制程能力(CPK)評估：管制標(biāo)準(zhǔn)：CPKA級（CPK>1.33）。8.5 制程控制與能力評估不符合要求處理：由QE工程師主導(dǎo)，召集IPQC、制造主管、PE工程師，開會檢討，制定措施。Xbar-R管制圖9變更監(jiān)控工程變更通知單制造流程圖9.1當(dāng)有進(jìn)行ECN變更時，產(chǎn)線原材料、在制品、成品是否有相應(yīng)的處理措施。9.2 ECN變更時，相應(yīng)資料是否有同步變更，保證產(chǎn)線所使用之資料為最新版本。9.3 ECN變更執(zhí)行，產(chǎn)品上線時是否有做相應(yīng)特殊標(biāo)示與記錄（如狀態(tài)碼、批號記錄等）。9.4 產(chǎn)線作業(yè)有發(fā)生4M變更時需至少對第一批生產(chǎn)之產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，以預(yù)防批量性不良