建筑勞務公司員工管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXX建筑勞務公司 員工管理制度一、 考勤管理制度為嚴肅勞動紀律，規(guī)范企業(yè)員工行為，維護企業(yè)形象，特制定本制度。本制度適用于公司辦公室人員。1、嚴格遵守作息時間，不準遲到、不準早退、不準曠工，有事必須請假；2、外出辦事人員，須向辦公室說明去向，否則將視其不同情形作遲到、早退或曠工處理；3、企業(yè)員工一天以內(nèi)病、事假可由各各部門審批。一天以上病、事假均應報公司領導審批。企業(yè)中層管理人員請假，報公司領導審批；4、各類缺勤情況處理規(guī)定：每遲到、早退一次扣除50元工資，一月內(nèi)遲到、早退累計達10次者扣除三天工資；每請事假一日扣除一日工資，病假期間發(fā)放本人基礎工資的60%，病假一

2、般每年不得超過3個月，超過部分另行決議；每曠工一日扣除兩日工資，直至扣完當月全部工資，凡曠工者均不得享受獎金待遇；對嚴重違反勞動紀律者，單次曠工超過10天、三個月內(nèi)累計曠工超過30天按公司有關規(guī)定解除勞動關系并做除名處分；辦公室負責每天考勤記載，嚴禁弄虛作假，任何人不得隨意更改或者自打考勤。員工在年內(nèi)的考勤記錄將作為年終考核的依據(jù)。各項目部考勤制度見后面項目部考勤制度。二、 加班制度1、根據(jù)有關規(guī)定,在不損害員工利益的前提下,公司有權根據(jù)工作需要安排員工加班。2、員工是否加班及加班時數(shù)須經(jīng)由部門主管在”加班審核表”上簽字后方可確認。3、 申報加班的最小單位為1小時。4、員工加班，享受以下待遇：

3、普通工作日員工加班的，公司安排調(diào)休或支付不低于工資百分之一百五十的工資報酬。 休息日員工加班的，公司安排調(diào)休或支付不低于工資百分之二百的工資報酬。 法定休假日員工加班的，支付不低于工資百分之三百的工資報酬。 員工本月加班的，公司應于下月月底前安排調(diào)休；如遇特殊情況無法調(diào)休的，將在3個月內(nèi)安排調(diào)休。 實行不定時工時制的員工，不執(zhí)行加班制度。以下情況不視為加班：l公司在節(jié)假日組織的郊游及其他娛樂活動；l公司在非節(jié)假日組織的下班后的娛樂活動；l出差時路途所花費的時間；l在非工作時間組織的培訓；l辦公室管理人員，未經(jīng)上司指派或同意的日工作時間的延長。三、 請假制度1、嚴格請、銷假制度。請假事先要填寫請

4、假條并通過領導批準后方可，員工因私事請假3天以內(nèi)的(含3天)，由部門負責人批準;3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。2、請假員工事先須向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。私事請假扣發(fā)請假期間基本工資。3、請假時間可與加班時間抵消。每月累計請假5天，扣發(fā)一周基本工資。4、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，視為曠工。5、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術假時，必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。四、 文件管理

5、制度1、公司的文件主要由辦公室負責起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門的文件由各部門負責起草，辦公室審核打印，總經(jīng)理簽發(fā)。2、文件簽發(fā)后，經(jīng)校對無誤后方能印制。3、文件統(tǒng)一由辦公室負責發(fā)送。屬于保密文件，應由專人印制、報送。4、外來文件由辦公室專人負責簽收后呈公司主要領導傳閱再轉(zhuǎn)交相關部門傳閱并簽名確認，并分類登記。5、傳閱文件由辦公室專人負責收回。對總經(jīng)理批示的文件，辦公室應及時組織傳達和落實。6、文件歸檔工作依照檔案法和公司檔案管理制度及時整理（立卷）、歸檔。存檔時，要求把文件的批復、正本、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 7、要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則，重要工作、重要

6、會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。8、借閱、復印文件需經(jīng)主管領導批準，作好登記，并應于當天收回。五、 證照管理制度1、公司的證照指定專人保管。2、公司的所有證照領用必須報公司總經(jīng)理同意批準簽字方可發(fā)放，如遇總經(jīng)理不在公司，可用電話請示征得認可后方可發(fā)放，事后需及時請總經(jīng)理補簽簽名。違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。3、對公司證照的發(fā)放及歸還日期詳細登記，領用時須領用人簽字并附身份證復印件，注明用途。4、每年年末將所有證照收回公司，予以重新登記發(fā)放。5、建立證照動態(tài)管理制度，及時通知進行年檢及變更、換證等事宜，以免逾期造成損失。六、 檔案管理制度1、歸檔范圍：公司的各類收發(fā)文件、工作計

7、劃、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件材料。2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。公司所有財物資料視同密級檔案，妥善保管。3、檔案的借閱與索取確需借閱檔案時，需經(jīng)總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)；借閱檔案必須保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內(nèi)部檔案經(jīng)辦公室負責人批準方可摘錄和復制。4、檔案的銷毀任何組織或個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料；若按規(guī)定需要銷毀時

8、，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案須經(jīng)公司辦公室負責人批準后方可銷毀。經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。七、 保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。2、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；人事決策中的秘密事項；專有技術；招標項目的標底、合作條件；重要的合同、客戶和合作渠道；公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；總經(jīng)理確定應當保守的公

9、司其他秘密事項。3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。4、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。7、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。8、辦公室應

10、定期檢查各部門的保密情況。八、 印鑒管理制度1、公司印鑒由辦公室負責人負責保管。如發(fā)生丟失、損毀或被盜情況，除迅速上報領導外，還應向當?shù)毓矙C關和備案機關登記，并聲明作廢。2、公司印鑒的使用一律由總經(jīng)理簽字許可后方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人負責。3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外公開的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。4、公司原則上不允許開具空白介紹信、證明等，如確因工作需要或其他特殊情況需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條后方可開出，持空白介紹信、證明等外出工作必須向公司匯報用途，并需交回其復印件，未使用的必須交回。領用人應對空白介紹信、證明等使用不當產(chǎn)生的后果承

11、擔全部責任。5、蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。6、各項目部因業(yè)務需要確需領用印章時，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字認可后登記領用，并由領用人簽字并作承諾。業(yè)務終止時，必須及時辦理印章歸還手續(xù)。領用印章必須于每年年底交還公司重新登記備案，如需繼續(xù)使用則重新辦理領用手續(xù)。凡超越公司授權、超越承包合同違反公司規(guī)定、違反法律、法規(guī)等使用印章造成不當后果者，必須承擔全部責任和經(jīng)濟后果，并承擔給公司造成的損失。九、 辦公用品管理制度1、辦公用品本著節(jié)約、費用低廉的原則管理。2、采辦辦公用品由各辦公室提出申請，并由各辦公室負責人簽字。3、由公司辦公室將申請匯總后（注明品種、規(guī)格、數(shù)量、預算）報請公司領導、財務主管審核

12、。4、采辦人員依據(jù)批準后的匯總表領取資金采辦，并不得隨意占用資金。5、采辦回辦公用品后，采辦人員應及時與保管人員核對辦公用品，核對無誤雙方簽字后登記入庫。并由采辦人員及時辦理會計核銷手續(xù)。6、領用辦公用品，先登記，后領用。7、保管人員負責將辦公用品保存完好，發(fā)生毀損、丟失由其負責。十、 費用報銷制度為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循“費用與收入比”、”計劃總額控制”、“先申報、審批，后支出、報銷”的原則。 1、憑有效票據(jù)報銷 有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。 嚴禁偽造或?qū)Πl(fā)票、收據(jù)虛報金額等作假行為。2、

13、填制報銷單 除差旅費填制“差旅費報銷單”外，其他性質(zhì)的費用統(tǒng)一填寫“費用報銷單”。填制時應先將票據(jù)按費用性質(zhì)進行歸類，如：交通費，業(yè)務招待費；不同類別的票據(jù)應分開填制“報銷單”，并詳細填寫“報銷內(nèi)容”。比如填報業(yè)務招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點；報銷差旅費限為省會住宿120元/天，餐補30元/天；非省會城市住宿100元/天，餐飲30元/天。公共汽車、火車硬臥費用實報；近距離或時間緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準乘動車實報。乘車費除上述要求外，還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達地點；在“用途說明”欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；“單據(jù)張數(shù)”欄填寫所附單據(jù)，在“合計人民幣”欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。報銷單制完后，將發(fā)票、收據(jù)整齊有序的粘貼于報銷單后。 2、報銷流程報銷人在原始憑證（發(fā)票、收據(jù)等）上簽名，把原始憑證附到“費用報銷單”后，先交于辦公室負責人進行審核，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在“報銷部門