k產(chǎn)物監(jiān)視和丈量控制程序OK

1、程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號QP-DC-11文件版本A.0生效日期2012/05/01共8頁第1頁文件分發(fā)明細副本總經(jīng)理副 總管理者代表計劃部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部市場部財務部行政部 ISO推行辦研發(fā)部正本：文控中心副本編號：文件相關(guān)部門最高主管會審簽字文件頁數(shù)版本及修訂登錄表頁次123456修訂日期修訂頁次起草/修訂者審核核準者頁版本A.0A.0A.0A.0A.0A.01-8頁版本頁版本頁版本頁版本頁版本文件頁數(shù)版本及修訂登錄表頁次789101112修訂日期修訂頁次起草/修訂者審核核準者頁版本A.0A.0A.0頁版本頁版本頁版本頁版本信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程

2、序文件產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序文件內(nèi)容修訂記錄表修訂日期修訂內(nèi)容備注2012/05/01第一版新版發(fā)行備注：每次文件更改申請單均夾入文件內(nèi)容修訂記錄表背頁女口：共4頁第2頁目的為了確保生產(chǎn)使用的原材料符合規(guī)定要求，有效控制在制品的質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗和未檢驗合格 的原材料或產(chǎn)品投入使用，故在產(chǎn)品制造的過程中對各階段的檢驗（和試驗）以及檢驗狀態(tài)做出明確 的要求，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，使產(chǎn)品最終質(zhì)量能符合規(guī)定的品質(zhì)標準，滿足客戶之要求。二、適用范圍適用于公司原材料檢驗、加工產(chǎn)品、過程檢驗、半成品檢驗、成品出貨檢驗以及相關(guān)試驗三、定義進料品質(zhì)管控;制程品質(zhì)管控;成品出貨品質(zhì)管制。3.1 IQC : In com

3、i ng Quality Con trol3.2 IPQC ： In Process Quality Control3.3 QA: Process Quality Assuranee四、職責4.1品質(zhì)部負責對原材料檢驗和試驗,對在制產(chǎn)品實行首檢、巡檢、成品出貨檢進行檢驗并進行標識。4.24.3五、倉庫負責原材料、成品核對、簽收和發(fā)放。 流程圖5.1來料檢驗流程圖（附件8.1）5.2成品入庫及出貨檢驗流程圖（見附件 8.2）生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)過程中的在制品與成品實施檢驗，并按照要求做好標識。程序6. 1進料檢驗和試驗倉庫收料核對數(shù)量和P/N，同時在物料外包裝上標示相關(guān)內(nèi)容（包括無鉛標識），整齊堆放

4、在待檢驗區(qū)，品質(zhì)部IQC檢驗員接到倉庫“客戶領(lǐng)發(fā)料單”通知后，即對“待檢區(qū)”原材料 進行檢驗。6.1.2 IQC檢驗員根據(jù)客戶BOh到“待檢區(qū)”根據(jù)抽樣檢查方案實施指導書確定抽檢數(shù)量后按 抽檢標準進行檢驗，同時檢查物料包裝方式和標識是否符合要求；6.1.3 IQC依據(jù)來料檢驗作業(yè)指導書進行檢驗，檢驗合格后蓋IQC pass章存放于合格區(qū)域。檢驗批的判定：依據(jù)來料檢驗作業(yè)指導書規(guī)定的 AQL取值、樣品數(shù)、檢驗不良數(shù)，缺陷 類別綜合判定，嚴重和輕微不良數(shù)都小于或等于合格判定數(shù)時，此檢驗批判定為合格，予以接受；嚴重和輕微不良樣品數(shù)大于或等于不合格判定數(shù)時（或試驗結(jié)果不合格時），判定此批檢驗批不合格；

5、標識：IQC檢驗和試驗時發(fā)現(xiàn)的不良品需在不良品上標識不良現(xiàn)象，合格品還原包裝，合格 批由IQC于物料外包裝上蓋“ IQC PASS章，對于檢驗為不合格的物料，暫時存放于不合格 品標示“不合格”標識，并填寫來料檢驗報告郵件反饋給客戶或供應商，待客戶確認后 通知供應商現(xiàn)場返工或退回供應商處返工， 經(jīng)返工后的物料需再次進行檢驗，直至合格后方 可接收。6.1.6 IQC根據(jù)來料檢驗報告每月對供應商來料或客戶供料分別進行質(zhì)量統(tǒng)計。6. 2過程檢驗生產(chǎn)部作業(yè)員必須熟讀作業(yè)指導書的要求，并對作業(yè)結(jié)果進行自檢，自檢合格的產(chǎn)品才 能流到下道工序；生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)指導書進行規(guī)定的檢測作業(yè)后合格品流入下一工序，不合格

6、品需對不良 項目進行描述并標示、隔離并存放于不合格品區(qū)等待返工修復處理。6. 3制程監(jiān)控制程巡檢：IPQC檢驗員根據(jù)IPQC巡檢指導書進行生產(chǎn)線巡回檢查；對巡檢發(fā) 現(xiàn)的品質(zhì)異常，填寫IPQC過程巡檢記錄表交責任部門填寫改善措施，并跟蹤改善的執(zhí)行 情況；如改善無效，IPQC發(fā)出停線、停檢通知單報品質(zhì)部高級工程師以上級別人員審 批處理；信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程序文件產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序QP-DC-11 文件版本A.0生效日期2012/05/01共8頁第5頁首件檢查：在產(chǎn)品形成的開始階段應做首件檢查確認，檢驗內(nèi)容一般包括首件產(chǎn)品的質(zhì)量檢 驗與客戶質(zhì)量要求的符合性，例如：客戶

7、要求產(chǎn)品相關(guān)的物料使用、工程變更執(zhí)行、 功能實現(xiàn)、包裝、外觀顏色等的符合性的確認；工程部編制相關(guān)作業(yè)指導書，相關(guān)部門安排具備相應能力的人員實施產(chǎn)品檢查，檢查方式按照規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行，檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品做好標識，注明不良現(xiàn)象，并存放于不合格品區(qū)， 相應檢查工位將檢查結(jié)果或不合格內(nèi)容記錄于檢驗記錄表中。制程中經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品才能投入下工序：當產(chǎn)品監(jiān)測設(shè)備出現(xiàn)故障時，需要對該檢測設(shè)備已檢驗的產(chǎn)品進行評審，確定是否放行或返工，評審的參與者必須是與該產(chǎn)品相關(guān)的部門主 管以上級別人員；6. 4半成品、成品檢驗生產(chǎn)部填寫產(chǎn)品送檢單，送入“待檢區(qū)”交QA僉驗，QA僉驗員按抽樣檢驗作業(yè)標準對產(chǎn) 品進行檢驗；檢驗員

8、檢驗后判定合格的產(chǎn)品，檢驗員應在周轉(zhuǎn)箱上蓋“QA PASS印章判定合格，即可入成品倉出貨；檢驗后判定為不合格的成品，QA檢驗員在該批產(chǎn)品的QA產(chǎn)品檢驗報告記錄檢驗結(jié)果， 由QA檢驗員在該批產(chǎn)品的產(chǎn)品送檢單上“不合格”欄打“V”，并對不合格產(chǎn)品進行標示后放入不合格品區(qū)，放入不合格品區(qū)或按照不合格品控制程序處理。由責任部門進 行返工并分析原因進行改善。6.4.4 PCBA或成品檢驗有不符合項但不影響產(chǎn)品正常功能時，需針對此不符合項進行產(chǎn)品評審評 估其風險性，如果客戶急需出貨，應征得客戶同意，并由副總經(jīng)理以上級別人員在QA出貨檢驗報告上簽字作“讓步接受”出貨，同時做好標識，由品質(zhì)部聯(lián)系客戶，跟蹤此批

9、產(chǎn)品 的品質(zhì)狀況，評估其風險性不可接受時，按照不合格品控制程序處理。品質(zhì)部文員依據(jù)QA生產(chǎn)抽樣記錄做QA周報表和QA月報表交品質(zhì)主管審核,信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程序文件產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序QP-DC-11 文件版本A.0生效日期2012/05/01共8頁第6頁作為本公司的品質(zhì)狀態(tài)考核。七、相關(guān)文件不合格品控制程序QP-DC-06作業(yè)指導書QW-PZ-WI-0001/0002/0003/0004/0005抽樣計劃表QW-PZ-WI-0006八、相關(guān)記錄QA周報表表格編號為：QR-PZ-QP08-0052QA月報表表格編號為：QR-PZ-QP08-0053QA產(chǎn)品檢驗報告表格編號為：QR-PZ-QP08-00050停線/停檢通知書表格編號為： QR-PZ-QP08-0054來料檢驗報告表格編號為：QR-PZ-QP08-0001 糾正和預防措施處理單表格編號為：QR-PZ-QP07-0004QP-DC-11 文件版本信懇公司IS09001: 2008質(zhì)量管理體系文件程序