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文檔簡介

1、質量檢測有限公司不符合項匯總表審核報告編號： 第 1 頁 共 1 頁序號審核內容與評審準則不符要素合計1組織與管理-02質量體系的審核與評審5.2(b)、5.2(l)、5.2(n)33人員6.314設施和環(huán)境-05儀器設備和標準物質-06量值溯源和標準9.2、9.627檢驗方法10.718檢驗樣品的處理11.119記 錄-010證書和報告-011檢驗的分包-012外部支持服務和供應15.3113抱 怨-014-15-16-合 計9注：在格內填入發(fā)現的不合格數，審核區(qū)域內無不合格的填入0。審核員： 日期：質量檢測有限公司推廣項記錄審核范圍：審核報告編號： 第 頁 共 頁貴單位下面作法較公司規(guī)定的

2、程序更為嚴格，效率更高，對于保證工程質量，提高工作效率，節(jié)約成本非常有幫助，審核組將報告公司領導，建議表揚并推廣。項 目內 容備 注審核員： 日期：質量檢測有限公司觀察項記錄審核范圍：審核報告編號： 第 頁 共 頁下面這些問題盡管不屬于不符合項，但工作效率不高，或發(fā)展下去有造成不符合項的趨勢，或審核員沒有證據但產生懷疑，這些應當引起注意。項 目內 容備 注審核員： 日期：建康室內環(huán)境質量檢測有限公司糾正措施計劃審核范圍：公司所屬的所有與質量有關的部門和單位審核報告編號：JKBG/NS05-01 第1頁 共1頁不符合報告編號造成的原因糾正措施責任人完成時間JKBG/NS0501-BF-01未建立外部關系圖建立關系圖JKBG/NS0501-BF-02未完善設備臺賬完善臺賬JKBG/NS0501-BF-03未能及時建立相應計劃建立相應計劃JKBG/NS0501-BF-04人員檔案未能建立齊全檔案建立齊全JKBG/NS0501-BF-05未建立好相應計劃建立相應計劃JKBG/NS0501-BF-06運行檢查記錄未建立建立檢查記錄JKBG/NS0501-BF-07忽略授權與非授權定義明確此項定義JKBG/NS0501-BF-08樣品標志制度未建立建立相應制度JKBG/NS0501-BF-09未保留供應商信息保留相應信息以下空白注：糾正措

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