1標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說(shuō)明

1、中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司青島分公司 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說(shuō)明一、標(biāo)準(zhǔn)體系表編制的目的和意義目的在規(guī)范公司管理，優(yōu)化整合公司資源，提升公司整體管理水平，以 達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)單位的要求，從而持續(xù)向顧客提供使其滿意并符合國(guó)家 相關(guān)法律法規(guī)的物流和貿(mào)易服務(wù)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，給公司各個(gè)部門從上到下帶來(lái)了強(qiáng)大的推進(jìn)效應(yīng)， 除了保持原有的ISO質(zhì)量管理體系外，還能夠更好的融合標(biāo)準(zhǔn)化體系，與質(zhì) 量管理體系達(dá)成互補(bǔ)，保證青島分公司的整體管理無(wú)盲區(qū)；讓標(biāo)準(zhǔn)化體系真 正能夠在青島分公司發(fā)揮最大的作用。二、物流標(biāo)準(zhǔn)化工作推進(jìn)歷史過(guò)程2007年，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、民政部、商務(wù)部、體 育總局和旅游局下發(fā)了關(guān)于

2、推進(jìn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作的意見(jiàn)，決定在全 國(guó)較大領(lǐng)域開展服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作，山東省發(fā)布了山東省關(guān)于貫徹落實(shí) 關(guān)于推進(jìn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作的意見(jiàn) 的實(shí)施意見(jiàn)，確定在現(xiàn)代物流、行政 審批服務(wù)中心等八大領(lǐng)域開展標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)工作。 各地物流企業(yè)都在積極探索， 但一直未形成統(tǒng)一的、規(guī)范的物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系。目前，國(guó)際上美國(guó)、加拿大、新加坡等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)開始有關(guān)物流服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)方面的研究，并制定了行之有效的物流服務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，許多國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組 織和國(guó)際質(zhì)量組織也在積極探索，提供了許多可供借鑒的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo) 準(zhǔn)。三、標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)說(shuō)明公司方針、目標(biāo)公司適用的法律、法規(guī)注： 主從關(guān)系連線 指導(dǎo)關(guān)系連線服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系范圍在

3、物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系范圍的上層，是公司的方針目標(biāo)，適用的法律、法 規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定，這些是指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立應(yīng)遵守公司 所適用的法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，圍繞實(shí)現(xiàn)公司方針目標(biāo)進(jìn)行。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 體系范圍內(nèi)的所有標(biāo)準(zhǔn)都是在這一層標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下形成的。在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系范圍內(nèi)，包括公司的物流服務(wù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系、物流服務(wù) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、物流服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系和物流服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系。這四個(gè)體 系中，服務(wù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系是基礎(chǔ)，服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系和 服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系三大體系是物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的中心內(nèi)容；其中，服務(wù) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系是核心，服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系和服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系是為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供的支持和

4、保障，三大體系互相制約，互為補(bǔ)充，協(xié)調(diào)配套圖1服務(wù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖圖2服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系人 事 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)財(cái) 務(wù) 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)合管理標(biāo)準(zhǔn)信 息 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)安 全 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)貿(mào) 易 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)質(zhì)押監(jiān)管管理標(biāo)準(zhǔn)物 流 業(yè) 務(wù) 管 理 標(biāo) 準(zhǔn)圖3服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系決 策人 事財(cái) 務(wù)綜 合信 息安 全質(zhì) 押層工工管工工工工作作理作作作作標(biāo)標(biāo)工標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)作 標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)圖4服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖物 流 業(yè) 務(wù) 工 作 標(biāo) 準(zhǔn)四、標(biāo)準(zhǔn)體系分類編碼規(guī)則（一）標(biāo)準(zhǔn)體系表編制的依據(jù)公司編制標(biāo)準(zhǔn)體系表的重要參考依據(jù)有：GB/T 15624.1服務(wù)標(biāo)

5、準(zhǔn)化工作指南 第1部分：總則、GB/T 15496企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求、GB/T 15498 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系、GB/T13016標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原 則和要求、GB/T 13017企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)資料。（二）標(biāo)準(zhǔn)體系表編制的原則1、按照GB/T13016標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求的規(guī)定，采用層次和 序列結(jié)構(gòu)相結(jié)合的結(jié)構(gòu)方式編制公司的標(biāo)準(zhǔn)體系表。2、公司以GB/T 15496企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求等系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)， 以GB/T 15624.1服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 第1部分：總則等相關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 化相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，遵循“分塊負(fù)責(zé)、齊頭并進(jìn)，先建立后細(xì)化整合” 的

6、標(biāo)準(zhǔn)化工作方針和“簡(jiǎn)化、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、優(yōu)化”的標(biāo)準(zhǔn)化原則，最大限度 地覆蓋公司經(jīng)營(yíng)管理范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的相關(guān)內(nèi)容，并且適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì) 的不斷發(fā)展和現(xiàn)代化管理新方法的應(yīng)用，充分結(jié)合物流服務(wù)行業(yè)的實(shí)際進(jìn)行 制訂。3、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系文件編號(hào)規(guī)定Q ZC XX XXX X起草部門代號(hào)（GZQB）標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)類別編號(hào)中儲(chǔ)股份青島分公司名稱代號(hào) 物流服務(wù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)編號(hào)含義解釋:標(biāo)準(zhǔn)體系代號(hào)為Q/ZQ表示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中儲(chǔ)股份青島分公司。（一）公司標(biāo)準(zhǔn)類別編號(hào)為四種：其中一級(jí)分類的編號(hào)：J是“基礎(chǔ)”中“基”這個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母。Z是“質(zhì)量”中“質(zhì)”這個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母。G是“管理”中“管”這個(gè)

7、字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母。W是“工作”英文的第一個(gè)字母，為了能與服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行區(qū)分，所以 工作標(biāo)準(zhǔn)在這里采用英文的第一個(gè)字母。標(biāo)準(zhǔn)類別中的二級(jí)分類，參照標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)部門的 4類標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖，二級(jí)分類編號(hào)規(guī)則按照4類標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖中從左到右以阿拉伯?dāng)?shù)字開頭從 1 開始以此類推，來(lái)代表標(biāo)準(zhǔn)類別下的二級(jí)類別。如： Q/ZC Z2001-Z表示物流 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)物流服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系中第 2個(gè)服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的第1個(gè)文件（二）標(biāo)準(zhǔn)文件順序號(hào)從001開始，與起草部門代碼用短線分隔。（三）起草部門代號(hào)：國(guó)家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)稱 G,股份公司ISO質(zhì)量體系文彳簡(jiǎn)稱乙青島分公司三級(jí)文件簡(jiǎn)稱Q,青島分公司部門

8、起草的文件簡(jiǎn) 稱B。（四）舉例說(shuō)明：標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)示例1: Q/ZC J1002-G表示在物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系范圍內(nèi)物流服務(wù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系中第二層第1個(gè)分類第二個(gè)文件屬于國(guó)家、地方及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 類的文件。標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)示例2: Q/ZC G5011-Z表示在物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系范圍內(nèi)物流服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系中第二層第 5個(gè)分類中第11個(gè)標(biāo)準(zhǔn)文件隸屬股份公司ISO質(zhì)量體系文件類型。（五）新文件編號(hào)：新納入標(biāo)準(zhǔn)化體系的文件根據(jù)編寫文件的性質(zhì)按照標(biāo)準(zhǔn)體系要求劃分標(biāo) 準(zhǔn)體系的最小一層，新文件的編號(hào)根據(jù)這一層中的最后一個(gè)文件編號(hào)進(jìn)行順 延。五、標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成與說(shuō)明（一）物流服務(wù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)體系，在物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系范圍內(nèi)處于第一層， 是

9、指在公司經(jīng)營(yíng)管理范圍內(nèi)作為其它服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，并普遍使用，具有廣 泛指導(dǎo)意義的標(biāo)準(zhǔn)?；A(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)包括標(biāo)準(zhǔn)化管理基本規(guī)定、方針目標(biāo)管理制度 以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系編寫要求等17項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。（二）物流服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和物流服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系。它們?cè)谖锪鞣?wù) 標(biāo)準(zhǔn)體系范圍內(nèi)均處于第二層，分別是針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技 術(shù)事項(xiàng)和管理事項(xiàng)所制定的標(biāo)準(zhǔn)，它們之間存在著相互補(bǔ)充和制約的關(guān)系， 是直接指導(dǎo)公司服務(wù)與管理等方面活動(dòng)的適用標(biāo)準(zhǔn)。1、物流服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，是針對(duì)物流服務(wù)所具有的質(zhì)量特性滿足要 求的程度及描述服務(wù)提供過(guò)程所用方法和程序來(lái)進(jìn)行規(guī)范的，主要是為實(shí)施 的物流服務(wù)行為提供技術(shù)上的依據(jù)和規(guī)范。2、物流服

10、務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系，主要是為了對(duì)服務(wù)過(guò)程中涉及的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和 因素進(jìn)行管理和控制，保證服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的順利運(yùn)行而設(shè)立的。（三）服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系。服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系中處于第 三層，是在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)共同指導(dǎo)制約下的標(biāo)準(zhǔn)體系。該體系是 針對(duì)所有崗位職責(zé)而制定的崗位作業(yè)要求，是服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn) 在公司各崗位上的具體落實(shí)和體現(xiàn)。（四）系統(tǒng)文件構(gòu)成。公司的體系文件共分為四級(jí)，其中文件組成是由 ISO文件、股份公司文件、青島分公司文件和各級(jí)部門文件組成。一級(jí)文件 主要是ISO質(zhì)量體系文件，二級(jí)文件主要是股份公司下發(fā)的文件，三級(jí)文件 為青島公司自己起草并制定的文件，四級(jí)文件為青島分

11、公司各個(gè)部門自己制 定的文件。六、標(biāo)準(zhǔn)化體系和質(zhì)量體系的并列運(yùn)行公司內(nèi)的ISO質(zhì)量體系文件、股份公司下發(fā)的文件都有統(tǒng)一的文件編號(hào)， 文件內(nèi)容都是按照業(yè)務(wù)流程順序進(jìn)行編寫，并對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一的分類管理。 因此在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行建設(shè)時(shí)我們按照以下要求進(jìn)行構(gòu)建：1、全面梳理。對(duì)公司已有規(guī)章制度和各項(xiàng)體系文件進(jìn)行全面梳理，對(duì)于不符合當(dāng)前實(shí) 際操作的文件進(jìn)行了修改，對(duì)重復(fù)或不適宜的文件進(jìn)行了作廢，把符合公司實(shí)際并且運(yùn)行成熟的制度，全部以標(biāo)準(zhǔn)的形式固定下來(lái)。2、科學(xué)構(gòu)建。在對(duì)公司管理體制和運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行充分調(diào)查與評(píng)估的基礎(chǔ)上，把建立明 確的工作質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和全程可控制的物流服務(wù)程序作為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的 目標(biāo)，

12、初步搭建起以物流服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系為核心，以物流服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體 系和物流服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)體系為支持的覆蓋物流管理和服務(wù)全過(guò)程的物流服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)體系框架。3、精心制訂。在系統(tǒng)性、可操作性和考核性上下功夫，精心制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。建立健全 起180項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了物流管理和服務(wù)的各個(gè)方面。同時(shí)，按照控制面的不同科學(xué)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)子體系，按照控制點(diǎn)的不同和標(biāo)準(zhǔn)之間的相互關(guān)系將各項(xiàng)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行科學(xué)歸類，納入相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)子體系，保證了整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系的系統(tǒng)運(yùn)行。4、實(shí)施與改進(jìn)。按照積極探索、循序漸進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)、不斷完善的原則， 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)覆蓋面不全，個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用性不強(qiáng)等 問(wèn)題，先后對(duì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行

13、了修訂，推動(dòng)了標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù) 改進(jìn)。5、解決兩套體系并行問(wèn)題。對(duì)于公司內(nèi)的文件，我們?cè)趯?duì)于兩套體系采 取優(yōu)先級(jí)別處理，以質(zhì)量管理體系的等級(jí)為最高，標(biāo)準(zhǔn)化體系次之；在編寫 文件時(shí)如果產(chǎn)生質(zhì)量記錄的文件將必須先進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系中 的所有文件以原來(lái)質(zhì)量體系中的文件下發(fā)形式對(duì)應(yīng)到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化體系結(jié)構(gòu) 層次中去；如：進(jìn)口業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則文件在質(zhì)量管理體系中的分類編號(hào)是貿(mào) 字034,那么相對(duì)應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)化體系中的編號(hào)為 Q ZC G6003-Z,其意義為物流 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系范圍內(nèi)物流服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)體系中第二層第 6個(gè)分類中第3個(gè)標(biāo) 準(zhǔn)文件，隸屬股份公司ISO質(zhì)量體系文件類型。6、為方便查閱文件，在標(biāo)準(zhǔn)化體

14、系中建立標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)目錄中增加了兩 個(gè)文件編號(hào)已解決質(zhì)量管理體系與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系之間的沖突，我們根據(jù)自 己定義的文件編號(hào)規(guī)則可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)目錄找到在質(zhì)量管理體系中的 文件。在文件內(nèi)容編寫上我們?nèi)匝赜昧速|(zhì)量管理體系中的編寫格式。7、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件控制，根據(jù)體系的需要起草了物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化 體系實(shí)施規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化體系文件控制程序、標(biāo)準(zhǔn)化體系記錄控制程序 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化體系受控文件；其中物流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施規(guī)范主要對(duì)整 個(gè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系做詳細(xì)說(shuō)明和指導(dǎo)；標(biāo)準(zhǔn)化體系記錄控制程序主要是針 對(duì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系中所產(chǎn)生的相關(guān)記錄進(jìn)行管理的控制程序；標(biāo)準(zhǔn)化體系文件控制程序包含了標(biāo)準(zhǔn)化文件的生效程序和對(duì)于文件的控制程序。在整個(gè) 文件的管理程序中質(zhì)量管理體系的文件必須按照其體系的要求進(jìn)行管理，不 需要按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的要求進(jìn)行操作。8、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的監(jiān)督和維護(hù)，標(biāo)準(zhǔn)化體系的監(jiān)督和維護(hù)參照質(zhì)量管 理體系的形式，實(shí)行內(nèi)部審查制度，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的內(nèi)部審查程序可以和 質(zhì)量管理體系青島公司內(nèi)部審查工作同時(shí)進(jìn)行。八、主要參考資料1、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社第一編輯室編標(biāo)準(zhǔn)化