精細化管理手冊大全

1、附表1:項目業(yè)主基本情況調(diào)查表（0201）項目名稱項目地址項目規(guī)模投資額度項目用途預(yù)計開工時間計劃竣工時間業(yè)主情況單位名稱法人代表辦公地點公司規(guī)模所屬行業(yè)上級單位項目主要負責人聯(lián)系電話社會信譽合作方評價業(yè)主資金情況資金來源后無墊資要求資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有尢塊付款進度款支投標保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述潛在競爭對手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計情況建設(shè)方傾向性項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)杳人審核人批準人時間時間時間附表2:項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表（0202）附表3:投標項目評審表（0203）項目名稱項目地址現(xiàn)場

2、條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準人時間時間時間單位：日期:工程項目名稱營銷項目經(jīng)理（負責人）業(yè)主單位擬擔任該項目經(jīng)理設(shè)計單位擬擔任該項目總工工程基本概況：工程造價/標段開標日期資金情況資金來源成本情況預(yù)測降標幅度是否墊資測算毛利率是否現(xiàn)金履約保證資金、成本方面需要說明的：技術(shù)復雜情況大型、專用設(shè)備的投入情況資源和環(huán)境情況聯(lián)合投標情況是否啟中介子（分）公司評審結(jié)果：子（分）公司營銷部負責人簽名子（分）公司領(lǐng)導簽名局評審結(jié)果：局營銷部

3、負責人意見簽名：局工管中心簽名：負責人意見局分管營銷領(lǐng)導批準簽名：附表4:項目投標總結(jié)表（0204）項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總結(jié)經(jīng)加投標單位投標總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟標排名技術(shù)標排名中標/未中標原因分析制表人審核人批準人時間時間時間附表5:中標項目基本情況交接表（0301）工程項目名稱：序號交接內(nèi)容具體情況說明1報價情況1、報價總額：元，公布限價：元2、報價較限價降造系數(shù)：%3、限價較概算降造系數(shù)（測算）：%4、報價總承包風險費（或暫列金額）系數(shù)：%5、評標辦法：,現(xiàn)場抽取系數(shù)：6、聯(lián)合（協(xié)調(diào)）投標情況：2工程主要概況及特點3主要材料、

4、機械設(shè)備情況4施工環(huán)境情況5標前公關(guān)、報價策略情況6設(shè)計概算漏項情況7不平衡報價情況8聯(lián)合體、專業(yè)分包和指定分包情況9其他情況附表6:分工號主要物資需用量核算表（0901）單位工程：本月實際完成數(shù)量：剩余數(shù)量：分部分項，程：（核算部位）開累完成：核算期問：廳P材料名稱單位限額控制材料數(shù)量本期材料核算開累材料核算本期材料消耗數(shù)量核算情況備注應(yīng)耗數(shù)量實耗數(shù)量節(jié)（+）超（-）數(shù)量截止到本期開累實際消耗數(shù)量截止到本期開累應(yīng)消耗數(shù)量截止到本期開累節(jié)（十）超（-）情況1隊伍*開累制應(yīng)消耗本期實消耗制應(yīng)消耗本期實消耗本期應(yīng)消耗本期實消耗附表7:進場/入庫物資驗收登記海（0902）在舁廳P日期材料名稱規(guī)格型號

5、單位數(shù)量單價金額供應(yīng)廠家票號工號使用部位驗收人供料方式備注123456制表:物機部長審核:附表8:機械設(shè)備配置計劃表（1001）日期:項目名稱項目工期計劃起止時間主要機械配置設(shè)備名稱主要技術(shù)規(guī)格數(shù)量計劃進退場時間備注公司設(shè)備管理部門審批意見：制表：項目總工：項目設(shè)備分管理領(lǐng)導：項目經(jīng)理:附表9:外租設(shè)備供方評價表（1002）編號:外租供方地址電話聯(lián)系人姓名地址電話廳P機械名稱規(guī)格/型號數(shù)量（臺/套）生產(chǎn)日期產(chǎn)權(quán)單位/個人名稱調(diào)查情況：1 .生產(chǎn)能力/供應(yīng)能力:2 .質(zhì)量保證能力:具有行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證具有有效產(chǎn)品檢驗合格證 具有有效營業(yè)執(zhí)照 已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好 產(chǎn)品供應(yīng)能力良好口可

6、以 具有有效產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證 具有有效相關(guān)資質(zhì) 已經(jīng)通過標準認證3 .信譽和服務(wù)情況：口優(yōu)秀4 .租賃價格情況：5 .是否能夠開具增值稅發(fā)票：口是口否6 .風險因素：7 .提供的有關(guān)資料及其他:初步調(diào)查結(jié)論：合格基本合格口不合格記錄人：年月日部門負責人：年月日單位分管領(lǐng)導審核意見：批準人：年月日附表10:機械設(shè)備租賃計劃審批表（1003）機械名稱型號規(guī)格單位數(shù)量租賃起止時間外租供方及報價外租供方名稱報價進出租賃方式聯(lián)系人聯(lián)系電話車牌號碼保險是否齊全單位名稱及公章:編號:電話:工作內(nèi)容項目部評審小組評審結(jié)果：項目部評審小組簽認：姓名職務(wù)姓名職務(wù)三級公司設(shè)備管理部門審批意見：注:型號規(guī)格、數(shù)量、報價

7、欄按分類對應(yīng)填寫；制表：項目設(shè)備分管領(lǐng)導：項目經(jīng)理：日期:附表11:設(shè)備進出場簽認記錄（1004）編號：工程名稱合同編號設(shè)備編號設(shè)備名稱型格型號牌照號出廠日期設(shè)備評估價值設(shè)備進場情況（技術(shù)狀態(tài)、隨機工具、附件及技術(shù)資料等）：進場日期進場地點外租供方簽認承租方簽認設(shè)備出場情況：出場日期出場地點外租供方簽認承租方簽認附表12:機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表（1005）設(shè)備名稱規(guī)格型號項目名稱設(shè)備編號設(shè)備牌照外租供方日期開始時間結(jié)束時間運轉(zhuǎn)小時/公里完成工作量主要工作工號添加燃油（L）有權(quán)簽認人簽認123456789101112131415161718合計單機消耗盈虧項目總工：項目設(shè)備負責人：外租供方：注：1.

8、本簽認單作為雙方租費結(jié)算的現(xiàn)場簽認依據(jù)，與機械設(shè)備租賃費結(jié)算單共同使用，應(yīng)據(jù)實每日簽認，不得后補，簽認后不得更改，否則簽認無效。2、外租設(shè)備完成工作量由項目總工復核簽認，外租設(shè)備使用時間由項目設(shè)備負責人復核簽認。3、“運轉(zhuǎn)小時”是指機械設(shè)備工作計時器上反映的發(fā)動機運轉(zhuǎn)工作小時；“運行公里”是指機動車輛路碼表器上反映的車輛運行公里數(shù)；4、本簽認單月末交項目設(shè)備負責人匯總、復核；“添加燃油”以物資發(fā)料單為依據(jù)，單機盈虧由項目設(shè)備負責人進行核算。5、.本簽認單一式兩份，承租方與出租方各持一份，妥善保管，丟失自負。附表13:機械設(shè)備租賃費結(jié)算單（1006）設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號設(shè)備牌照項目名稱外租供

9、方本次簽認起止時間租賃單價（元）結(jié)算數(shù)量結(jié)算金額（元）進出場費/安拆費（元）扣款項目扣款金額簽認項目部設(shè)備負責人工程負責人工經(jīng)負責人物資負責人女質(zhì)負貝人財務(wù)負責人本次應(yīng)付租賃費合計本次應(yīng)付租賃費總額：元（大寫:）累計結(jié)算金額末次結(jié)算（是/否）制表：設(shè)備分管領(lǐng)導：總經(jīng)濟師：項目經(jīng)理：日期：公司設(shè)備管理部意見附表14:機械設(shè)備工作量收方單（1007）機械設(shè)備名稱：規(guī)格型號：出租單位:在舁廳P日期作業(yè)起始時間作業(yè)終止時間完成的主要工作量實際使用小時備注123456789101112131415制表:審核:現(xiàn)場隊長:時間:附表15:機械設(shè)備租賃費用結(jié)算臺帳（1008）序號機械名稱規(guī)格型號單位數(shù)量月租費

10、（元/臺）計費起止日期本次結(jié)算金額（元）開累結(jié)算金額（元）合同號出租單位備注填報單位:編制:時間:附表16:燃油加油記錄單（1009）加油時間操作手管理號碼機械名稱型號規(guī)格油料品種數(shù)量（L）簽認物機部審批意見油料管理員:附表17:機械設(shè)備燃油消耗單（1010）填報單位:序號管理號碼機械名稱型號規(guī)格租賃方式租賃單價（元）本月起止日期進出場及安裝費（元）當月租費（元）出租單位本月完成的工作量運轉(zhuǎn)工作小時或碎方量（h/m3）本月油料消耗（開）開累油料消耗（開）開累租費（元）制單位主管：復核：日期:表：備注：1、租賃設(shè)備包括外部租賃、內(nèi)部租賃和臨時租賃的設(shè)備。2、碎運輸車和碎泵車每月要統(tǒng)計碎的工作量。

11、附表18:機械設(shè)備燃油加油記錄臺帳（1011）統(tǒng)計時間期限：序號管理號碼機械名稱型號規(guī)格本月油料消耗（升）開累油料消耗（升）制表：復核：時間:附表19:設(shè)計文件收文臺帳（1301）表格編號帳1301©設(shè)計文件審核記錄表格編號1302項目名稱：廳P設(shè)計文件編號設(shè)計文件名稱接收人接收日期備注附表20:設(shè)計文件審核記錄表（1302）工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年月日復核記錄：復核人：年月日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年月日存在問題解決情況：（填寫獲得答復解決的情況，如電子或書面答復文號、時向、答復內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。）填

12、寫人：年月日附表21:設(shè)計文件審核匯總表（1303）設(shè)計文件匯總表表格編號1303項目名稱：圖紙名稱圖紙編號施工單位監(jiān)理單位設(shè)計單位建設(shè)單位審查意見答復意見承包單位簽名：（法人章）年月日監(jiān)理單位簽名：（法人章）年月日設(shè)計人員簽名：（法人章）年月日建設(shè)單位簽名：（法人章）年月日附表22:設(shè)計文件審核臺帳（1304）設(shè)計文件審核臺帳表格編號1304項目名稱：廳P設(shè)計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設(shè)計文件是否標識設(shè)計文件是否是否交底情況備注圖紙會審會議紀要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計交底設(shè)計變更通知單變更圖編制/日期：復核/日期:填表說明：本表及時登記，按月整理。附表23:變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬（1305

13、）項目名稱：*項目經(jīng)理部變更增目前審批進展情況序號項目名稱原設(shè)計情況變更原因變更依據(jù)變更增減工程數(shù)量減預(yù)計金額（力兀）上報時間設(shè)計監(jiān)理業(yè)主路局鐵總或最終審批單位審批金額（力兀）計價情況備注制表：復核：項目負責人:注:1、目前審批情況欄：填寫時應(yīng)及時反映審核狀態(tài)，在對應(yīng)欄中填寫：已簽、未簽、待簽；2、上報時間為施工單位上報監(jiān)理單位的時間；3、備注欄主要填寫存在問題和下一步擬采取的措施，已批復變更設(shè)計不填寫；4、變更依據(jù)可根據(jù)實際情況填寫：四方會議紀要（如隧道圍巖變更），技術(shù)標準提高（梁型圖紙變化、耐久性硅），重大方案調(diào)整（如改線）等5、路外項目，超過100萬元的變更設(shè)計、簽證、索賠項目需單獨填報

14、，低于100萬元的變更設(shè)計、簽證、索賠可合并填報；附表24:規(guī)范標準清單（1306）表格編號1306規(guī)范標準清單項目名稱:廳P名稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位后效狀態(tài)備注編制/日期：復核/日期：說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當某新標準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。附表25:測量設(shè)備一覽表（1307）表格編號1307項目名稱:序號設(shè)備名稱管理管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認情況狀態(tài)保管人確認單位上次確認日期證書編號確認人確認周期下次確認日期附表26:復核測量管理臺帳（1308）復核測量管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號復測項目計劃復測時間實際復測時間成果書編號成果

15、書批復狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附表27:施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳（1309）施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳表格編號1309項目名稱：序號名稱計劃編制完成時間頭際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編制/日期：復核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表附表28:施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表（1310）表格編號項目名稱：廳P名稱編制人復核人計劃完成日期實際完成日期計劃審批層次備注項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司

16、公司股份公司劃表1310編制/日期:復核/日期:批準/日期:填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“一附表29:技術(shù)交底書（1311）表格編號技術(shù)交底書1311項目名稱第頁交底編號共頁工程名稱設(shè)計文件圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標準；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施;7、成品保護措施;8、其他應(yīng)注意的問題。附件及附圖:1、作業(yè)指導書;2、平面布置圖;3、結(jié)構(gòu)尺寸圖;4、樁位圖;5、施工程序圖等。附表30:技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表（1312）編制/日期：復核/日期:技術(shù)交底執(zhí)行情況檢

17、查記錄表表格編號1312項目名稱：編號：本月新開分項工程及交底情況簡述:交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復核、簽收情況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件附表31:技術(shù)交底臺帳（1313）技術(shù)交底臺帳表格編號1313工程名稱廳P單位工程名稱技術(shù)交底名稱交底人復核人交底日期備注附表32:施工過程監(jiān)督檢查記錄表（1314）施工過程監(jiān)督檢查

18、記錄表表格編號1314項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求:進行整改口采取糾正措施進行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年月日前進行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采取：現(xiàn)場驗證書面驗證檢查人員（簽字）：原因分析：施工隊負責人：年月日糾正及預(yù)防改進措施：制定人：年月日批準人：年月日驗證情況：驗證人：年月日附表33:工程驗工計量管理臺帳（1315）工程驗工計量管理臺帳表格編號1315項目名稱：廳P分部分項，程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量JH左XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月開累開累剩余本月開累開累剩余編制/日期：復核/日期：填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查附表34:收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳（1316）表格編號1316項目名稱:協(xié)作隊伍名稱（合同號）廳P里程部位施工項目單位實際數(shù)量XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月開累開累剩余本月開累開累剩余XX施工隊（合同號）編制/日期：復核/日期:.每期臺帳應(yīng)存留備查填表說明：1.實際數(shù)量為設(shè)計圖紙或其變更文件復核后的工程數(shù)量2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方