某集團計算機系統(tǒng)管理辦法

1、 XX集團計算機系統(tǒng)管理制度1 目的為規(guī)集團計算機系統(tǒng)的應(yīng)用和管理，提高計算機資源的利用效率，從而全面提升集團計算機的應(yīng)用水平，特制定本制度。2 適用圍本制度適用于XX集團各職能部門、各成員企業(yè)的計算機設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)、耗材的管理。3 計算機設(shè)備管理3.1計算機設(shè)備管理是指對XX集團各職能部門、各成員企業(yè)計算機設(shè)備的配置、更新、擴充、選購、安裝、調(diào)配、維護、維修、報廢等進行系統(tǒng)管理。3.2 計算機設(shè)備配置計劃3.2.1集團各單位根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營計劃需要，于每年12月10前將本單位下年度的計算機設(shè)備需求與應(yīng)用計劃報集團信息中心，集團公司系統(tǒng)性、規(guī)劃性的計算機設(shè)備配置計劃，由信息中心擬定。3.2

2、.2信息中心根據(jù)各單位實際情況，對上報的計劃進行審核、匯總，編制集團計算機設(shè)備配置與應(yīng)用年度計劃，報集團公司總經(jīng)理審批。3.2.3各單位因工作需要配置、更新計算機設(shè)備，需按照計算機應(yīng)用與設(shè)備配置年度采購計劃的進度，由各單位提出配置申請，填寫計算機設(shè)備配置申請表（見表1），于每月20日前報集團公司信息中心。 3.2.4配置申請由信息中心統(tǒng)一審核，報集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。3.3 本埠計算機設(shè)備選購3.3.1信息中心根據(jù)有關(guān)單位提出的申請和領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，對申請配置的設(shè)備進行市場調(diào)研，從先進性、兼容性、可擴展性、現(xiàn)實性以與價格性能比、技術(shù)支持環(huán)境等方面進行選擇，提出計算機設(shè)備的具體型號和配置意

3、見。3.3.2價值在5000元以上的計算機（外設(shè)），調(diào)研供應(yīng)商不少于4家，價值5000元以下的，調(diào)研供應(yīng)商不少于2家。3.3.3機型和供應(yīng)商選定后，信息中心提出調(diào)研報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，本埠公司的計算機設(shè)備，統(tǒng)一由信息中心采購人員進行采購，原則上每月采購一次。3.3.4購進的計算機設(shè)備，經(jīng)信息中心設(shè)備管理人員檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)注明計算機（外設(shè)）的品牌、型號、購買日期、單價、數(shù)量、供應(yīng)商、經(jīng)辦人等。辦完入庫手續(xù)后，由信息中心與時通知使用單位辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.3.5使用單位可根據(jù)使用說明書進行設(shè)備安裝，也可請信息中心協(xié)助安裝，但不得打開機殼。計算機服務(wù)器與系統(tǒng)程序由信息中心

4、負責(zé)安裝調(diào)試。3.3.6計算機（外設(shè)）安裝調(diào)試確認正常運行后，交操作人員使用，使用單位辦理固定資產(chǎn)增加驗收單，報財務(wù)部與信息中心辦理資產(chǎn)登記等相關(guān)手續(xù)。3.3.7采購人員憑固定資產(chǎn)增加驗收單和發(fā)票辦理報帳手續(xù)。3.3.8信息中心統(tǒng)一管理計算機設(shè)備，負責(zé)建帳、建卡，和建立計算機設(shè)備檔案。3.4 外埠各成員企業(yè)計算機設(shè)備選購3.4.1外埠各成員企業(yè)根據(jù)信息中心的調(diào)研方案和領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，按照審批后的計算機設(shè)備的廠家、規(guī)格型號和價格進行采購，采購價格不得高于審批的價格，特殊情況須經(jīng)信息中心同意后落實。3.4.2價值在5000元以上的計算機（外設(shè)），調(diào)研供應(yīng)商不少于3家，價值5000元以下的，調(diào)研供應(yīng)

5、商不少于2家，供應(yīng)商選定意見經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由行政管理部門負責(zé)計算機采購。3.4.3購進的計算機設(shè)備，經(jīng)驗收合格后辦理入庫手續(xù)，入庫單應(yīng)注明計算機（外設(shè)）的品牌、型號、購買日期、單價、數(shù)量、供應(yīng)商、經(jīng)辦人等。并與時通知使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.4.4計算機（外設(shè)）安裝調(diào)試確認正常運行后，交操作人員使用，使用單位辦理固定資產(chǎn)增加驗收單上報集團財務(wù)部與信息中心，辦理資產(chǎn)登記等相關(guān)手續(xù)。3.4.5采購人員憑固定資產(chǎn)增加驗收單和發(fā)票在本單位財務(wù)辦理報帳手續(xù)。3.4.6各公司行政管理部門統(tǒng)一管理計算機設(shè)備，負責(zé)建帳、建卡，和建立計算機設(shè)備檔案。3.5 計算機設(shè)備的應(yīng)用與調(diào)配3.5.1使用單位應(yīng)有效使用

6、計算機設(shè)備，最大限度發(fā)揮其作用。3.5.2計算機操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用計算機，嚴禁違章操作，嚴禁在計算機上隨意安裝軟件，不經(jīng)殺毒嚴禁使用外來磁盤，嚴禁在計算機上看光盤、玩游戲和安裝黑客軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重，給予通報批評、扣發(fā)獎金、工資，直至開除處分。3.5.3操作人員在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時應(yīng)詳細記錄故障起因、現(xiàn)象、中英文提示與結(jié)果，并迅速與計算機維護管理人員取得聯(lián)系，與時報修。3.5.4使用單位對計算機設(shè)備的使用率不高或工作量過大，信息中心可視具體情況進行調(diào)配。3.6 計算機設(shè)備的維護3.6.1計算機設(shè)備所處環(huán)境應(yīng)具有防塵、防潮、防磁能力，禁止吸煙與其它從事有礙計算機設(shè)備安全

7、的活動。3.6.2 計算機設(shè)備應(yīng)有專人保養(yǎng)，隨時保持清潔。3.6.3在操作計算機的過程中，應(yīng)注意電源電壓、計算機設(shè)備信息等是否正常，如有異常應(yīng)與時關(guān)機并通知信息中心維修人員排除故障后，方可運行。3.6.4 開機后，長時間不運行應(yīng)關(guān)閉計算機。3.6.5突然停電應(yīng)關(guān)閉所有主機與外設(shè)，以防供電時帶來的沖擊電流損壞設(shè)備。3.6.6 操作人員不得隨意打開計算機設(shè)備，以免對設(shè)備造成損害。3.6.7各公司應(yīng)安排專人負責(zé)計算機設(shè)備的管理、系統(tǒng)維護工作。3.6.8信息中心定期（各公司半年一次，外埠公司每年一次）對使用單位計算機設(shè)備的維護狀況進行檢查。3.7 計算機設(shè)備的維修3.7.1使用單位發(fā)現(xiàn)計算機設(shè)備異常無

8、法排除或發(fā)現(xiàn)零件損壞，應(yīng)通知信息中心人員，申請維修。3.7.2信息中心接到故障修理申請后應(yīng)與時組織信息中心維修人員對異常情況或機件損壞進行診斷修復(fù)，若需更換配件或委托外單位修理必須填寫計算機設(shè)備派修單（見表2）。維修完畢，由計算機使用人員在計算機設(shè)備派修單上簽字，維修人員帶回存檔。3.7.3 維修換下的計算機設(shè)備廢舊機件，統(tǒng)一由信息中心處理。3.7.4外埠各成員企業(yè)計算機維修由行政管理部門統(tǒng)一負責(zé)，在保修期的聯(lián)系廠家保修，保修期外計算機設(shè)備經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可在當(dāng)?shù)赜嬎銠C公司維修，維修費用在本單位報帳。3.8 計算機（外設(shè)）的擴充、更新、報廢3.8.1根據(jù)計算機的發(fā)展情況，結(jié)合現(xiàn)實工作需

9、要，使用單位可提出計算機設(shè)備配置的擴充或更新申請，填寫計算機設(shè)備擴充、更新申請表（見表3）報信息中心。3.8.2 使用單位對失去主要功能的計算機設(shè)備可申請報廢，填報計算機設(shè)備報廢申請表（見表4）。3.8.3信息中心對計算機設(shè)備的擴充、更新、報廢申請進行審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后實施。4 計算機軟件管理4.1計算機軟件管理辦法適用于XX集團各職能部門、各成員企業(yè)計算機軟件的開發(fā)、購置、應(yīng)用、轉(zhuǎn)讓、管理等。4.2 計算機應(yīng)用軟件的開發(fā)4.2.1集團公司系統(tǒng)性、規(guī)劃性的應(yīng)用軟件開發(fā)由信息中心負責(zé)組織，各單位應(yīng)用軟件的開發(fā)由各單位提出開發(fā)申請，并填報軟件開發(fā)（購買）申請表（見表5）。4.2.2軟件

10、開發(fā)申請?zhí)岢龅耐瑫r，應(yīng)備有軟件開發(fā)的必要性、可行性以與經(jīng)濟效果分析報告。4.2.3軟件開發(fā)申請與分析報告統(tǒng)一報信息中心，由信息中心根據(jù)軟件性質(zhì)和規(guī)模，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準立項。4.2.4批準立項的軟件開發(fā)項目，按照項目負責(zé)制方式組織實施，由軟件使用單位和信息中心組成項目實施小組，并由其擬定開發(fā)工作計劃，確定配合單位和人員。4.2.5 軟件開發(fā)程序 立項系統(tǒng)分析軟件設(shè)計鑒定完善各類資料資料存檔。4.2.6 軟件開發(fā)方式 小型軟件由信息中心組織人員自行開發(fā)；大型軟件外包開發(fā)，使用單位負責(zé)確定軟件的功能，信息中心負責(zé)指導(dǎo)和檢查，并提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，項目小組負責(zé)監(jiān)控整個項目的實施過程。4.2.7 軟件存檔

11、資料軟件存檔資料包括立項申請、系統(tǒng)分析報告、系統(tǒng)設(shè)計書（功能設(shè)計、邏輯設(shè)計等）、源程序代碼磁盤（磁帶）、程序說明、使用說明、鑒定資料等。4.2.8開發(fā)的軟件試運行正常并且資料齊全后，應(yīng)組織鑒定。小型軟件由信息中心會同使用單位組織鑒定；大型軟件由集團公司組織有關(guān)專家鑒定。鑒定后填報軟件鑒定表（見表6）。4.3 計算機應(yīng)用軟件、工具軟件的購置4.3.1計算機應(yīng)用軟件、工具軟件的購置，由使用單位提出申請，報信息中心；信息中心根據(jù)軟件性質(zhì)、規(guī)模進行審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.2 信息中心對申請購置的應(yīng)用軟件和工具軟件進行市場調(diào)研，從先進性、兼容性、可擴展性、現(xiàn)實性以與價格性能比、技術(shù)支持環(huán)境等方面進

12、行選擇。4.3.3軟件供應(yīng)商選定后，信息中心提出調(diào)研報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和集團公司總經(jīng)理批準后，由信息中心進行采購。4.3.4軟件購買時應(yīng)與供應(yīng)商簽署購買合同和技術(shù)協(xié)議。應(yīng)用軟件由供應(yīng)商負責(zé)安裝調(diào)試，工具軟件可視情況自行安裝調(diào)試或由信息中心負責(zé)安裝調(diào)試。4.3.5軟件安裝調(diào)試后，把購買合同（復(fù)印件）、介質(zhì)盤、軟件文檔資料等報信息中心登記歸檔。4.4 計算機軟件的應(yīng)用4.4.1使用單位應(yīng)積極應(yīng)用開發(fā)或購置的計算機軟件。4.4.2軟件在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題，應(yīng)向信息中心和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報情況，信息中心應(yīng)積極幫助解決，必要時向軟件開發(fā)商或銷售商提出技術(shù)支持要求或索賠要求。4.4.3軟件功能滿足不了需要，可申請

13、擴充、升版或淘汰，由使用單位報信息中心審批后實施，其項目由信息中心報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。4.5 計算機軟件的轉(zhuǎn)讓和交流4.5.1計算機軟件是價值很高的科技產(chǎn)品，屬集團公司的知識產(chǎn)權(quán)，不得隨意提供給集團外的單位和個人。4.5.2 軟件的交流或轉(zhuǎn)讓，按如下辦法進行：4.5.2.1通過友好關(guān)系無償交流進來的軟件，經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)批準，到信息中心備案后可酌情進行交流。4.5.2.2開發(fā)的軟件，經(jīng)使用單位領(lǐng)導(dǎo)申請，信息中心審核，并報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準，方可轉(zhuǎn)讓。在轉(zhuǎn)讓中嚴防泄密。4.5.2.3購置的軟件，經(jīng)使用單位申請，信息中心審核，并報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準，方可轉(zhuǎn)讓。4.5.2.4凡要交流或轉(zhuǎn)讓的軟件，需

14、填寫計算機軟件交流轉(zhuǎn)讓申請單（見表7）。4.6 計算機軟件的保管、維護4.6.1集團所有計算機應(yīng)用軟件必須在信息中心注冊登記。4.6.2 凡注冊登記的軟件，信息中心進行“病毒”檢查，確認無“病毒”后進行備份，原版存檔，對備份磁盤作出無毒標記，下發(fā)使用。4.6.3 標有“無毒”的軟件，應(yīng)謹防“病毒”感染。4.6.4 計算機應(yīng)用單位，應(yīng)確定12個軟件管理人員。4.6.5 為防止計算機病毒感染，嚴禁在計算機上運行任何游戲軟件。4.6.6信息中心設(shè)軟件管理人員，負責(zé)注冊、查毒、備份軟件，定期復(fù)拷與辦理有關(guān)手續(xù)。4.6.7計算機磁盤、磁帶等程序、數(shù)據(jù)載體應(yīng)妥善保管，做到防磁、防潮、防塵。5 網(wǎng)絡(luò)管理5.

15、1網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定適用于集團網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)終端、互聯(lián)網(wǎng)等）管理、網(wǎng)頁制作與維護等。5.2 集團網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)5.2.1集團網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)由信息中心統(tǒng)一負責(zé)，包括規(guī)劃、招標，任何單位無權(quán)自行組織。5.2.2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程采取招標方式，參與競標的公司不少于3家。 5.2.3信息中心對競標公司的技術(shù)實力、資信、服務(wù)進行考察與評估，全面負責(zé)網(wǎng)絡(luò)工程招標。5.2.4信息中心與中標公司簽署網(wǎng)絡(luò)工程合同協(xié)議書和技術(shù)支持協(xié)議書。5.2.5信息中心監(jiān)督工程的建設(shè)施工，負責(zé)驗收工作。5.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理5.3.1信息中心負責(zé)對集團所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理與維護，確保集團網(wǎng)絡(luò)的正常運行。5.3.2

16、信息中心負責(zé)每天對集團公司服務(wù)器上的所有數(shù)據(jù)進行備份。5.3.3各單位的網(wǎng)絡(luò)計算機應(yīng)指定專人負責(zé)數(shù)據(jù)的操作，并負責(zé)管理、維護。5.3.4網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器只為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供資源服務(wù)，不得以任何理由挪作他用。5.3.5信息中心要嚴守集團制度，對集團公司服務(wù)器中的信息安全負責(zé)。5.4 的管理與維護5.4.1 信息中心負責(zé)集團公司服務(wù)器與電子服務(wù)器的系統(tǒng)管理。5.4.2信息中心保證集團公司網(wǎng)頁在國際互聯(lián)網(wǎng)的正常瀏覽。5.4.3各相關(guān)單位負責(zé)集團公司的網(wǎng)頁容的維護，對網(wǎng)頁上的集團公司期刊、雜志與新聞等容進行與時更新。5.4.4 信息中心監(jiān)督集團公司部有關(guān)信息的搜集和整理工作，各相關(guān)單位負責(zé)的網(wǎng)頁容，應(yīng)與時在集團

17、上發(fā)布更新，與時、有效宣傳XX集團。5.5 互聯(lián)網(wǎng)的管理5.5.1鼓勵員工使用國際互聯(lián)網(wǎng)查詢信息。5.5.2嚴禁員工利用互聯(lián)網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的信息或進行其它與工作無關(guān)的事情，嚴禁在網(wǎng)上聊天、玩游戲、瀏覽黃色和其他法律禁止的站點，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予經(jīng)濟的、行政的懲罰。5.5.3信息中心負責(zé)繳納集團公司與國際互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生聯(lián)系的所有費用。6 計算機耗材管理6.1計算機耗材管理規(guī)定適用于集團各單位計算機耗材的采購、發(fā)放、管理等。6.2 計算機耗材的主要種類圍包括磁盤、磁帶、光盤、墨盒、色帶、墨水、硒鼓、打印紙等。6.3 集團公司各部門的耗材管理6.3.1 計算機耗材的采購計劃6.3.1.1集團公司各部門根據(jù)

18、工作需要，每月末提出耗材需求申請，報信息中心，信息中心負責(zé)審核匯總，提出月耗材采購計劃。6.3.2 計算機耗材的采購6.3.2.1 耗材采購計劃經(jīng)信息中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購人員依據(jù)采購計劃進行采購。6.3.2.2 信息中心采購人員對于采購物品的質(zhì)量與價格負責(zé)。6.3.2.3 采購的耗材在信息中心處辦理出、入庫手續(xù)。6.3.3 計算機耗材的領(lǐng)用6.3.3.1各部門指定專人負責(zé)計算機耗材的計劃申請、領(lǐng)用、發(fā)放、登記工作。6.3.3.2 各部門根據(jù)需求計劃開具領(lǐng)料單，領(lǐng)用計算機耗材。6.3.3.3 信息中心確定合理的耗材存量，保障供給。6.4 外埠公司與各獨立財務(wù)單位的耗材管理6.4.1各單位比照集團公司的計算機耗材管理辦法，納入辦公用品管理圍，本地公司可委托信息中心進行采購。6.4.2各單位嚴格耗材的采購、管理與領(lǐng)用，不得浪費，信息中心負責(zé)對計算機耗材的采購價格、數(shù)量、領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查。7 附則7.1本制度由信息中心監(jiān)督執(zhí)行，信息中心對執(zhí)行情況進行定期、不定期檢查。7.2本制度由集團公司信息中心負責(zé)解釋。7.3本制度自2001年10月1日起執(zhí)行。原XX集團計算機系統(tǒng)管理制度（XA/ZD0409A