質(zhì)量管理體系培訓(xùn)

1、.B版質(zhì)量體系培訓(xùn)版質(zhì)量體系培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部.幾個(gè)重要的概念 產(chǎn)品過程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過程性材料 策劃制定目標(biāo)，并規(guī)定必要運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 不合格未滿足標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求 質(zhì)量固有特性滿足要求的程度.質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊程序文件質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法說明由誰負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說細(xì)說明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù).質(zhì)量手冊.涉及控制程序.涉及控制程序.1 文件管理控制程序文件管理控制程序1報(bào)告、記錄、通知等編號(hào)報(bào)告、記錄、通知等編號(hào).1 文件管理控制程序文件管理

2、控制程序2文件損壞、丟失文件損壞、丟失u 當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，到技術(shù)質(zhì)量部辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)，新文件仍沿用原編號(hào)。u 當(dāng)受控文件丟失后，由文件持有人提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。u 補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)重新編號(hào)，并在發(fā)放記錄中注明原編號(hào)發(fā)放的文件作廢；.1 文件管理控制程序文件管理控制程序3技術(shù)文件管理辦法技術(shù)文件管理辦法.2 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求記錄基本要求. 2 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄.3 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細(xì)管理，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越質(zhì)量目標(biāo)：出廠合格率，

3、顧客滿意度、一次交檢合格率.4 管理評審控制程序管理評審控制程序正常情況下每年進(jìn)行一次管理評審，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。.a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b) 顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)反饋的信息,現(xiàn)場不合格產(chǎn)品的報(bào)告和分析；c) 過程的績效、產(chǎn)品的符合性和不合格傾向；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施和有效性；f) 質(zhì)量體系運(yùn)行情況，方針目標(biāo)的完成情況及適應(yīng)性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更改；h) 改進(jìn)的建議。4 管理評審控制程序管理評審控制程序.5 人力資源管理程序人力資源管理程序.5 人力資源管理程序人力資源管理程序

4、測定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂月度實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施、記錄培訓(xùn)效果評估建立培訓(xùn)檔案臨時(shí)培訓(xùn)申請審核、批準(zhǔn)NY培訓(xùn)準(zhǔn)備審核、批準(zhǔn)取消YN培訓(xùn)計(jì)劃需求表員工培訓(xùn)檔案卡培訓(xùn)辦班審批表.5 人力資源管理程序人力資源管理程序u 從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理培訓(xùn)u 崗位操作人員每三年進(jìn)行一次專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)或業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)u 對新增人員或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上崗，保證新增人員或轉(zhuǎn)崗人員具有適應(yīng)本崗位工作的能力。u 特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)給相應(yīng)的崗位資格證.6 設(shè)備設(shè)施管理程

5、序設(shè)備設(shè)施管理程序購 置移 交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃N批準(zhǔn)開箱驗(yàn)收安裝、調(diào)試建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案制定設(shè)備操作規(guī)程使用管理保 養(yǎng)故障維修Y取消處置處置NNNYYY設(shè)備購買申請?jiān)u估處置 / 報(bào)廢年度設(shè)備購置計(jì)劃設(shè)備設(shè)施購置單設(shè)備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備修理審批表.6 設(shè)備設(shè)施管理程序設(shè)備設(shè)施管理程序1、修理單位應(yīng)對大修理質(zhì)量、安全性能負(fù)責(zé)，完工后出具修理合格證書及有關(guān)修理技術(shù)資料，生產(chǎn)安全部組織驗(yàn)收并填寫“設(shè)備維修驗(yàn)收記錄”。2、 所有大、中修設(shè)備在檢修結(jié)束后，設(shè)備管理員必須在該設(shè)備的“設(shè)備技術(shù)檔案”上如實(shí)記錄檢修情況。3、 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對特殊工序設(shè)備每年進(jìn)行一次鑒定，并填寫特殊工

6、序設(shè)備鑒定記錄。4、 對閑置設(shè)備進(jìn)行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。.7 與顧客有關(guān)過程控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序NYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批 準(zhǔn)Y產(chǎn)品和服務(wù)要求評審表顧客來電（函）記錄表.7 與顧客有關(guān)過程控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序合同分類a) 常規(guī)合同是對照本公司的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單上的產(chǎn)品，并無附加技術(shù)條件或其它特殊要求而簽訂的合同。b) 特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。.7 與顧客有關(guān)過程控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序合同評審：

7、1、常規(guī)合同：由銷售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評審表”的評審內(nèi)容，逐項(xiàng)仔細(xì)評審，并在評審表上簽字，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后完成評審。2、特殊合同：由經(jīng)營銷售部組織生產(chǎn)安全部、技術(shù)質(zhì)量部、材料供應(yīng)部等部門人員一起對合同條款進(jìn)行評審,并將評審結(jié)果填入“產(chǎn)品和服務(wù)要求評審表”中，經(jīng)參加評審各部門確認(rèn)后，并在合同評審表上簽字，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、在外地簽署合同時(shí)，銷售人員應(yīng)電話請示評審，無法填寫“產(chǎn)品和服務(wù)要求評審表”時(shí)，可以回公司后補(bǔ)填，并以當(dāng)時(shí)簽訂合同的日期為評審日期。4、合同評審如有條款與顧客要求不一致時(shí)，由經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，經(jīng)顧客確認(rèn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。.8 設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序設(shè)計(jì)與開發(fā)

8、控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入評審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出評審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)更改.9 物資采購控制程序物資采購控制程序Y供應(yīng)商初選基本情況了解綜合評定列入合格供應(yīng)商名單采 購 管 理定期業(yè)績評定N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應(yīng)商名單Y.9 物資采購控制程序物資采購控制程序1、首次進(jìn)入公司的供方，由供方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請表”和“物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表”并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權(quán)委托書；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證等。2、 材料供應(yīng)部對供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、質(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷售業(yè)績和

9、信譽(yù)等有關(guān)資料進(jìn)行審核。必要時(shí)對供方進(jìn)行現(xiàn)場考察以確認(rèn)其資料的真實(shí)性。 .9 物資采購控制程序物資采購控制程序供方控制供方生產(chǎn)及檢驗(yàn)?zāi)芰υu價(jià)表 合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺(tái)帳不合格品控制程序合格產(chǎn)品供方年度審核表” 物資供應(yīng)商年度考核評分表.10 外包方控制程序外包方控制程序外包過程有機(jī)加工、機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析、無損檢測、計(jì)量器具檢定、設(shè)計(jì)開發(fā)等，公司應(yīng)明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對這些過程實(shí)施控制。首次進(jìn)入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請表”，并提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（國稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備（工具）明細(xì)等證明材料。.10 外包方控制程序外

10、包方控制程序供方控制產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方年度審核表” .11 生產(chǎn)提供控制程序生產(chǎn)提供控制程序人力資源控制程序設(shè)備設(shè)施管理程序工裝管理的控制物資采購控制程序外包過程控制程序.12 服務(wù)提供控制程序服務(wù)提供控制程序顧客服務(wù)需求識(shí)別審批收集信息分析處理服務(wù)計(jì)劃制訂NY服務(wù)實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果NY顧客來電（函）記錄表現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)卡售后服務(wù)領(lǐng)料單售后服務(wù)舊材料交接記錄質(zhì)量信息反饋單.13 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、材料供應(yīng)部庫房管理人員負(fù)責(zé)核對進(jìn)廠原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的原有標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行進(jìn)廠標(biāo)識(shí)和剩余材料的標(biāo)識(shí)移植、記錄，負(fù)責(zé)庫房標(biāo)識(shí)的管理。2、各生產(chǎn)班組崗位操

11、作人員負(fù)責(zé)對進(jìn)入本班組的原材料和生產(chǎn)過程中的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植。3、 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并記錄。4、 材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標(biāo)志，并負(fù)責(zé)不合格品隔離和處理。5、 各車間、班組在生產(chǎn)過程中要確保產(chǎn)品或部件標(biāo)識(shí)的完好、清晰，做到只有帶合格標(biāo)識(shí)的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫和出廠。標(biāo)識(shí)不清、有誤或無標(biāo)識(shí)產(chǎn)品須由檢驗(yàn)人員復(fù)核確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。 .14 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證標(biāo)識(shí)處理Y儲(chǔ)存維護(hù)和使用N.15 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序購置申

12、請采購批準(zhǔn)建立臺(tái)帳、履歷卡 驗(yàn)收校準(zhǔn)制訂校準(zhǔn)計(jì)劃處理維修報(bào)廢標(biāo)識(shí)、使用追溯、評定YYYNNN取消N入庫領(lǐng)用測量設(shè)備購置申請單測量設(shè)備臺(tái)賬測量設(shè)備周檢通知單測量設(shè)備的A、B、C分類.16 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序識(shí)別防護(hù)要求制定防護(hù)方法實(shí)施防護(hù)措施驗(yàn)證防護(hù)效果YN巡回檢查表物資維護(hù)保養(yǎng)記錄.17 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序設(shè)計(jì)調(diào)查表制定糾正預(yù)防措施回收調(diào)查表匯總分析發(fā)放調(diào)查表跟蹤驗(yàn)證有效性.18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序任命組長分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開不合格項(xiàng)報(bào)告分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn)NY審

13、核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn)N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y.19 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中間產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 自檢 互檢 巡回檢驗(yàn)3.完工檢驗(yàn)4.最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測量.20 不合格品控制程序不合格品控制程序Y原材料、外協(xié)件、外購件、在制品、成品評 審標(biāo)識(shí)與隔離記 錄檢驗(yàn)處 置N入庫或流轉(zhuǎn).21 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績和運(yùn)行情況的分析。2、材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行分析。3、生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對過程能力方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。4、經(jīng)營銷售部負(fù)責(zé)對國內(nèi)、外顧客滿意和產(chǎn)品的意見、市場信息進(jìn)行分析。5、檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性及產(chǎn)品符合性的統(tǒng)計(jì)分析。6、各車間、部門負(fù)責(zé)本單位的職責(zé)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析的實(shí)施。.22 糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序Y不合格/潛在不合格發(fā)現(xiàn)問題描述分析不合格/潛在不合格原因制定糾正/