不合格品控制程序26342

1、標(biāo)準(zhǔn)程序文件不合格品控制程序文件編號: 版本: 最終版本發(fā)行日期: 執(zhí)行日期: 正式批準(zhǔn)發(fā)行文件文件作者: 部門:有限公司品質(zhì)管理科相關(guān)標(biāo)準(zhǔn): ISO/TS 16949:2009 Section 8.3 不合格品控制 1.0 目的對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用和未經(jīng)處置而被誤用、混用，并通過量化統(tǒng)計分析不合格品質(zhì)量成本，不斷減少不合格品。2.0 適用范圍2.1 本程序適用于來料過程、生產(chǎn)加工以及客戶使用中出現(xiàn)不合格的控制要求。不合格品包括不確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品。2.2 本程序適用于所有出現(xiàn)不合格品的部門和相關(guān)人員。3.0 職責(zé)、權(quán)限 3.1 品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)、跟蹤；負(fù)責(zé)

2、返工（返修）品的再確認(rèn)。品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)不合格原材料、外購件的確認(rèn)。3.2 物流科負(fù)責(zé)對不合格原材料、外購件進(jìn)行標(biāo)識、隔離和退貨處理；對客戶返回不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和通報相關(guān)部門。 3.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和記錄。負(fù)責(zé)返工（返修）品處理；負(fù)責(zé)返修工時、不良品引起的停線工時統(tǒng)計。3.4 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)不合格品的技術(shù)確認(rèn)，負(fù)責(zé)對追加工品作成返工（返修）作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)作業(yè)。3.5財務(wù)科負(fù)責(zé)不合格品質(zhì)量成本的統(tǒng)計、匯總、分析；監(jiān)控不合格品數(shù)量的真實性、有效性。3.6 其他相關(guān)部門配合做好相關(guān)工作。4.0 特殊用語定義本程序引用ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)中

3、的有關(guān)定義。5.0 內(nèi)容流程：不合格品識別隔離 不合格品評審不合格品處置減少糾正預(yù)防措施5.1 不合格品的分類 進(jìn)貨不合格品.1 檢查員根據(jù)檢查基準(zhǔn)書檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，填寫來料異常通知書，不合格品標(biāo)識隔離。5.1.1.2 對進(jìn)貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由品質(zhì)管理科確認(rèn)為退貨的外購不良品和來不及檢驗而在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的不良來料，物流科做退貨處理。.3 發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)品質(zhì)管理科處理后，可挑選使用時，挑選出的不良品物流科作退貨處理。5.1.1.4 對一般不良品作讓步接收時，需經(jīng)顧客確認(rèn)后方可入庫，并按標(biāo)識和可追溯性管理辦法做好相應(yīng)的可追溯性標(biāo)識。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品（包括半成品、成

4、品和生產(chǎn)線自檢出不合格品）.1 生產(chǎn)過程發(fā)生的不合格品的識別，按標(biāo)識和可追溯性管理辦法進(jìn)行標(biāo)識并隔離。.2 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由生產(chǎn)班組長、檢查員雙方確認(rèn)后處理，必要時品質(zhì)管理科與生產(chǎn)科對不合格品進(jìn)行評審。.3 檢查員開具不合格品處理單，進(jìn)行返修（返工）處理的不合格品，由生產(chǎn)班組長組織人員按返修（返工）作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行返修（返工）處理；返工或返修后產(chǎn)品需交檢驗員做再檢驗確認(rèn)。5.1.2.4 檢查員開具不合格品處理單確認(rèn)報廢的不良品由生產(chǎn)班組長進(jìn)行登記統(tǒng)計，開具報廢單，經(jīng)品質(zhì)人員確認(rèn)后做報廢處理。焊接報廢品需在產(chǎn)品上做明顯標(biāo)識，防止誤用。.5 社內(nèi)生產(chǎn)出現(xiàn)的不良品，原則上當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日處理，

5、由檢查員填寫不合格品處理單通知給生產(chǎn)班組長并簽字確認(rèn)，當(dāng)日處理后報檢查員復(fù)檢。.6 對于返修品當(dāng)日不能全部處理完的，當(dāng)班檢查員要通知品質(zhì)代理，由品質(zhì)代理與生產(chǎn)代理負(fù)責(zé)第二日的跟蹤確認(rèn)。.7 如返修品兩天仍未處理完，品質(zhì)代理需報告品質(zhì)科長，由品質(zhì)科長與生產(chǎn)科長或工廠長進(jìn)行第三日的跟蹤確認(rèn)。.8 返修品三天仍未處理完的，品質(zhì)科長匯報總經(jīng)理，由總經(jīng)理指示生產(chǎn)部門限期處理，品質(zhì)科長跟蹤匯報。.9 生產(chǎn)科進(jìn)行報廢統(tǒng)計匯總和不良品返工（返修）工時、耗材統(tǒng)計報財務(wù)科核算成本。.10 讓步接收：屬于特采不合格品，需經(jīng)顧客（內(nèi)部或外部）書面特許后方可放行流轉(zhuǎn)下道工序。 客戶退貨不合格品.1 物流科運送回公司隔離

6、放置，做好標(biāo)識，通報品質(zhì)管理科，并移交沖壓件不良品返回單橡膠件搬出證及不良品。品質(zhì)管理科沖壓件開具不合格品處理單橡膠件開具不良品返回確認(rèn)單通知生產(chǎn)班組長簽字確認(rèn)，并進(jìn)行對應(yīng)處理。5.1.3.2 生產(chǎn)科按不合格品處理單或不良品返回確認(rèn)單進(jìn)行返工返修的產(chǎn)品，原則上當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日處理，當(dāng)日不能處理完的按內(nèi)容執(zhí)行。屬于報廢的不良品由生產(chǎn)科開具報廢單并由品質(zhì)管理科簽字后，生產(chǎn)科進(jìn)行報廢處理。.3 質(zhì)檢員對處理結(jié)果在不合格品處理單上進(jìn)行跟蹤確認(rèn)記錄驗證結(jié)果。 5.2 不合格品統(tǒng)計5.2.1 品質(zhì)管理科每日對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計，編制日品質(zhì)現(xiàn)況表報總經(jīng)理。5.2.2 品質(zhì)管理科每周對不合格品進(jìn)行分析匯總，以品質(zhì)周會形式對周品質(zhì)問題進(jìn)行總結(jié)、分析、改善、跟蹤，并形成書面報告。 品質(zhì)管理科每月對報廢品進(jìn)行分析匯總，做成品質(zhì)月報。5.3 本程序形成的記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6.0 參考文件:6.1 記錄管理程序6.2 檢驗、試驗控制程序6.3 持續(xù)改進(jìn)管理程序6.4 標(biāo)識和可追溯性管理辦法6.5 不良質(zhì)量成本管理辦法7.0 記錄7.1 會議記錄7.2 來料異常通知書7