境界眼鏡公司管理制度

1、 重慶鏡界眼鏡 管理制度 本制度自二00六年八月二十六日起執(zhí)行 1第一局部 辦公室管理手冊 第一節(jié) 崗位職責一、辦公室主任崗位職責1.嚴格執(zhí)行保密制度，負責公司文件的草擬、收集、發(fā)放、傳閱、催辦、保存注銷和文件檔案資料的立卷歸檔工作。2.負責公司印章的管理和使用。3.負責公司的證照的申辦、年檢和合同訂貨合同除外條款的審查。4.負責公司辦公用品購置及租賃合同、水、電、物管費用的審核。5.負責公司檔案圖片及文件等檔案管理。6.負責對辦公室及相關(guān)部門的公文、資料的打印。7、負責除宣傳品外的印刷品的詢價及聯(lián)系印刷。8、負責公司辦公設(shè)備的采購及管理。9、對外單位事務聯(lián)絡工作。 第二節(jié) 管理制度一、辦公室

2、管理制度1.所有辦公室人員，必須嚴格遵守公司出勤管理制度，按時上下班。2.辦公時間外出辦事，必須報本部門負責人同意，并在前臺白板處寫明。3.員工離開辦公室時，應保證辦公桌的整潔、標準。4.工作時間或休息時間，均不得在辦公區(qū)域內(nèi)吃東西正常用餐到公司指定地點。5.辦公時間內(nèi)不得做與工作無關(guān)的事情；不得將與工作無關(guān)的物品擺放在辦公桌上。6.接待私人來訪，被訪者應注意控制會客時間5分鐘，并禁止將來訪者帶入辦公區(qū)域，禁止來訪者翻閱公司資料。7.禁止在上班時間內(nèi)聚眾談論與工作無關(guān)的話題，禁止大聲喧嘩、談笑。8.保持辦公室內(nèi)、外樓道的清潔衛(wèi)生。二、文書管理1.發(fā)文前，應將文件的標題、發(fā)文號、發(fā)文部門、收文部

3、門、份數(shù)等登記在?發(fā)文登記表?上。 公司行文:必須由總經(jīng)理親筆署名,發(fā)文號格式為(渝鏡界××年字第××號) 。部門行文: 必須由部門負責人署名,并將原稿交辦公室登發(fā)文號和校對文字、格式。發(fā)文號格式為(渝鏡界(部門) ××年字第××號)。2.紙質(zhì)文件，應請收文部門負責人簽收。假設(shè)以 形式發(fā)文，應記錄下對方工牌號。3.電子文件，通過公司局域網(wǎng)發(fā)布，各部門文件送交辦公室登記。2 第二部份 人事部管理手冊一、人事部崗位職責：1.負責公司人員的招聘工作。2.負責公司市場部管理手冊 一、市場部部門職能：市場部的職能是開拓明天的

4、市場和潛在的市場，宣傳企業(yè)形象和企業(yè)創(chuàng)新精神，為把新產(chǎn)品推向市場做好輿論宣傳，促進各連鎖店銷售，完成公司的總銷售目標。因此，市場部作為決策層直接領(lǐng)導下的智囊 3機構(gòu)，根本職能應有以下四項：(一)市場調(diào)研收集和了解各類市場信息和有關(guān)情報，并在此根底上進行歸納分析。其中包括市場的需求狀況、消費者的滿意度、行業(yè)競爭對手情況、市場政策環(huán)境、宏觀經(jīng)濟開展趨勢等。(二)營銷籌劃根據(jù)本企業(yè)的自身優(yōu)劣勢，在充分分析研究區(qū)域市場競爭戰(zhàn)略態(tài)勢的根底上，針對市場信息收集、連鎖店開發(fā)、商品結(jié)構(gòu)與定價、廣告宣傳與公關(guān)促銷和客戶效勞等方面，向市場營銷總監(jiān)提出一系列具有創(chuàng)意并可實施的營銷方案或建議，以提高企業(yè)的營銷力度，并

5、跟蹤整個方案實施的過程及評價其效果。(三)廣告宣傳與公關(guān)促銷研究同行業(yè)競爭對手廣告投入的媒體與頻率，分析和評價各類廣告的實際效果和影響力。根據(jù)企業(yè)的開展節(jié)奏和各區(qū)域市場競爭的戰(zhàn)略態(tài)勢，系統(tǒng)的籌劃有企業(yè)特色的廣告、公關(guān)和促銷活動。在加大促銷活動和新品推廣力度的同時，在廣闊用戶的心中牢固地樹立起本企業(yè)形象。(四)維護關(guān)系維護與以上市場行為相關(guān)的一切社會關(guān)系，包括與政府職能部門、媒體、以及其他單位團體和個人的良好關(guān)系，以保證市場工作的順利開展。二、市場部經(jīng)理崗位職責：1.依公司整體戰(zhàn)略目標，組織制定營銷戰(zhàn)略、策略方案及開展目標，全面引導公司整體市場工作；每年初擬定公司市場營銷規(guī)劃目標方案，并貫徹與落

6、實。2.負責根據(jù)年銷售目標，擬定促銷籌劃，達成各分店完成方案銷售目標。3.拓展公司的市場策略，把握公司在行業(yè)中的開展方向，完成公司在行業(yè)中的市場定位，并及時向相關(guān)部門提供市場各類反應信息與跟蹤落實。4.負責公司所有店形象類的設(shè)計、廣告宣傳、對外媒體的關(guān)系建立維護等事項。5.負責公司促銷品贈品的設(shè)計和制作類物品的審定工作。6.負責制定市場部的管理及工作流程制度，規(guī)劃市場和效勞系統(tǒng)的整體運營、業(yè)務方向。7.負責協(xié)調(diào)本部門與其他部門之間的工作關(guān)系。8.負責執(zhí)行與控制本部門各項預算費用的使用和審批。9.負責內(nèi)部管理責任制的落實，貫徹實施公司各項規(guī)章制度；有權(quán)根據(jù)相關(guān)制度對部門人員進行獎懲；建立健全適合

7、本部門的各項規(guī)章制度。10.負責提出部門人員培訓需求和建議；對下屬人員進行業(yè)務指導和工作考核及本部門人員工作調(diào)整、職務罷免、辭退的建議。11.負責公司對外形象化宣傳活動及對外活動的聯(lián)系、組織、籌劃、執(zhí)行。12完成上級交付的其他任務。三、市場部職員崗位職責：1.負責收集市場信息，調(diào)查行業(yè)市場消費能力、消費者需求、市場價格的動向、同行業(yè)競爭策略方向；并及時反應上級領(lǐng)導。42.研究市場宏觀信息，包含行業(yè)動態(tài)、市場動態(tài)、技術(shù)開展動態(tài)、政策變化及趨勢等，收集產(chǎn)品與市場信息。3.負責監(jiān)督、執(zhí)行促銷活動及對外宣傳活動的實施，并及時反應。4.負責籌劃促銷活動方案及對外宣傳活動方案并監(jiān)督執(zhí)行，對每期活動進行效果

8、評估總結(jié)。4.協(xié)助公司各店的裝飾布置、陳列指導工作。5.完成上級交付的其他任務。 第四局部 售后效勞部管理手冊 一、售后效勞部 崗位職能：1. 負責公司各項規(guī)章制度的實施與執(zhí)行。2. 負責接待顧客的投訴售后效勞工作，并跟蹤、落實及回訪，確?？蛻敉对V結(jié)果的滿意度；同時催促各分店的售后效勞追蹤工作。3. 協(xié)助各分店開展宣傳、咨詢、維修等活動，并對活動的反應數(shù)據(jù)進行整理統(tǒng)計、分析。4. 負責與相關(guān)部門的工作聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作。5. 負責建立消費者信息，并至少與其中20%以上的消費者保持穩(wěn)定長期的關(guān)系。6. 完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。二、售后效勞部 管理制度：1.嚴格按照國家的法律、法規(guī)及公司管理制度開

9、展工作。2.嚴格遵照三包卡及公司制定的售后條款的要求執(zhí)行。3.工作中要堅持原那么，不得徇私、作假。4.杜絕上班時間做私事、閑聊，嚴禁將投訴 私用。5.妥善保管顧客投訴處理資料保存期2年。 第五局部 物流部管理手冊一、物流部崗位職責1.認真遵守國家法律、法規(guī)，貫徹企業(yè)規(guī)章制度，保證商品在本公司正常流轉(zhuǎn)。2.保證商品帳物相符，做好入庫、出庫、退貨工作。3.保證分店及各部門的需求，將所需貨品準確、及時送到。4.履行五防制度,保證貨品完好,溫、濕度到達國家標準。二、物流部主管崗位職責1.貫徹執(zhí)行公司制定的物流方針和政策,全面負責公司商品物流系統(tǒng)日常管理。52.負責公司整體物流規(guī)劃的建立和確定。3.負責

10、監(jiān)控物流系統(tǒng)的正常運作.4.負責制定本系統(tǒng)各部門完善的管理制度，并制定相應管理的考核標準.5.組織本部門員工做好日常庫房工作。6.負責對物流部商品和帳務進行監(jiān)督管理，審查月報、盈虧表。7.健全平安制度，保證“五防制度防火、防塵，防潮、防蟲鼠、防污染杜絕重大事故發(fā)生。8.負責商品進、銷、存的信息管理，保證數(shù)據(jù)及時準確。9.有權(quán)對本部門人員的工作做統(tǒng)籌安排。10.監(jiān)控物流部商品庫存情況。11.按照物流部工作手冊，協(xié)助部門經(jīng)理做好庫房的日常工作。12.審查入庫、出庫、退庫、報損及盤存工作。負責核對盤存表，并將盈虧情況及殘損、呆滯品上報物流部經(jīng)理。13.負責協(xié)助采購部對公司庫存商品擬定合理的庫存數(shù)。1

11、4.負責物流部員工考評工作。 三、物流部職員崗位職責1.負責商品進、出貨單據(jù)的審核及入帳，確保帳實相符。2.負責公司庫存商品的保管、發(fā)放及盤存，并保證庫存商品的準確性。3.對庫存呆滯商品每半年上報物流部主管，并提出合理化建議。4.負責根據(jù)分店要貨申請單、訂制單及時準確地配貨，并及時結(jié)清庫存帳目，對暫缺貨情況做好登記工作并及時通知采購部訂貨，在工作中對庫存報警軟件處理系統(tǒng)提出合理的修改意見。5.注意庫房營銷部管理手冊一、營銷總監(jiān)崗位職責1.依據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標，組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，全面領(lǐng)導公司整體市場營銷工作；每年初擬定公司市場營銷目標與年度方案。2.協(xié)助總經(jīng)理制定總體市場開展戰(zhàn)略與市場的營銷

12、戰(zhàn)略、策略方案及開展目標。3.拓展公司的市場策略，把握公司在行業(yè)中的開展方向，完成公司在行業(yè)中的市場定位，并及時向相關(guān)部門提供市場各類反應信息與跟蹤落實。4.負責制定市場營銷系統(tǒng)各部門管理制度，與實施商品市場價格體系的策略和方案；推動公司營銷系統(tǒng)管理的標準化、科學化。5.負責協(xié)調(diào)本部門與其他部門之間的工作關(guān)系，規(guī)劃市場和效勞系統(tǒng)的整體運營、業(yè)務方向。6.負責執(zhí)行與控制本部門各項預算費用的使用和審批。67.負責內(nèi)部管理責任制的落實，監(jiān)督所轄部門貫徹實施公司各項規(guī)章制度；有權(quán)根據(jù)相關(guān)制度對所轄部門人員進行獎懲；建立健全適合本部門的各項規(guī)章制度。8.負責提出部門人員培訓需求和建議；對下屬人員進行業(yè)務

13、指導和工作考核及本部門內(nèi)人員工作調(diào)整、職務罷免、辭退的建議。9.負責公司內(nèi)部人員的任免職工作。10、負責公司開發(fā)工作。11.完成總經(jīng)理交付的其他任務。二、銷售部經(jīng)理崗位職責1.全面負責公司的銷售工作，擬訂公司銷售方案并定期上報銷售情況。2.負責制定本部門工作目標并負責內(nèi)部管理責任制的落實，監(jiān)督所轄各部門貫徹實施公司各項規(guī)章制度。3.負責收集各店情況，反應至相關(guān)部門，并跟蹤落實。4.負責建立健全本部門規(guī)章制度。5.有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對所轄部門人員進行獎懲。6.有權(quán)對本部門人員進行工作調(diào)整、職務罷免或提出辭退建議。7.有權(quán)提出人員培訓要求和建議。8.負責協(xié)調(diào)本部門內(nèi)工作關(guān)系及與其他部門之間的工作

14、關(guān)系。9.負責控制并審批權(quán)限范圍內(nèi)本部門各項費用。10.有權(quán)就市場營銷方案提出建議。11.完成營銷總監(jiān)交付的其它工作。三、店長崗位職責1.負責本店的經(jīng)營管理和質(zhì)量管理工作。有權(quán)對本店質(zhì)量管理崗位的人員進行任免。2.實行巡堂制，負責內(nèi)部管理責任制的落實，有責任對各環(huán)節(jié)工作流程進行監(jiān)督檢查，對非正常現(xiàn)象，有責任向銷售部匯報并提出整改建議。3.必須建立店長工作記錄本，分類為：?質(zhì)量工作記錄本?、?培訓工作記錄本?、?日常工作交接記錄本?，按時提交各項工作方案及總結(jié)。4.負責制定連鎖店銷售預測及促進方案，并貫徹實施；有權(quán)根據(jù)銷售的需要，向相關(guān)部門提出開展促銷活動申請。5.負責做好本店“醫(yī)療器械經(jīng)營許可

15、證、“生產(chǎn)許可證的日常事務工作。負責分店的售后效勞管理工作，及時處理顧客投訴。6.負責健全本分店的平安制度及監(jiān)督相關(guān)工作的落實。7.有權(quán)對本店人員的工作及崗位統(tǒng)籌安排，有權(quán)按公司規(guī)定權(quán)限對員工的病、事假給予審批，有權(quán)對違紀人員給予處分和對優(yōu)秀員工給予獎勵，有權(quán)對不稱職的員工作出待崗培訓或辭退處理建議。8.有權(quán)同意因工作需要臨時添置辦公用品低耗品。9.有權(quán)對分店的商品在手續(xù)不全的情況下，對其他部門人員來調(diào)用、借用給予拒絕。10.有權(quán)對除銷售部、稽核部以外的公司任何職能部門查詢門店銷售數(shù)據(jù)給予拒絕。財務核對日報表不 在此限711.負責建立、健全店內(nèi)各崗位人員儲藏機制，有權(quán)向相關(guān)部門提出人員培訓要求

16、和建議。12.因崗位調(diào)整后，接任店長必須在1個月內(nèi)完成該店的自檢工作，并以書面形式報銷售部。13.及時辦理贈送活動結(jié)束后的剩余贈品的退貨手續(xù)。14.負責每天所收營業(yè)款按公司規(guī)定時段前存入銀行。15.負責完成上級交付的其它工作。四、值班主管崗位職責1. 負責管理好本班人員的勞動紀律、出勤打卡、清潔衛(wèi)生、銷售帳。2.負責召集本班人員早會。3.隨時注意清理柜臺貨物庫存數(shù)，做好領(lǐng)貨工作，安排人員將貨物及時上柜上帳。4.負責與值班人員的交接班工作。5.做好本分店每天的工作記錄。6.對銷售中需進行折扣處理的向店長申請。10.負責處理顧客投訴及有關(guān)售后問題，不得推諉、拖延。11.完成店長交付的其它工作。五、

17、配鏡師崗位職責1.根據(jù)專業(yè)知識,向顧客推薦商品;并應掌握商品的有關(guān)情況及各類不同商品的性能特點。2.負責本柜臺的商品陳列及規(guī)定區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生。3.兩班人員必須完成交接工作，每天作好交接記錄，并對交接結(jié)果負責。4.負責建立健全本柜臺商品的帳目，做好月末盤存工作。5.按公司相關(guān)要求標準填寫銷售單據(jù)及其它各類單據(jù)。6.在規(guī)定時間內(nèi)根據(jù)店長安排，按公司規(guī)定限額數(shù)量，辦理要貨、退貨手續(xù)，因商品有效期問題導致的相 關(guān)責任，按工作失誤處理。7.在取鏡時應仔細核對出貨單據(jù)與“顧客聯(lián)是否相符，承當因取鏡所產(chǎn)生的欠款漏收等責任。8.顧客取鏡時，須根據(jù)顧客臉形調(diào)整鏡架后，方可交鏡與顧客，并詢問顧客感覺，如有問題必

18、須立即解決；取鏡時必須告之正確使用、維護和保存方法。9.將門架、自帶架、自帶片送到庫房時，應作好?門架、自帶架、片入庫記錄表?登記。10.在裝配室取鏡時，應作好?門架、自帶架、片出庫記錄表?登記。11.對訂制單遺失而需取鏡的顧客，在詳細了解情況后，應填寫?特殊取鏡登記表?。12.對顧客要求焊接的框架應認真、仔細地檢查，如確實不易焊接或有一定危險性，應與顧客說明情況，征得同意后再進行焊接。13.完成店長交付的其它工作。六、驗光師崗位職責1.驗光人員應具備一定的眼科、光學知識，并具有資格證書。2.驗光人員負責按公司?設(shè)備使用手冊?要求管理驗光儀器，并妥善保管好設(shè)備的相關(guān)配件。3.驗光人員應按?驗光

19、手冊?各項要求填寫，同時告之顧客其作用。4.驗光人員應能答復顧客提出的意見和疑問，給顧客視力保健提出合理建議。七、定配工崗位職責81.負責各分店訂配眼鏡的裝配，保證裝配質(zhì)量符合GB13511-1999、 GB10810-1996。2.對各分店非訂制鏡片染色加工，染色效果與連鎖店提供的樣片根本相符。3.制作各分店所需樣片。4.負責根據(jù)訂制單對進出裝配部鏡片、鏡架及輔件的檢測。5.負責成型鏡片的再利用。6.負責新裝配員的實作技能培訓。7.定配工需填寫?配裝眼鏡質(zhì)量檢驗記錄表裝配專用表?。8.對裝配部的環(huán)境衛(wèi)生負責。 第七局部 采購部管理手冊一、采購總監(jiān)崗位職責1.貫徹執(zhí)行公司制定的采購及物流方針和

20、政策,全面負責公司采購系統(tǒng)及商品日常管理。2.負責公司整體采購規(guī)劃的建立和確定。3.負責制定全年采購方案，并監(jiān)控其正常執(zhí)行4.全面負責公司與供貨商購銷合同及促銷協(xié)議的審核工作，并報總經(jīng)理審批;同時制定相應計 劃，保證和監(jiān)控其執(zhí)行情況。5.負責監(jiān)控商品進銷存系統(tǒng)的正常運作，并制定方案，控制以最低的庫存周轉(zhuǎn)創(chuàng)造最高的經(jīng) 濟效益。6.負責審核商品零售價格、銷售折扣、批發(fā)價格、加盟出貨價格及加盟進貨優(yōu)惠政策。7.負責直接對高檔商品的采購及管理工作。8.負責制定本部門完善的管理制度，并制定相應管理的考核標準。9.負責制定本部門合理的工作流程，并協(xié)同其它部門負責人制定所涉及部門間的工作流程。10.負責審核

21、商品月季度采購方案、付款方案以及金額較高的訂貨單。11.負責協(xié)助財務部管理供給商應付帳。12.負責本部門人員的考評工作，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部以及與各部門間的合作及協(xié)調(diào)關(guān)系。13.負責對供方業(yè)績的定期評價。14.負責協(xié)助總經(jīng)理制定公司開展戰(zhàn)略方案，并監(jiān)控其執(zhí)行。二、采購部崗位職責1.貫徹執(zhí)行公司制定的采購方針和政策。2.負責制定全年、每季度以及每月的采購方案;3.負責公司商品的采購及其日常事宜,并對所采購物料的質(zhì)量負責。4.負責保持與客戶間正常、良好的往來關(guān)系。5.負責草擬購銷合同及促銷等相關(guān)協(xié)議，并保證和監(jiān)督其執(zhí)行情況，負責追究違約廠家的責 任。6.負責初步審核商品入庫價格并制定方案價報財務部審核后

22、執(zhí)行。7.負責制定、審核商品零售價、銷售折扣，財務部審批。98.負責制定并執(zhí)行商品有獎銷售方案。9.負責協(xié)助財務部核對與客戶的往來帳務，制定初步付款方案。10.負責監(jiān)控商品的進貨、出貨、庫存、銷售及退貨情況，監(jiān)督公司物流部、直營店的商品管理工作。11.負責對鏡架、鏡片、太陽鏡、老光、雜件、隱形類商品的入庫及退貨工作進行監(jiān)督管理， 并定期將相關(guān)的滯銷商品處理意見上報采購部總監(jiān)，并協(xié)同其進行處理。12.協(xié)同市場部、銷售部籌劃并審核促銷方案。13.負責按公司的要求，組織對供方進行評價，編制?合格供方名錄?,并對供方的供貨業(yè)績 定期評價，建立供方檔案。14.收集市場信息，加強對市場經(jīng)濟及眼鏡行業(yè)開展趨

23、勢的研究，對市場及本公司信息進行數(shù) 據(jù)化分析，制定公司采購業(yè)務拓展方案。15. 遵守公司業(yè)務資料保密的原那么。 第八局部 質(zhì)管部管理手冊一、質(zhì)管部崗位職責1.負責公司全面質(zhì)量管理工作和公司質(zhì)量目標的擬定。2.組織貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)技術(shù)標準、政策法規(guī)、質(zhì)量方針。3.負責協(xié)調(diào)公司財務部管理手冊 10第一節(jié) 崗位職責一、財務總監(jiān)崗位職責1.編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2.進行本錢費用預測、方案、控制、核算、分析和考核，催促本企業(yè)有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；3.建立、建全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析.4.

24、負責本企業(yè)財務會計機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備、對會計專業(yè)職務的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計人員的業(yè)務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權(quán)。5.協(xié)助企業(yè)負責人對本企業(yè)的經(jīng)營管理和業(yè)務管理等問題作出決策；參與新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造、科學研究、商品勞務價格和工資、獎金方案的制定；參與重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。6.負責稽核部的監(jiān)督管理。7.組織執(zhí)行公司預算、財務收支方案以及流動資金方案，合理使用資金。8.組織全面的經(jīng)濟核算工作，對企業(yè)經(jīng)營活動進行全面核算監(jiān)督，依法進行納稅申報。9.貫徹執(zhí)行財經(jīng)制度和政策，擬定、修改、監(jiān)督企業(yè) 管理制度一、固定資產(chǎn)管理1.按現(xiàn)行?企業(yè)會計制度?執(zhí)行，財務部對公司

25、的固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。2.按國家政策規(guī)定提取折舊，做到帳、物相符。3.每年底由財務部負責對各部門使用的各類固定資產(chǎn)進行盤點，并根據(jù)盤點結(jié)果提出相應的處理意見和建議，做到及時處理。11二、流動資產(chǎn)管理1.現(xiàn)金由專人保管，嚴格遵守國家規(guī)定的財經(jīng)紀律，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到帳面清楚、錢票相符，并應及時進行入帳，嚴禁坐支、挪用。未能及時進行的現(xiàn)金應按規(guī)定放入保險柜。收付現(xiàn)金時應復核憑證的合理性和合法性，出納備用金每次不超過5000元。2.銀行存款往來帳目應每日校核，做到筆筆清楚，發(fā)生問題及時與銀行聯(lián)系，查清原因。3.往來帳款應隨時進行清理，并按有關(guān)規(guī)定辦理及回收。4.企業(yè)存貨按實際本錢計價。三、銀行

26、支票管理1.妥善保管好銀行支票，嚴格執(zhí)行銀行支票登記制度。2.嚴格支票使用，不簽發(fā)空頭支票和空白支票。支票簽發(fā)由出納和會計按有關(guān)規(guī)定簽印，對于簽發(fā)的錯誤支票必須注明作廢。3.妥善保管財務印鑒，不得隨便將印鑒交與他人保管。支票如發(fā)生遺失，應及時上報公司總經(jīng)理。如造成經(jīng)濟損失，應追究當事人責任，由責任人賠償經(jīng)濟損失。4.已開具領(lǐng)出的票據(jù)，如需重新開具，須收取票據(jù)工本費10元。四、發(fā)票管理1.加強發(fā)票使用的管理，采取專人保管，專人領(lǐng)用的制度。2.嚴格發(fā)票使用登記手續(xù)，妥善保管好發(fā)票。3.杜絕頭大尾小和開假發(fā)票的行為。4.對不按發(fā)票相關(guān)內(nèi)容規(guī)定填開發(fā)票而給公司帶來不良影響或造成經(jīng)濟損失的，應直接追究其

27、當事人責任，并對當事人處以5005000元罰款。5發(fā)票如有遺失，應及時上報公司及稅務局，對其所帶來的損失應由當事人承當。五、費用報銷管理1.各部門人員出差或其他原因需借款的，金額在5000元內(nèi)，借款期限在1個月內(nèi)的，必須事前填明借款申請單，經(jīng)部門經(jīng)理店長簽字后再交總經(jīng)理和財務總監(jiān)審批，方可在財務部辦理借款手續(xù)。超過5000元以上的借款，由董事長審批，否那么財務部有權(quán)不予辦理借款手續(xù)。2.凡出差、開會的差旅費及其他費用的報銷規(guī)定 。5000元以內(nèi)費用報銷由總經(jīng)理簽字后交財務總監(jiān)審核后予以報銷;5000元以上的費用報銷由董事長簽批,否那么不予報銷。3.公司各部門所需辦公用品、低耗品及其他經(jīng)營性設(shè)備

28、購置金額在5萬元以內(nèi)的,由總經(jīng)理簽字后交財務總監(jiān)審核:5萬元以上的設(shè)備購置由董事長簽批,否那么不予采購。4.按規(guī)定凡外地出差人員，必須在回公司后五日內(nèi)在財務部辦理報銷手續(xù)。否那么，財務部有權(quán)停發(fā)當事人當月薪金。5.因各種原因在公司借款的人員以及市內(nèi)零星出差的人員，必須在一周內(nèi)到財務部辦理清退款及報銷手續(xù)。否那么，財務部有權(quán)停發(fā)當事人當月薪金。6所有部門在財務發(fā)生了借款情況時，都應該在結(jié)清上次借款后，方可再行借款，確因特殊情況需展期一個月以內(nèi)且為第一次展期的由財務總監(jiān)簽批，超過此要求的由總經(jīng)理簽批。7由于商品調(diào)配、職能部門員工外出辦事，報銷往返公交車費。六、商品采購管理121.嚴格審核采購部與供

29、貨商的供貨合同品牌、數(shù)量、單價、結(jié)算方式、付款條件等，對每份訂貨合同必須由采購總監(jiān)簽訂，總經(jīng)理簽批后交財務部，商品方可入帳并支付貨款。2.對新增的供貨商以及原有供貨商新增的品牌，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字認可，否那么財務部有權(quán)拒絕入帳及支付貨款。3.嚴格審核每批貨物是否按合同方案內(nèi)規(guī)定標準進貨，尤其是新開發(fā)商品以及商品的價格，否那么，財務部有權(quán)拒絕入帳。4.凡供貨商對本公司的所有促銷活動及沖抵貨款通知書，采購部必須事前將活動協(xié)議書或說明書交與財務總監(jiān)審批。具體執(zhí)行時由采購總監(jiān)簽字報財務總監(jiān)簽批后，方可入帳或沖銷“應付帳款。5.嚴格審核采購部每月的“應付貨款方案表，并根據(jù)公司當月資金情況以及庫存商品欠款情

30、況審核支付貨款，財務部有權(quán)拒付不合理和超限的貨款5萬元以內(nèi)由財務總監(jiān)審核后支付；5萬元以上總經(jīng)理審批。七、庫存商品的管理1.各店及公司庫存商品盤存表應及時上報公司財務部，財務部有權(quán)對各庫存商品進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)過失，應及時查明原因。對由于庫房保管不當造成的商品損失，應按公司有關(guān)制度規(guī)定進行處理。2.財務部有權(quán)對各店及公司庫存商品帳目的處理進行指導和監(jiān)督，以及對上報財務部的庫存商品盤存表進行審核和監(jiān)督。3.財務部有權(quán)根據(jù)“盤存表的實盤結(jié)果情況提出處理意見及建議，非人為原因造成的商品盤虧報損，交由財務總監(jiān)審批后，按有關(guān)規(guī)定進行處理。八、對市場活動費用及門店開發(fā)、裝修、租金、水電費用、物管費用管理

31、1、 對市場部活動經(jīng)費、促銷品、禮品、宣傳品、制作類等5000元以內(nèi)費用報銷由總經(jīng)理簽字后交財務總監(jiān)審核前方可報銷；5000元以上的費用報銷由董事長簽批，否那么不予報銷。媒體廣告類合同播送、電視、紙媒金額2萬元以下由總經(jīng)理簽字后交財務總監(jiān)審核前方可執(zhí)行；2、 總經(jīng)理有權(quán)簽批商品活動套餐折扣不低于50；裝修費用低于600元/平方米，總裝修金額低于8萬元的由總經(jīng)理簽字后交財務總監(jiān)審核前方可報銷；3、 市場部負責對店門的開發(fā)、裝修事宜、租賃合同、物管合同、水電費用等直接歸屬管理，財務總監(jiān)按合同及協(xié)議嚴格執(zhí)行。以上相關(guān)費用的支付必須有門店相關(guān)部門向市場營銷部提出付款申請報總經(jīng)理簽批交財務總監(jiān)審核后予以

32、付款。4、 成功開發(fā)新門店并與對方正式簽定合同后，公司給予2000元開發(fā)獎勵金。如新店開業(yè)半年后開始盈利公司將再次給予2000元獎勵金。新店開發(fā)獎勵金必須由總經(jīng)理及財務總監(jiān)簽字前方可支付。九、財務檔案管理：1.財務部應遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令，及時上報各種報表包括上報公司總經(jīng)理，應保證各報表和財務憑證、帳目的準確性和完整性，及時通報帳務管理情況和資金情況。2.做好會計檔案的管理工作。每月的財務憑證應整理裝訂成冊，年度的帳冊分類進入公司檔案柜。嚴格按照上級有關(guān)財務資料保管期妥善保管， 財務資料需銷毀時，報請有關(guān)部門批準執(zhí)行。 13第三部份 培訓制度第一章 崗前培訓制度第一節(jié) 新進員工培訓規(guī)定

33、第一條 新進員工培訓的目的：使被錄用者具備一名合格員工的根本條件，具有本公司商品的根本知識，熟悉企業(yè)的規(guī)章制度。第二條 所有分店新進員工由培訓部統(tǒng)一安排培訓，考試合格后予以錄用，未通過考試者予以淘汰。第三條 新進員工培訓新進員工一個培訓周期為15天包括理論培訓6天、到店實習9天第五條 培訓后的考核方式1 理論成績以總分100分為總分值，60分為及格。2 新進員工以理論成績分加演示成績表現(xiàn)分為總成績第六條 新進員工培訓紀律規(guī)定：(1) 遲到：遲到第一次總成績扣3分，遲到第二次總成績扣5分，遲到第三次總成績扣10分(2) 病假：病假0.5天含或1天扣當日培訓期工資、病假超過3天予以淘汰(3) 事假

34、：事假0.5天含或1天扣當日培訓期工資、事假超過2天予以淘汰(4) 曠課：無故缺勤曠課者予以淘汰。 第二節(jié) 試用期員工培訓規(guī)定第一條 培訓考核合格后，新進員工即安排在各分店各分店對試用期員工的培訓重點在于實際工作技能的學習。附各崗位應知應會。第三條 各分店店長先安排資深員工指導試用期員工，盡量讓其實踐售賣商品，待受訓者完成整項工作后再告訴其應改良的地方。 第二章 在崗培訓制度一、在崗培訓的類別1、按崗位分：1 配鏡師：繼續(xù)教育培訓；轉(zhuǎn)為專業(yè)崗位的培訓2 專業(yè)崗位：職級培訓3 管理崗位：依據(jù)崗位職責和專業(yè)知識進行的培訓2、按培訓工程分：1 繼續(xù)教育培訓：更新知識、掌握新技能為目的，每年1月和6月

35、進行考核。包括參加公司培訓課 14和廠家培訓課。2 轉(zhuǎn)為專業(yè)崗位的培訓：本人提出轉(zhuǎn)崗申請并獲人力資源部認可后，可參加專業(yè)崗位培訓。3 晉升培訓：分店培訓教學實施制度公司內(nèi)部培訓一、 培訓時數(shù)：在崗員工年培訓時數(shù)至少為25H，專業(yè)技術(shù)人員至少為40H，管理人員至少為30H。二、培訓程序1、 銷售部可根據(jù)實際需要，填寫?培訓申請表?交培訓部，經(jīng)培訓部審核后進行培訓安排。2、 培訓實施前培訓部擬訂培訓方案、整理培訓資料、安排培訓講師并發(fā)布培訓通知。3、 各部門及分店根據(jù)員工報名情況收集參培意見并提交參培人員名單，交培訓部審核。4、 培訓部審核參培人員名單，并確定各部門的參培人員，于培訓前公布人員名單

36、。5、 參培人員名單一經(jīng)確定不得更改。假設(shè)因部門實際情況需更改人員，必須于培訓前一日告知培訓部，培訓當日申請更換培訓者，培訓部不予受理。6、 各部門負責人應于培訓前將參培細節(jié)明確告知參培人員，如造成員工未及時參培，部門負責人需承當相應管理責任。7、培訓結(jié)束后，培訓部記錄參培人員培訓表現(xiàn)和成績?nèi)肱嘤枡n案。8、培訓部視參培人員參加培訓的情況與各部門負責人進行溝通，提出培訓建議。三、培訓紀律1、 培訓人員不得私自更換或不參培。2、 參培人員須遵守培訓紀律，不得遲到、早退。3、 上課時間關(guān)閉 ，不得接聽 。154、參培人員應保持培訓室清潔衛(wèi)生。課畢，清理垃圾并整理培訓室的物品。5、參培期間保護培訓室員

37、工考核制度一、根本考核1、上崗考核：培訓部在新員工上崗培訓結(jié)束后，進行考核，合格后準予上崗。2、鑒定考核：培訓部于每月15日對試用轉(zhuǎn)正員工進行鑒定考核，如遇周六周日那么順延至下周一每月10日前交申請表至人力資源部。3、國家資格證考核：培訓部根據(jù)公司員工實際情況不定期組織員工參加國家各項崗位資格認證考核。二、配鏡師等級考核1、配鏡師崗位分為一級、二級、三級、四級共四個等級。2、凡通過轉(zhuǎn)正考核的配鏡師每年1月、6月參加公司統(tǒng)一組織的在崗定級和保級考核。3、考核165、配鏡師等級的劃分標準：1一級：所有轉(zhuǎn)正的在職員工。2二級：保級人員新參考總?cè)藬?shù)的3%，且必須考核合格者。3三級：保級人員參考總?cè)藬?shù)的

38、3%，且必須考核合格者。4四級：考核合格者。5五級：考核合格者。6、凡未通過者，公司可給予辭退。三、核算收銀人員考核1) 凡分公司收銀人員必須通過配鏡師轉(zhuǎn)正考核。2) 收銀人員需在崗，并通過公司財務組織的專業(yè)考核，方可享受崗位津貼，凡未通過者，將不給予專業(yè)崗位津貼。3) 核算收銀人員的等級考核時間由公司財務根據(jù)具體情況制定。四、專業(yè)等級考核1、專業(yè)技術(shù)崗位驗光、裝配分為初級、中級、高級、共三個等級。2、凡分公司管理人員必須通過驗光員的轉(zhuǎn)正考核；專業(yè)崗位員工必須通過專業(yè)技術(shù)等級考核；凡未通過者，將不給予專業(yè)崗位津貼，次年再未通過予以調(diào)離原崗位或辭退。3、培訓部于每年6月、12月進行專業(yè)技術(shù)崗位人員的定級和保級考核，參加此類考核的人員需先通過專業(yè)崗位的轉(zhuǎn)正考核。4、專業(yè)技術(shù)崗位人員等級考核要求:初級:在公司連續(xù)工作一年以上的員工特別優(yōu)秀者可給予提前考核，但必須轉(zhuǎn)正三個月后。 中級:取得公司初