GBT 220002006 HACCP內(nèi)審檢查表

1、HACCP內(nèi)審檢查表編制依據(jù)：GB/T 22000-2006食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求 評審要點符合不符合評審記錄4HACCP體系要求41 總要求是否建立文件化的HACCP管理體系并予以實施？最高管理者是否承諾并制定了食品安全的方針和目標(biāo)并形成文件？方針和目標(biāo)是否在組織內(nèi)傳達、溝通？是否確定了規(guī)范5.4要求的相關(guān)職責(zé)和權(quán)限？對從事食品安全有影響的人員是否進行了相關(guān)知識的培訓(xùn)？是否進行了管理評審？42 文件要求（文件和記錄控制）文件內(nèi)容是否符合22000:2005要求？對方針、目標(biāo)是否進行了申明？是否有形成文件的程序和記錄？文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)及評審、更新、再批準(zhǔn)？文件的識別、控

2、制及分發(fā)是否符合要求？記錄是否完整、清晰，易于識別和檢索？7 安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)是否編制了衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序？SSOP執(zhí)行情況如何？是否編制了規(guī)范要求的相關(guān)程序文件？7.3實施危害分析的預(yù)備步驟食品安全小組組織是否建立了HACCP小組？食品安全小組是否經(jīng)批準(zhǔn)？組長是否經(jīng)任命？小組成員是否有相關(guān)經(jīng)驗？產(chǎn)品特性及預(yù)期用途產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的描述?使用的原料?有關(guān)產(chǎn)品安全的信息（如：PH值，水分活度等）？使用的原料和配料？(明確受限配料和非受限額配料)包裝形式?標(biāo)簽，包括消費者使用說明？貯存條件?分銷方法?貨架期（在什么環(huán)境條件下?）預(yù)期用途和適宜的消費者?詳盡的安全使用方法？工藝流程圖、過程步驟和控制

3、措施加工流程圖 (PFD) 是否適宜?PFD是否包括了所有的原輔料、包裝材料?PFD是否包括了所有的相關(guān)加工步驟?是否包含了返工情況?是否包含了可能延期加工的情況？是否驗證加工流程圖?7.4危害分析及預(yù)防措施是否識別了潛在危害?是否對危害進行了質(zhì)量和/或數(shù)量上的評估？是否考慮了所有的原輔料及包裝材料?是否考慮了所有的加工步驟?產(chǎn)品和加工特性?適宜的預(yù)防措施?支持性文件的充分性？7.5 OPRP的建立是否建立了OPRP？是否對OPRP方案進行了培訓(xùn)？7.6 HACCP計劃的建立關(guān)鍵控制點的確定是否確定了關(guān)鍵控制點？支持性文件是否充分?所有必要的CCP被識別了嗎?是否系統(tǒng)地考慮每個已知的潛在危害?

4、如何說明不用CCP控制的危害? 關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值的確定每個CCP是否都建立了關(guān)鍵限值?關(guān)鍵限值是如何確定的?關(guān)鍵限值是否經(jīng)過評審?關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)是否對各關(guān)鍵控制點建立了監(jiān)控程序？程序是否包含:- 監(jiān)控對象?- 方法和頻率?- 人員職責(zé)?- 標(biāo)識和可追溯性?監(jiān)控程序是否經(jīng)過驗證?監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施對關(guān)鍵控制點發(fā)生偏離時是否制定了糾偏措施程序？糾正措施程序是否考慮:- 職責(zé)和權(quán)限?- 不合格產(chǎn)品的標(biāo)識和處置? - 找出并更正產(chǎn)生原因以便預(yù)防再發(fā)生?- 加工過程或體系的調(diào)整?- 是否對糾正措施的有效性進行驗證?7.7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前期方案和HACCP計劃文件的更新是否對

5、OPRP和HACCP計劃進行了更新？7.8 驗證策劃組織是否建立了文件化的驗證程序?方法，頻率，職責(zé)和權(quán)限是否明確?程序是否包括:- HACCP計劃的首次確認(rèn) ?- 記錄評審?- 偏離評審和產(chǎn)品處置?- 確認(rèn)CCP處于控制之下?- 監(jiān)控和測量設(shè)備儀器的校準(zhǔn)?- 抽樣檢驗?驗證程序是否覆蓋了所有的CCP?驗證是否考慮了消費者的投訴?驗證程序是否包括對整個HACCP體系的驗證?驗證程序是否包括了影響HACCP體系的任何變化?7.9可追溯性系統(tǒng)是否編制了可追溯的程序文件？是否確定了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識？是否確定了追溯記錄的內(nèi)容和保存期限？7.10 不符合控制是否建立了文件化的不合格品控制程序？程序是否描述了不合格品記錄、標(biāo)識、判定、評審和處置的職責(zé)權(quán)限？是否規(guī)定了在交付后發(fā)生不合格所采取的相應(yīng)措施？8.食品安全管理體系的確認(rèn)、驗證和改進確認(rèn)：是否規(guī)定了在HACCP計劃實施前對危害分析、關(guān)鍵點的確定、關(guān)鍵限值的選擇、關(guān)鍵點監(jiān)視和測量的制定、糾正和糾正措施等進行確認(rèn)？是否規(guī)定了在體系發(fā)生變化時對受影響的過程及時進行重新確認(rèn)？是否規(guī)定了記錄的保持？是否建立形成文件的測量設(shè)備和方法的控制程序？程序文件是否包括所有關(guān)鍵控制點的測量設(shè)備和方法為確保結(jié)果有效，對測量設(shè)備和方法是否規(guī)定了檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識的要求？是否規(guī)定了對失準(zhǔn)情況的處理？是否規(guī)定了對測量方法的驗證和確