HSE管理評審報告

1、HSE管理體系管理評審報告（2011）編 制 ： 2011年08月20日審 核 ： 2011年08月22日批 準 ： 2011年08月22日山東*械制造有限公司山東*機械制造有限公司2011年HSE管理體系管理評審報告一、評審時間2011年08月20日上午8：00二、評審地點第一會議室三、參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)、HSE管理體系范圍內(nèi)各單位負責(zé)人四、評審目的評審我公司HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，通過評審，及時發(fā)現(xiàn)HSE管理體系中存在的問題、薄弱環(huán)節(jié)和需求，提出改進措施進行調(diào)整和充實，使我公司HSE管理體系符合GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001標準，并持續(xù)有效運行

2、。五、評審內(nèi)容1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實現(xiàn)程度；2、方針、目標實施情況，有無改進的必要；3、資源配備與實施情況；4、應(yīng)急預(yù)案的有效性；5、風(fēng)險管理措施的有效性；6、事故預(yù)防措施的有效性；7、法律法規(guī)的符合性； 8、HSE管理體系文件與實際HSE管理活動的適宜性、充分性和有效性；9、HSE管理體系需改進的方面；10、HSE管理體系審核結(jié)果。六、對評審內(nèi)容的簡短描述1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實現(xiàn)程度公司HSE管理體系在運行過程中，各級領(lǐng)導(dǎo)和管理者的承諾都得到了較好的落實：遵守HSE法律法規(guī)標準和其他要求，保證HSE管理體系正常運行，履行最高管理者HSE承諾，為HSE管理體系提供人財物的支持，加強日常HSE工作檢查、監(jiān)督

3、、考核和獎懲，定期檢測和評價職業(yè)危害因素，不斷改善生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境，完善和落實風(fēng)險控制措施，定期組織員工參加職業(yè)健康檢查，推行清潔生產(chǎn)和保護環(huán)境措施等等。HSE管理體系在運行過程中沒有收到相關(guān)方和顧客投訴，各級領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾得到有效落實，領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容得以貫徹實施。2、方針、目標實施情況，有無改進的必要公司HSE方針包括了滿足法律法規(guī)、顧客需求、員工健康、安全生產(chǎn)、保護環(huán)境、持續(xù)改進的承諾，提供了制定和評審目標的框架，并及時把方針、目標通過會議、文件傳達到全體員工當(dāng)中，進行了量化分解和落實，并易于為相關(guān)方所獲取。公司HSE管理體系運行以來，HSE方針、目標在體系覆蓋范圍內(nèi)得到了有效地貫徹落實

4、，公司及所屬各單位認真執(zhí)行了國家、地方政府、中國石化集團和本單位的有關(guān)HSE法律、法規(guī)、政策、標準和管理規(guī)定，沒有發(fā)生重傷以上人身安全事故；未發(fā)生相關(guān)方的抱怨和投訴，較好地實現(xiàn)了公司制定的HSE方針目標。這也證實了我公司的HSE方針正確、目標可行，且符合我公司實際情況?，F(xiàn)在公司的HSE方針是“安全第一，預(yù)防為主；全員動手，綜合治理；以人為本，關(guān)愛健康；保護環(huán)境，持續(xù)發(fā)展”，目標是“建立、實施并持續(xù)改進HSE管理體系，努力實現(xiàn)零事故、零傷害、零污染，爭創(chuàng)同行業(yè)一流的HSE業(yè)績”。本次評審認為公司現(xiàn)有的方針目標是適宜的，能夠滿足公司HSE管理需要，而且得到了很好地實施和落實，暫時沒有改進的必要。3

5、、資源配備與實施情況我公司高層管理者為滿足HSE管理需要配置了充足的人、財、物等資源，確保了HSE管理體系的有效運行。公司成立了HSE管理委員會，HSE管理委員會是公司HSE事務(wù)的決策機構(gòu)，安全保衛(wèi)部是HSE管理委員會的常設(shè)機構(gòu)，具體負責(zé)HSE管理體系運行工作，是HSE專業(yè)管理部門，由具有相關(guān)專業(yè)知識和工作能力并取得安全管理人員資格的6名專職管理人員（包括4名HSE內(nèi)部審核員、其中1名國家注冊安全工程師）組成。各車間和職能部門配備了專、兼職HSE監(jiān)督員17名，其中第一重型容器車間和第二重型容器車間配備了專職HSE監(jiān)督員，并取得了安全管理人員資格證書；公司高層管理者，依據(jù)HSE管理法律法規(guī)、標準

6、和公司HSE管理體系文件規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，優(yōu)先配置HSE方面的資金，滿足HSE管理需要的人、財、物等資源，確保HSE管理體系的有效運行；為保持公司HSE管理的持續(xù)進步，公司廣泛采用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，以滿足HSE管理體系持續(xù)改進的需要；公司為HSE管理體系健康運行配備的資源是充分的，而且得到了實施。4、應(yīng)急預(yù)案的有效性我公司建立了健全的應(yīng)急組織機構(gòu)，成立了應(yīng)急救援工作領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急指揮部，各單位成立了應(yīng)急管理小組，編制了4類事故應(yīng)急預(yù)案：安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境保護應(yīng)急預(yù)案、水污染事件應(yīng)急預(yù)案。安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案通過了臨淄區(qū)安監(jiān)局評審備案，包括4部

7、分：綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案、附件，其中專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案包括7類事故：火災(zāi)、特種設(shè)備、有毒易燃易爆氣體泄漏、機械傷害、職業(yè)衛(wèi)生、觸電、高處墜落。應(yīng)急指揮系統(tǒng)各部門都根據(jù)各自承擔(dān)的應(yīng)急職責(zé)配備了必要的人財物，為應(yīng)急預(yù)案的演練和實施應(yīng)急救援提供了保障。按照應(yīng)急管理規(guī)定，公司和各有關(guān)單位制定了演練計劃和方案，2011年06月 16 日公司組織了 “火災(zāi)事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方案” 應(yīng)急預(yù)案演練，并做了記錄和評價。通過應(yīng)急預(yù)案演練和評價，提高了員工的應(yīng)急意識和能力，檢驗了公司的應(yīng)急反應(yīng)能力和應(yīng)急預(yù)案的有效性，公司現(xiàn)有應(yīng)急組織、能力和預(yù)案能夠滿足一般應(yīng)急救援工作需要。5、風(fēng)險管理措施

8、的有效性公司各單位采用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、失效模式與影響分析（FMEA）和預(yù)先危險性分析（PHA）等危害識別方法，對本單位存在的危險和危害因素進行了危害識別和風(fēng)險評價，并根據(jù)風(fēng)險度大小制定了風(fēng)險控制措施和管理方案；采用環(huán)境因素識別評價表方法對存在的環(huán)境因素進行了識別和評價，并制定了有效的控制措施。公司危害識別和風(fēng)險評價、環(huán)境因素識別評價總計評價236項，較去年增加15項，主要是增加了多項廠房建筑物危害識別和風(fēng)險評價、辦公活動環(huán)境因素識別評價，其中，識別評價出重大風(fēng)險4項、重大環(huán)境因素3項，分布在第一重型容器車間、第二重型容器車間、金工車間、旋壓封頭廠、動力計量中心和設(shè)

9、備管理部等單位。重大風(fēng)險是：大型設(shè)備吊裝作業(yè)、高處手弧焊接作業(yè)、金屬機械加工和加溫焊接；重大環(huán)境因素是：壓力容器制造過程中的水壓試驗與表面處理、金屬焊接與切割和設(shè)備運行活動，這4項重大風(fēng)險和3項重大環(huán)境因素作業(yè)活動都制定了相應(yīng)的HSE管理方案，爭取把風(fēng)險控制在可接受風(fēng)險范圍。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大和設(shè)備制造能力的提高，幾乎每年都有新增危險和環(huán)境因素，各單位都及時進行了危害識別和風(fēng)險評價。對危害因素發(fā)生變化的風(fēng)險及時進行重新評價，使危害識別和風(fēng)險評價始終處于動態(tài)管理之中，確保風(fēng)險處于受控狀態(tài)。各單位針對本單位存在的危險、危害和環(huán)境因素，制定了相應(yīng)的管理控制措施，并把風(fēng)險評價的結(jié)果傳達到員工，實現(xiàn)

10、了全員動態(tài)參與HSE管理。因此，現(xiàn)有的危害識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施和環(huán)境因素識別與評價基本上是有效的。6、事故預(yù)防措施的有效性按糾正和預(yù)防措施管理程序的要求，對日常檢查、內(nèi)審、外審、管理評審和地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門等開出的不符合項，各責(zé)任單位都進行了原因分析，制定實施了糾正和預(yù)防措施，并全部進行了驗證關(guān)閉。各單位認真結(jié)合本單位職責(zé)，按專業(yè)分工，將HSE管理與本單位的日常工作職責(zé)相結(jié)合，對本專業(yè)管理職責(zé)范圍內(nèi)的安全、環(huán)境與健康工作進行了有效管理。根據(jù)安全培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合全國 “安全生產(chǎn)月”和地方政府安全大檢查及公司“現(xiàn)場治理整頓”等活動，公司組織了全員HSE教育培訓(xùn)和考試；公司主要負

11、責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員均按規(guī)定參加了獨立培訓(xùn)機構(gòu)組織的的安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格取得了相應(yīng)的資格證書，現(xiàn)有208人次取得上述資格證書，持證上崗率達到100%；其他從業(yè)人員參加了公司組織的安全培訓(xùn)并經(jīng)考試合格，全員培訓(xùn)率達到100%；通過每年的全員安全生產(chǎn)知識教育培訓(xùn)，全面落實了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，牢固樹立了全員安全理念，強化了全員安全素質(zhì)，增強了全員安全技能和自我保護能力，進一步提高全員的安全、環(huán)境與健康管理意識，保證了體系的有效運行和全過程控制與預(yù)防。各單位在HSE管理體系運行過程中依據(jù)規(guī)定的檢查內(nèi)容和頻次，并結(jié)合本單位實際情況和日常工作職責(zé)，采取多種方式認真進行

12、了HSE檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)不符合項并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，作業(yè)層依據(jù)體系文件要求落實HSE檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并把整改結(jié)果反饋檢查人，經(jīng)跟蹤檢查和驗證糾正措施被實施后及時消項。7、法律法規(guī)的符合性我公司認真貫徹執(zhí)行國家、地方和中國石化的有關(guān)法律法規(guī)和標準，認真執(zhí)行勞動法、勞動合同法、安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法和環(huán)境保護法及其他法律法規(guī)標準要求，落實各級安全生產(chǎn)責(zé)任制，不斷完善安全生產(chǎn)管理制度，認真對員工進行安全教育和培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行員工勞動保護的有關(guān)規(guī)定，為員工配發(fā)了勞動保護用品和個人防護用品。作業(yè)環(huán)境有害因素定期監(jiān)控和檢測，生產(chǎn)崗位的勞動衛(wèi)生條件基本符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準。公司和各單位能夠及時

13、識別獲取新頒布的法律法規(guī)和行業(yè)標準，建立本單位適用的HSE法律法規(guī)及其他要求清單，并識別到了條款，對HSE法律法規(guī)及行業(yè)標準逐項進行了符合性評審，其中法律43部、法規(guī)137部、標準235部；公司適用的HSE法律法規(guī)及行業(yè)標準能夠滿足公司現(xiàn)有的HSE管理需要。8、HSE管理體系文件與實際HSE管理活動的適宜性、充分性和有效性公司現(xiàn)有的HSE管理體系文件，HSE管理手冊和程序文件為2007年C版，崗位HSE職責(zé)、安全操作規(guī)程、作業(yè)文件為2006年版本，其中崗位HSE職責(zé)根據(jù)崗位變化適時做了修訂換版，尚未印刷發(fā)布實施，安全操作規(guī)程和作業(yè)文件增加了部分新內(nèi)容，正在修訂過程中；應(yīng)急預(yù)案通過了臨淄區(qū)安監(jiān)局

14、評審，完成了備案手續(xù)，并于2011年5月18日發(fā)布實施?，F(xiàn)有的HSE管理體系文件對公司實際HSE管理活動來說具有適宜性、充分性和有效性，能夠滿足公司全員、全過程的各項HSE管理活動。9、HSE管理體系需改進的方面HSE管理體系運行以來，我公司各項活動均在體系的要求下正常運行，體系處于不斷地持續(xù)改進過程中，通過檢查、監(jiān)督、審核、管理評審使HSE管理體系在PDCA過程中不斷完善，為我公司全員、全過程的生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)活動提供了有力的支持和保障。本次管理評審認為HSE管理體系需改進的方面：一是安全責(zé)任、重在落實。尤其要加強生產(chǎn)現(xiàn)場一線作業(yè)人員落實HSE管理體系文件的力度，堅定不移地“反三違”，促使直

15、接作業(yè)環(huán)節(jié)HSE活動滿足體系標準要求；二是安全意識、重在養(yǎng)成。要提高公司HSE教育培訓(xùn)的頻次和質(zhì)量，提高公司全員HSE意識與技能，確保HSE管理體系有效運行。10、HSE管理體系審核結(jié)果（1）做好HSE管理體系內(nèi)部審核工作2011年07月27日至28日，我公司6名HSE管理體系內(nèi)部審核員按照 “2011年HSE管理體系內(nèi)部審核計劃”（具體部門審核時間和人員有所調(diào)整），采用按單位逐一審核的方式，對HSE管理體系履蓋的所有單位進行了內(nèi)部審核，涉及到GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001標準的全部要素，經(jīng)過審核組現(xiàn)場審核共開出不符合項3項，查出問題48項。存在不符合項和問題的

16、責(zé)任單位都認真地分析了產(chǎn)生不符合的原因，并根據(jù)原因制定出了糾正和預(yù)防控制措施并進行了實施和驗證。審核組一致認為：我公司建立并實施的HSE管理體系符合GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001標準，且有效運行。（2）做好認證機構(gòu)的監(jiān)督審核工作2010年10月青島中化陽光管理體系認證中心審核組對我公司進行HSE管理體系第一次監(jiān)督審核，現(xiàn)場評價我公司HSE管理體系符合認證標準，且基本有效運行?，F(xiàn)場審核后開出了3個一般不符合項，各責(zé)任單位都進行了原因分析，制定實施了糾正措施，將不符合報告按時送到了青島中化陽光管理體系認證中心，均驗證有效。公司順利通過了HSE管理體系第一次監(jiān)督審核，

17、 換發(fā)了OHSMS和HSEMS認證證書。（3）繼續(xù)強化對HSE管理體系運行的檢查力度，由安全保衛(wèi)部組織相關(guān)部門不定期對各單位執(zhí)行GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001標準、HSE管理體系文件、相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況進行監(jiān)督、檢查、考核，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決，促進了HSE管理體系的不斷完善，確保了HSE管理體系的有效運行。七、HSE管理體系管理評審意見經(jīng)過管理評審會議評審，經(jīng)理認為我公司HSE管理體系運行的現(xiàn)狀是正常的、穩(wěn)定的，能夠滿足公司HSE方針和目標的需求，公司制定的方針反映了顧客、市場、標準的要求，是適宜的，按GB/T28001-2001、Q/SHS0001

18、.1-2001標準建立和實施的OHS/HSE管理體系是適宜的、充分的和有效的。八、HSE管理體系運行中存在的問題及解決的措施評審中發(fā)現(xiàn)，在HSE管理體系運行過程中也存在一些問題：一是新員工HSE意識普遍不高。公司今年新招用了一批中專、技校畢業(yè)生，雖經(jīng)過了崗前教育培訓(xùn)，但在生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)時的安全意識與老員工相比還存在很大差距，需要通過班組教育、技能培訓(xùn)、HSE培訓(xùn)等不斷提供他們的HSE意識和技能；二是“三違”現(xiàn)象時有發(fā)生。今年以來，幾乎每個月都發(fā)生了輕傷事故，這與“三違”現(xiàn)象不無聯(lián)系。只有根治“三違”現(xiàn)象，才能減少或消除安全事故。公司將通過HSE檢查與考核治理“三違”行為。針對上述問題，公司將通過

19、實施安全標準化、創(chuàng)建“安全班組”、開展“我要安全”等活動，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，提高一線員工遵章守紀的自覺性，通過危害識別落實防范措施，通過檢查監(jiān)督及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、糾正違章行為。獎勵正確的HSE行為、懲罰錯誤的HSE行為是公司獎優(yōu)罰劣的一貫行為，公司將不斷提高HSE管理水平和業(yè)績，實現(xiàn)HSE管理體系的持續(xù)改進和有效運行。九、報告附件1、管理評審?fù)ㄖ?、管理評審計劃；3、管理評審會議記錄4、管理評審會議簽到表。附件1關(guān)于召開2011年度安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系管理評審會議的通知各單位：公司于2011年07月27日28日組織進行了本年度HSE管理體系內(nèi)部審核，對查出的不符合項各單位已經(jīng)采

20、取糾正措施，并整改完畢。為評審我公司HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)HSE管理體系中存在的問題、薄弱環(huán)節(jié)和需求，提出改進措施進行調(diào)整和充實，使我公司HSE管理體系符合GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001標準，并持續(xù)有效運行。根據(jù)我公司HSE管理體系運行情況和本次內(nèi)部審核情況，經(jīng)最高管理者總經(jīng)理批準，定于2011年08月20日上午八點在第一會議室召開2011年HSE管理體系管理評審會議，HSE管理體系管理委員會成員和HSE管理體系各單位的負責(zé)人要準時參加，并按照要求準備好本單位管理評審相關(guān)資料。 安全保衛(wèi)部 2011年08月08日附件2管理評審計劃評審地

21、點：第一會議室 主持人：*評審目的：評審我公司HSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，通過評審，及時發(fā)現(xiàn)HSE管理體系中存在的問題、薄弱環(huán)節(jié)和需求，提出改進措施進行調(diào)整和充實，使我公司HSE管理體系符合GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001標準，并持續(xù)有效運行。評審參加部門、人員：公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、安全保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部、人力資源部、財務(wù)部、質(zhì)量控制部、物資供應(yīng)部、黨群工作部、經(jīng)理辦公室、生活保障中心、動力計量中心、第一重型容器車間、第二重型容器車間、金工車間、旋壓封頭廠評審內(nèi)容：1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實現(xiàn)程度；2、方針、目標實施情況，有無改進的必要；3、資源配備與實施情況；4、應(yīng)急預(yù)案的有效性；5、風(fēng)險管理措施的有效性；6、事故預(yù)防措施的有效性；7、法律法規(guī)的符合性； 8、HSE管理體系文件與實際HSE管理活動的適宜性、充分性和有效性；9、HSE管理體系需改進的方面；10、HSE管理體系審核結(jié)果。評審所需資料：1、內(nèi)部HSE管理體系審核結(jié)果；2、方針目標完成情況；3、法律法規(guī)符合性報告；4、實際的或演練的應(yīng)急報告；5、危