KPI考核指標體系

1、附表一：Fg12345市場系統(tǒng) KPI 指標體系指標衡量要素指標名稱組織增幅銷售額增長率財務(wù)表現(xiàn) /人均利潤人均銷售毛利增投入產(chǎn)出長率成本控制銷售費用率降低率客戶滿意客戶滿意度顧客指標定義 /衡量標準計劃期內(nèi)，分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率計劃期內(nèi)，產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售成本后的毛利與營銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比計劃期銷售費用支出占銷售收入比率的降低率衡量客戶對公司形象、產(chǎn)品、服務(wù)、接待及員工形象滿意程度的綜合指標，衡量標準中包含有關(guān)營銷系統(tǒng)的用戶投訴率及營銷環(huán)節(jié)引起的退貨率設(shè)立目的作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標反映營銷系統(tǒng)運行的效率反映銷售費用投入產(chǎn)生

2、銷售收入的效果，促使營銷系統(tǒng)更有效地分配和使用銷售費用以市場為牽引，提高客戶滿意度數(shù)據(jù) /證據(jù)收集財務(wù)部財務(wù)部、人力資源部（配合）財務(wù)部質(zhì)量管理部（外部調(diào)查）備注暫按訂貨額及回款額暫按銷售毛利總額的增長率暫為監(jiān)測指標市場份額市場占有率內(nèi)部流程渠道銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率人力資源營銷隊伍的實力組織學(xué)習(xí)組織氣氛部門員工士氣計劃期內(nèi)，按某一產(chǎn)品計算的銷售反映公司產(chǎn)品在市場中的地位，營銷辦額占該產(chǎn)品總市場容量的比率促使提高產(chǎn)品市場份額（外部調(diào)查）相對目標市場而言，已有的銷售網(wǎng)反映出本公司的市場潛力或市市場營銷部絡(luò)與整個市場的銷售網(wǎng)絡(luò)的比率場工作的缺陷對營銷隊伍的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、水反映營銷實力，促使營銷方面人人力

3、資源部平、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評價力資本的增值員工對管理者、管理體制、工作環(huán)直接反映部門的工作效率人力資源部境等方面的綜合滿意程度暫為監(jiān)測指標附表二：指標衡量要素指標名稱專利數(shù)量組織增幅新產(chǎn)品的市場競爭力財務(wù)表現(xiàn) /投入產(chǎn)出新產(chǎn)品銷售比例成本控制技術(shù)及模塊復(fù)用率顧客客戶滿意外部投訴內(nèi)部流程速度TTM （產(chǎn)品上市周期）技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先性組織學(xué)習(xí)人力資源研發(fā)團隊的實力組織氣氛部門員工士氣研發(fā)系統(tǒng) KPI 指標體系指標定義設(shè)立目的數(shù)據(jù) /證據(jù)備注收集年度內(nèi)專利申報及批準的數(shù)促進新產(chǎn)品開發(fā)，以及加強總經(jīng)理辦公室量知識產(chǎn)品權(quán)保護新產(chǎn)品在市場先機、技術(shù)、質(zhì)量、及時將新產(chǎn)品推向市場， 確保新價格等方面

4、與競爭對手相比的競市場營銷部產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿幜δ甓刃庐a(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂反映產(chǎn)品研發(fā)的效果， 體現(xiàn)公司后勁的增長， 堅持產(chǎn)品的市場檢財務(wù)部貨額的比例驗標準在新產(chǎn)品或非標產(chǎn)品中采用現(xiàn)有提高技術(shù)和模塊的通用化和標準化水平， 降低采購、 制造和維生產(chǎn)系統(tǒng)技術(shù)和模塊的比率的提高率護成本其他部門（市場、生產(chǎn)等）及客提高對下游環(huán)節(jié)及客戶的服務(wù)總經(jīng)理辦公室戶對研發(fā)系統(tǒng)的有效投訴數(shù)意識和質(zhì)量新產(chǎn)品從立項到規(guī)模推向市場的加快產(chǎn)品開發(fā)周期市場營銷部時間核心技術(shù)在行業(yè)中的地位、領(lǐng)先確保核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢行業(yè)調(diào)查性及后勁對研發(fā)團隊的人員規(guī)模、結(jié)構(gòu)、反映研發(fā)實力， 促使研發(fā)方面人水平、學(xué)習(xí)能力等方面的綜合評人力資源部力

5、資本的增值價。以符合研發(fā)戰(zhàn)略需要為標準員工對管理者，管理體制、工作直接反映部門的工作效率人力資源部環(huán)境等方面的綜合滿意程度附表三：指標衡量要素指標名稱組織增幅及時齊套發(fā)貨率財務(wù)表現(xiàn) /生產(chǎn)率提高人均產(chǎn)值增長率投入產(chǎn)出可比采購成本降低率成本控制制造費用率降低率顧客投訴顧客投訴率質(zhì)量保證體系有效性內(nèi)部流程質(zhì)量一次合格率采購物料合格率組織學(xué)習(xí)組織氣氛部門員工士氣生產(chǎn)系統(tǒng) KPI 指標體系指標定義設(shè)立目的數(shù)據(jù) /證據(jù)備注收集指在計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)按照訂貨合同及反映生產(chǎn)系統(tǒng)和公司整體的考核時結(jié)合及時時齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占總的應(yīng)發(fā)貨產(chǎn)財務(wù)部齊套正確發(fā)貨產(chǎn)合同履約能力值的比率值的增長蓄計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)總產(chǎn)值（

6、按發(fā)貨計）與反映生 產(chǎn)系統(tǒng)的勞動生產(chǎn)財務(wù)部、人力資平均員工人數(shù)之比率，促使其減人增效源部按代表性物料品種計算的與上年同期比較的采購成本降低率，在采購成本中包含降低物料采購綜合成本財務(wù)部采購系統(tǒng)的費用分攤額產(chǎn)品制造成本中制造費用所占比率的降促使生產(chǎn)系統(tǒng)降低制造費用財務(wù)部低率由于生產(chǎn)系統(tǒng)原因?qū)е碌淖罱K顧客、代理提升生產(chǎn)系統(tǒng)的服務(wù)質(zhì)量總經(jīng)理辦公室商及營銷人員的有效投訴質(zhì)量保證體系運行與 ISO9000 標準的符合促使按 ISO9000 標準運行品質(zhì)部性在整個生產(chǎn)過程（含外協(xié)）的各環(huán)節(jié)的產(chǎn)建立有效的質(zhì)量控制和質(zhì)量品質(zhì)部品合格率的乘積保證體系指計劃期內(nèi)經(jīng) IQC 檢驗合格的物料采購反映采購系統(tǒng)控制供應(yīng)商

7、交品質(zhì)部額占計劃的物料采購額的比率貨的能力。員工對管理者，管理體制、工作環(huán)境等方直接反映部門的工作效率人力資源部面的綜合滿意程度附表四：總經(jīng)理辦公室KPI 指標體系指標衡量要素指標名稱指標定義設(shè)立目的數(shù)據(jù)/證據(jù)備注收集在參謀決策、計劃制定、考核、對總經(jīng)理的協(xié)助程度信息收集等方面協(xié)助總經(jīng)理工做好總經(jīng)理的參謀和助手總經(jīng)理組織增幅作的好壞財務(wù)表現(xiàn) /管理改進項目的優(yōu)質(zhì)完優(yōu)質(zhì)完成的管理改進項目數(shù)占關(guān)注管理改進項目的最終成效公司高層領(lǐng)導(dǎo)投入產(chǎn)出成率總的管理改進項目數(shù)的比率計劃期內(nèi)，總經(jīng)理辦公室公室促使總經(jīng)理辦公室通過預(yù)算管理，成本控制管理費用率降低率管理費用支出占銷售收入的比合理調(diào)配資源，有效地提高管理

8、費財務(wù)部監(jiān)測指標率的降低率用支出效果，降低管理費用率顧客客戶滿意公共關(guān)系滿意度外部調(diào)查對外合作關(guān)系改善的程度改善公司經(jīng)營環(huán)境各部門內(nèi)部流程信息信息傳遞公司信息流通的有效性和及時保障公司上傳下達信息溝通渠道的公司領(lǐng)導(dǎo)及各性順暢部門組織學(xué)習(xí)組織氣氛部門員工士氣員工對管理者、管理體制、工直接反映本部門的工作效率人力資源部作環(huán)境等方面的綜合滿意程度附表五：指標衡量要素指標名稱組織增幅合格人員需求滿足率財務(wù)表現(xiàn) /生產(chǎn)率人力資源部人員比例投入產(chǎn)出成本控制管理費用率降低率顧客客戶滿意服務(wù)滿意度內(nèi)部流程績效管理績效考核有效性人力資源公司人力資本組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)人均培訓(xùn)時數(shù)組織氣氛全體員工士氣人力資源部KPI 指

9、標體系指標定義設(shè)立目的數(shù)據(jù) /證據(jù)備注收集計劃期， 經(jīng)招聘、 培訓(xùn)和調(diào)配為反映人力資源系統(tǒng)對公司人力資各部門提供的合格人員占各部各部門源需求的滿足能力門人員總需求的比率計劃期內(nèi)， 人力資源部人員平均使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼姆秶鷥?nèi)人力資源部監(jiān)測指標數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例計劃期內(nèi)， 人力資源部管理費用促使人事行政系統(tǒng)通過預(yù)算管理支出占銷售收入的比率的降低有效地提高管理費用支出效果和財務(wù)部率降低管理費用率全體員工對人事服務(wù)的滿意情提高人事的服務(wù)質(zhì)量員工調(diào)查況績效考核對目標完成的有效關(guān)改善和提高績效考核的效果各部門系對公司的人員規(guī)模、 結(jié)構(gòu)、水平、促使公司人力資本的增值總經(jīng)理辦公室學(xué)習(xí)能力等方面的綜合

10、評價每年平均每位員工接受的培訓(xùn)促進人力資源開發(fā)總經(jīng)理辦公室監(jiān)測指標時數(shù)全體員工對管理體制、 管理者工直接反映公司的工作效率員工調(diào)查作環(huán)境等方面的綜合滿意程度附表六：財務(wù)部 KPI 指標體系指標衡量要素指標名稱資金需求的及時滿足率組織增幅財務(wù)表現(xiàn) /凈利潤增長率投入產(chǎn)出生產(chǎn)率財務(wù)人員比例成本控制管理費用率降低率顧客客戶滿意服務(wù)滿意度內(nèi)部流程信息財務(wù)信息組織學(xué)習(xí)組織氣氛部門員工士氣指標定義設(shè)立目的數(shù)據(jù) /證據(jù)收集及時到位的資金占總的資金需求優(yōu)化資金的預(yù)算及流量管理，合采購部、營銷部的比率理拓寬融資渠道等部門計劃期內(nèi)，按收付實現(xiàn)制計算的旨在促進財務(wù)部通過全面預(yù)算的有效控制和對貨款回收的有效監(jiān)財務(wù)部凈

11、利潤增長率控，促使公司最終成果的增長計劃期內(nèi)，財務(wù)人員平均數(shù)占公使人員規(guī)?？刂圃诤侠淼姆秶鷥?nèi)人力資源部司員工平均數(shù)的比例計劃期內(nèi)，公司管理費用支出占促使財務(wù)部通過全面預(yù)算管理有效地提高管理費用支出效果和降財務(wù)部銷售收入的比率的降低率低管理費用率全體員工對財務(wù)部提供的財務(wù)服提高財務(wù)服務(wù)的質(zhì)量員工調(diào)查務(wù)的滿意度財務(wù)報告、報表及財務(wù)分析信息提高財務(wù)信息的及時性和質(zhì)量管理層的質(zhì)量及及時性員工對管理者，管理體制、工作直接反映部門的工作效率人力資源部環(huán)境等方面的綜合滿意程度備注監(jiān)測指標附表七：指標衡量要素指標名稱行政服務(wù)部KPI 指標體系指標定義設(shè)立目的數(shù)據(jù) /證據(jù)備注收集財務(wù)表現(xiàn) / 投入產(chǎn)出行政服務(wù)人員比例生產(chǎn)率提高降低率成本控制管理費用率降低率計劃期內(nèi)，行政服務(wù)人員平均數(shù)旨在促進行政服務(wù)部減人、增效占公司員工平均數(shù)的比例降低率促使行政服務(wù)部通過預(yù)算管理有計劃期內(nèi)，公司行政服務(wù)費用支效地提高管理費用支出效果和降出占銷售收入的比率的降低率低管理費用率各部門對行政服務(wù)的綜合