(完整版)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及方案

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明、采購(gòu)的內(nèi)容本流程所指的采購(gòu)業(yè)務(wù)是指對(duì)采購(gòu)生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配 件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)作業(yè)、物 料入庫(kù)、付款結(jié)算等業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點(diǎn)進(jìn)行全面監(jiān)控和管理。、采購(gòu)流程財(cái)務(wù)科經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部采購(gòu)部門(mén)使用部門(mén)倉(cāng)庫(kù)>使用部門(mén)提出 采購(gòu)申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審核,部門(mén)主管、 審批 /采購(gòu)a”編制; X4Ar安排具體采購(gòu) 作業(yè)驗(yàn)收入庫(kù)IF/購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單/采購(gòu)結(jié)算,>記賬制單 rr與供應(yīng)商對(duì)賬三、采購(gòu)流程說(shuō)明由資產(chǎn)的使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填制采購(gòu)申請(qǐng)單；采購(gòu)申請(qǐng)單交資產(chǎn)使用部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；將經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部，由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

2、部進(jìn)行審核并備案。由經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部開(kāi)具采購(gòu)訂單，并將采購(gòu)訂單傳遞給采購(gòu)部門(mén)。采 購(gòu)部門(mén)據(jù)此制定采購(gòu)計(jì)劃；采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃具體安排采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)物資回來(lái)后，由采購(gòu)員、對(duì)方銷(xiāo)售人員（或運(yùn)輸人員）以及倉(cāng)庫(kù)管理 人員負(fù)責(zé)辦理材料入庫(kù)。并索取銷(xiāo)售發(fā)票；倉(cāng)庫(kù)管理人員認(rèn)真檢驗(yàn)核實(shí)采購(gòu)的物資后，開(kāi)具材料入庫(kù)單；將由對(duì)方開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票和材料入庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)；請(qǐng)購(gòu)人員填制付款審批卡，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票和材料入庫(kù)單做賬務(wù)處理； 四、關(guān)鍵控制點(diǎn)*各使用部門(mén)的需求和請(qǐng)購(gòu)本采購(gòu)申請(qǐng)的審批和審核*采購(gòu)計(jì)劃制定本采購(gòu)定價(jià)本合同簽訂和審核-付款方式和程序本與供應(yīng)商的對(duì)賬五、部門(mén)設(shè)置與職責(zé)? 采購(gòu)部

3、:直接參與制定公司在既定會(huì)計(jì)期間內(nèi)整體采購(gòu)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃采購(gòu)部?jī)?nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；實(shí)施物資的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)，相關(guān)的物資購(gòu)存進(jìn)度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物 料實(shí)物管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報(bào)告、物料成本控制、物料信息管理；定期對(duì)原始信息數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)匯總和其他形式的加工，充實(shí)基本數(shù)據(jù) 庫(kù)，提交相應(yīng)報(bào)表，為管理部門(mén)提供多層次的決策信息支持；采購(gòu)部?jī)?nèi)部設(shè)一名采購(gòu)主管，采購(gòu)員 23名；? 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部是公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)；按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等采購(gòu)業(yè) 務(wù)控制，主要職權(quán)包括采購(gòu)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、 參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控制評(píng)價(jià)工作。對(duì)

4、采購(gòu)合同進(jìn)行法律條款審定，協(xié)調(diào)仲裁采購(gòu)糾紛，采購(gòu)催交和檢驗(yàn)， 并負(fù)責(zé)最后合同簽章。負(fù)責(zé)建立健全采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商和材料市場(chǎng)的基礎(chǔ) 信息;匯總、歸集、建檔、維護(hù)、更新所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場(chǎng)價(jià)格信息庫(kù)、招標(biāo)采購(gòu)工作檔案等；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部?jī)?nèi)部設(shè)采購(gòu)經(jīng)理、招投標(biāo)管理員、法律事務(wù)員各一名；? 財(cái)務(wù)科:定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行核算；負(fù)責(zé)重點(diǎn)環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核；定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬；?逃：倉(cāng)庫(kù)物料的收料、發(fā)料、退料、存儲(chǔ)、清查、盤(pán)核、檢驗(yàn)、銷(xiāo)毀等實(shí)物管理，在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管。實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分

5、析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在單據(jù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員。六、采購(gòu)檢驗(yàn)?zāi)康模簽橐?guī)范采購(gòu)材料入庫(kù)前檢驗(yàn)特制定本制度。職責(zé)：生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)編寫(xiě)、修改、完善本制度，并實(shí)施執(zhí)行。綜合財(cái)務(wù)部總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)查制度執(zhí)行情況，并提出完善提議。綜合財(cái)務(wù)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)所購(gòu)物料質(zhì)量性?xún)r(jià)比最高或最佳。生產(chǎn)基地檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)前檢驗(yàn)，確保無(wú)漏檢、無(wú)錯(cuò)檢、無(wú) 誤檢。內(nèi)容：生產(chǎn)產(chǎn)品外購(gòu)入庫(kù)前檢驗(yàn)：參照生產(chǎn)基地生產(chǎn)管理制度中產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)。標(biāo)簽入庫(kù)前檢驗(yàn)：3.1內(nèi)包裝標(biāo)簽：防疫標(biāo)簽、產(chǎn)品標(biāo)簽、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)人員、檢驗(yàn)人員。

6、3.2外包裝標(biāo)簽或印刷內(nèi)容需含有：發(fā)貨標(biāo)簽、產(chǎn)品防疫證、合格證 發(fā)貨標(biāo)簽內(nèi)容：冏品名稱(chēng)訂單號(hào)產(chǎn)品編號(hào)品名規(guī)格數(shù)量（kg） /個(gè)重量（kg ）毛量?jī)糁厣a(chǎn)日期檢驗(yàn)員代碼生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話(huà)體積 CM*CM*CM有效期限存儲(chǔ)方式-18 C收貨單位姓名發(fā)貨地點(diǎn)運(yùn)輸單位運(yùn)單號(hào)碼發(fā)貨件數(shù)發(fā)貨日期3.2.1標(biāo)簽貼示位置按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包裝要求。標(biāo)簽以字內(nèi)容為準(zhǔn)貼示方向必須向上，正向不能傾斜，多個(gè)標(biāo)簽不能相互壓住、不能壓字，而應(yīng)間隔1mm或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)包裝表中要求。七、采購(gòu)合同變更流程圖及說(shuō)明表總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商采購(gòu)合同變更流程說(shuō)明表:任務(wù)概 要采購(gòu)合同變更節(jié)點(diǎn)控 制相關(guān)說(shuō)明米購(gòu)部和供應(yīng)商按照合同確定的

7、雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格履行米購(gòu)合 同質(zhì)量管理部、物資使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，在采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)合同 的過(guò)程中進(jìn)行配合采購(gòu)部將采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，包括貨款的支付、貨物的 交接等內(nèi)容公司相關(guān)部門(mén)在使用物資的過(guò)程中，提出具體的變更合同要求供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過(guò)程中，提出變更合同要求，并發(fā)出合同 變更通知米購(gòu)部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項(xiàng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)冏合同變更意見(jiàn)達(dá)成一致后，米購(gòu)部著手修改原米購(gòu)合同的相關(guān)條 款修改后的米購(gòu)合同交米購(gòu)經(jīng)理審核，若采購(gòu)經(jīng)理不批準(zhǔn)，應(yīng)返給 采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行修改根據(jù)實(shí)際情況，將修改后的采購(gòu)合同繼續(xù)提交給高層管理人員進(jìn) 行審批八、崗位設(shè)置于職責(zé)4采購(gòu)主管:協(xié)調(diào)和規(guī)

8、劃部門(mén)內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；匯總、審核、修訂各部門(mén)年度采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃審定結(jié)果下達(dá)采購(gòu)指令，監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施完成情況；制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；選擇供應(yīng)商并報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部審批；具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實(shí)供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略；收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場(chǎng)行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施;審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審核和提交存貨資產(chǎn) 損溢的定期處理報(bào)告；負(fù)責(zé)合同、訂單，采購(gòu)數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，進(jìn)行重要

9、信息匯總統(tǒng)計(jì)，每月出據(jù)分類(lèi)匯總報(bào)表；根據(jù)采購(gòu)信息，對(duì)管理部門(mén)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部提供材料采購(gòu)月報(bào)表， 物料管理月報(bào)表；根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度采購(gòu)計(jì)劃審批采購(gòu)申請(qǐng)單；下達(dá)采購(gòu)指令，安排和組織采購(gòu)作業(yè)的具體實(shí)施工作；.采購(gòu)經(jīng)理審核各單位上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)單，并做好采購(gòu)業(yè)務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)工作；審批采購(gòu)主管上報(bào)的供應(yīng)商名單，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審查；對(duì)采購(gòu)主管提供的供應(yīng)商詢(xún)比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料；審定各部門(mén)上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃和資金計(jì)劃；根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)科傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議；簽訂采購(gòu)合同，做好采購(gòu)合同信息采集；審批供應(yīng)商管理與合作的原則和政策，組織年度供應(yīng)商考評(píng)和更替工作；參與和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)；.倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理，組織和監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)員工日常工作，提交盤(pán)贏盤(pán)虧 處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施， 組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；4收料員物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)